公司礼品管理制度

第一篇：公司礼品管理制度

公司礼品管理规定

第一条 为加强公司礼品管理，提升公司的市场形象，充分发挥礼品在对外业务交往中的作用，特制定本规定。

第二条 本办法所称礼品是指经公司批准，由行政部批量购置或定制的专门用于对外公关工作或业务交往，以公司名义赠送的纪念物品。

第三条 公司礼品由行政部归口统一管理。第四条 礼品采购原则：

1、货比三家，质优价廉；

2、体现中国和公司的特色；

3、符合公司的市场地位及企业文化。第五条 礼品采购：

1、由各部门提前一月时间提交礼品需求计划，包括种类、价位、数量，行政部负责汇总审核，经公司领导批准后执行。

2、由行政部根据采购计划，进行批量采购。

3、各部门不得自行采购礼品。若所需礼品不在公司礼品清单范围内，各部门应报公司领导同意后，提前10天通知行政部采购礼品。

4、礼品采购时应以标有公司标识的礼品为首要选择。

第六条 礼品保管：

1、行政部负责保管各类礼品，并及时更新礼品清单目录。

2、礼品入库应填制《礼品入库清单》。

3、行政部建立礼品库存清单并建立领用台账，注明礼品入库时间、出库时间、领用人、领用用途、数量和金额等。

4、行政部要定期对礼品进行清点，年底时要进行一次全面盘点。

5、在礼品数量不足时，行政部应及时提出采购礼品的计划。

第七条 礼品领用：

1、各部门应在公司礼品范围内，根据客户级别、规格确定礼品档次，严格控制礼品发放。

2、领用礼品应填写《公司礼品领用单》，经本部门批准后报行政部经理审批、最后报总经理签字审批交由行政办存档方能领出。

3、若礼品费用由公司费用列支，必须经公司总经理签字。

4、经办人领取礼品后因故未送出的礼品，应及时退回行政部重新进行登记。

第八条 礼品费用：

1、行政部采购礼品时，其费用暂由公司先行垫付。

2、行政部每季度对各部门领用的礼品进行费用分摊，经公司领导审批后交计财部进行账务处理，分别计入各部门费用或合同项下。

第九条 本规定从发布之日起实施。

第二篇：《公司礼品采购管理制度》

《公司礼品采购管理制度》目的为了加强对公司员工在经营活动中赠送礼品的管理，树立良好的公司形象与风气，减少开支，避免浪费，特制定本制度。范围

本制度适用于公司对外经营活动中与礼品采购与制作、领用、赠送相关的所有行为。定义

本制度所称的礼品，是指由公司统一制作、采购的用于公司接待及外联所用的物品。职责

4.1 企业管理部是公司礼品的管理部门，负责礼品的发放、登记造册、保管、处理等项工作。

4.2 公司采购部负责礼品集中制作、采购工作。

4.3 公司各分支机构及市场人员在季度资金计划范围内的礼品费支出，配合公司采购部对的礼品采购进行询价复核。

4.4 财务部门负责礼品费财务报销的审核。流程

5.1 礼品的采购和制作原则

5.1.1 货真价实原则：价格公道合理,不能以次充好、以假乱真。

5.1.2 集体采购原则：参与采购人员不得低于2人。

5.1.3 集中制作原则：季度计划、节日计划、专业设计，集中制作和采购。

5.2 礼品的采购和制作

5.2.1 礼品集中制作与采购：

根据公司各分支机构、高层管理人员对礼品的要求提交《礼品采购申请单》，公司采购部拟定《礼品集中采购方案》，包括：规格、单价、数量等、报公司分管副总审核—>总经理审批后，公司统一集中采购礼品。

5.2.2 日常礼品采购与制作：

a)各部门因业务需要领用礼品的，原则上在公司领用，如果库存礼品不能

满足需要，可以直接提交《礼品采购申请单》交给上级领导审批，由公司采购部组织采购，或者在审批授权后由使用者自行采购。

b)公司举办各类活动使用的有纪念价值的礼品制作，可根据活动组委会与

管理中心其它各部门共同组织设计、制作订购。其审批流程按分管副总审核—>总经理审批后控制。

5.2.3 特殊礼品的购买制作：

针对公司重要客户，由公司总经理批准安排紧急的重要礼品采购，按照《礼品采购申请单》、《礼品采购询价记录表》，经过审批后由总经理安排采购部负责采购落实。

5.3 礼品入库

所有礼品采购回后由采购部、企管部行政主管和行政员共同验收入库，建立礼品接收与放发台账，每月盘点一次，做到账账相符、账实相符，盘点结果报管理中心副总、总经理以及相关部门。

5.4 礼品分类

4.1 礼品分类：5大类：A工艺品、B名烟、C名酒、D名茶、E电子产品详情见PPT选取；

4.2 礼品分级：高级(单价1000元以上)、中级(单价400—1000元之间)、普通(单价50—400元之间)；

4.3 礼品册：相应礼品在对应的PPT中选取，如有礼品册内礼品不能满意要求的，相关部门可以提出补充意见，以便充实礼品册，形成具有公司特色的礼品集。

5.4 礼品领用

5.4.1 日常礼品按以下程序申领发放：

a)礼品使用人填写“礼品领用审批单”，分管副总或者分支机构负责人审核

后，在企管部行政文员处领取。

b)企管部行政文员审核此次赠送是否有重复交叉现象，并根据存货对各部

门间礼品的均衡分配、种类调配等做出安排。

5.4.2 外地、项目现场、应急性购买的礼品或特殊项目、特殊礼品：

无论价值大小，统一由分支机构领导或者分管领导交给总经理批准，总经理同意后可以直接办理。经办人及时到采购部、补办有关入库、领取和登记手续。

5.4.3 公司批准组织的各类大型活动礼品：

包括各种会议、庆典活动、聚会、项目验收、技术或市场推广会等，作为专项费用，由分管副总审核—>总经理审批后执行。

5.5 礼品费用控制

5.5.1公司各部门将每季度计划、节日计划、礼品资金计划报分管副总或者分支机构总经理备案，总经理审批。

5.5.2在预算额度范围内安排制作或采购礼品的费用，由财务部根据礼品采购方案和礼品入、出库单，分摊计入各部门的费用中。

5.5.3在审批额度范围内的礼品领用，超过当月额度范围的，按规定程序审

批后执行。费用将要超过预算的，在不超过预算前提下，转报公司高管审核后方可办理领用手续。预期要超过预算的，应按预算增补程序报审后执行。

5.5.4费用实际发生时，根据本规定要求的各项审批单，作为费用实际发生的审核依据。

5.6 礼品赠送

5.6.1赠送对象的身份、个性以及赠送方式、地点要与礼品的特点相适宜；多人场合，要注意区分受赠人的不同职位，考虑选择不同档次、品种的礼品；重复赠送时，注意花样品种的更换。

5.6.2 避免礼品的重复赠送或漏送。同一单位同一客户在同一次赠送活动中，要避免公司或部门多头赠送现象；或其相反，遗漏重要宾客。礼品使用人和相关领导注意把关，防止此类事情发生。

5.6.3 普通礼品赠送，目的是加强与客户的沟通，给客户留下公司良好的印象和记忆。赠送礼品时，注意了解授赠人的个性特点，讲究品位、格调，采取不同方式，做到既不铺张浪费，又能收到实效。

5.7 组织纪律

5.7.1公司礼品是公司的财产，代表公司利益赠与客户，不容许任何个人私自占有或转赠他人；如有发生，视金额大小给与当事人经济或纪律处分；

5.7.2《礼品领用审批单》、《礼品发放登记台帐》是公司礼品发放工作内部组织管理的有效手段和对外公共关系的重要资料，有关人员必须妥善保存，严禁复制、外传和对外泄漏，违犯者将严肃处理。

5.8礼品实物管理

5.8.1行政主管要本着对公司财产高度负责的精神，严格按本程序实行管理。做到发放手续齐全，原始资料留存完备。建立礼品发放及上缴台帐，统计各部门礼品使用费用。

5.8.2库存礼品要摆放整洁，精心维护，防霉防盗，并进行定期盘点，发现问题及时上报处理，避免损失。

第三篇：公司礼品采购管理制度

****有限公司礼品管理制度 目的

为了加强对公司员工在经营活动中赠送礼品的管理，树立良好的公司形象与风气，减少开支，避免浪费，特制定本制度。2 范围

本制度适用于公司对外经营活动中礼品采购与制作、领用、赠送相关的所有行为。3 定义

本制度所称的礼品，是指由公司统一采购并用于公司接待及外联的所用物品。4 工作职责

4.1 行政人事部是公司礼品的管理部门，负责礼品的采购、发放、登记造册、保管、处理等各项工作。4.2财务部门负责礼品费用报销的审核。5 礼品采购管理 5.1 礼品的采购原则

5.1.1 货真价实原则：价格公道合理,不能以次充好、以假乱真。5.1.2 集体采购原则：参与采购人员不得低于2人。5.2 礼品的采购 5.2.1 礼品集中采购：

根据公司领导、各部门负责人提出对礼品的要求，提交《礼品采购申请单》，公司采购部拟定《礼品集中采购方案》，包括：规格、单价、数量等，报公司总经理审核、董事长审批后，公司统一集中采购。

5.2.2 日常礼品采购

各部门因业务需要领用礼品的，原则上在公司领用，如果库存礼品不能满足需要，可以直接提交《礼品采购申请单》交给上级领导审批，由行政人事部组织采购，或者在审批授权后由使用者自行采购。5.2.3 特殊礼品的购买

针对公司重要客户，由公司董事长批准安排紧急的重要礼品采购，按照《礼品采购申请单》、经过审批后由董事长安排采购部负责采购落实。5.3 礼品入库

所有礼品购回后由行政人事部验收入库，建立礼品接收与放发台账，每月盘点一次，做到账账相符、账实相符，盘点结果报总经理以及相关部门。5.4 礼品分类

5.4.1礼品分为五大类：A工艺品、B名烟、C名酒、D名茶、E加油卡

5.4.2 礼品分级：高级(单价1000元以上)、中级(单价500—1000元之间)、普通(单价100—500元之间)； 5.5 礼品领用

5.4.1 日常礼品按以下程序申领发放：

礼品使用人填写“礼品领用审批单”，总经理审核、董事长审批后，在行政人事部处领取。行政人事审核此次赠送是否有重复交叉现象，并根据存货对各部门间礼品的均衡分配、种类调配等做出安排。5.4.2 公司批准组织的各类大型活动礼品

包括各种会议、庆典活动、聚会、项目开工、开盘等，作为专项费用，由总经理审核、董事长审批后执行。5.5 礼品费用控制

5.5.1公司各部门将每季度计划、节日计划、礼品资金计划报总经理审批，董事长审批。

5.5.2在预算额度范围内采购礼品的费用，由财务部根据礼品采购方案和礼品入、出库单，分摊计入各部门的费用中。

5.5.3费用实际发生时，根据本规定要求的各项审批单，作为费用实际发生的审核依据。5.6 礼品赠送

5.6.1赠送对象的身份、个性以及赠送方式、地点要与礼品的特点相适宜；多人场合，要注意区分受赠人的不同职位，考虑选择不同档次、品种的礼品；重复赠送时，注意花样品种的更换。

5.6.2 避免礼品的重复赠送或漏送。同一单位同一客户在同一次赠送活动中，要避免公司或部门多头赠送现象；或其相反，遗漏重要宾客。礼品使用人和相关领导注意把关，防止此类事情发生。

5.6.3 普通礼品赠送，目的是加强与客户的沟通，给客户留下公司良好的印象和记忆。赠送礼品时，注意了解授赠人的个性特点，讲究品位、格调，采取不同方式，做到既不铺张浪费，又能收到实效。5.7 组织纪律

5.7.1公司礼品是公司的财产，代表公司利益赠与客户，不容许任何个人私自占有或转赠他人；如有发生，视金额大小给与当事人经济或纪律处分；

5.7.2《礼品领用审批单》、《礼品发放登记台帐》是公司礼品发放工作内部组织管理的有效手段和对外公共关系的重要资料，行政人事必须妥善保存，严禁复制、外传和对外泄漏，违犯者将严肃处理。5.8礼品实物管理

5.8.1行政人事部要本着对公司财产高度负责的精神，严格按本程序实行管理。做到发放手续齐全，原始资料留存完备。建立礼品发放及入库台帐，统计各部门礼品使用费用。

5.8.2库存礼品要摆放整洁，精心维护，防霉防盗，并进行定期盘点，发现问题及时上报处理，避免损失。6 相关单据 6.1 礼品领用审批单 6.2 礼品发放登记台帐

第四篇：《公司礼品采购管理制度》

《公司礼品采购管理制度》 目的

为了加强对公司员工在经营活动中赠送礼品的管理，树立良好的公司形象与风气，减少开支，避免浪费，特制定本制度。范围

本制度适用于公司对外经营活动中与礼品采购与制作、领用、赠送相关的所有行为。定义

本制度所称的礼品，是指由公司统一制作、采购的用于公司接待及外联所用的物品。职责

4.1 企业管理部是公司礼品的管理部门，负责礼品的发放、登记造册、保管、处理等项工作。

4.2 公司采购部负责礼品集中制作、采购工作。

4.3 公司各分支机构及市场人员在季度资金计划范围内的礼品费支出，配合公司采购部对的礼品采购进行询价复核。

4.4 财务部门负责礼品费财务报销的审核。流程

5.1 礼品的采购和制作原则

5.1.1 货真价实原则：价格公道合理,不能以次充好、以假乱真。

5.1.2 集体采购原则：参与采购人员不得低于2人。5.1.3 集中制作原则：季度计划、节日计划、专业设计，集中制作和采购。

5.2 礼品的采购和制作

5.2.1 礼品集中制作与采购：

根据公司各分支机构、高层管理人员对礼品的要求提交《礼品采购申请单》，公司采购部拟定《礼品集中采购方案》，包括：规格、单价、数量等、报公司分管副总审核—>总经理审批后，公司统一集中采购礼品。

5.2.2 日常礼品采购与制作：

a)各部门因业务需要领用礼品的，原则上在公司领用，如果库存礼品不能满足需要，可以直接提交《礼品采购申请单》交给上级领导审批，由公司采购部组织采购，或者在审批授权后由使用者自行采购。

b)公司举办各类活动使用的有纪念价值的礼品制作，可根据活动组委会与管理中心其它各部门共同组织设计、制作订购。其审批流程按分管副总审核—>总经理审批后控制。

5.2.3 特殊礼品的购买制作：

针对公司重要客户，由公司总经理批准安排紧急的重要礼品采购，按照《礼品采购申请单》、《礼品采购询价记录表》，经过审批后由总经理安排采购部负责采购落实。

5.3 礼品入库

所有礼品采购回后由采购部、企管部行政主管和行政员共同验收入库，建立礼品接收与放发台账，每月盘点一次，做到账账相符、账实相符，盘点结果报管理中心副总、总经理以及相关部门。

5.4 礼品分类

4.1 礼品分类：5大类：A工艺品、B名烟、C名酒、D名茶、E电子产品详情见PPT选取；

4.2 礼品分级：高级(单价1000元以上)、中级(单价400—1000元之间)、普通(单价50—400元之间)；

4.3 礼品册：相应礼品在对应的PPT中选取，如有礼品册内礼品不能满意要求的，相关部门可以提出补充意见，以便充实礼品册，形成具有公司特色的礼品集。

5.4 礼品领用

5.4.1 日常礼品按以下程序申领发放：

a)礼品使用人填写“礼品领用审批单”，分管副总或者分支机构负责人审核后，在企管部行政文员处领取。

b)企管部行政文员审核此次赠送是否有重复交叉现象，并根据存货对各部门间礼品的均衡分配、种类调配等做出安排。

5.4.2 外地、项目现场、应急性购买的礼品或特殊项目、特殊礼品：

无论价值大小，统一由分支机构领导或者分管领导交给总经理批准，总经理同意后可以直接办理。经办人及时到采购部、补办有关入库、领取和登记手续。

5.4.3 公司批准组织的各类大型活动礼品：

包括各种会议、庆典活动、聚会、项目验收、技术或市场推广会等，作为专项费用，由分管副总审核—>总经理审批后执行。

5.5 礼品费用控制

5.5.1公司各部门将每季度计划、节日计划、礼品资金计划报分管副总或者分支机构总经理备案，总经理审批。

5.5.2在预算额度范围内安排制作或采购礼品的费用，由财务部根据礼品采购方案和礼品入、出库单，分摊计入各部门的费用中。

5.5.3在审批额度范围内的礼品领用，超过当月额度范围的，按规定程序审批后执行。费用将要超过预算的，在不超过预算前提下，转报公司高管审核后方可办理领用手续。预期要超过预算的，应按预算增补程序报审后执行。

5.5.4费用实际发生时，根据本规定要求的各项审批单，作为费用实际发生的审核依据。

5.6 礼品赠送

5.6.1赠送对象的身份、个性以及赠送方式、地点要与礼品的特点相适宜；多人场合，要注意区分受赠人的不同职位，考虑选择不同档次、品种的礼品；重复赠送时，注意花样品种的更换。

5.6.2 避免礼品的重复赠送或漏送。同一单位同一客户在同一次赠送活动中，要避免公司或部门多头赠送现象；或其相反，遗漏重要宾客。礼品使用人和相关领导注意把关，防止此类事情发生。

5.6.3 普通礼品赠送，目的是加强与客户的沟通，给客户留下公司良好的印象和记忆。赠送礼品时，注意了解授赠人的个性特点，讲究品位、格调，采取不同方式，做到既不铺张浪费，又能收到实效。

5.7 组织纪律

5.7.1公司礼品是公司的财产，代表公司利益赠与客户，不容许任何个人私自占有或转赠他人；如有发生，视金额大小给与当事人经济或纪律处分；

5.7.2《礼品领用审批单》、《礼品发放登记台帐》是公司礼品发放工作内部组织管理的有效手段和对外公共关系的重要资料，有关人员必须妥善保存，严禁复制、外传和对外泄漏，违犯者将严肃处理。

5.8礼品实物管理

5.8.1行政主管要本着对公司财产高度负责的精神，严格按本程序实行管理。做到发放手续齐全，原始资料留存完备。建立礼品发放及上缴台帐，统计各部门礼品使用费用。

5.8.2库存礼品要摆放整洁，精心维护，防霉防盗，并进行定期盘点，发现问题及时上报处理，避免损失。

第五篇：礼品接收管理制度

******有限公司

礼品接收管理规定

目的

**行规（2010）7号

签发人：

为适应公司规范化建设的需要，秉持“阳光经营、健康经营”的理念，规范业务交往中接收礼品的管理，特制定本制度。适用范围

本制度适用于*****。3 礼品的概念和分类

礼品是指在执行工作任务时不需要付出与市场价值相对等的金钱或劳动而得到的物质利益与服务，包括：各类有形的物资礼品，如家居用品、食品、土特产、香烟、酒、服装、笔、表、珠宝等；礼金礼券类，如现金、银行卡、购物卡、加油卡、提货券等；文化类礼品，如艺术品、文物等；应酬类，如吃饭、娱乐活动等。礼品礼金接收禁令

4.1严禁****员工在履行职务时接收与其主管业务有关可能会影响公正履职的单位或个人的礼金礼品，应当面或电话婉言拒绝。

4.2严禁任何员工利用职务之便谋取个人利益或为他人谋取利益，如索取回扣、收取佣金、项目招标受贿等。如遇业务单位按规定合法给予的佣金、奖励等，应一律上缴公司财务部。接收礼品的上交规定

5.1****员工因各种原因未能拒收的礼金礼品，应在回到工作地点的二个工作日之内主动上交到行政部，并口头说明未能拒收的原因。

5.2需要上交的礼品范围。收礼人应上交的礼品包括：任何价值的礼金礼券类礼品，文化类礼品，价值估计在500元以上的有形物资类礼品（如烟、酒、表、笔、珠宝、手机、数码产品、贵重纪念品及工艺品等）。

5.3 可自行处理的礼品范围。土特产、时令水果、月饼、海鲜等食品类礼品，及价值估计在500元以下的有形物资类礼品（如广告宣传品、小纪念品等），可在部门内部或公司内部自行处理。

5.4 公司不排斥在工作中发生正当的应酬活动，如一般的工作餐、喝茶、喝咖啡，但严禁任何员工在工作中接受可能会影响公正履职的请客吃饭或发生不正当甚至是违法的娱乐类活动，如赌博、非正常娱乐；正当的应酬活动，原则上由我公司出资，出资和参与的必要性应提前二个小时请示直接领导。

5.5 ****礼品管理人员在收到上交的礼品后及时做好礼品的入库登记工作。6 礼品保管与处理

6.1公司**部作为礼品礼金上交登记的责任部门，指定专人负责办理登记、收交、保管工作。

6.2上交的现金由**部及时上交财务部，其它形式的礼品礼金由公司统一处理。

6.3 **部对上交的礼品要切实加强管理，做到账目清楚，账物相符。每末，行政部要将本年上交礼品礼金登记表，连同上交礼品礼金的处理情况写成书面材料，向公司领导汇报。关于违反规定的处理

7.1 超出标准的礼品礼金不上交者，一经发现，公司将公告批评。

7.2 员工利用职务之便私自索取回扣、收取佣金、项目招标受贿或作假欺骗公司，一经发现，视情节轻重，给予降职、解聘处理。员工违反本办法给公司造成经济损失，公司将依法追索经济赔偿。涉及金额范围触犯法律，由公司进行相关司法事务处理。

7.3 对于举报不正当不合法行为的（如索取回扣、收取佣金、项目招标受贿等），经公司核实后给予一定的奖励。

7.4 遵守本管理规定是**全体员工的应尽职责，望所有员工遵照执行。8 附则

8.1 本制度由**部负责解释。

8.2 本制度自发布之日起生效，有效期一年，下一年未出新制度前以本制度为准。8.3 **集团管理总部人员参照此文件执行。

******有限公司

2010年8月9日