望奎县互联网信息工作办公室2017年决算公开情况说明

第一篇：望奎县互联网信息工作办公室2017年决算公开情况说明

望奎县互联网信息工作办公室2017年决算公开

情况说明

第一部分 基本情况

一、主要职责

1、单位主要职责：

按照《望奎县机构编制委员会关于印发<关于成立望奎县互联网信息工作办公室批复>的通知》（望编发[2014]30号）、《望奎县机构编制委员会关于印发<关于望奎县互联网信息工作办公室增设内设机构及编制的批复>》（望编发[2015]25号），互联网信息工作办公室主要职责为：

（一）认真贯彻落实中央和省、市、县委关于互联网信息内容的方针政策，指导协调、依法管理全县互联网意识形态工作。

（二）研究拟定全县互联网信息内容工作发展的总体规划，组织开展相关业务培训工作。

（三）指导、协调、督促县内相关部门加强互联网信息内容的管理。对县内网络新闻业务及其他相关业务进行管理和日常监管，指导有关部门做好网络游戏、网络视听、网络出版等网络文化领域业务工作和行业管理工作。

（四）负责县内重点新闻网站的规划建设，协调有关部门开展网络宣传活动。

（五）组织、协调网上宣传和舆论引导，会同有关部门处置和封堵网上有害信息，牵头处置互联网信息内容突发事件，依法查处违法违规网络。

（六）加强对网上舆情的监督管理，分析掌握网上倾向性问题，拟定舆情引导的对策和措施。

（七）认真贯彻执行上级关于舆情信息工作的政策、方针和有关要求；分析掌握社会热点难点和敏感问题的舆情动态，及时分类整理社会和网上舆情信息，为领导决策提供参考；指导全县舆情信息工作；组织指导全县舆情信息员队伍建设和业务培训工作。

（八）组织指导网络新闻发言人和网络评论员建设和业务培训工作，根据不同时期网上形成的涉及我县的热点话题，积极引导网上舆论，开展网络宣传。

（九）完成县委、县政府和县互联网信息领导小组交办的其他工作。

2、单位机构情况

互联网信息工作办公室设4个内设机构：综合协调股、网络管理股、网络评论股、舆情信息股。

3、单位人员情况

综合协调股2人、网络管理股1人、网络评论股1人、舆情信息股1人。2017年实有人员5人。与上年相比无变化。

第二部分 2017年部门决算公开表

1.收入支出决算总表

2.财政拨款收入支出决算总表 3.收入决算表 4.支出决算表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表 6.一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 8.部门决算相关信息统计表

第三部分 2017年部门决算情况说明

一、部门决算收支总表说明

我单位2017年度总收入66.24万元。支出总决算66.24万元，收支结余0万元。其中基本支出29.12万元，项目支出37.12万元。二、一般公共财政预算拨款支出决算表说明

我单位2017年公共预算支出66.24万元，其中：基本支出29.12万元，占44%；项目支出37.12万元，占56%。

三、政府性基金收入支出情况说明

我单位2017年政府性基金收入0万元，政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。（我单位2017年度没有政府性基金收支业务，政府性基金支出为0万元）

四、部门收支增减变化情况说明

我单位2017年收入总决算66.24万元，较上年增加29.79万元；主要原因为人员工资及对个人和家庭的补助增加以及经费类项目增加。2017年支出总决算66.24万元，较上年增加29.79万元；主要原因为人员工资及对个人和家庭的补助支出增加以及经费类办公经费支出增加。

五、“三公”经费支出及增减变化情况说明

我单位2017年“三公”经费支出2.85万元，其中：因公出国支出为0万元，因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人；公务用车购置费0万元，公务用车购置数1辆，公务用车保有量1辆，公务用车运行修护费2.85万元；公务接待费0万元，国内公务接待批次0个，国内公务接待人数0人。“三公”经费支出与上年相比持平。

六、机关运行经费情况说明

2017年我单位运行经费1.5万元，其中：商品和服务支出1.5万元，主要项目支出为：办公费0.4万元，印刷费0万元，水费00万元，电费00万元，邮电费0.12万元，取暖费0万元，物业管理费0万元，差旅费0.98万元，公务接待费0万元，维修（护）费0万元，会议费0万元，培训费0万元，劳动务费0万元，工会经费0万元，福利费0万元，公务用车运行维护费0万元，其他交通用0万元；其他资本性支出0万元，主要支出项目为房屋建筑物购建0万元，办公设备购置0万元，专用设备购置0万元，基础设施建设0万元，其他资本性支出0万元。

七、国有资产占有使用情况说明

2017年末，我单位固定资产总额为34.97万元，其中，流动资产0万元，固定资产34.97万元，主要包括房屋建筑物0万元，车辆1台，价值23.86万元，其他固定资产11.11万元。与上年相比增加6.77万元，主要原因是购置通用设备及办公桌椅。

八、政府采购情况说明

2017年，我单位政府采购实际发生额为6.77万元，其中货物类采购金额0万元，工程类采购金额0万元，服务类采购金额6.77万元，没有支持中小企业等政府采购政策情况。

九、预算绩效情况说明

绩效目标：我单位紧紧围绕全县网络安全和信息化管理的中心工作，重点开展了网信新闻、网络管理、网络舆情监测和网络评论等工作, 全力维护全县网络安全。

绩效成果：有效控制了全县各方面舆论声音，引导全县上下形成心往一处想劲往一处使的干事创业氛围。

第四部分、名词解释

一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的公共财政预算资金。

二、财政专户资金：指县级财政当年拨付的财政专户资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、政府基金收入：指县级财政当年拨付的政府基金。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、因公出国（境）经费。单位用于工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等方面的支出。

九、公务接待费。单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用，主要包括单位为执行公务或开展业务活动需合理开支的住宿费、交通费、用餐费等。

十、公务用车购置及运行费。单位用于公务用车购置（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等方面的支出。

第二篇：迁安市2017决算公开情况说明

迁安市2017决算公开情况说明

根据《中华人民共和国预算法》、《中共河北省委办公厅 河北省人民政府办公厅印发<关于进一步推进预算公开工作的实施意见>的通知》（冀办发〔2016〕29号）和《河北省财政厅关于印发<河北省预决算公开操作规程实施细则>的通知》（冀财预〔2016〕129号）以及财政财务管理有关规定，现将我市2017决算公开情况说明如下:

一、决算公开时间及方式

本级决算于2018年8月1日人大批复2017年财政决算的报告，财政部门在2018年8月10日通过迁安市政府门户网站设立预决算公开专栏向社会公开。

二、决算公开内容

具体包括以下内容：迁安市2017年财政决算报告，2017年总决算报表生成表，决算公开说明，决算公开套表（包括一般公共预算收入决算表、一般公共预算支出表、一般公共预算本级支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、一般公共预算税收返还、一般性和专项转移支付分地区情况表、一般公共预算专项转移支付分项目情况表、政府一般债务限额及余额情况表、政府一般债务余额决算表、2017年政府性基金预算收入决算表、2017政府性基金支出决算表、2017年政府性基金预算本级支出决算表、政府性基金预算专项转移支付分地区情况表、政府性基金预算专项转移支付分项目情况表、政府一专项债务限额及余额情况表、政府专项债务余额决算表、2017年国有资本经营相关决算表、迁安市社会保险基金收入决算表、2017年社会保险基金支出决算表、本级汇总的一般公共预算“三公”经费决算执行情况表）。

三、转移支付情况

2017年我市累计收到一般公共预算转移支付资金196327万元，其中：财力性转移支付45688万元；定向转移支付150639万元，支出136906万元，重点用于教育、文化体育与传媒、社会保障、医疗卫生、节能环保、农林水、交通运输等方面。

2017年迁安市政府性基金上级补助收入1066万元。2017年国有资本经营上级补助收入-774万元。一般公共预算年终结余16285万元（其中转移支付资金结转12833万元，本级结转资金3452万元）；政府性基金上级补助收入1066万元，政府性基金年终结余5234万元（其中上级补助收入结转9万元、本级结转资金5225万元）。

四、举借债务情况（1）政府性债务余额情况。截止2017年底，我市的政府债务余额为694912万元，全部为地方政府债券，其中：一般债务余额为472331万元，专项债务余额为222581万元。根据省厅提供的2017年债务测算率，我市的一般债务率为47.7%，专项债务率为35%，一般偿债率为30.8%，专项偿债率为67.3%，综合债务率为31.4%，均未超过风险警戒线。

（2）政府债券情况。2017年我市新增政府债券34000万元，其中：一般债券5000万元，专项债券29000万元，主要用于教育装备投入、交通第三通道西延、园区基础设施建设、旅游城区夜景亮化及美丽乡村建设。置换债券83649万元，其中一般置换债券16549万元，专项置换债券67100万元。

五、2017年本级一般公共预算“三公”经费决算执行情况说明

2017年,财政部门严控三公经费支出管理，会同有关部门采取有力措施，切实加强全市“三公经费”的监管，但全年“三公经费”支出2930.3万元，同比增长8.16%，其主要原因一是因公出国（境）支出5.38万元,此项支出是人劳局副局长张士杰应上级要求参加省人力资源和社会保障厅组织的现代教育体系与技能人才培养培训团的支出，去年同期没有此项支出；二是本年公车购置费用47.9万元，去年同期没有此项支出。这是中共迁安市纪委按照《省委办公厅<关于推进市县纪检监察机构改革和党委巡察机构建设的实施意见>的通知要求，购置4辆执法执勤用车的支出；三是公务接待费支出740.3万元，同比增长47.26%，增长的主要原因为：一是我市2016年四大班子的业务费直接拨付至锦江饭店，2017年财政部专员办检查我市预决算公开时指出这样少报业务招待费问题，我们及时整改直接列支到各部门，增加了公务接待费支出。另外2017年我市组织全域旅游发展大会、“轩辕黄帝文化周”经贸洽谈会、“魅力水城、绿色迁安”经贸洽谈会、文明城创建等活动造成也公务接待费增加。

公车运行费支出中公务用车运行维护费2136.72万元，同比下降3.16%。下降的主要原因是我市认真落实公车改革，进行公务用车清理，同时要求各单位严格控制公车运行经费，实行定额管理，既降低了运行车本也满足了正常工作需要。

六、2017政府采购情况

2017年，我市严格按照《中华人民共和国政府采购法》及其相关法律法规依法采购，以“公平、公正、公开、诚实信用”为原则高效完成各项采购任务，全年完成采购预算金额40516万元，实际采购金额30382万元。其中货物类实际采购5708万元，工程类实际采购11920万元，服务类实际采购 12754万元。取得了良好的经济效益与社会效益。

七、绩效工作开展情况 一是加强预算管理。深化部门预算改革，强化预算绩效管理，我市预算编制采用河北省财政厅推行的“一体化平台”软件。按照国家、省出台的工资政策生成人员经费（工资及社会保障缴费、住房公积金），按照我市制定的标准定额生成正常公用经费。各单位项目资金必须填报项目库，项目库必须要有各单位的职责活动、绩效目标指标、实施计划、产出效果指标等。收支科目全部细化，按照功能分类到款、经济分类到项编制。政府收支全部纳入预算，编制四本预算。二是加强财政资金国库集中支付管理、落实预算执行动态监控机制、加强绩效预算项目的事中监管、完善绩效预算执行监督。三是加强地方政府债务管控。进一步加强地方政府债务限额管理、严格按照上级规定使用债券资金、加快债券资金支出进度、提高债券资金使用效益。

八、其他情况说明 无其他情况说明

九、名词解释

（1）财政拨款收入是指财政部门核拨给预算部门的财政性资金。

（2）基本支出是指行政事业部门为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（3）项目支出是指预算部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（4）机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

（5）三公经费是指政府部门人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待产生的费用。其中，因公出国（境）费用反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映部门按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车购置反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务接待费反映部门规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

第三篇：曲沃体育办公室2015部门决算信息公开

曲沃县体育办公室2015部门决算信息公开

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、省、市有关体育工作的方针、政策和法律、法规；结合我县实际，研究拟订全县体育事业中长期发展规划、工作计划，起草全县体育工作的政策和有关规范性文件，并组织实施和监督检查；指导全县体育工作的改革和发展。

（二）统筹规划全县群众体育发展，负责推行全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导队伍培训。

（三）统筹规划全县竞技体育发展，设置全县体育运动项目，指导协调体育训练和体育竞赛，指导优秀运动队的建设和业余训练工作，指导乡镇（街道）体育工作。

（四）统筹规划全县青少年体育发展，指导和推进全县青少年体育工作。

（五）拟订全县体育产业发展规划和政策，规范体育服务管理，推动体育服务标准化建设，负责全县体育彩票发行及监督、管理。

（六）指导体育宣传、科技工作，组织开展体育运动中的反兴奋剂工作，发展体育教育，制定并实施体育培训规划。

（七）参与拟订全县体育设施布局规划，监督检查体育设施的管理和使用，适时承办省、市级体育竞赛。

（八）培育、发展体育市场，规范体育经营活动。

（九）负责县级体育社团的资格审查和业务指导。

二、部门决算单位构成

目前体育办公室共有预算单位2个，包括1个下属事业单位。县体育办公室（正科级）属行政序列，下设少体校属事业序列。实有人数14人，其中：行政编制2人、事业编制6人、退休6人。另外还有临时人员1人、体彩管理人员1人。

第三部分 2015部门决算情况说明

一、部门收入情况

我单位2015年部门收入67.83万元，其中：公共预算财政拨款收入67.83万元，同比上年增加19.56万元，同比增长40.52%。公共预算财政拨款收入比上年增加的原因是2015年年机关事业单位人员基本工资标准提高及购买健身器材。

二、部门支出执行情况

我单位2015年部门支出69.63万元，其中：公共预算财政拨款支出69.63万元，同比上年增加20.58万元，同比增长41.96%。原因是购买健身器材。

基本支出62.88万元，其中：人员经费57.70万元，同

比增加16.45万元，同比增长13.16%；原因是机关事业单位人员基本工资标准提高。日常公用经费5.18万元，同比减少2.62万元，同比降低33.6%。原因是黄标车老旧车淘汰。

项目支出6.75万元，同比增加了6.75万元。

三、“三公”经费支出情况

我单位年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆，公务用车车运行维护费0万元，占年初预算0万元的0%，同比减少1.11万元，同比下降100%；本使用公共预算财政拨款支出国内公务接待1次、0人、300元，占年初预算0.4万元的7.5%，同比减少0.33万元，同比下降91.7%。

分析部门支出主要指标变动情况，日常公用经费减少，“三公”经费明显降低。是因为我办深入贯彻中央八项规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》及相关制度规定，从严规范行政事业单位经费的支出管理，强化财务监督，提高资金使用效益。

四、单位绩效评价工作情况及评价结果

（一）预算执行情况：2015我局调整预算67.83万元，上年结转115.76万元，实际支出69.63万元，其中：基本支出62.88万元，项目支出6.75万元，结转下年113.96万元。

（二）实际工作绩效：

我办积极举办、协办各类群众体育活动，充分调动各单项协会，基层组织举办，参加赛事活动共计30余次，参与群众逾万人次，形成了具有曲沃特色的篮球、武术、门球、体育舞蹈、太极拳、骑游等全民健身品牌。1、2015年春节期间组织开展了“美丽曲沃·北董杯”农村农民篮球赛。2、3月份—8月份组队参加了临汾第四节运动会田径、武术、游泳等项目的比赛，获得金牌第五名。3、8月份举办了第十一个全民健身月活动，包括第十六届“三星杯”篮球赛、乒乓球比赛、门球比赛、游泳比赛、太极拳比赛等，参与群众3千余人。

我办多次深入基层调研得知农村体育器材损坏严重，不能满足群众健身需求。针对这一情况，我办主动深入到全县各个村实地查看，开展拉网式巡查，研究维修方案，对排查出的1000余件器材进行了维修更换，其中油漆1260件，拆除198件，焊接365件，更换配件365件。

青少年业余训练工作不断加强 竞技体育水平明显提升。

1、我办联合教育局举办了2015年中学生篮球比赛和元旦中小学生乒乓球比赛。

2、曲沃武术学校在临汾市“通臂缠拳杯”散打项目中荣获团体第二名，在临汾市第四届运动会中散打获得第二

名，套路获得第三名，举重获得第三名。

3、乐昌中学围棋代表队在山西省围棋升段赛（晋南赛区）中，有1人升为4段、4人升为3段、4人升为2段、10人升为1段。

加强社会指导员队伍培训 不断提高指导员能力和水平。

我办积极组织各乡镇文化员参加市局举办的2级社会体育指导员培训，有4人通过考核，取得了2级证书，为全县社会体育指导员队伍注入了新的力量。目前，城乡共有各级社会体育指导员476人。

悉心培育，体育产业有新发展。

今年以来，我办不断探索新型体育产业，加快发展体育俱乐部，先后成立了足球协会和长跑协会，为我县体育产业的发展注入了新的活力。体育彩票作为体育产业的龙头，今年我办进一步完善了发行销售管理机制，大力推进体彩网点形象建设，通过利用体彩宣传车、宣传体彩条幅、发放各种宣传资料等多种方式，加大营销宣传力度。截至目前完成了770万元销售任务。

（三）存在的问题

我们的各项工作虽然取得了可喜成绩，但我们也清醒地看到，工作中还存在许多问题和不足，全民健身氛围还有待进一步引导和宣传。再就是体育专业方面的人才缺乏，不能

适应体育工作发展的需要；缺乏服务基层必要的交通工具，不能经常性指导农村体育活动的开展。

第四部分 名词解释

财政预算也称为公共财政预算，是指政府的基本财政收支计划，是按照一定的标准将财政收入和财政支出分门别类地列入特定的收支分类表格之中，以清楚反映政府的财政收支状况。透过公共财政预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

财政预算由一般财政收入和财政预算支出组成。财政预算收入主要是指部门所属事业单位取得的财政拨款、行政单位预算外资金、事业收入、事业单位经营收入、其他收入等；财政预算支出是指部门及所属事业单位的行政经费、各项事业经费、社会保障支出、基本建设支出、挖潜改造支出、科技三项费用及其他支出。而基金预算收入是指部门按照政策规定取得的基金收入。基金预算支出是指部门按照政策规定从基金中开支的各项支出。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、传真费、网络通讯费等。

会议费：反映会议中按规定开支的房租费、伙食补助费

以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车运行维护费：反映单位公务用车的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等。

房屋建筑物购建：反映用于购买、自行建造办公用房、仓库、职工生活用房、食堂等建筑物（含附属设施，如电梯、通讯线路、水气管道等）的支出。开工时必须有工程预算书和施工协议，完工时必须有审计局签章的竣工决算报告书、建筑安装业的税务发票。同时，作固定资产增加的账务处理。

办公设备的购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出。如购置空调、打印机、复印机等，必须办理政府采购手续，同时作固定资产增加的账务处理。

大型修缮：反映按财务会计制度规定允许资本化的各类设备、建筑物、公共基础设施等大型修缮的支出。同时，作增加固定资产的账务处理。

信息网络购建：反映政府用于信息网络方面的支出。如计算机硬件、软件购置、开发、应用支出等（如果购建的计算机硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映）。同时，作固定资产增加的账务处理。

项目支出是行政事业单位为完成特定的行政工作任务和事业发展目标除正常经费以外的开支，反映单位购置固定资产、购建基础设施、大型修缮等发生的支出。

“三公”经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

第四篇：辽宁大学2015部门决算公开说明

辽宁大学2015部门决算

目录

第一部分 辽宁大学概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 辽宁大学2015部门决算报表

一、2015收入支出决算总表

二、2015收入决算表

三、2015支出决算表

四、2015财政拨款收入支出决算表

五、2015一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2015一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2015政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2015财政专户管理资金收入支出决算表

九、2015一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 第三部分 辽宁大学2015部门决算情况说明 第四部分 名词解释

第一部分 辽宁大学概况

一、学校简介

辽宁大学是一所具备文、史、哲、经、法、理、工、管、医、艺等学科门类的辽宁省惟一的综合性大学。学校现有三个校区，即沈阳崇山校区、沈阳蒲河校区和辽阳武圣校区,是国家“211工程”重点建设院校之一。

辽宁大学初创于1948年11月东北人民政府在沈阳建立的商业专门学校，建校之初即招收四年制本科生。1958年9月15日，东北财经学院、沈阳师范学院和沈阳俄文专科学校合并，组建成辽宁大学，朱德同志亲笔题写了校名。

学校设有27个学院，即文学院、历史学院、哲学与公共管理学院、经济学院、商学院、法学院、外国语学院、广播影视学院、新闻与传播学院、国际关系学院、马克思主义学院、亚澳商学院、新华国际商学院、艺术学院、数学院、物理学院、化学院、药学院、生命科学院、环境学院、信息学院、轻型产业学院、国际教育学院、人文科技学院、成人教育学院/继续教育学院、公共基础学院、创新创业学院。

学校现有专任教师1267人，其中教授283人、副教授504人，博士生导师119人，享受国务院政府特殊津贴专家83人，长江学者特聘教授2人，双聘院士1人。

现有本科专业71个；一级学科硕士学位授权点26个，设有EMBA（高级管理人员工商管理硕士）、MBA（工商管理硕士）、MPA（公共管理硕士）、JM（法律硕士）、MTCSOL（汉语国际教育硕士）、MFA（艺术硕士）等24个专业学位授权点；现有理论经济学、应用经济学、工商管理、中国语言文学、哲学、法学、化学和统计学等8个一级学科博士学位授权点，有8个博士后流动站；设有世界经济、国民经济学和金融学3个国家重点学科、6个省重点一级学科；设有国家经济学基础人才培养基地、高校辅导员培训与研修基地和教育部人文社会科学重点研究基地——转型国家经济政治研究中心、辽宁大学—澳门城市大学澳门社会经济发展研究中心。学校有2个国家级实验教学示范中心、6个省级人文社科重点研究基地、9个省级重点实验室、3个省级工程技术研究中心、3个省级工程实验室、8个省级实验教学示范中心、6个中央与地方共建高校特色优势学科实验室、14个中央财政支持地方高校教学实验平台、4个省级大学生创新创业实践教育基地、1个大学生创业项目选育基地，6个省高等学校创新团队。

截至2016年6月，学校有全日制在校学生2.6万余人，其中本科生1.9万人，研究生6600余人，外国留学生600余人。

学校现有各类实验教学中心（室）28个，实习基地125个。公共服务体系建设较为完善，图书馆馆藏文献277.5万册，其中珍本、善本书300余种，被联合国出版部指定为联合国文献收藏图书馆，是国务院批准的“全国古籍重点保护单位”。学校设有历史博物馆、自然博物馆，珍藏2000余件文物和1.6万多号生物标本。校园网是中国教育和科研网的组成部分，已成为沈阳北部大学区域节点。

自建校以来，辽宁大学已为国家培养各类学生19万余人，为美国、日本、俄罗斯、韩国、意大利、英国、法国等94个国家培养长期留学生8000余人，短期留学生3000余人。学校分别与俄罗斯伊尔库茨克国立大学、立陶宛维尔纽斯大学、塞内加尔达喀尔大学共建孔子学院，精心打造的孔子学院品牌跨越亚、欧、非三大洲，国际化办学步入全新的发展阶段。

面对新形势的要求，辽宁大学秉承“明德精学、笃行致强”的校训精神，力争经过全体辽大人的扎实工作，早日把辽宁大学建设成为应用特色鲜明、优势学科达到国内一流、国际知名的综合性高水平研究型大学。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁大学2015年部门决算编制范围的核算单位包括： 1.校本部

2.辽宁大学外国语学院（辽阳武圣校区）

第二部分 辽宁大学2015部门决算公开报表

（见附件）

第三部分 辽宁大学2015部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计76023.7万元，包括：

1.财政拨款收入44205.42万元，其中：公共预算财政拨款收入44205.42万元，政府性基金收入0万元。

2.事业收入26019.54万元，主要是学校学费、宿费等收入。4.其他收入5798.74万元，主要是科研经费拨款、非本级财政拨款等收入。

（二）支出总计77540.83万元，包括：

1.基本支出61506.86万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，按支出功能分类科目划分：高等教育支出50562.49万元，事业单位离退休支出8780万元，事业单位医疗支出1394.97万元，住房公积金支出769.4万元。

2.项目支出16033.98万元，主要包括资助体系、中央支持地方高校发展、高等教育内涵发展等业务支出。

（三）年末结转和结余8408.84万元

主要是跨年项目等原因形成的年末结转和结余。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映辽宁大学2015年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前财政拨款结转和结余资金发生的支出。2015财政拨款支出45684.05万元，其中基本支出34418.75万元，项目支出11265.3万元。

（二）具体情况

2015财政拨款支出45684.05万元，按支出功能分类科目划分：民族工作专项支出6.95万元，高等教育支出37951.17万元，其他科学技术支出85.55万元，事业单位离退休支出5692万元，事业单位医疗支出1286.97万元，住房公积金支出661.4万元。

1.民族工作专项6.95万元，主要用于民族教育工作支出。2.高等教育支出37951.17万元，主要是用于高等教育为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出，和为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.其他科学技术85.55万元，主要是高等学校用于科学技术方面的支出。

4.事业单位离退休支出5692万元，主要是用于实行归口管理的事业单位开支的离退休经费等支出。

5.事业单位医疗支出1286.97万元，主要是用于事业单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费等支出。

7.住房公积金支出661.4万元，主要是职工住房公积金补助支出。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 2015，我校没有用财政拨款安排的“三公”经费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，辽宁大学资产总额为237417.83万元。分别为： 1.流动资产56958.05万元；

2.固定资产153542.89万元，其中房屋价值110166.12万元，142.69万平方米；汽车总价值1241.57万元，共有车辆77辆，其中轿车28辆，小型载客汽车1辆，大中型载客汽车22辆，其他车型26辆；单价在20万元以上的设备总价值9794.17万元，单价在20（含）-200万元的设备共188台（套），单价200万元（含）以上的大型设备5台（套）；其他固定资产32341.03万元。

3.长期投资30万元 4.在建工程19997.88万元 5.无形资产6889.01万元

（二）预算绩效管理工作开展情况

辽宁大学没有重点2015预算评价项目。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“ 经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“ 经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6.上年结转和结余：指以前尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购臵及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购臵及运行费反映单位公务用车购臵费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）：反映用于民族事务管理方面的专项支出。11.教育（类）普通教育（款）高等教育（项）：反映经国家批准设立的省属全日制普通高等学校（包括研究生）的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

12.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中用于其他用于科技方面的支出。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

14.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和生活保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五篇：2017皇宫镇部门决算公开说明

2017皇宫镇部门决算公开说明

目 录

第一部分 皇宫镇单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成 第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况 四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明 第三部分 专业名词解释 第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）： 《收入支出决算总表》 《收入决算表》 《支出决算表》 《收入支出决算表》 《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》 《基本建设类项目收入支出决算表》 《支出决算明细表》 《基本支出决算明细表》 《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》 《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》 《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》 《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》 《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》 《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》 《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》 《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况（1张）：《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》 《基本数字表》 《机构人员情况表》 《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）《部门决算相关信息统计表》 《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)《2017一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 部门单位概况

一、部门基本情况

部门职能：、宣传贯彻党的方针、政策和国家的法律、法规，执行本镇人民代表大会的决议及上级党委、政府的决定和命令，贯彻落实市委、市政府的重大决策和重要工作部署;

2、制定和实施本镇农业、农村经济发展规划、计划;谋划实施镇域范围内的经济发展，制定并组织实施镇村建设规划，部署重点工程建设，负责社会主义新农村基础设施建设(水、林、田、路等项目建设)和生态环境的保护，落实本级人代会相关各项工作内容，抓实文教、卫生、公民素质教育等与政治、经济协调发展的相关内容。制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地的经济交流与合作，抓好招商引资，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展;

3、负责各项社会事务报批工作，指导和管理本镇教育、文化、科技体育、卫生、人民调解组织建设;加强司法宣传和社会综合治理工作，做好法制宣传、教育、法律服务、民间纠纷调解工作;负责本行政市域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。拟定本镇民政事业发展和工作计划，做好定补、救灾救济扶贫、双拥、优待、抚恤、老龄、五保、殡改等工作;妥善处理社会救济与安抚工作。贯彻执行党和国家的计划生育方针、政策、法规，拟定本镇人口与计划生育的计划，做好调查研究，检查督促和统计工作。拟定和实施本镇社会治安综合治理计划，并组织、指导、协调、检查各单位工作。维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定;

4、建立健全各项财务会计制度，加强对本镇事业、行政单位财务指导管理，提高财政资金使用效益，促进经济和社会事业的协调发展。管理全镇的财政收支、转移支付、农村集体经济收入与使用。按计划组织本级财政收入，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力;

5、保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有合法财产，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保障各种经济组织的合法权益;

6、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚;7、协调与引导派驻镇政府的一些机构，如、电信、电业、信用、医院、公安等部门相应事务;

8、完成上级政府交办的其它事项。

二、机构、人员、编制情况

1、我镇机构设置为：皇宫镇2017年独立核编制机构17个；独立核算机构15个。

2、人员、编制情况

编制情况：编制人数226人。

单位人员情况为：在职人员206人，一般公共预算财政拨款（补助）开支人数190人，经费自理人数16人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，皇宫镇部门决算包括：皇宫镇政府、皇宫镇财政所、皇宫镇农机站、皇宫镇林业站、皇宫镇文化站、皇宫镇广播站、皇宫镇计生办、皇宫镇社保所、皇宫镇派出所、皇宫镇卫生院、皇宫镇水管所。

纳入皇宫镇政府2017年部门决算编制范围的单位名单见下表： 序号 单位名称 备注 1 皇宫镇政府 2 皇宫镇财政所 3 皇宫镇农机站 4 皇宫镇林业站 5 皇宫镇文化站 6 皇宫镇广播站 7 皇宫镇计生办 8 皇宫镇社保所 9 皇宫镇派出所 10 皇宫镇卫生院 11 皇宫镇水管所 12 皇宫镇中心学校 13 皇宫镇畜牧兽医站 14 皇宫镇国土资源所 15 皇宫镇农业技术推广站

第二部分 部门决算情况说明

一、皇宫镇部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017收入4437.85万元,与上年相比，增加35.43万元，增长0.8%，支出4228.85万元,与上年相比，减少192.6万元，减少4.36%，结余231万元，与上年相比，增加209万元，增长950.12%。增减变化主要原因是：拉煤款未及时付出，已结转到下年。与预算相比情况。

2017年皇宫镇年初收入预算数3288.69万元，增加1149.16，差异率：34.94%，支出增加940.16，差异率28.59%。

其他有关说明内容。无

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计3288.69万元，其中：财政拨款收入3288.69万元，占100%。上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。增减变化的主要原因是：无。

与预算相比情况。

我镇2017年财政拨款收入决算数4437.85万元，财政拨款收入年初预算数3288.69万元。差异率34.94%。人员变动，严格报销、采购制度，厉行节约，节省办公费。

其他有关说明内容。

无

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计4228.85万元，其中：基本支出2958.34万元，占70%；项目支出1270.51万元，占30%。上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：人员变动，严格报销、采购制度，厉行节约，节省办公费。

与预算相比情况。

本年支出决算数4228.85万元，年初预算数3288.69万元，差异率28.59%；其中：基本支出年末决算数2958.34万元，年初预算数3167.16万元，差异率-6.59%；项目支出决算数1270.51万元，年初预算数121.53万元，差异率945.42%.其他有关说明内容。无

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017财政拨款收入4437.85万元，与上年相比，增加35.43万元增加了0.8%。增减变化的主要原因是：项目增加。财政拨款支出4228.85万元，与上年相比，减少192.6万元，减少4.36%。其中：基本支出2958.34万元，项目支出1270.5万元。增减变化的主要原因是：项目已开展未支付，资金结余。财政拨款结转结余231万元，与上年相比，增加209万元，增长950.12%。增减变化的主要原因是：拉煤款未及时支付，已结转到下年。

与预算相比情况

本年支出决算数4228.85万元，年初预算数3288.69万元，差异率28.59%；其中：基本支出年末决算数2958.34万元，年初预算数3167.16万元，差异率-6.59%；项目支出决算数1270.51万元，年初预算数121.53万元，差异率945.42%。

其他有关说明内容。无

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017一般公共预算财政拨款支出4216.85万元。与上年相比，减少180.7万元，减少4%。增减变化的主要原因是：压缩开支经费。其中：

1、按功能分类科目：

（1）201 一般公共服务支出598.67万元，其中：2010101 人大事务 行政运行21.45万元； 2010301政府办公厅（室）及相关机构事务 行政运行432.17万元； 2010399 政府办公厅（室）及相关机构事务 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出88.11万元；2010601 财政事务 行政运行24.11万元；2013101党委办公厅（室）及相关机构事务 行政运行23.78万元； 2013299组织事务 其他组织事务支出9.06万元。

（2）204 公共安全支出 37.06万元，其中：2040201公安 行政运行37.06万元。

（3）205 教育支出 1705.62万元，其中：2050201普通教育 学前教育161.33万元；2050202 普通教育 小学教育1174.88万元；2050203 普通教育 初中教育364.89万元；2050299 普通教育 其他普通教育支出3.72万元；2050901教育费附加安排的支出 农村中小学校舍建设0.8万元。（4）207 文化体育与传媒支出20.93万元，其中：2070109 文化 群众文化16.23万元；2079999 其他文化体育与传媒支出 其他文化体育与传媒支出4.7万元。

（5）208 社会保障和就业支出117.07万元，其中：2080109人力资源和社会保障管理事务 社会保险经办机33.31万元；2080504行政事业单位离退休 未归口管理的行政单位离退休20.53万元；2080505 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 40.2万元；2080506 行政事业单位离退休 机关事业单位职业年金缴费支出7.14万元；2080599 行政事业单位离退休 其他行政事业单位离退休支出15.89万元；

（6）210 医疗卫生与计划生育支出483.68万元。其中：2100302基层医疗卫生机构 乡镇卫生院372.73万元； 2100399基层医疗卫生机构 其他基层医疗卫生机构支出18.21万元； 2100408 公共卫生 基本公共卫生服务 56.74万元； 2100799 计划生育事务 其他计划生育事务支出 36万元。

（7）211 节能环保支出100万元。其中：2110402 自然生态保护 农村环境保护100万元

（8）213 农林水支出994.18万元。其中：2130104 农业 事业运行 106.32万元；2130122 农业 农业生产支持补110.75万元；2130204林业 林业事业机构 32.83万元；2130299 林业 其他林业支出150万元；2130303水利 机关服务 120.73万元；2130305 水利 水利工程建设265.05万元；2130316水利 农田水利50万元；2130701农村综合改革 对村级一事一议的补助 158.51万元。

（9）220 国土海洋气象等支出 14.53万元，其中：2200101国土资源事务 行政运行 14.58万元

（10）221 住房保障支出59.29万元。其中：2210201 住房保障支出 住房公积金 59.23万元

（11）229 其他支出85.81万元.其中：2299901 其他支出 其他支出85.81万元

2、按经济分类科目：

（1）工资福利支出 2187.37万元，其中：基本工资761.85万元；津贴补贴410.67万元；奖金431.88万元；其他社会保障缴费206.61万元；绩效工资76.73万元；机关事业单位基本养老保险缴费236.73万元；职业年金缴费7.14万元；其他工资福利支出55.77万元。（2）商品和服务支出 466.24万元，其中：办公费70.04万元；印刷费10.01万元；咨询费1万元；手续费0.42万元；水费1.77万元；电费18.64万元；邮电费16.21万元；取暖费59.19万元；物业管理费52.06万元；差旅费14.13万元；维修（护）费39.69万元；租赁费5.83万元；培训费3.53万元；专用材料费156.06万元；劳务费49.10万元；公务用车运行维护费5.36万元其他交通费用3万元；其他商品和服务支出7.03万元。

（3）对个人和家庭的补助 780.27万元，其中：抚恤金27.9万元；生活补助288.39万元；救济费 6.46万元助学金19.32万元；奖励金4.16万元；生产补贴110.75万元；住房公积金142.68万元；采暖补贴32.16万元；其他对个人和家庭的补助支出148.45万元。（4）其他资本性支出 782.97万元，其中：房屋建筑物购建0.8万元；基础设施建设726.36万元；大型修缮55.13万元；其他资本性支出0.68万元。

其他有关说明内容。

2017一般公共预算财政拨款支出决算4367.85万元，一般公共预算财政拨款支出预算数3288.69万元，差异率32.8%。

其他有关说明内容。无。

（三）、政府性基金预算收支决算情况说明 ：2017政府性基金预算财政拨款收入70万元，与上年相比，增加62.1万元，增长786.08%。增减变化的主要原因是：项目增加。政府性基金预算财政拨款支出12万元，其中：基本支出2万元，项目支出68万元。与上年相比，增加4.1万元，增长51.9%。增减变化的主要原因是：项目增加。政府性基金财政拨款结余58万元，2016年政府性基金财政拨款结余0万元，差异率100%。

与预算相比情况：

预算数为0，决算数为70万元，差异率为100%。其他有关说明内容：无

（四）政府性基金预算支出决算情况说明：2017政府性基金预算支出12万元。与上年相比，增加4.1万元，增长51.9%。增减变化的主要原因是：项目增加。

1、按功能分类科目：

(一)、212 城乡社区2万元；其中：2120899国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 其他国有土地使用权出让收入安排的支出2万元。

(二)、229 其他支出10万元。其中：2296003彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 用于体育事业的彩票公益金支出 10万元

2、按经济分类科目：

(一)、商品和服务支出2万元，其中：办公费0.15万元；印刷费0.05万元；水费0.2万元；电费0.1万元；差旅费0.2万元；维修（护）费0.6万元；培训费0.1万元；公务接待费0.1万元；公务用车运行维护费0.5万元。

(二)、其他资本性支出10万元，其中：基础设施建设10万元。与预算相比情况。

预算数为0，决算数为12万元，差异率：100% 其他有关说明内容。无

三、部门结转结余情况

年末结转结余231万元。与上年相比，增加209万元，增长950.12%。

其中财政拨款结转结余1723万元。与上年相比，增加151万元，增长686.45%。

其他有关说明内容。无 四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017一般公共预算“三公”经费支出决算5.37万元，比上年增加0.89万元，增长19.37%。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，；公务用车购置及运行维护费支出5.37万元，占100%，比上年增加0.89万元，增长19.37%，；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。皇宫镇政府单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费5.37万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费5.37万元。主要用于公务用车加油及维护等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元。皇宫镇政府单位国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比情况。

公务用车购置及运行维护费预算数7万元，支出决算数5.37万元，预决算差异率-23.28% 其他有关说明内容。无

五、机关运行经费支出情况

2017皇宫镇单位机关运行经费支出286.72万元，比上年减少157.07万元，降低35.4%，主要原因是压缩经费支出。其他有关说明内容。无

六、政府采购情况

2017单位政府采购计划63.31万元，其中：政府采购货物支出59.57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.74万元；实际采购63.31万元，其中：政府采购货物支出59.57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.74万元。

其他有关说明内容。无

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计3374.35万元，其中：流动资产303.02万元，固定资产3071.33万元，其中：房屋30117.32（平方米），价值2348.52万元，共有车辆8辆，价值56.35万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆（其他用车主要是：巡逻车2辆以及计生办宣传车1辆）；单位价值50万元以上通用设备1台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值843.04万元。

其他有关说明内容。无

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，皇宫镇政府单位资产有偿使用收入合计370.8万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库370.8万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元

其他有关说明内容。无

部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明 2017，本部门单位实行绩效管理的项目18个，涉及预算1270.51万元，项目支出决算1270.51万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

新农村建设88.11万元，主要用于皇宫镇基础设施建设，为群众增添了幸福感。

基层绩效9.06万元，主要用于行政事业单位人员基层绩效补贴，提高了基层工作人员生活质量。

学前公用经费 25.15万元，主要用于学前教育，使每个幼儿都可以接受到 启蒙教育，并且解决了学生上学难的问题，以及减轻群众的经济压力。

小学义务教育经费 98.86万元，主要用于小学义务教育，解决了学生上学难的问题，以及减轻群众的经济压力，提高了国民素质教育。

初中义务教育经费 35.03万元，主要用于初中义务教育，解决了学生上学难的问题，以及减轻群众的经济压力，提高了国民素质教育。

班主任费 3.72万元，主要用于班主任补助经费，使每个班主任更加关心关爱每一个同学，老师的辛勤付出，辛苦操劳有了回报。

农村中小学校舍建设前期费0.8万元，用于校舍建设，为离家远的学生提供了宿舍，改变了学生的学习环境，提高学生的学习效率。

皇宫镇2017年中央补助地方公共文化服务体系建设资金 4.7万元，主要用于2017年当年文化站及文化活动的使用。实际达到效果：促进了当地群众休闲时刻的文化交流以及更加完善公共文化服务体系。

卫生院基本药物零差率补助资金 18.21万元，主要用于基本药物补助，解决了群众吃药难的问题，减轻了患病群众经济压力。

卫生院开展基本公共卫生服务 56.7439万元，主要用于镇卫生院基本公共服务，提高了卫生院的治病环境，为百姓提供高品质的看病环境。

2017年访惠聚村级惠民生工程项目资金 100万元，主要用于老庄子村、阿克奇村安装太阳能路灯以及垃圾箱购置。项目实施以后改造了村队的生活环境，生活垃圾堆放问题，并且方便了 群众出行。

皇宫镇政府2017年中央农机具购置补贴资金 110.75万元，主要用于农民农机具购买补贴。减轻了农民群众的种植压力，加快了机械化种植力度。

皇宫镇2017访惠聚村级惠民生项目林业类资金 150万元，主要用于林家庄子村、盐池村、沙枣林村道路加宽以及风景树绿化等基础设施建设。极大的提高了村民的生活质量，增大了群众的幸福感。

皇宫镇2016年自治区高效节水补助资金 265.05万元，项目实施在2017年，主要是西干渠改造，全程涉及6.1公里，8个滴灌池改造。解决了下游的群众种植引水灌溉问题，极大程度减轻群众种植浇水难的问题。

皇宫镇2017年访惠聚村级民生项目（农田水利）资金 50万元，主要是石桥村泵房翻新，更换水泵等基础设施维修。解决了石桥村村民浇水水小，不足的问题。

皇宫镇2017年第二批村级惠民生项目一事一议财政奖补资金 158万元，主要用于皇宫村、海子湾村、加拿斯拜村道路加宽以及安装太阳能路灯等基础设施建设。极大的提高了百姓的出行率，夜晚出行也有灯光照亮，提高了群众的幸福感。

塔城地区本级福利彩票公益金2016年项目资金的通知10万元，主要用于体育器材建设，提高了群众的身体健康素质，老百姓下班回来也可以锻炼身体，增强国民素质。

“访惠聚”下派工作成员补贴85.81万元，主要用于访惠聚工作对成员补贴，访惠聚成员下村访民情，惠民生，聚民情，拉近了党与群众的关系，更大的服务群众。

其他有关说明内容。无

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后收支差额的基金）弥补本收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本或以前预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助-19-费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。201

一般公共服务支出

2010101 指人大事务 行政运行支出

2010301 指政府办公厅（室）及相关机构事务 行政运行支出 2010399 指其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出支出 2010601 指财政事务行政运行支出

2013101 2013299 204

2040201 205

20502 2050201 2050202 2050203 2050299 2050901 出

207

2070109 2079999 208

2080109 构支出

2080504 退休支出

2080505 2080506 指党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行支出 指其他组织事务支出 公共安全支出 指公安 行政运行支出 教育支出 指普通教育支出 指学前教育支出 指小学教育支出 指初中教育支出 指其他普通教育支出

指教育费附加安排的支出 农村中小学校舍建设支文化体育与传媒支出 指文化群众文化支出 指其他文化体育与传媒支出 社会保障和就业支出

指人力资源和社会保障管理事务 社会保险经办机指行政事业单位离退休 未归口管理的行政单位离指机关事业单位基本养老保险缴费支出 指机关事业单位职业年金缴费支出 2080599 指其他行政事业单位离退休支出 210

医疗卫生与计划生育支出

2100302 指基层医疗卫生机构乡镇卫生院支出 2100399 指其他基层医疗卫生机构支出 2100408 指公共卫生 基本公共卫生服务支出 2100799 指计划生育事务其他计划生育事务支出 211

节能环保支出

2110402 指自然生态保护农村环境保护支出 212

城乡社区支出

2120899 指国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出其他国有土地使用权出让收入安排的支出

213

农林水支出 2130104 指农业事业运行支出 2130122 指农业生产支持补贴支出 2130204 指林业 林业事业机构支出 2130299 指林业 其他林业支出支出 2130303 指水利机关服务支出 2130305 指水利工程建设支出 2130316 指水利 农田水利支出

2130701 指农村综合改革 对村级一事一议的补助支出 220

国土海洋气象等支出

2200101 指国土资源事务行政运行支出 221

住房保障支出

2210201 指住房改革支出 住房公积金支出 229

其他支出

2296003 指彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出用于体育事业的彩票公益金支出

2299901 指其他支出 其他有关说明内容。无

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》 二

十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》 二

十二、《资产负债简表》 二

十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》 二

十五、《基本数字表》 二

十六、《机构人员情况表》 二

十七、《非税收入征缴情况表》 二

十八、《部门决算相关信息统计表》 二

十九、《政府采购情况表》

三

十、《2017一般公共预算“三公”经费支出情况表》