曲沃县委组织部2015年度部门决算信息公开

第一篇：曲沃县委组织部2015年度部门决算信息公开

曲沃县委组织部2xx5年度部门决算信息公开

第一部分 单位概况

一、主要职能

1、贯彻落实党的干部路线、方针、政策，制定或参与干部人事工作的有关规定和干部人事制度改革建议方案;研究制定选拔、考核干部的规定和程序;负责全县干部工作的宏观管理。

2、对县委管理和县委委托管理的领导班子和领导干部进行考察了解，提出调整配备的意见和建议;抓好领导班子的思想作风建设;负责办理县委向县人大推荐干部的工作;办理县委管理和县委委托管理干部的任免、审批手续;承办干部调动事宜;考察审批干部的任免事宜;组织实施公开选拔领导干部工作和科级干部年度考核工作;负责部分干部的交流工作;办理部分干部工资评定审批手续和出国出境手续。

3、制定全县干部队伍发展规划，负责后备干部队伍建设和培养选拔年轻干部的指导、管理工作。

4、贯彻落实党的组织工作的路线、方针和政策;对各级党的组织建设进行调查研究，提出意见、建议;研究制定加强党的组织建设的措施，并进行宏观指导、督促检查;负责全县党员的管理、教育和发展工作;负责组织员队伍建设。

5、承办县党代会、人代会、政协会的有关工作及各级代表(委员)的推选考察工作。

6、负责县委管理的国有企业领导班子建设工作，对全县国有企业领导班子建设进行宏观指导。

7、对全县干部教育培训工作进行规划指导，对党政干部和企业经营管理者、科技人员教育培训工作进行协调、督促和检查，并具体组织领导干部和组织、人事干部的培训。

8、指导全县知识分子工作，推动和促进社会各类人才成长、开发和合理配置，负责选拔和管理有突出贡献专家、专门人才和科技带头人。

9、负责对全县确定干部建国前参加革命工作时间、建国前党员党籍党龄和落实干部政策的宏观指导与案件审理。参与制定干部监督工作的政策规定，督促检查贯彻落实《党政领导干部选拔任用工作条例》，负责对领导班子和领导干部的监督，受理群众举报干部选拔任用工作和领导干部政治、思想、作风、廉政、品德等方面的问题，查办有关案件。

xx、负责县级党委、人大、政协、民主党派、群众团体机关参照《国家公务员暂行条例》管理工作和全县参照管理工作的指导。

xx、负责党员、干部的来信来访工作。xx、负责党员和干部的统计工作;负责县委管理的干部的档案管理，并指导全县干部档案管理工作;负责全县组织史资料的收集、编写。

xx、指导、检查各级党组织的工作，及时向县委和市委组织部报告全县党的组织、干部工作情况。

xx、负责离退休干部工作的宏观指导;办理县委管理的干部的离退休审批手续;管理县委老干部工作局。

xx、完成县委和市委组织部交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

曲沃县委组织部机关共有xx个科室，包括办公室、干部科、干部综合科、干部监督科、干部教育科、组织科、县委人才办、电教中心、党代表工作联络室、大学生村干部办公室、研究室、信息管理中心。

目前我单位共有财政供养人员32人，其中行政人员23人，事业人员9人。

第三部分 2xx5年度部门决算情况说明

一、部门收入情况 我单位2xx

5年部门收入3xx.82万元，其中：公共预算财政拨款收入3xx.82万元，同比上年增加60.xx万元，同比增长23.7%。公共预算财政拨款收入比上年增加的原因是2xx 5年机关事业单位人员基本工资标准提高；为全县社区订阅《社区党建》杂志申请了预算收入；常安庄水利补助申请了预算收入。

二、部门支出执行情况 我单位2xx

5年部门支出332.94万元，其中：公共预算财政拨款支出332.94万元，同比上年增加77.80万元，同比增长30.5%。

基本支出3xx.80万元，其中：人员经费243.xx万元，同比增加80.36万元，同比增长49.3%；日常公用经费64.61万元，同比增长5.58万元，同比增长9.5%。

项目支出25.xx万元，同比减少8.xx万元，同比降低 24.4%。

三、“三公”经费支出情况 我单位2xx

5年公务用车保有量为2辆，年底时根据财政局统一安排被封存，公务用车车运行维护费7.27万元，占年初预算8.60万元的84.6%，同比减少1.38万元，同比下降 xx.9%；本年度使用公共预算财政拨款支出国内公务接待2次、21人、8498元(两次公务接待分别为接待后备干部选拔工作考评组食宿、接待“三严三实”专题教育督导组)，无外事接待。

分析部门支出主要指标变动情况，项目经费支出减少，“三公”经费明显降低，是因为部机关深入贯彻中央八项规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》及相关制 度规定，从严规范行政事业单位经费的支出管理，强化财务监督，提高资金使用效益。

四、单位绩效评价工作情况及评价结果

（一）预算执行情况：2xx

5年度我单位调整预算3xx.82万元，上年结转39.35万元，实际支出332.94万元，其中：基本支出3xx.80万元，项目支出25.xx万元，结转下年24.24万元。

（二）实际工作绩效：

1、强化学习培训，分3期对全县535名科级领导干部进行了以总书记系列重要讲话精神、党的十八大精神为主要内容的集中培训。

2、为县直及乡镇副科级以上领导干部发放《中国共产党廉洁自律准则》、《十三五规划建议》等读本，指定内容学习，并组织相关专家教授就学习内容出题组织考试，将每名副科级以上领导考试成绩记入本人档案，做为评优评先、晋级晋职的重要依据。

3、聘请省、市委党校专家、教授对县级领导干部和科级干部开展了以十八届五中全会精神、总书记系列讲话精神为主要内容的专题辅导，共举办专题辅导5班次，培训干部900余人。

4、扎实开展“三严三实”专题教育活动。学习教育上做到“两延伸、两覆盖、三增强”，反思剖析做到“四个对照”，整改落实坚持做到即知即改。

5、落实刷新吏治要求，全力推进“三个一批”工作，全县共对830名干部进行了“六查”，其中，甄别处理干部47人，调整退出干部72人，掌握储备好干部264人，选拔重用35人。

6、围绕夯实基础年这一活动，实行党建目标责任清单制，任务细化量化、分类分解。压实党建责任，确定落实固本强基、队伍提质、品牌升级、基础保障“四大工程”xx项重点任务。

7、落实“定查评”工作制度，结合党员冬训、农村“领头雁”培训和2xx

4年度党员评议对各基层支部“定查评”工作法进行了专题培训，提高了操作水平。

8、狠抓整顿帮扶，确定了32个软弱涣散党组织，组织专门力量，不定期、不定时对全县32个软弱涣散党组织逐一进行了集中督查指导，对整改不到位的问题提出意见建议。选派了xx名“第一书记”，驻村帮扶，促其转化。

9、新设立党组29个，进一步强化了党组管党治党的责任。针对部分国有企业破产、停产，党组织活动不正常的问题，撤并了拦山铁矿、二轻机械厂等xx个党组织；将粮食系统xx个基层粮站党支部，优化组合为2个支部，提高了管理服务水平。xx、落实基层保障，将农村党建工作经费按每村1万元标准，共xx8万元，列入财政预算。村干部离任补贴在由原来每人每月80元更高到xx0元。享受条件由“连续任职十年”，降低至“累计任满九年”，进一步提高了补贴标准和享受范围。我县共有280名农村离任干部享受补贴。xx、在解决基层干部不作为乱作为等损害群众利益问题专项整治工作中，研究制定了《实施方案》，成立了专 项整治工作领导组，全县在“不作为、乱作为、贪腐谋私、执法不公”4个方面，共查找出问题xx2个，已完成整改65个，给予党政纪处分3人。xx、在农村，统一印发使用了“七簿两账一手册”，规范了两委工作。xx、对全县基层党组织书记和党务干部进行了以《发展党员工作细则》为主要内容的集中培训，对照新《细则》要求，重新印制使用《入党积极分子、发展对象培养考察记实档案》、报备表、表决票、公示单、征求意见函、流动人员情况调查表。xx、引进和激激励人才发挥作用。以每人每年300元标准为高级职称专业人才订阅报刊；每年定期为优秀拔尖人才体检；设立县委、县政府人才特殊津贴，按每人每月200元的标准，为县委联系的专家发放津贴。充分激励各类人才干事创业的信心和活力。xx、探索发挥人才基地辐射带动作用的机制。磨盘岭市级人才工作基地与省农科院蔬菜研究所、农业环境与资源研究所等科研单位建立长期合作关系，建立成果推广示范基地和蔬菜标准化生产操作规程的项目基地。xx、结合经济新形势重点开展了电子商务、剪纸、月嫂、育婴师等各类创业就业培训，全年年培训489人。xx、健全服务人才和人才服务工作机制，以党委联系专家带头，继续引深曲沃特色的“名医下乡”、“名师支教”、“农科1xx支农”三项服务。xx、认真做好政府机构改革部门的人事调配。对政府机构改革部门的领导干部进行了调整，共涉及到卫生和计划生育局、工 商和质量监督管理局、教育科技局、经济和信息化局（商务粮食局）、金融办、综合检验检测中心六个部门、47名干部，其中，平级转任33人，拟提任正科非领导职务的5人，保留原职级待遇的7人，改任非领导职务的2人，圆满完成了政府机构改革涉及部门的干部调配工作，并对机构名称变更部门的领导班子成员进行重新任命。xx、完成县以下公务员职务与职级并行工作。

（三）存在的问题

财政资金收支运行的审批程序需要继续完善，加强财务报销过程中的风险排查。对预算安排内的日常性小额支出，按照分管领导核实，财务领导审批，财务人员办理的程序正常办理；对超出额度控制数的大额支出，应报部务会研究通过后按规定办理；对政府采购法、县财政有关政府采购的规定以及纳入政府采购目录的各类物品、采购程序的学习不够，思想认识与建立和完善政府采购制度的要求还存在一定差距；对需要采购的项目测算不够准确；年终存在结余结转资金，对于跨年度未使用的资金做到及时安排使用，但是没有专项针对结余结转资金的支出计划。

第四部分 名词解释

财政预算也称为公共财政预算，是指政府的基本财政收支计划，是按照一定的标准将财政收入和财政支出分门别类 地列入特定的收支分类表格之中，以清楚反映政府的财政收支状况。透过公共财政预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

财政预算由一般财政收入和财政预算支出组成。财政预算收入主要是指部门所属事业单位取得的财政拨款、行政单位预算外资金、事业收入、事业单位经营收入、其他收入等；财政预算支出是指部门及所属事业单位的行政经费、各项事业经费、社会保障支出、基本建设支出、挖潜改造支出、科技三项费用及其他支出。而基金预算收入是指部门按照政策规定取得的基金收入。基金预算支出是指部门按照政策规定从基金中开支的各项支出。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

差旅费：反映单位工作人员因公出差产生的住宿费、交通费以及伙食补助费。

印刷费：反映单位在开展各项工作时开支的印发文件、书籍、公示、版面等费用。

邮电费：反映单位开支的电话费、宽带费及网络通讯服务费等。

会议费：反映会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含 外宾接待）费用。

公务用车运行维护费：反映单位公务用车的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

办公设备的购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出。如购置电脑、打印机、复印机等，必须办理政府采购手续，同时作固定资产增加的账务处理。

“三公”经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

第二篇：曲沃委宣传部2017部门决算信息公开

曲沃县委宣传部2017部门决算信息公开

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）负责贯彻落实中央、省委、市委、县委在宣传文化战线的方针政策，并进行调查研究和宏观指导。

（二）统一领导和管理全县宣传思想文化系统工作和精神文明建设，从宏观上指导精神产品的生产，规划、部署全局性的思想政治工作任务，提出宣传思想文化事业发展的指导方针。

（三）负责引导社会舆论，对新闻出版、社科理论、文化艺术等部门和有关人民团体的业务进行工作指导、协调、监督和服务，并在政治方向、方针政策以及重大业务工作方面实施领导。

（四）围绕全县经济建设以及县委、县政府的决策和工作部署，组织全县社会力量开展两个文明建设工作和社会宣传活动。配合县委组织部做好党员教育工作。

（五）受县委委托，会同县委组织部管理县直宣传思想文化系统、文物旅游、体育事业中心各单位的领导干部和领导班子建设。

（六）负责全县对外宣传工作，承办精神文明建设指导委员会的日常工作。

（七）承办县委交办的其他工作。

二、新闻网络中心主要职能

（一）负责本县新闻宣传管理工作。

1、紧紧围绕全县中心工作和社会稳定大局，组织和引导全县通讯报道工作者唱响主旋律，打好主攻仗，为全县经济社会发展提供舆论支持。

2、做好外来记者的接待工作，并协助做好新闻来访基层调查工作，及时向外界展示我县经济社会发展新成就，塑造曲沃新形象。

3、规范整顿新闻工作秩序，确保新闻宣传工作有序进行。

（二）负责本县互联网新闻管理工作。

1、负责本县范围内网络新闻宣传工作。

2、管理维护和更新县政府门户网站。

3、负责对全县网络文化建设和管理的宏观指导。

4、协调督促网络文化行业主管部门、互联网行业主管部门，加强对网络文化信息服务的管理和引导。

5、净化网络环境，确保网络信息安全。

二、部门决算单位构成

目前部机关下设办公室、干部室、宣教室共3个科室。下属单位：通讯组；全额事业单位：曲沃县新闻网络中心。

目前我部共有财政供养人员20人，其中：行政人员14人，事业人员6人。第二部分 2017部门决算报表

一、曲沃县财政局2017年收入支出决算表（见附表）

二、曲沃县财政局2017年收入决算表（见附表）

三、曲沃县财政局2017年支出决算表（见附表）

四、曲沃县财政局2017年财政拨款收入支出决算总表（见附表）

五、曲沃县财政局2017年一般公共预算财政拨款支出决算表

（一）（见附表）

六、曲沃县财政局2017年一般公共预算财政拨款支出决算表

（二）（见附表）

七、曲沃县财政局2017年三公经费公开表（见附表）

八、曲沃县财政局2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附表）

九、曲沃县财政局2017年部门决算公开相关信息统计表（见附表）

第三部分 2017部门决算情况说明

一、部门收入情况

我单位2017年部门收入363.2万元，其中：公共预算财政拨款收入363.2万元，同比上年增加 77.82万元，同比增长27.27%。公共预算财政拨款收入比上年增加的原因是2017年增加了市级文明单位奖金支出。

二、部门支出执行情况 我单位2017年部门支出364.99万元，其中：公共预算财政拨款支出364.99万元，同比上年增加109.54万元，同比增长42.88%。

基本支出222.12万元，其中：工资福利支出128.36万元，同比减少13.77万元，同比下降9.69%；商品和服务支出88.18万元，同比减少34.43万元，同比下降64.05%；对个人和家庭的补助支出0万元，同比上年减少8.06万元，同比下降100%；其他资本性支出5.58万元，上年无。

项目支出142.87万元，同比增加91.36万元，同比增长177.36%其中：商品和服务支出138.37万元，同比上年增加90.05万元，同比增长186.36%；对个人和家庭的支出4.5万元，上年无；其他资本性支出0元，同比上年减少3.19万元，同比下降100%。

三、“三公”经费支出情况 我单位无三公经费。

四、机关运行经费支出情况

2017年本单位机关运行经费支出93.76万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2016年增加40.01万元。

五、关于国有资产占用情况

截止2017年12月31日，办公用房0平方米，价值0万元；没有单位价值200万元以上的大型设备。

六、单位绩效评价工作情况及评价结果

（一）预算执行情况：2017我局调整预算364.99万元，上年结转 34.53 万元，实际支出364.99 万元，其中：基本支出 222.12万元，项目支出 142.87 万元，结转下年 32.74 万元。

（二）实际工作绩效：

一、树牢“四个意识”，扎实推动习近平新时代中国特色社会义思想深入人心

一是抓好县委中心组学习，在“关键少数”的引领上下功夫。二是组织好《习近平谈治国理政（一、二卷）》和《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》等学用工作，举办相关的研讨会和交流会。三是广泛开展“新时代、新作为”百姓宣讲活动，各级党组织要推动学习宣传贯彻工作往深里走、往实里走、往心里走，成为全县上下的共同意志、共同思想、共同行动。

二、做强新闻舆论，为蓬勃发展的曲沃营造良好氛围 第一，展示美好形象。要高度重视对外宣传，围绕上大报、上大台、上头条、上典型，把美丽、厚重、奋进、精彩的曲沃推向全市、全省、全国乃至世界，把我县的国字号名片、乡村振兴、诗经山水、全域旅游、发展战略、发展成果、招商引资环境等宣传出去。举办好第二届全域旅游晋都行文化旅游系列活动月新闻发布会，以及《来曲沃逛吧》大型电视竞演活动，展示出奋发有为的曲沃形象。第二，凝聚干事劲头。在内宣工作上，要按照团结、稳定、鼓劲的原则，大力宣传我县各条战线在县委县政府的领导下，咬定目标、积极奉献、埋头苦干的状态和精神。要聚焦我县开展全域旅游、六城联创、项目建设、扶贫攻坚、招商引资等重点工作，开展系列专题宣传报道。要大力宣传先进典型，弘扬劳模精神和工匠精神。要把镜头对准基层干部群众，反映他们的“新时代新形象新作为”，讲述“有道德、有筋骨、有温度”的时代故事。要积极推进新旧媒体深度融合发展，办好智慧曲沃手机台和各种微信微博，形成线上线下的宣传工作矩阵，提高新闻舆论的传播力引导力影响力公信力。第三，营造发展氛围。要围绕全县中心工作、重要节庆等，广泛运用标语、版面、电子屏、文化墙、公共交通工具、建筑围挡、公共场所、城市乡村文化广场等形式，形成浓厚的宣传氛围。

三、压实工作责任，加强党对意识形态工作的领导 第一，要落实意识形态责任制。各级各部门党组织一定要把意识形态工作紧紧抓在手上，按照县委《关于加强意识形态工作的意见》，严格落实年初建账、年中查账、年终交账机制，压紧压细压实意识形态工作责任制，厘清责任清单，并向基层单位延伸。各级党组织书记是“第一责任人”，对意识形态工作负主体责任，一定要种好意识形态工作这块“责任田”。第二，筑牢意识形态主阵地。我们要有居安思危的忧患意识、未雨绸缪的风险意识，要有时不我待的紧迫感、只争朝夕的精气神，旗帜鲜明地坚持党管宣传、党管意识形态、党管媒体，决不允许在意识形态领域有“特殊成员”和“舆论飞地”。继续加大对非法出版物查处力度，深入开展“扫黄打非”。第三，守好网络意识形态“最前沿”。各级党组织要认真落实网络意识形态责任制，确保网络安全。开展关键信息基础设施网络安全检查工作，开展“清朗”“净网”等专项行动；要健全工作机制。严格执行网上舆情值班、研判、报送等一整套工作制度，完善监看、处置、通报、督办、指导等工作机制。确保网络意识形态责任制落到实处。

四、引深文明创建，培育和践行社会主义核心价值观 我们要针对创建全国文明城市认真布署，组建队伍，扎实推进。今年是创建的开局之年，要以“争创全国文明城市”为主题统揽精神文明创建各项工作，引深核心价值观系列工程，与其它“五城”创建同频共振，重点在“四项工作上下功夫”。

一是在营造文明创建氛围上下功夫。围绕全域旅游晋都行和全省旅发大会，充分利用各种社会媒介，扩大公益广告宣传的覆盖面，全县所有有条件的农村和文明单位都要建设核心价值观主题公园或广场，在景区、城区、道路认真制作便民标识，打造城乡“文明颜值”。推进爱国主义教育基地建设提档升级，抗战红色堡垒石桥堡要升级为省级教育基地。通过浓厚的文明创建氛围营造，要让核心价值观象空气一样无处不在。

二是在提升公民道德素质上下功夫。围绕传统文化的传承与弘扬，加强“道德讲堂”建设，县文明办要牵头组织全县道德大讲堂，不断提高辐射力。在全县上下教唱道德歌，适时举办“核心价值观主题歌曲”和“诗经山水晋都曲沃原创歌曲”歌咏比赛，激发起广大干部群众歌唱曲沃、践行文明、建设家乡的热情。要在“德孝”文化传承上做足文章，全县所有农村和社区要建设德孝文化宣传墙，围绕德孝文化开展大宣讲、大评比、大表彰活动，结合农村老年日间照料中心工作，丰富农村老年人的业余生活。通过打造孝老爱亲、崇德向善的浓厚氛围，要让核心价值观真正走进每个人的心灵深入。

三是在发挥典型示范引领上下功夫。围绕全县文明程度的整体提高，积极开展“文明单位”、“文明村镇”、“文明校园”、“文明家庭”创评活动，在2019年底县级以上文明村比例达到50%，“文明单位”和“文明学校”比例达到100%，提前完成国家“十三五”规划目标。认真组织第三届感动曲沃人物及“道德模范”评选和颁奖典礼。筹备成立诚信建设促进会，开展诚信系列评比活动，推进“诚信曲沃”建设。通过新时代新典型的示范带动，要让践行核心价值观引领社会新风尚。

四是在活动开展的常态化上下功夫。围绕推进创建工作的制度化、常态化建设，壮大志愿者队伍，组建全域旅游志愿服务团，为全域旅游晋都行活动月提供全方位志愿服务，打造我县志愿服务品牌。深入开展“学雷锋”、“我们的节日”、“主题团队日”、“文明出行”等系列活动。大力净化社会文化环境，营造青少年健康成长的良好环境。围绕乡村振兴发展战略，持续推动移风易俗，培育乡贤文化，弘扬文明风尚。通过开展形式多样、创在经常的系列活动，要让践行核心价值观成为人们的行动自觉。

五、推进文化繁荣，更好地满足人民群众对美好生活的文化需求

一是要坚定文化自信，切实把曲沃的文化资源优势转化为品牌优势、产业优势和发展优势。广大文化工作者、各文化协会要认真探索和研究西沟文化、诗经文化、黄帝文化、晋文化、成语文化、顾炎武爱国思想、红色文化等文化形态的丰富内涵，深入发掘运用我县非物质文化遗产珍贵资源，围绕县域范围内的各景点建设和城镇公共基础设施建设，不失时机、不留盲点地抓好文化展示。要以“晋之源”品牌的成功打造为模式，不断推进“晋文化”向各行各业渗透和融合。把以“晋文化”为主要内容的曲沃系列特色文化，打造成全域旅游和城市建设的“金名片”。

二是着眼于文化惠民这一根本目标，组织举办好各类文化活动，丰富群众精神文化生活，助力2018全省旅发大会。文化、体育等职能部门及各协会组织，要继续组织举办好已经形成较大影响并相对固定的系列品牌活动，特别是要重点组织举办好“第二届全域旅游晋都行——曲沃县六区四园文化旅游系列活动月”、广场消夏文化活动月、全民健身活动月、“科技、文化、卫生”三下乡、百姓大舞台、送电影下乡以及“庆元旦 迎新春”系列文体活动。在扩大规模和提升品味上继续下功夫，把各类活动真正办成呈现给群众的一道道丰盛的文化大餐。

三是不断激发文艺创作动力，为奔跑的曲沃增彩添色、鼓劲加油。近几年的持续努力，“曲沃精神”“曲沃作风”日益彰显，“曲沃速度”“曲沃模式”有口皆碑，各个领域各条战线，越来越多地涌现出各类先进典型和模范。广大文艺创作者，要通过歌曲、戏剧、诗词、散文等形式，以丰富多彩的文艺精品凝聚起曲沃经济社会发展的强大正能量，反映出曲沃干群奋发向上的精神风貌。

四是开动脑筋、紧抓机遇，做大做强我县文化旅游和各项文化产业。我们要紧抓当前中央、省、市强力推进文化旅游、全省旅发大会在我市召开的难得机遇，紧紧围绕“6411”整体战略布局，以全县已经建成的十六个景区为平台，实现文化和旅游的深度融合。以初具规模的青铜器铸造、编织、葫芦、剪纸等文化企业为基础，尽快打造一批具有曲沃地域特色、与文旅消费市场相适应的文创产品。进一步完善公共文化服务体系，加快推进曲沃县奥体中心项目建设，为创建全省文化示范县奠定良好基础。

（三）存在的问题

总体来看，2017年各项工作进展顺利，财政资金收支运行的审批程序需要继续完善，加强财务报销过程中的风险排查。对预算安排内的日常性小额支出，按照分管领导核实，财务领导审批，财务人员办理的程序正常办理；对超出额度控制数的大额支出，应报部务会研究通过后按规定办理；对政府采购法、县财政有关政府采购的规定以及纳入政府采购目录的各类物品、采购程序的学习不够，对需要采购的项目测算不够准确。

第四部分 名词解释

财政预算也称为公共财政预算，是指政府的基本财政收支计划，是按照一定的标准将财政收入和财政支出分门别类地列入特定的收支分类表格之中，以清楚反映政府的财政收支状况。透过公共财政预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

财政预算由一般财政收入和财政预算支出组成。财政预算收入主要是指部门所属事业单位取得的财政拨款、行政单位预算外资金、事业收入、事业单位经营收入、其他收入等；财政预算支出是指部门及所属事业单位的行政经费、各项事业经费、社会保障支出、基本建设支出、挖潜改造支出、科技三项费用及其他支出。而基金预算收入是指部门按照政策规定取得的基金收入。基金预算支出是指部门按照政策规定从基金中开支的各项支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。其下设款级科目包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、其他工资福利支出。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的各项支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭补助方面的支出，其下设款级科目包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、传真费、网络通讯费等。

会议费：反映会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车运行维护费：反映单位公务用车的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等。

房屋建筑物购建：反映用于购买、自行建造办公用房、仓库、职工生活用房、食堂等建筑物（含附属设施，如电梯、通讯线路、水气管道等）的支出。开工时必须有工程预算书和施工协议，完工时必须有审计局签章的竣工决算报告书、建筑安装业的税务发票。同时，作固定资产增加的账务处理。

办公设备的购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出。如购置空调、打印机、复印机等，必须办理政府采购手续，同时作固定资产增加的账务处理。

大型修缮：反映按财务会计制度规定允许资本化的各类设备、建筑物、公共基础设施等大型修缮的支出。同时，作增加固定资产的账务处理。

信息网络购建：反映政府用于信息网络方面的支出。如计算机硬件、软件购置、开发、应用支出等（如果购建的计算机硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映）。同时，作固定资产增加的账务处理。

项目支出是行政事业单位为完成特定的行政工作任务和事业发展目标除正常经费以外的开支，反映单位购置固定资产、购建基础设施、大型修缮等发生的支出。

“三公”经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

第三篇：曲沃中医医院2015部门决算信息公开

曲沃县中医医院2015部门决算信息公开

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）落实国家中医中药政策，执行党的卫生工作方针,为全县人民提供中西医医疗、预防、保健、康复等医疗卫生服务。

（二）贯彻落实医药卫生体制改革和国家法律法规，执行中医药政策，运用中医中药防治疾病，发展中国中医药特色，保障人民身体健康。

（三）贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作。

（四）提高医院业务水平和基础建设，最大限度满足人民群众的中医医疗要求。

（五）积极参与意外灾害事故、疫情等突发急救事件及预防、保健和康复医疗服务工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传普及。完成上级安排的各种急救事件。

（六）做好城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗保险等定点医疗机构的各项工作。

（七）坚持公益性质医院特点，树立全心全意为人民服务的宗旨。

二、部门决算单位构成 曲沃县中医医院是1984年经省计委、省卫生厅批准成立的一所集医疗、急诊、教学、科研、康复为一体的二级甲等中医医院，医院设有门诊部、住院部、急诊三个临床部门，行政、后勤两个管理部门，属差额集体事业单位。

医院设有急诊科、手术室、内科、骨科、普外科、妇产科、儿科、皮肤科、眼科、耳鼻喉科、肛肠科、乳腺科、放射科、检验科、B超室、心电图室、内窥镜室、中西药房、院办公室、医疗科、院感科、财务科、护理科、行政后勤科。

目前我院共有财政供养人员120人，均属差额拨款事业人员。

三、2015部门决算情况说明

（一）、部门收入情况

我单位2015年部门收入60703793.26元，其中：事业收入42269285.86元，比上年增加4199619.86元，同比增长 11.03%。其他收入176968.40元，比上年增加126401.40元，同比增长249.96%。增长原因救护车、利息收入增加。公共预算财政拨款收入18257539.00元，同比上年减少 129308.00元，同比减少 0.70%。

（二）、部门支出执行情况

我单位2015年部门支出46534361.20元，其中：公共预算财政拨款支出8138604.00元，同比上年增加2751757.00元，同比增长51.08%。基本支出8137539.00元，其中：人员经费5549769.00元，同比增加2374438.00元，同比增长74.78 %，人员经费增加原因是正常工资调整形成；日常公用经费2587770.00元，同比增加676254.00元，同比增加 35.38%。

项目支出1065.00元，同比减少 298935.00元，减少原因当年所拨资金结转下年。

三、“三公”经费支出情况 我单位无三公经费。

四、单位绩效评价工作情况及评价结果

（一）预算执行情况：2015我院调整预算18257539.00元，上年结转1300000.00元，实际支出8138604.00元，其中：基本支出8137539.00元，项目支出1065元，结转下年23118935.00元。

（二）实际工作绩效：

1、今年我院组织人员对《执业医师法》、《医疗机构管理条例》、《传染病法》、《医院感染管理办法》、《处方管理办法》、《麻醉药品管理办法》等法律法规。同时，完善临床十二项核心制度和临床操作规程，做到人人知晓，落实到位，使医务人员从思想上、行动上做到依法行医，依法工作。坚持公立医院公益性质，执行合理检查、合理用药、因病施治、严格控制、规范使用高值耗材和贵重药品。实行医院同类医学检查、医学影像检查结果通用。药品耗材网上招标采购，所有药品进货渠道符合要求，确保药品质量，规范药品价格，增强药品安全指数，同时严格执行《抗菌药物临床应用指导原则》，防止滥用抗生素。

2、抓质控，提高医、药、护、技水平。质量控制是各项临床规范制度落实的有效措施，我院在医、药、护、技管理方面采取分块质控，公正公平，使我院医、药、护、技工作得到了量化。尤其是医疗文书方面，严格执行卫生部、国家中医药管理局《病历书写基本规范》、《病历管理规定》、《处方管理规范》等规定。在血液管理方面，我院严格临床用血，登记健全，没有一例私采血现象，成份用血占100%。通过质控一方面提高了质量，另一方面促进了规范，收到良好效果。

3、抓院感，促进医疗规范。医疗质量的提高和医疗安全的保障，院内感染管理是关键，也是医护人员职业风险和职业防护的必要措施。我院成立了院内感染管理小组，临床感染管理小组及院内感染科，完善了各项规章制度。对照省厅要求标准开展医院院内感染的规划、计划、总结、监测、评估、反馈、培训、考核等工作。通过加强院内感染控制管理，我院今年无暴发院内感染发生。

4、强化传染病管理，我院认真执行《传染病法》等有关规定，开展传染病管理工作。我院积极采取措施，加强防控，完善各项制度，建立信息报告制度，储备防护、消洒、药品等物质，确保传染病工作在我院科学化、程度化开展。

今年共引进11名人才，医院特色不断增强，我院急诊应急能务和处治能力得到了提高，省级专科脑病科，病源辐射得到扩大。心脑血管疾病的治愈好转率提高了11.6%。市级专科骨伤科手术项目进一步拓展。

门诊7.8万人次，急诊1300人次，出院病人5200人次，手术1600人次，业务收入余4000万元。

5、进一步加强了中医院集团化建设，为进一步深化医药卫生体制改革，发挥中医药在医改中的特色优势，推进优质中医药资源纵向流动、下沉基层，更好地满足乡村居民中医药服务需求，在全县范围内遴选了6个乡镇卫生院、6个村卫生室作为首批联合体成员单位与我院共同组建曲沃县中医院医疗联合体。2015年7月7日正式成立。制定了《曲沃县中医院医疗联合体章程》要点和“医疗联合体2015工作重点”。成立以来，在探索中工作，组织业务人员20余人次，下基层针对管理、医疗业务指导达35次，接收基层进修8人次，收到良好的效果。

同时我院是山西省中医院集团成员，集团总院省中医院下来指导工作3次，我院送总院进修2人，脑病科在总院指导下整体水平得到提升，今年10月，我院派出两名副主任医师参加集团孝义市义诊活动，一年双向转诊45人次。

根据《曲沃县财政局关于做好2016年预算绩效管理工作的通知》（曲财字【2016】35号）、《曲沃县财政局关于做好2015年财政支出绩效评价工作的通知》（曲财字【2015】53号）文件精神，对2013年-2015年期间已完成的100万元以上的项目支出开展自评。

（三）存在的问题

1、政府财政投入不足，自2013年10月份启动医改政策，取消药品加成，由政府承担取消药品加成收入的60%（后调整为55%，剩余部分由医院通过调整服务项目价格来弥补，通过这几年来的对比，这一补偿部分并不能够弥补零差价的的损失。

2、中医专业技术人才短缺，人才断层，从一定程度上制约了中医中药事业的发展。

3、缺少向中医倾斜的优惠政策。

4、临床路径开展尚待完善，目前各科室开展临床路径数量少，工作无经验，下一步按要求，学习其他医院经验，积极开展中医临床路径工作。

第四部分 名词解释

财政预算也称为公共财政预算，是指政府的基本财政收支计划，是按照一定的标准将财政收入和财政支出分门别类地列入特定的收支分类表格之中，以清楚反映政府的财政收支状况。透过公共财政预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

财政预算由一般财政收入和财政预算支出组成。财政预算收入主要是指部门所属事业单位取得的财政拨款、行政单位预算外资金、事业收入、事业单位经营收入、其他收入等；财政预算支出是指部门及所属事业单位的行政经费、各项事业经费、社会保障支出、基本建设支出、挖潜改造支出、科技三项费用及其他支出。而基金预算收入是指部门按照政策规定取得的基金收入。基金预算支出是指部门按照政策规定从基金中开支的各项支出。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、传真费、网络通讯费等。

会议费：反映会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车运行维护费：反映单位公务用车的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等。

房屋建筑物购建：反映用于购买、自行建造办公用房、仓库、职工生活用房、食堂等建筑物（含附属设施，如电梯、通讯线路、水气管道等）的支出。开工时必须有工程预算书和施工协议，完工时必须有审计局签章的竣工决算报告书、建筑安装业的税务发票。同时，作固定资产增加的账务处理。

办公设备的购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出。如购置空调、打印机、复印机等，必须办理政府采购手续，同时作固定资产增加的账务处理。

大型修缮：反映按财务会计制度规定允许资本化的各类设备、建筑物、公共基础设施等大型修缮的支出。同时，作增加固定资产的账务处理。

信息网络购建：反映政府用于信息网络方面的支出。如计算机硬件、软件购置、开发、应用支出等（如果购建的计算机硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映）。同时，作固定资产增加的账务处理。

项目支出是行政事业单位为完成特定的行政工作任务和事业发展目标除正常经费以外的开支，反映单位购置固定资产、购建基础设施、大型修缮等发生的支出。

“三公”经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

第四篇：曲沃体育办公室2015部门决算信息公开

曲沃县体育办公室2015部门决算信息公开

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、省、市有关体育工作的方针、政策和法律、法规；结合我县实际，研究拟订全县体育事业中长期发展规划、工作计划，起草全县体育工作的政策和有关规范性文件，并组织实施和监督检查；指导全县体育工作的改革和发展。

（二）统筹规划全县群众体育发展，负责推行全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导队伍培训。

（三）统筹规划全县竞技体育发展，设置全县体育运动项目，指导协调体育训练和体育竞赛，指导优秀运动队的建设和业余训练工作，指导乡镇（街道）体育工作。

（四）统筹规划全县青少年体育发展，指导和推进全县青少年体育工作。

（五）拟订全县体育产业发展规划和政策，规范体育服务管理，推动体育服务标准化建设，负责全县体育彩票发行及监督、管理。

（六）指导体育宣传、科技工作，组织开展体育运动中的反兴奋剂工作，发展体育教育，制定并实施体育培训规划。

（七）参与拟订全县体育设施布局规划，监督检查体育设施的管理和使用，适时承办省、市级体育竞赛。

（八）培育、发展体育市场，规范体育经营活动。

（九）负责县级体育社团的资格审查和业务指导。

二、部门决算单位构成

目前体育办公室共有预算单位2个，包括1个下属事业单位。县体育办公室（正科级）属行政序列，下设少体校属事业序列。实有人数14人，其中：行政编制2人、事业编制6人、退休6人。另外还有临时人员1人、体彩管理人员1人。

第三部分 2015部门决算情况说明

一、部门收入情况

我单位2015年部门收入67.83万元，其中：公共预算财政拨款收入67.83万元，同比上年增加19.56万元，同比增长40.52%。公共预算财政拨款收入比上年增加的原因是2015年年机关事业单位人员基本工资标准提高及购买健身器材。

二、部门支出执行情况

我单位2015年部门支出69.63万元，其中：公共预算财政拨款支出69.63万元，同比上年增加20.58万元，同比增长41.96%。原因是购买健身器材。

基本支出62.88万元，其中：人员经费57.70万元，同

比增加16.45万元，同比增长13.16%；原因是机关事业单位人员基本工资标准提高。日常公用经费5.18万元，同比减少2.62万元，同比降低33.6%。原因是黄标车老旧车淘汰。

项目支出6.75万元，同比增加了6.75万元。

三、“三公”经费支出情况

我单位年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆，公务用车车运行维护费0万元，占年初预算0万元的0%，同比减少1.11万元，同比下降100%；本使用公共预算财政拨款支出国内公务接待1次、0人、300元，占年初预算0.4万元的7.5%，同比减少0.33万元，同比下降91.7%。

分析部门支出主要指标变动情况，日常公用经费减少，“三公”经费明显降低。是因为我办深入贯彻中央八项规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》及相关制度规定，从严规范行政事业单位经费的支出管理，强化财务监督，提高资金使用效益。

四、单位绩效评价工作情况及评价结果

（一）预算执行情况：2015我局调整预算67.83万元，上年结转115.76万元，实际支出69.63万元，其中：基本支出62.88万元，项目支出6.75万元，结转下年113.96万元。

（二）实际工作绩效：

我办积极举办、协办各类群众体育活动，充分调动各单项协会，基层组织举办，参加赛事活动共计30余次，参与群众逾万人次，形成了具有曲沃特色的篮球、武术、门球、体育舞蹈、太极拳、骑游等全民健身品牌。1、2015年春节期间组织开展了“美丽曲沃·北董杯”农村农民篮球赛。2、3月份—8月份组队参加了临汾第四节运动会田径、武术、游泳等项目的比赛，获得金牌第五名。3、8月份举办了第十一个全民健身月活动，包括第十六届“三星杯”篮球赛、乒乓球比赛、门球比赛、游泳比赛、太极拳比赛等，参与群众3千余人。

我办多次深入基层调研得知农村体育器材损坏严重，不能满足群众健身需求。针对这一情况，我办主动深入到全县各个村实地查看，开展拉网式巡查，研究维修方案，对排查出的1000余件器材进行了维修更换，其中油漆1260件，拆除198件，焊接365件，更换配件365件。

青少年业余训练工作不断加强 竞技体育水平明显提升。

1、我办联合教育局举办了2015年中学生篮球比赛和元旦中小学生乒乓球比赛。

2、曲沃武术学校在临汾市“通臂缠拳杯”散打项目中荣获团体第二名，在临汾市第四届运动会中散打获得第二

名，套路获得第三名，举重获得第三名。

3、乐昌中学围棋代表队在山西省围棋升段赛（晋南赛区）中，有1人升为4段、4人升为3段、4人升为2段、10人升为1段。

加强社会指导员队伍培训 不断提高指导员能力和水平。

我办积极组织各乡镇文化员参加市局举办的2级社会体育指导员培训，有4人通过考核，取得了2级证书，为全县社会体育指导员队伍注入了新的力量。目前，城乡共有各级社会体育指导员476人。

悉心培育，体育产业有新发展。

今年以来，我办不断探索新型体育产业，加快发展体育俱乐部，先后成立了足球协会和长跑协会，为我县体育产业的发展注入了新的活力。体育彩票作为体育产业的龙头，今年我办进一步完善了发行销售管理机制，大力推进体彩网点形象建设，通过利用体彩宣传车、宣传体彩条幅、发放各种宣传资料等多种方式，加大营销宣传力度。截至目前完成了770万元销售任务。

（三）存在的问题

我们的各项工作虽然取得了可喜成绩，但我们也清醒地看到，工作中还存在许多问题和不足，全民健身氛围还有待进一步引导和宣传。再就是体育专业方面的人才缺乏，不能

适应体育工作发展的需要；缺乏服务基层必要的交通工具，不能经常性指导农村体育活动的开展。

第四部分 名词解释

财政预算也称为公共财政预算，是指政府的基本财政收支计划，是按照一定的标准将财政收入和财政支出分门别类地列入特定的收支分类表格之中，以清楚反映政府的财政收支状况。透过公共财政预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

财政预算由一般财政收入和财政预算支出组成。财政预算收入主要是指部门所属事业单位取得的财政拨款、行政单位预算外资金、事业收入、事业单位经营收入、其他收入等；财政预算支出是指部门及所属事业单位的行政经费、各项事业经费、社会保障支出、基本建设支出、挖潜改造支出、科技三项费用及其他支出。而基金预算收入是指部门按照政策规定取得的基金收入。基金预算支出是指部门按照政策规定从基金中开支的各项支出。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、传真费、网络通讯费等。

会议费：反映会议中按规定开支的房租费、伙食补助费

以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车运行维护费：反映单位公务用车的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等。

房屋建筑物购建：反映用于购买、自行建造办公用房、仓库、职工生活用房、食堂等建筑物（含附属设施，如电梯、通讯线路、水气管道等）的支出。开工时必须有工程预算书和施工协议，完工时必须有审计局签章的竣工决算报告书、建筑安装业的税务发票。同时，作固定资产增加的账务处理。

办公设备的购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出。如购置空调、打印机、复印机等，必须办理政府采购手续，同时作固定资产增加的账务处理。

大型修缮：反映按财务会计制度规定允许资本化的各类设备、建筑物、公共基础设施等大型修缮的支出。同时，作增加固定资产的账务处理。

信息网络购建：反映政府用于信息网络方面的支出。如计算机硬件、软件购置、开发、应用支出等（如果购建的计算机硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映）。同时，作固定资产增加的账务处理。

项目支出是行政事业单位为完成特定的行政工作任务和事业发展目标除正常经费以外的开支，反映单位购置固定资产、购建基础设施、大型修缮等发生的支出。

“三公”经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

第五篇：曲沃老龄办2017部门决算信息公开

曲沃县老龄办2017部门决算信息公开

第一部分 单位概况

一、主要职能

1、认真贯彻执行各级党委、政府有关老龄工作的方针、政策，拟定我县老龄工作的发展计划和工作意见。

2、组织开展《中华人民共和国老年人权益保障法》和《山西省实施《老年人权益保障法》实施办法》的宣传、实施工作，切实维护老年人的合法权益。

3、宣传做好老龄工作的重大战略意义，调查研究人口老龄化的现况、发展趋势及对策，为县委、县政府制定人口老龄化对策提供决策依据。

4、协调涉老部门和有关部门探索解决城乡社会养老保障问题和老年福利设施建设问题。

5、组织开展老龄工作方面的重大活动，接受上级老龄部门的业务工作指导；指导、督促、检查乡镇、街道办事处及其他机关事业单位的老龄工作。

6、组织、指导老年人参与经济和社会发展，为构建和谐社会发挥余热，再做贡献。

7、组织开展“敬老月”系列活动和其他有益于老年人健康的各种文体活动。

8、总结表彰和宣传推介敬老、养老、老有所为和老龄工作的先进典型。

9、抓好本部门的自身建设。

10、完成上级老龄工作委员会以及县委、县政府交办的各项工作任务和相关工作。

二、部门决算单位构成

目前曲沃县老龄办下设办公室、综合股两个科室。属于全额拨款事业单位。

目前我办共有财政供养人员6人，其中：事业人员6人。

第二部分 2017部门决算报表

一、曲沃县老龄办2017年收入支出决算表（见附表）

二、曲沃县老龄办2017年收入决算表（见附表）

三、曲沃县老龄办2017年支出决算表（见附表）

四、曲沃县老龄办2017年财政拨款收入支出决算总表（见附表）

五、曲沃县老龄办2017年一般公共预算财政拨款支出决算表

（一）（见附表）

六、曲沃县老龄办2017年一般公共预算财政拨款支出决算表

（二）（见附表）

七、曲沃县老龄办2017年三公经费公开表（见附表）

八、曲沃县老龄办2017年政府性基金预算财政拨款收 入支出决算表（见附表）

九、曲沃县老龄办2017年部门决算公开相关信息统计表（见附表）

第三部分 2017部门决算情况说明

一、部门收入情况

我单位2017年部门收入56.67万元，其中：公共预算财政拨款收入56.67万元，同比上年增加13.59万元，同比增长31.54%。公共预算财政拨款收入比上年增加的原因是2017年机关事业单位人员基本工资标准提高。

二、部门支出执行情况

我单位2017年部门支出57.15万元，其中：公共预算财政拨款支出57.15万元，同比上年增加14.13万元，同比增长32.84%。

基本支出731.5万元，其中：工资福利支出38.61万元，同比增加8.72万元，同比增长29.17%；商品和服务支出8.55万元，同比增加2.33万元，同比增长37.46%；对个人和家庭的补助支出9.14万元，同比上年增加3.03万元，同比增长49.59%；其他资本性支出0.846万元，同比上年增加0.046万元，同比增长5.75%。

项目支出12.711万元，同比增加4.01万元，同比增长46.09%。

三、“三公”经费支出情况

我单位无公务用车；本无公务接待，无外事接待。

四、机关运行经费支出情况 我单位属于全额事业单位，机关运行经费年初预算、支出、上年支出均为0元。

五、关于国有资产占用情况

截止2017年12月31日，本单位共有车辆 0 辆；办公用房30平方米，价值 万元；没有价值200万元以上的大型设备。

六、单位绩效评价工作情况及评价结果

（一）预算执行情况：2017我办调整预算56.6708万元，上年结转1.171万元，实际支出57.1437万元，其中：基本支出44.4327万元，项目支出12.711万元，本年结转结余0.698万元。

（二）实际工作绩效：

1、实施积极的财政政策，继续贯彻落实结构性减税等经济结构调整政策，严格征管责任，创新征管措施，加强工作协调；

2、按照新《预算法》的规定，将政府收支全部纳入了预算，明确了以公共财政预算、政府性基金预算、社会保险基金预算为内容的预算收支范围和功能定位；

3、严格按批复预算执行，充分发挥国库集中支付、公务卡结算、政府采购等制度的监管功能，确保支出进度，增强预算约束；

4、结合“四个年”活动的开展和市、县“六权治本”工作要求，对本部门行政职权进行了全面清

理，逐步形成了不敢腐的惩戒机制和不能腐的防范机制，有效防止了违法违纪现象的发生；

5、在部门预算执行中，严格要求部门和单位必须按照批复下达的“三公经费”预算执行。

（三）存在的问题

预算执行的透明度和约束力有待提高，单位财务制度还需进一步规范。

第四部分 名词解释

财政预算也称为公共财政预算，是指政府的基本财政收支计划，是按照一定的标准将财政收入和财政支出分门别类地列入特定的收支分类表格之中，以清楚反映政府的财政收支状况。透过公共财政预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

财政预算由一般财政收入和财政预算支出组成。财政预算收入主要是指部门所属事业单位取得的财政拨款、行政单位预算外资金、事业收入、事业单位经营收入、其他收入等；财政预算支出是指部门及所属事业单位的行政经费、各项事业经费、社会保障支出、基本建设支出、挖潜改造支出、科技三项费用及其他支出。而基金预算收入是指部门按照政策规定取得的基金收入。基金预算支出是指部门按照政策规定从基金中开支的各项支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。其下设款级科目包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、其他工资福利支出。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的各项支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭补助方面的支出，其下设款级科目包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、传真费、网络通讯费等。

会议费：反映会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车运行维护费：反映单位公务用车的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等。房屋建筑物购建：反映用于购买、自行建造办公用房、仓库、职工生活用房、食堂等建筑物（含附属设施，如电梯、通讯线路、水气管道等）的支出。开工时必须有工程预算书和施工协议，完工时必须有审计局签章的竣工决算报告书、建筑安装业的税务发票。同时，作固定资产增加的账务处理。

办公设备的购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出。如购置空调、打印机、复印机等，必须办理政府采购手续，同时作固定资产增加的账务处理。

大型修缮：反映按财务会计制度规定允许资本化的各类设备、建筑物、公共基础设施等大型修缮的支出。同时，作增加固定资产的账务处理。

信息网络购建：反映政府用于信息网络方面的支出。如计算机硬件、软件购置、开发、应用支出等（如果购建的计算机硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映）。同时，作固定资产增加的账务处理。

项目支出是行政事业单位为完成特定的行政工作任务和事业发展目标除正常经费以外的开支，反映单位购置固定资产、购建基础设施、大型修缮等发生的支出。

“三公”经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。