第一篇：费用报销单粘贴整理办法
报销单整理、分类、粘贴及注意事项
1、差旅费报销单：出差时发生的各种车费、的士费、机票、住宿费等，需注明起点及目的地。
2、费用报销单：业务招待费（如请客户吃饭、送礼）、办公费、电话费、食堂费用、水电费、邮寄费、汽车费用等。同类原始单据应粘贴在一起，并依据分类明细分别填写在费用报销单上。
3、因工作需要支出的业务招待费，不得混同于差旅费报销，而要单独填写费用报销单，按照每次招待金额填写清楚，同时注明每次招待的对象。
4、在粘贴单上粘贴小型原始单据（如车票）时，应自右至左、自上至下，均匀排列粘贴，左边留出两公分装订线，上、下及右方不得超出粘贴单，两行之间尽量不要重叠。
5、对于费用报销单后所附规格较大、纸质较硬的原始单据（如证明文件），要分张折叠，规格大小要与报销单的规格保持一致。
6、费用报销单后所附原始单据应使用胶水进行粘贴，不得以订书针、别针等方式代替，确保单据整体平整。
7、报销单一律使用钢笔或签字笔填写，各栏目要填写正确，若金额出现改动，要在改动处签名，不许使用涂改液。
8、请尽量按照以上规定填写报销单，以免因重写而影响报销进度，多谢各位配合。后附粘贴单样板，以供参考。
第二篇：费用报销单填写规范及票据粘贴要求
本公司费用报销单填写及票据粘贴
一、金额
按照财务要求，补助：
1、交通费，办公用品（图书，文体用品勉强可用），快递费，餐费（占整张报销单总额的10%，其中包含食品，劳保用品等等都算在餐费类别里）
2、主要的交通费，办公用品，餐费，尽量3种报销项目都包含，除餐费10%外，其余比例尽量均衡；
3、电子发票也可以使用，打印出来，仅一次性使用，不能包含明细；
4、发票不能标注明细；
5、单张发票，金额不能过大（尽量≤1000，具体需询问财务合不合格，再进行粘贴）
其他一类报销：
1、出差前可提出申请，填写借款单，财务总监签字，出差过程中保留好各项消费的发票，出差后需要填写差旅报销单，再按照粘发票和报销标准报销；
2、快递费用报销，发快递保留好快递底单，记录好金额，公司这里暂时是个人垫付，统一填写报销单报销，发快递后需要要快递发票
3、为公司购买办公用品后需要有对应的发票，按照实际消费金额报销，并附上发票报销，二、粘票
1、检查发票抬头、真伪（确保发票为国税发票，在国家税务局网站上按要求查阅）、项目（办公用品，餐费，交通费等等）
2、粘贴在纸张上的票据不能超出纸张范围，超出部分需折叠；
3、分类粘贴，大小整齐粘贴，确保粘贴后的票据平整，不要遮挡住发票的金额；
4、统一用胶水或胶棒粘贴，不能使用订书订；
三、填写
1、填写好报销日期
2、按照数字大写的形式书写报销金额（具体百度可学习），大小写金额必须相符；
3、项目类别上：基本上是：办公用品、交通费、餐费、快递费，打印费等其他类别按照实际发生填写，具体细节询问财务部；
4、报销单摘要上写好，报销的项目类别和金额，金额总数相加等于报销的总金额，各项的金额不能多于发票实际粘贴的金额。
5、填写报销单字迹工整、清晰，金额不得涂改、添加标注；
6、费用报销单必须用黑钢笔或签字笔书写，不可以使用圆珠笔或铅笔书写；
7、领款人签章处需领款人本人签字，检查无误后，财务总监签字，再交给财务审查报销。
备注：细节不是很全面，希望大家取其精华学习，谢谢！
第三篇：费用报销单填写规范及票据粘贴要求
费用报销单填写规范及票据粘贴要求
为了规范和统一费用报销单的填写及票据粘贴，使各位同事能够正确、规范地填写报销单及票据粘贴，快捷地报销各种费用，特制定此规范与要求，请各位同事遵照执行，如有不明白或需改进之处请向财务部咨询和建议。
一、报销单填写规范
填写报销单字迹工整、清晰，金额不得涂改，凡需填写大小写金额的单据，大小写金额必须相符，相关内容填写完整。
费用报销单必须用黑钢笔或签字笔书写，不可使用圆珠笔或铅笔书写。具体填写说明
在“报销人”处填写报销人姓名。
在“报销部门”处填写所属的店名，公司名等。日期如实填写报销时的日期。
“报销项目”处填写费用支出的用途。如业务接待费（餐费及其他的接待费用）、交通费（机票、车票、打车费等）、住宿费、办公用品费、油费、过路及停车费、打印费、宣传费等。“摘要”处填写详细支出用途。
“金额”此处填写实际发生金额，在数字前加人民币符号如“¥500.00”，“单据及附件张数”填写报销的单据的数量。
“合计”处填写各项费用合计数用阿拉伯数字填写。“合计”此行上方有空栏的，由左下方斜向上划对角直线注销。
“金额大写”此处填写合计的大写金额。若报销金额为千位数时需在万字前画圈，圈内打叉，以此类推，若千位数有数值，而百位数为零，需在百位数前写零。如：合计金额¥405.40元，在此行填写为：拾万仟肆佰零拾伍元肆角零分。
人民币大写字样：零 壹 贰 叁 肆 伍 陆 柒 捌 玖 拾 佰 仟 万
在费用报销单右下角的“报销人”处由报销人签字，在“复核”处由部门负责人签字，部门负责人签字完成后，应到财务处找财务负责人签字，最后到领导审批签字，才能到出纳报销。否则一律退回。
二、票据粘贴要求
（1）、所附发票应真实、合法，抬头应为公司的全称，不要简写或漏字多字。
（2）、统一用“报销单据粘贴单”粘贴发票
（3）、票据粘贴在粘贴单上，用胶水粘贴。票据粘贴要求平整，粘贴后不能超过粘贴单的范围。票据分类粘贴，票据粘贴顺序和报销单封面所列的项目顺序一致；注意不能用订书机。
（4）、发票由后往前贴，先贴大张的，后贴小张的发票；小张发票在前，大张发票在后。火车票尽量往后面贴，因为它的金额在前面，如果贴得太前，贴上报销单后会把金额挡住。
（5）、如果发票量大，要分门别类，按规格大小统计一起粘贴。加油票，火车票，飞机票等，都要分好类别，先小后大粘贴;报销交通费需在车票背面写清时间、起止点、事宜。
（6）、A4纸的报告单要按报销粘贴单大小叠成一致；有些发票比A4 纸小，但比报销粘贴单大一点的，也一样按报销粘贴单大小叠好。（7）、尽量把发票贴均匀，平整，以便财务部装订成册。（8）、发票单据后面必须有报销人和主管部门签字才能报销，否则一律退回。
第四篇：费用报销单
费用报销单
1、用途金额元；
2、用途金额元；
3、用途金额元；
4、用途金额元；
5、用途金额元；
6、用途金额元；
7、用途元
8、用途 合计（小写）元，（大写）另附发票张。
经办人：主管领导：财务审核：领导签字：
年月日年月日年月日
费用报销单
1、用途金额元；
2、用途金额元；
3、用途金额元；
4、用途金额元；
5、用途金额元；
6、用途金额元；
7、用途元
8、用途 合计（小写）元，（大写）另附发票张。
经办人：主管领导：财务审核：领导签字：
年月日年月日年月日
第五篇：关于报销凭证粘贴单格式要求
关于报销凭证粘贴单格式要求
一、有领导审批签字
二、填写日期
三、单据总张数用大写汉字数字写明
四、总金额小写数字写明
五、报销原因按粘贴单上报销项写明每一项共多少张数共多少钱，无论一项或多项都要写
六、写明报销人
七、报销除财务人员用品外尽可能由各个部门负责人写明报销人
八、入库单不再粘贴在粘贴单上，而是随报销粘贴单一并交于出纳并由出纳保管
九、粘贴单上所附票据必须简洁明了不可出现破碎涂抹字迹不清
十、不可由于粘贴原因导致无法清楚看清票据重要注明事项，如名称，发票种类，金额等等
十一、入库单上必须写清名称、单位、数量、单价、总金额、保管员、经手人、用在何部门等等
十二、粘贴格式：大小不一小张在下大张在上
十三、正规发票与非正规发票分开粘贴
十四、小额标准发票（如停车收费发票等），攒多了粘在一起
十五、对不符合规范的报销单财务人员有退回粘贴单不予报销的权利
点击咨询 