平乡残疾人联合会2015年决算公开说明-1

第一篇：平乡残疾人联合会2015年决算公开说明-1

平乡县残联决算批复报告

一、部门情况

（一）基本情况 1．主要职能。

根据《平乡县机构编制委员会办公室关于印发平乡县残疾人联合会机关机构改革方案的通知》（平机编办【2002】5号），我单位与2002年6月20日成立。

（1）、听取残疾人意见，反映残疾人的要求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。

（2）、团结、教育残疾人遵纪守法，认真履行《公民道德建设实施纲要》维护社会稳定，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，“自尊、自信、自强、自立”，为建设中国特色社会主义贡献力量。

（3）、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员全社会理解、尊重、关心、爱护、帮助残疾人。

（4）、贯彻执行党和国家关于残疾人工作的政策，协助政府研究、制定和实施我县残疾人事业的地方性政策、规划和计划，对残疾人事业的有关业务领导进行指导的管理。

（5）、积极推进残疾人培训和就业工作，收缴和管理残疾人就业保障金，开展残疾人的康复、教育、文化、体育、用品用具供应、劳动就业、无障碍设施建设和残疾人预防工作；协调落实对残疾人的各种优惠政策，创造良好地环境条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（6）、发展和管理残疾人福利企业，办好残疾人福利基金会，积极协调和接受国内外捐赠。

（7）、协调乡、镇、办事处党委组织部门管理乡、镇、办事处残联领导班子，指导乡、镇、办事处残联工作。

（8）、指导和管理各类残疾人社团组织。（9）、开展残疾人事业的国际、境外交流与合作。

（10）、承担县政府残疾人工作协调委员会的日常工作和县政府及市残联交办的任务。

2．机构情况，平乡县残联内设2个股级机构，办公室和康教科

（二）当年取得的主要事业成效

2015年度我单位工作开展情况及主要事业成效：

1、以残疾人创业就业“同步小康”工程为重点，积极完成2015年征收残疾人就业保障金，对残疾人进行各种职业技能、农村实用技术培训，2、认真落实针对残疾人的各项优惠政策，为重度贫困残疾人发放生活补贴金464人，护理补贴414人。

3、残疾人基础信息调查工作全面完成，残疾人基本服务状况和需求专项调查工作顺利推进。

4、助残日免费发放轮椅、腋杖等辅助器具。

5、切实维护残疾人合法权益，2015年共接到残疾人来信来访32件，均得到圆满解决，发放残疾人机动车燃油补贴。

二、收入支出决算批复情况 2015年财政拨款收入616万元，其中：政府性基金预算拨款86 万元，社会保障和就业收入530万元。

2015年社会保障和就业支出477.7万元，政府性基金支出36万元。

三、资产负债情况

2015年度总资产为1,896,478.22元，比上年增加740617.75元，主要体现在流动资产增加734667.75元（财政应返还额度730360元，现金增加4307.75元）固定资产增加5950元）。2015年度负债为零，比上年度减少28800元。

应加强财务管理工作，认真做好债权债务的清理工作，避免财政资金的不合理占用，及时支付应付账款。

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）我单位实行行政财务会计制度。在财务部门接到2015年度决算工作后，我们立即组织财务人员认真学习部门决算报表编制说明，进一步熟悉部门决算报表，加强财务管理，认真做好决算编审工作。

（二）我单位在做好决算编制工作后，立即上报财政部门进行审核，审核无误后，即刻对2015年决算进行公开。

第二篇：青山湖区残疾人联合会2017部门决算

青山湖区残疾人联合会2017部门决算

目 录

第一部分 南昌市青山湖区残疾人联合会概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2017部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分 2017部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释

第一部分 区残疾人联合会概况

一、部门主要职能

区残联是主管残疾人工作的区政府组成部门，主要职责是：

（一）宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等领域的平等公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人诉求，全心全意为残疾人服务。

（二）团结、教育残疾人遵守法律, 履行应尽义务;发扬乐观进取精神, 自尊、自信、自强、自立, 为构建和谐社会、全面建设小康社会贡献力量。

（三）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，促进政府、社会与残疾人之间的沟通，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（四）开展残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、文化体育、社会保障和残疾预防等工作, 为残疾人参与社会生活创造良好的环境和条件。

（五）参与研究、制定和实施残疾人事业的法律、法规、政策、规划，发挥综合、协调、咨询、服务作用，管理和指导有关领域的工作。

（六）做好政府残疾人工作协调委员会的综合、组织、协调和服务等日常工作。

（七）管理和发放辖区内《中华人民共和国残疾人证》。

（八）管理和指导各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者，使残疾人在残疾人组织中更加活跃，残疾人组织在基层更加活跃，残疾人和残疾人组织在社会上更加活跃。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：南昌市青山湖区残疾人联合会。

本部门2017年末编制人数12人，其中；行政编制11人、全部补助事业编制1人；实有人数14人，其中：在职人数12人，包括行政人员11人、全部补助事业人员1人；退休人员2人。

第二部分 2017部门决算表

（详见附表）

第三部分 2017部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2017收入总计1268.56万元，其中年初结转和结余326.88万元，较2016年减少174.26万元，下降34.77%；本年收入合计941.68万元，较2016年增加385.36万元，增长69.26%，主要原因是：增加区残联本级办公经费、上级加大了专项资金投入。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入857.22万元，占91.03%；其他收入84.47万元，占8.97%。

二、支出决算情况说明

本部门2017支出总计634.3万元，其中本年支出合计634.3万元，较2016年减少96.28万元，下降13.17%，主要原因是：今年部份项目仍在实施过程中，需要按照项目实施进度拨付相应款项；年末结转和结余634.26万元，较2016年增加307.38万元，增长94.03%，主要原因是：部份专项资金项目未完成，需待项目完成后拨付资金。

本年支出的具体构成为：基本支出623.9万元，占98.36%；项目支出10.4万元，占1.64%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017财政拨款本年支出年初预算数为574.12万元，决算数为634.3万元，完成年初预算的110.48%。其中：

（一）社会保障和就业支出为498.11万元，决算数为558.29万元，完成年初预算的112.08%，主要原因是：增加区残联本级办公经费及残疾人各项补助。

（二）城乡社区支出为48万元，决算数为48万元，完成年初预算的100%。

（三）其他支出为28.01万元，决算数为28.01万元，完成年初预算的100%。四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本部门2017一般公共预算财政拨款基本支出487.7万元，其中：

（一）工资福利支出287.72万元，较2016年增加169.79万元，增长143.97 %，主要原因是：人员工资增长及增加残疾人补贴发放。

（二）商品和服务支出88.71万元，较2016年减少59.35万元，下降40.08%，主要原因是：加强管理，减少办公经费支出。

（三）对个人和家庭补助支出111.27万元，较2016年减少63.07万元，下降36.17%，主要原因是：规范财务制度，与2016年相比调整了相应支出经济分类科目至“工资福利支出”类。五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 本部门2017一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为1.03万元，决算数为1.03万元，完成预算的100%，决算数较2016年减少1.5万元，下降59.28%，其中：

（一）公务接待费支出年初预算数为1.03万元，决算数为1.03万元，完成预算的100%，决算数较2016年减少1.5万元，下降59.28%。主要原因是：执行厉行节约规定，减少不必要的接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2017机关运行经费88.71万元，比2016增长12万元，增长15.64%，主要原因是2016年换届经费一部份在今年报支。其中：办公费29.11万元；印刷费3.14万元；邮电费0.61万元；差旅费0.4万元；会议费8.72万元；培训费0.2万元；公务接待费1.03万元；专用材料费3.69万元；劳务费4.55万元；委托业务费20.57万元；工会经费1.34万元；福利费5.05万元；其他交通费用7.68万元；其他商品和服务支出2.64万元。

七、政府采购支出情况说明 无

八、预算绩效情况说明

本部门无预算绩效管理工作。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2017年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2016年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

1、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：反映政府在残疾人事业行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

第三篇：辽宁大学2015部门决算公开说明

辽宁大学2015部门决算

目录

第一部分 辽宁大学概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 辽宁大学2015部门决算报表

一、2015收入支出决算总表

二、2015收入决算表

三、2015支出决算表

四、2015财政拨款收入支出决算表

五、2015一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2015一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2015政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2015财政专户管理资金收入支出决算表

九、2015一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 第三部分 辽宁大学2015部门决算情况说明 第四部分 名词解释

第一部分 辽宁大学概况

一、学校简介

辽宁大学是一所具备文、史、哲、经、法、理、工、管、医、艺等学科门类的辽宁省惟一的综合性大学。学校现有三个校区，即沈阳崇山校区、沈阳蒲河校区和辽阳武圣校区,是国家“211工程”重点建设院校之一。

辽宁大学初创于1948年11月东北人民政府在沈阳建立的商业专门学校，建校之初即招收四年制本科生。1958年9月15日，东北财经学院、沈阳师范学院和沈阳俄文专科学校合并，组建成辽宁大学，朱德同志亲笔题写了校名。

学校设有27个学院，即文学院、历史学院、哲学与公共管理学院、经济学院、商学院、法学院、外国语学院、广播影视学院、新闻与传播学院、国际关系学院、马克思主义学院、亚澳商学院、新华国际商学院、艺术学院、数学院、物理学院、化学院、药学院、生命科学院、环境学院、信息学院、轻型产业学院、国际教育学院、人文科技学院、成人教育学院/继续教育学院、公共基础学院、创新创业学院。

学校现有专任教师1267人，其中教授283人、副教授504人，博士生导师119人，享受国务院政府特殊津贴专家83人，长江学者特聘教授2人，双聘院士1人。

现有本科专业71个；一级学科硕士学位授权点26个，设有EMBA（高级管理人员工商管理硕士）、MBA（工商管理硕士）、MPA（公共管理硕士）、JM（法律硕士）、MTCSOL（汉语国际教育硕士）、MFA（艺术硕士）等24个专业学位授权点；现有理论经济学、应用经济学、工商管理、中国语言文学、哲学、法学、化学和统计学等8个一级学科博士学位授权点，有8个博士后流动站；设有世界经济、国民经济学和金融学3个国家重点学科、6个省重点一级学科；设有国家经济学基础人才培养基地、高校辅导员培训与研修基地和教育部人文社会科学重点研究基地——转型国家经济政治研究中心、辽宁大学—澳门城市大学澳门社会经济发展研究中心。学校有2个国家级实验教学示范中心、6个省级人文社科重点研究基地、9个省级重点实验室、3个省级工程技术研究中心、3个省级工程实验室、8个省级实验教学示范中心、6个中央与地方共建高校特色优势学科实验室、14个中央财政支持地方高校教学实验平台、4个省级大学生创新创业实践教育基地、1个大学生创业项目选育基地，6个省高等学校创新团队。

截至2016年6月，学校有全日制在校学生2.6万余人，其中本科生1.9万人，研究生6600余人，外国留学生600余人。

学校现有各类实验教学中心（室）28个，实习基地125个。公共服务体系建设较为完善，图书馆馆藏文献277.5万册，其中珍本、善本书300余种，被联合国出版部指定为联合国文献收藏图书馆，是国务院批准的“全国古籍重点保护单位”。学校设有历史博物馆、自然博物馆，珍藏2000余件文物和1.6万多号生物标本。校园网是中国教育和科研网的组成部分，已成为沈阳北部大学区域节点。

自建校以来，辽宁大学已为国家培养各类学生19万余人，为美国、日本、俄罗斯、韩国、意大利、英国、法国等94个国家培养长期留学生8000余人，短期留学生3000余人。学校分别与俄罗斯伊尔库茨克国立大学、立陶宛维尔纽斯大学、塞内加尔达喀尔大学共建孔子学院，精心打造的孔子学院品牌跨越亚、欧、非三大洲，国际化办学步入全新的发展阶段。

面对新形势的要求，辽宁大学秉承“明德精学、笃行致强”的校训精神，力争经过全体辽大人的扎实工作，早日把辽宁大学建设成为应用特色鲜明、优势学科达到国内一流、国际知名的综合性高水平研究型大学。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁大学2015年部门决算编制范围的核算单位包括： 1.校本部

2.辽宁大学外国语学院（辽阳武圣校区）

第二部分 辽宁大学2015部门决算公开报表

（见附件）

第三部分 辽宁大学2015部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计76023.7万元，包括：

1.财政拨款收入44205.42万元，其中：公共预算财政拨款收入44205.42万元，政府性基金收入0万元。

2.事业收入26019.54万元，主要是学校学费、宿费等收入。4.其他收入5798.74万元，主要是科研经费拨款、非本级财政拨款等收入。

（二）支出总计77540.83万元，包括：

1.基本支出61506.86万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，按支出功能分类科目划分：高等教育支出50562.49万元，事业单位离退休支出8780万元，事业单位医疗支出1394.97万元，住房公积金支出769.4万元。

2.项目支出16033.98万元，主要包括资助体系、中央支持地方高校发展、高等教育内涵发展等业务支出。

（三）年末结转和结余8408.84万元

主要是跨年项目等原因形成的年末结转和结余。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映辽宁大学2015年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前财政拨款结转和结余资金发生的支出。2015财政拨款支出45684.05万元，其中基本支出34418.75万元，项目支出11265.3万元。

（二）具体情况

2015财政拨款支出45684.05万元，按支出功能分类科目划分：民族工作专项支出6.95万元，高等教育支出37951.17万元，其他科学技术支出85.55万元，事业单位离退休支出5692万元，事业单位医疗支出1286.97万元，住房公积金支出661.4万元。

1.民族工作专项6.95万元，主要用于民族教育工作支出。2.高等教育支出37951.17万元，主要是用于高等教育为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出，和为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.其他科学技术85.55万元，主要是高等学校用于科学技术方面的支出。

4.事业单位离退休支出5692万元，主要是用于实行归口管理的事业单位开支的离退休经费等支出。

5.事业单位医疗支出1286.97万元，主要是用于事业单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费等支出。

7.住房公积金支出661.4万元，主要是职工住房公积金补助支出。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 2015，我校没有用财政拨款安排的“三公”经费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，辽宁大学资产总额为237417.83万元。分别为： 1.流动资产56958.05万元；

2.固定资产153542.89万元，其中房屋价值110166.12万元，142.69万平方米；汽车总价值1241.57万元，共有车辆77辆，其中轿车28辆，小型载客汽车1辆，大中型载客汽车22辆，其他车型26辆；单价在20万元以上的设备总价值9794.17万元，单价在20（含）-200万元的设备共188台（套），单价200万元（含）以上的大型设备5台（套）；其他固定资产32341.03万元。

3.长期投资30万元 4.在建工程19997.88万元 5.无形资产6889.01万元

（二）预算绩效管理工作开展情况

辽宁大学没有重点2015预算评价项目。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“ 经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“ 经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6.上年结转和结余：指以前尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购臵及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购臵及运行费反映单位公务用车购臵费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）：反映用于民族事务管理方面的专项支出。11.教育（类）普通教育（款）高等教育（项）：反映经国家批准设立的省属全日制普通高等学校（包括研究生）的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

12.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中用于其他用于科技方面的支出。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

14.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和生活保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四篇：迁安市2017决算公开情况说明

迁安市2017决算公开情况说明

根据《中华人民共和国预算法》、《中共河北省委办公厅 河北省人民政府办公厅印发<关于进一步推进预算公开工作的实施意见>的通知》（冀办发〔2016〕29号）和《河北省财政厅关于印发<河北省预决算公开操作规程实施细则>的通知》（冀财预〔2016〕129号）以及财政财务管理有关规定，现将我市2017决算公开情况说明如下:

一、决算公开时间及方式

本级决算于2018年8月1日人大批复2017年财政决算的报告，财政部门在2018年8月10日通过迁安市政府门户网站设立预决算公开专栏向社会公开。

二、决算公开内容

具体包括以下内容：迁安市2017年财政决算报告，2017年总决算报表生成表，决算公开说明，决算公开套表（包括一般公共预算收入决算表、一般公共预算支出表、一般公共预算本级支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、一般公共预算税收返还、一般性和专项转移支付分地区情况表、一般公共预算专项转移支付分项目情况表、政府一般债务限额及余额情况表、政府一般债务余额决算表、2017年政府性基金预算收入决算表、2017政府性基金支出决算表、2017年政府性基金预算本级支出决算表、政府性基金预算专项转移支付分地区情况表、政府性基金预算专项转移支付分项目情况表、政府一专项债务限额及余额情况表、政府专项债务余额决算表、2017年国有资本经营相关决算表、迁安市社会保险基金收入决算表、2017年社会保险基金支出决算表、本级汇总的一般公共预算“三公”经费决算执行情况表）。

三、转移支付情况

2017年我市累计收到一般公共预算转移支付资金196327万元，其中：财力性转移支付45688万元；定向转移支付150639万元，支出136906万元，重点用于教育、文化体育与传媒、社会保障、医疗卫生、节能环保、农林水、交通运输等方面。

2017年迁安市政府性基金上级补助收入1066万元。2017年国有资本经营上级补助收入-774万元。一般公共预算年终结余16285万元（其中转移支付资金结转12833万元，本级结转资金3452万元）；政府性基金上级补助收入1066万元，政府性基金年终结余5234万元（其中上级补助收入结转9万元、本级结转资金5225万元）。

四、举借债务情况（1）政府性债务余额情况。截止2017年底，我市的政府债务余额为694912万元，全部为地方政府债券，其中：一般债务余额为472331万元，专项债务余额为222581万元。根据省厅提供的2017年债务测算率，我市的一般债务率为47.7%，专项债务率为35%，一般偿债率为30.8%，专项偿债率为67.3%，综合债务率为31.4%，均未超过风险警戒线。

（2）政府债券情况。2017年我市新增政府债券34000万元，其中：一般债券5000万元，专项债券29000万元，主要用于教育装备投入、交通第三通道西延、园区基础设施建设、旅游城区夜景亮化及美丽乡村建设。置换债券83649万元，其中一般置换债券16549万元，专项置换债券67100万元。

五、2017年本级一般公共预算“三公”经费决算执行情况说明

2017年,财政部门严控三公经费支出管理，会同有关部门采取有力措施，切实加强全市“三公经费”的监管，但全年“三公经费”支出2930.3万元，同比增长8.16%，其主要原因一是因公出国（境）支出5.38万元,此项支出是人劳局副局长张士杰应上级要求参加省人力资源和社会保障厅组织的现代教育体系与技能人才培养培训团的支出，去年同期没有此项支出；二是本年公车购置费用47.9万元，去年同期没有此项支出。这是中共迁安市纪委按照《省委办公厅<关于推进市县纪检监察机构改革和党委巡察机构建设的实施意见>的通知要求，购置4辆执法执勤用车的支出；三是公务接待费支出740.3万元，同比增长47.26%，增长的主要原因为：一是我市2016年四大班子的业务费直接拨付至锦江饭店，2017年财政部专员办检查我市预决算公开时指出这样少报业务招待费问题，我们及时整改直接列支到各部门，增加了公务接待费支出。另外2017年我市组织全域旅游发展大会、“轩辕黄帝文化周”经贸洽谈会、“魅力水城、绿色迁安”经贸洽谈会、文明城创建等活动造成也公务接待费增加。

公车运行费支出中公务用车运行维护费2136.72万元，同比下降3.16%。下降的主要原因是我市认真落实公车改革，进行公务用车清理，同时要求各单位严格控制公车运行经费，实行定额管理，既降低了运行车本也满足了正常工作需要。

六、2017政府采购情况

2017年，我市严格按照《中华人民共和国政府采购法》及其相关法律法规依法采购，以“公平、公正、公开、诚实信用”为原则高效完成各项采购任务，全年完成采购预算金额40516万元，实际采购金额30382万元。其中货物类实际采购5708万元，工程类实际采购11920万元，服务类实际采购 12754万元。取得了良好的经济效益与社会效益。

七、绩效工作开展情况 一是加强预算管理。深化部门预算改革，强化预算绩效管理，我市预算编制采用河北省财政厅推行的“一体化平台”软件。按照国家、省出台的工资政策生成人员经费（工资及社会保障缴费、住房公积金），按照我市制定的标准定额生成正常公用经费。各单位项目资金必须填报项目库，项目库必须要有各单位的职责活动、绩效目标指标、实施计划、产出效果指标等。收支科目全部细化，按照功能分类到款、经济分类到项编制。政府收支全部纳入预算，编制四本预算。二是加强财政资金国库集中支付管理、落实预算执行动态监控机制、加强绩效预算项目的事中监管、完善绩效预算执行监督。三是加强地方政府债务管控。进一步加强地方政府债务限额管理、严格按照上级规定使用债券资金、加快债券资金支出进度、提高债券资金使用效益。

八、其他情况说明 无其他情况说明

九、名词解释

（1）财政拨款收入是指财政部门核拨给预算部门的财政性资金。

（2）基本支出是指行政事业部门为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（3）项目支出是指预算部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（4）机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

（5）三公经费是指政府部门人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待产生的费用。其中，因公出国（境）费用反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映部门按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车购置反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务接待费反映部门规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

第五篇：镇安县工商业联合会2017年决算公开情况说明

镇安县工商业联合会2017年决算公开情况说明

一、镇安县工商业联合会主要职责

1.参与全县政治、经济、社会生活中重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；

2.加强和改进非公有制经济人士思想政治工作，引导会员共践社会主义核心价值体系，弘扬中华民族传统美德，积极承担社会责任，热心公益事业，投身光彩事业，爱国、敬业、诚信、守法、贡献，当好中国特色社会主义事业建设者；

3.密切与会员联系，代表并维护会员的合法权益，做好工商界代表人士政治安排的推荐工作；

4.为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询和对内、对外经贸交流及公共关系沟通协调等服务；

5.承办政府和有关部门委托事项，做好相关工作。

二、2017工商联工作完成情况

（一）扎实开展“万企帮万村”助力脱贫攻坚行动。积极组织非公企业、个体工商户参与“万企帮万村”和 “百企联百村、千商联千户”非公经济助力脱贫攻坚行动，全县累计已落实14681户贫困户与152家企业、156个专业合作社和150个村（社区）确定了结对帮扶关系。我县“万企帮万村”工作受到了省市领导以及社会各界的充分肯定。县雪樱花魔芋制品有限公司先后被授予全国、全省“万企帮万村”精准扶贫行动先进民营企业的荣誉称号，我县被授予“万企帮万村”扶贫工作先进县荣誉称号，非公经济为全县脱贫攻坚作出了积极的贡献，全县构建了一个村企互补、互利互赢、共同发展的良好局面。

（二）凝聚各方力量坚决打赢脱贫攻坚战。坚持“抓党建强堡垒、抓扶贫强基础”的要求，紧紧围绕“577”脱贫目标，突出“思想扶贫、产业扶贫、村容扶贫”三大重点任务，举全单位之力驻永乐街道办八亩坪村开展帮扶工作。硬化四组、五组产业路4.8公里。解决270户840人的吃水难问题。完成21户危房改造，53户居民改造全面动工，完成情况正在核实验收。驻村工作队与盛泰农业、雪樱花魔芋制品有限公司对接协商10余次，多次开展养殖技术培训。发展黑猪养殖216头、养蜂115箱、养羊220只、养土鸡1500只，种植魔芋50亩，油用牡丹2760亩核桃园2500亩。同时加入利用冬季有利时机，积极帮助争取退耕还林4270亩，栽植核桃8万株、茨槐3万株、板栗2500株．

(三)注重壮大队伍，加快组织机构优化升级进度。扎实开展“四好”商会建设，不断提高行业商会的影响力。截至目前，全县行业商会达到 7个。全年新发展会员30名，成立了镇安新生代企业家商会，规范整顿了一批基层行业商会，各镇基层商会和行业商会的各项工作开展正常。年初，我县顺利通过全省“五好”县级工商联示范县验收。12月，被全国工商联授予“五好”工商联示范县。

（四）大力发挥工商联职能和桥梁纽带作用。充分发挥会员中人大代表、政协委员的参政议政作用，共提交议案、提案30多件。组织非公企业参加 “3·15”消费者权益日、法律维权培训等有关活动。今年4月，推荐了20名优秀的非公有制经济代表人士参加商洛市工商联第三次会员代表大会。及省工商联第十二次代表大会。组织全县非公经济人士召开“学习十九大精神助推脱贫攻坚共谋非公经济发展”座谈会1次，会员企业间观摩互动2次，村企交流30余次。

（五）积极引导企业会员参与社会公益事业。强化责任担当意识，积极组织会员和非公企业人士参与光彩事业及各类公益活动，据不完全统计，全县非公有制经济人士共向各类学校捐款捐物折合人民币102 万元，捐献教学器材及学习用品1249件，资助贫困学生164名，安置下岗职工141名，资助爱心超市30多家，全县涌现出邓远辉、刘法海、王宇朗等一批先进典型，为支持脱贫攻坚和社会公益事业等做出了有力的贡献。

（六）机关党建和干部队伍建设不断加强。深入开展“两学一做” 常态化学习教育,在全体党员干部中开展“设岗评星”“党员主题日”活动，积极创建“五型机关”和文明单位，及时组织非公经济人士召开会议，传达贯彻十九大、省十三次党代会及省市工商联工作会议精神，修订完善了《工商联机关工作制度》等各项制度，干部的思想、工作和生活作风得到明显转变，有力的推动了各项工作的开展。

三、部门决算单位构成

2017年纳入本部门决算公开单位共有1个，镇安县工商业联合会，全额财政拨款单位。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，县工商联人员编制5人，实有人员8人，单位管理退休人员2人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017收入支出总体情况说明 1.本收入支出总休情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

（1）2017年收入总计98.97万元（其中：财政拨款收入84.59万元，年初结转和结余14.38万元），2016年收入总计93.82万元，比2016年增加5.49%，增加主要原因是按照省市文件精神召开工商联十届执委换届大会，增加了换届经费。

（2)2017支出总计98.97万元，2016年支出总计93.82万,比2016年增加了5.15万元，主要原因是执委换届、驻村扶贫发展产业。

2.本收入构成情况。

2017收入合计98.97万元，其中公共预算财政拨款收入84.59万元，上年结转和结余14.38万元。

3.本支出构成情况

2017支出合计98.97万元，其中基本支出94.02万元（行政运行支出82.02万元，占总支出的 84%，其他民主党派及工商联事务支出12万元，占总支出的 13%，参政议政支出3万元，占总支出的3%）。年末结转和结余4.95万元。是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（二）2017财政拨款收入支出总体情况说明 1.财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化原因。

（1）2017年财政拨款收入84.59万元，2016年财政拨款收入总计82.25万元，比2016年增加2.85%，增加主要原因是按照省市文件精神召开工商联十届执委换届大会，增加了换届经费。

（2)2017年财政拨款支出总计94.02万元，2016年财政拨款支出总计79.44万,比2016年增加了14.58万元，增加主要原因是工商联换届及驻村扶贫发展产业。2.一般公共预算财政拨款支出情况。2017一般公共预算财政拨款支出94.02万元，具体支出构成按支出功能科目分：201一般公共服务94.02万元，其中：2012801行政运行78.42万元，2012601行政运行0.6万元，是反映行实行公务员管理的事业单位的基本运行支出；2012804参政议政3万元，2012899其他民主党派及工商联事务支出12万元。

3.一般公共预算财政拨款基本支出情况，2017一般公共预算财政拨款基本支出82.02万元。具体为：人员经费70.24万元（其中工资福利支出65.17万元，对个人和家庭的补助5.07万元），公用经费商品服务和支出11.78万元。

4.政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

（三）2017度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。2017一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 0万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务接待费0万元，比2016年减少0.08万元，公务用车购置及运行维护费0万元。主要是严格执行中央八项规定和县委实施细则。

2.培训费支出0万元。

3.会议费支出2.07万元，2016年0万元，主要是执委换届召开了工商联第十次会员代表大会，增加了支出。

六、2017年部门绩效管理情况说明

2017年本部门未开展绩效管理，计划在2018年开展绩效管理工作。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关、单位运行经费支出情况。

机关运行经费支出情况。2017机关运行经费11.78万元，2016年机关运行经费16.64万元，较上年减少了4.86万元，主要是严格执行中央八项规定和县委实施细则，节约了办公用品的支出。运行经经费主要用于保障单位运行服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、劳务费以及其他商品和服务支出等单位日常行政运行支出。

（二）政府采购支出情况。本部门2017年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末，本部门共有车辆0辆；单位20万元以上的通用设备0台（套）；单价50万元以上的通用设备0台（套）。2017年当年购置车辆0辆；购置单价20万元以上的设备0台（套）；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）经费、公务车购置及运行费和公务招待费支出。

4.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5.工商联业务经费: 是指加强工商联自身建设，发挥职能作用，促进非公有制经济健康发展和引导非公有制经济人士健康成长等支出的调研经费、印刷费、培训费、宣传费、会议费及与非公经济人士相关的公务费用等。

镇安县工商业联合会

2018年 9月 16日