OA系统中所有流程表单列表

第一篇：OA系统中所有流程表单列表

OA系统中所有流程表单列表

图示：“”实际试用流程

“”可试用流程

“”下阶段欲添加流程公文

 收文登记单2  发文登记单3  收文登记单  收文登记单3  发文登记单  发文登记单2  签报  报告  督办单 

 公文会稿签发单  普通文件传阅单  请示处理单 

 行政

 会议纪要   办公用品申领表  采购申请 

 派车单 

 部门工作汇报单  档案查阅申请表  复印登记单

 工作票   工作请示处理表   公共活动场所使用申请单 固定资产请购单   固定资产申请表  固定资产变动表  固定资产报修单  固定资产报废申请表  会议使用申请表  临时文件审批表   名片印刷登记单  信息系统需求确认表  用印申请表   值班登记表  处罚通知单   人事

 员工入职单  请假申请表

  加班申请

  离职申请表  出差申请表



 培训需求表  人员异动表  调薪申请表 

停薪留职申请表  外出登记单  员工调休单  增员申请表  职务任免审批表  转正申请表 

财务

 报销申请单

  借款单



 预支工资申请

 部门内资金划拨单  差旅费报销清单

 常用备用金申请单  付款申请单

 合同审批单  库存现金盘点表  请款(借支)申请单  日常收支记录单  医疗费报销单  支出证明单  支票申领单  专项资金申请单 

研发

 BUG处理  立项申请  项目级别评估表  项目阶段考核  需求处理



研发评估

 研发项目立项申请报告  智能测试表单 

生产

 产品质量检查报告  生产事故调查表  不合格品罚款通知单  产品测试问题报告  工作改进报告  品质异常通知单  设备故障维护工作申请单 生产变更通知单  事故登记表

 项目（产品）执行下单表 异常报告处理单 

销售

 潜在客户调查表  销售业绩评估表  报价单

 促销活动申请表  合同评审表  客户跟踪记录单  客户投诉处理表  市场信息反馈表  退换货申请单  销售人员外出登记单  销售调查计划表  销售协议审批书 

其他

 法律咨询表  广告预算审批单  法律文件审核表  客户投诉登记表  软件业务申请单  市场活动企划单 

网站信息发布审批表 

第二篇：OA工作流各种表单模版11

1.1 1.1.1 发文收文件 发文

签署日期

核 稿 人 核稿时间 拟稿时间 密

级 拟稿部室 拟稿人 印发份数 发行范围 承办部室 领导签署 核稿部室 文件编号 核稿意见 集团分管领导审核 会签意见

总经理审核

1.1.2 收文

来文日期 来文编号 来文单位 文件标题 摘要 拟办 领导批示 会签

密级 页码

承办 归档 1.1.3 内部信息（文件）传递

提交部门 密级 接收部门 提交人 提交日期 接 收 人 文件主题 部门审批 登记 存档

1.1.4 部门工作协调流程

行文时间 协调主题 行文部门行文部门协调事项 部门经理 意见 工程部 协 调部 门 采购部 销售部

研发部 副总经理 审核意见 1.1.5 部门工作请示流程

部门 紧急程度

提交人 提交日期 汇报主题 协调决定事项副总经理意见

总经理意见

1.2 1.2.1 行政部流程 门卫访问登记

被访人姓名

来访人姓名 来方人公司来访时间 访问事由 保安签字 被访人签字

1.2.2 办公用品申请

部门 申请事由 申请人 申请时间 办公用品明细部门审批

行政部审批

1.2.3 来访接待登记

由 档案编号 带客部门 来访单位 陪同人员

总人数

至 访客级别 发出日期 / 时间 来访日期 / 时间 结束日期 / 时间 来访事由 来访谪要

1.2.4 资产调拔申请 申请人 申请日期 资产调拔事由部门审批

申请部门 固定资产类别

行政部审批备注 1.2.5 姓名 部门 请假类别请假原因 请假开始时间请假结束时间共计

紧急联系方式 批定职务代理人直接主管审批 请假申请流程

申请日期 职务

部门负责人审批

HR负责人审批行政部备案

1.2.6 出差申请流程

申请人部门 申请日期 交通工具 申请人姓名 申请人职位 出差地点 出差事由部门审批

行政部审批

领导审批备注 1.2.7 补休申请流程 申请人姓名 申请人职位 职位委托人补休时间 部门审批

行政部审批

申请人部门 申请日期

自

至

共

天

备注

1.2.8加班申请流程 申请人姓名 申请人职位 加班事由加班时间 部门审批

申请人部门 申请日期

自

至

共

小时

行政部审批 备注

1.2.9借书登记流程 申请人姓名申请日期 书籍名称 部门审批

申请人部门 还书日期

行政部审批 备注 1.2.10 车辆使用申请

从

申请人部门 申请日期 目的地 到

共 用车申请人 申请人职位 申请车辆 使用日期 用车事由 部门审批

行政部审批 备注 1.2.11 名片申请流程

申请人部门 申请日期

申请人姓名 申请人职位 名片说明 部门审批

行政部审批 备注

1.2.12 印章使用申请

申请日期 经办人 申请人 所在部门 公章选择 数量 文件名及信息部门审核

流水号

财务部审核监察部审核总经理审核

企管部审核

注： 1.此表用于办公室盖章存档备查;2.事关财务数据，使用公章都需审计财务部签字;3.非重大合同、事项，只需部门经理签字即可，否则需总经理签批.1.2.13 部门工作请示 请示人 请示内容 部门意见 副总经理 意见 总经理意见

部门

1.2.14 职务 固定资产申购

使用部门 申请日期 申请人

固定资产明细固定资产说明 部门审批

行政部审批

财务部审批 备注 1.2.15 申请人职务 验收内容 验 收 人 验收意见 部门审批 固定资产验收

使用部门 申请日期

验收日期

财务部审批 备注

1.2.16 工作交接流程 移交人 移交日期交接内容 接收人意见

移交人部门

部门意见

行政部意见 备注

1.2.17 职务 会议起止时间与会人员 会议主题 所用会议室部门审批 会议申请流程

所在部门 申请日期 会议申请人

行政部审批

备注 1.2.18 快递申请流程

所在部门 职位 申请人 申请日期 付费方式快递内容 收信详细地址收信公司名称 收件人姓名 收件电话部门意见

邮编

行政部意见

快递结果 备注

未发送

已经送

1.3 资讯部管理流程 1.3.1 电脑申请流程

申请人 申请日期 要求配置 申请理由 及特别需求 部门主管意见

所在部门 职位

电脑部意见

行政部意见

1.3.2 硬件维修申请流程

申请人 申请时间 故障说明

所在部门 职位

部门主管意见电脑部意见

行政部意见备注

1.3.3 上网申请流程

申请人 申请日期 申请理由 及特别需求

所在部门 职位

部门主管意见电脑部意见

行政部意见

1.3.4 企业邮箱申请流程

申请人 申请日期邮箱账号 相关要求 部门主管意见

所在部门 职位

电脑部意见

行政部意见

1.4 1.4.1 人力资源流程 人力需求申请

申请人姓名 增补职位 申请部门 增补人数人员要求 增补原因

□扩大编制 其它原因：

录用条件 部门主管

□储备人力 □离职补充

人事审批

总经理审批

1.4.2 人员面试表单 应聘职位： 姓名 民族 身高 婚姻状况 毕业院校 第一外语 联系方式 期望工资 其他要求

起止时间

所受教育

填表日期

性别 年龄 体重 职称

级别

所学专业 第二外语 身份证号 上岗时间

级别

出生日期 籍贯 学历 健康状况

学校名称 专业 学历

起止时间

工作经验

公司名称 所担任职务 相关证明人

培训时间

参加的培训

培训机构 培训内容 所获得的证书

所受过的 奖励及处分 兴趣和爱好 个人特长 及自我评价 评价项目

评定等级 A-优

B-良

C-好

D-一般

E-差

仪表、仪态

专业知识技能的掌握 工作经验与应聘职位的关联程度

语言表达能力分析判断能力应变能力 情绪控制能力

综 合 评价

人力资源部 评价 录用决策

□予以录用

□储备

□不予考虑

用人部门 评价 录用决策

□予以录用

□储备

□不予考虑

总经理

评价 录用决策

□予以录用

□储备

□不予考虑

1.4.3 员工转正申请表 姓名 部门 预计转正日期 试 用 期 工 作 总结

职位 进入单位日期 实际转正日期

部门主管审批

人力资源审批主管领导审批

1.4.4 姓名 职务 离职方式 申请离职日期 领工资人及身份证号

员工离职申请

员工编号 入职时间

□辞工

□急辞工

□辞退

□开除

□自动离职

正式离职日期

离职须知

组长级以下人员辞职须提前 15 天，组长级（含）以上人员辞职须提

前一个月，三日内将批准的申请交人力资源部。

急辞职员工按 60%结算工资，正常辞工在发工资时领取工资，并经签核方可生效。

提前离职的，按急辞工处理

辞职获准后必须办清移交手续方可离职未经核准或未办清手续，不予计薪

离职原因

面谈记录和意见

应移交工作：工具、文具及物品移交：印章、钥匙移交：

办公用品移交

人部资源部审核

财务部

应发薪资 实发薪资

应扣薪资 领取日期

总经理审批

说明

组长级以下人员辞职申请签核至本部门最高主管，组长级（含）以上 人员辞职申请签核至总经理。

干部调动呈报表 1.4.5 姓名 技术职称毕业院校身份证号毕业时间所学专业现 部 门拟调部门 调动理由 调出部门领导审核

性别 出生年月

文化程度

职务

调入部门领导审核

人事部门审核

主管领导审核

1.4.6 员工辞退流程

所在部门 被辞退人姓名 辞退原因 部门主管审批 人力资源审批

主管领导审批

1.5 销售部流程

*

1.5.1 销售合同审批

合同提交人 合同金额 重要性 合同、协议名称 律师审核

提交人部门 合同状态 提交日期

新订、续订

部门经理申请

财务主管审批

审计中心负责人

总经理审批

合同原件请上传为附件

备注

1.5.2 申请人 申请人职位 其他参与人员 申请费用类型 费用金额大写 费用明细 部门主管申请

销售费用审批

申请部门 申请日期

申请费用金额

部门经理审批

总经理审批

1.5.3 销售项目报批 项目申请人 申请人职位 项目类型 项目名称项目说明 部门经理审批

申请人部门 申请日期 项目金额

财务主管审批

总经理审批备 注 1.5.4 申请人 申请职位 活动开始时间 活动费用 活动内容 市场活动申请

申请部门 申请时间 活动结束时间 活动地点

部门主管审批市场部审批

总经理审批

备注 1.5.5 申请人 申请人职位 客户名称客户地址 客户电话 特价申请原因特价产品明细 销售主管审批

联系人 销售特价申请

申请部门 申请日期

销售经理审批

总经理审批备注 1.5.6 促销审批流程 促销申请人 申请原因 开始时间 促销天数 活动主题具体活动活动内容 活动费用明细

申请部门 申请时间 结束时间 活动地点

销售主管审批总经理审批

备注

1.5.7 客户订单申请

申请部门 申请人 客户名称客户地址 联系人 电话 合同编号 大写 订货明细

订货日期 传真 合同金额

销售主管审核销售经理审核

备注

1.5.8 客户发货申请 申请人 收货单位名称收货单位地址 收货人 电话 申请发货日期 发货产品明细

申请部门

手机 传真 实际发货日期

销售主管审批财务审批

发货人签字备注：

1.5.9 销售计划审批

申请部门 申请时间 申请人 销售计划类型 计划内容

部门主管审批销售总监审批领导审批

1.5.10 销售调价审批 申请人 调价类型 调价开始时间 调价原因 部门主管意见

申请部门 申请日期 调价结束时间

部门经理意见总经理意见

1.5.11 销售退货申请 申请人姓名 客户名称 订单编号 报价地点 退货原因 退货产品明细部门主管 审批意见 部门经理审批意见

申请部门

退货单编号 接收退货仓库

1.5.12 调货申请流程 申请人 申请日期 调货原因 调出客户名称调入客户名称 运费金额 调出产品明细：调出赠品明细：

计划调货时间 申请部门 单据编号

1.5.13 供应商评估表供应商名称 供应商地址 法人代表 供应产品 / 种类 填表日期 供应商简介：经营理念： 管理层人员素质： 品质系统： 技术专业能力：采购意见

联系人 电话 填表人

品管意见技术意见

厂长意见

1.5.14 采购比价流程 申报人 申报人职位 供应商名称 A 供应商地址 联系人 产品明细 供应商名称 B 供应商地址 联系人 产品明细 供应商名称 C 供应商地址 联系人 产品明细 主管审批意见

申报部门 申报日期

联系电话

联系电话

联系电话

领导审批已经

1.6 1.6.1 仓库管理流程 库存报损 / 溢单单据编号： 经手人 报损 / 溢原因 产品明细：部门主 管审核

部门 日期

部门经理审核 备注 1.6.2 申请人 存料检查原因 存料检查明细：部门主 管审核 部门经理审核 备注： 存料检查申请

申请部门 申请日期 单据编号 1.7 1.7.1 财务部流程

出差申请、费用报销流程 申请人 职 位

部门 同行人数 出差结束时间 出差交通工具 出差开始时间 出差地点出差任务 出差费用预计费用合计费用大写支付方式 部门审批 上级部门审批

说明

总经理审批

出纳 领 款 人 出差结束报告

出差费用报销明细

费用合计 费用大写预支款项申请时间备注 部门审批

元 单据数量 张

元 实际支付 元

财务审批

总经理审批

出纳 出差人 1.7.2 借款人 借款申请流程

所属部门 借款金额 借款日期 借款事由主管审批

领导审批财务审批

1.7.3 申请人 款项支付申请

申请人部门

客户名称申请金额 请款依据说明

开户名：付款账号信息

开户银行开户账号主管审批

意见 签名意见

主管领导审批

签名意见财务部审批

签名意见签名

总经理审批 1.7.4 财务预算编制流程公司名 预算月份 拟办人 预算说明

拟办人部门

项 目 公 司 总 经 意见理

签名

分 公 司 财 务 经 意见理

签名 意见

分公司总经理

签名签名 1.7.5 财务决算编制流程

公司名 决算年月份拟办人 决算说明 项目公司总经理

意见 签名意见签名分公司总经理集团财务 管理中心经理

意见签名意见签名意见 签名

拟办人部门

分公司财务经理

董事长

1.7.6 固定资产报废流程

申请部门 报废单号 申 请 人申请日期 报费物品明细说明 金额（原价）部门经理

行政部

财务部经理

1.8 生产部流程 1.8.1

新产品试产报告 产品名称 试产工区报告人 试产结果 部门主管

意见 签名意见签名意见 签名

试产日期 试产数量报告日期

技术员

技术主管

1.8.2样品改善申请表

样品名 试投数量不良数 试投时间 不良明细 申请人

意见 签名意见签名意见签名意见签名意见签名意见签名意见签名 再投结果 签名

料号 供应商 不良率

部门主管工程技术工程主管设计师

采购部

IQC

生产部 1.8.3 物料报废单

产品名称 工单号 物料员 物料明细

客户 工单数量 报废日期

拉长确认

意见 签名

技术员确认

意见 签名

主管审批

意见 签名

1.8.4 不良品维修报告

产品名称 不良数 生产工区 维修员 不良品明细

拉长

意见 签名

PE分析

意见 签名

生产主管

生产日期 检查数 不良率 填表日期

意见 签名

1.8.5 工具维修联络单

部 门 工具名 希望完成日期

故障描述

填表人

填写日期 工具编号 实际完成日期

部门确认 维

签名意见签名意见签名

不良原因与维修方法签名 修部负责人维修 1.9 工程部流程

1.9.1工程变更通知单

发行日期 发行人 变更理由 作业指示内容变更记号 流通品处理

编号 部门

关联资料的处理

来料检查标准成品检查标准工程图纸BOM 作业指导书IPQC 检查表其他

技术主管

意见 签名意见技术总监

签名

1.10 品质管理流程

生产日期 LOT SIZE 1.10.1 成品重工流程

生产工区 LOT NO.机种名客户 检查数

不良明细

检查员

检查日期

QE确认

签名意见签名意见签名 不良明细签名 意见签名意见签名 重工安排拉长填写生产主管品质主管

1.12.2.品质异常处理流程(增加)

发生日期 发生工区 发行人

异常描述 签名意见签名 不良原因

PE分析

暂定对策恒久对策签名 意见签名 对象品处置

QE分析

相关文件修改签名 意见 签名

机种名 不良率

部门审核

PE 主管审核

品质主管审核

1.11 客服部流程

1.11.1 客户投诉处理流程 填表人 投诉客户名称 地 址 联系人

电话 填表日期

投诉调查人 调查人意见处理部门 处理结果 处理时间

调查完成日期

处理人

第三篇：OA流程

行政部

部门申请人——（证明人）——部门领导审批——公司领导审批——集团领导审批

财务部

报销单流程：部门申请人——证明人——部门领导审批——财务审核——公司领导审批——集团领导审批

工程部

进度款流程：工程部专业工程师——工程部负责人——公司负责人——造价合约部——总工程师——董事长

合同签约流程：工程部拟定合同草稿——造价合约部初审——返回工程部定稿——法律顾问审定——工程部拟定合同——各部门审核会签——公司领导——集团备案

第四篇：某公司OA系统使用流程

手机办公系统使用流程

一、登录系统

总公司手机办公系统（以下简称OA系统）有两种登录方式：

（一）电脑端口登录：在电脑浏览器中输入网址http://218.206.2*****/，进入登录界面后，在用户名一栏中输入使用者本人的手机号码。（首次登录时无需输入密码，登陆后点击左侧日常办公栏→账号与安全→修改OA密码，为确保总公司手机办公系统的信息安全，使用者必须设定登录密码）

（二）手机端口登录：手机（移动网络，智能手机）扫描右侧二维码，下载安装客户端登录即可。

二、OA系统主要功能及使用流程

（一）日常办公模块

1、电子邮件

主要功能：发送和接收电子邮件。

使用方式：与各其他电子邮箱使用方式基本相同，需要向非本系统用户发送邮件时，需点击“添加外部收件人”进行添加。

2、消息管理

主要功能：显示需要使用者处理的消息。

3、公告通知

主要功能：发布总公司及各处室一般事务性通知

使用方式：各处室负责人有发布公告通知的权限，并可根据需 要限定公告、通知的接收范围。

4、新闻、日程安排、工作日志等根据使用人的需求自行使用。

5、控制面板

主要功能：设置OA系统个人界面的各类参数，添加、修改安全密码等。

（二）公文办理

1、收文发起

主要功能：对总公司本级或上级来文进行办理，一般由经理办或党办负责发起。

工作流程：

承办人签收和办公室意见步骤与现有文件加签步骤基本相同。其中经理办发起的文件提交总经理批示，党办发起的文件提交党委书记批示。领导批示后，办公室主任根据批示意见，提交各相关领导传阅、办理或转交相关处室办理。一般情况下，要对需要具体办理的事项，要设定办理期限；承办领导和处室要在规定的期限内完成办理事项并反馈办理结果。

2、收文待办 主要功能：查询等待办理的公文

3、收文查询

主要功能：查询所有接收到的公文

（三）协同办公

1、临时报告

主要功能：向上级领导汇报工作中需要得到批准的临时事务。使用流程：

2、会议申请

主要功能：

1、申请使用会议室；

2、向参会人员发出会议通知。使用流程：

通过该系统提前1小时发出的会议通知视为参会人员已知晓，原则上，不再通过电话、短信等其他方式通知。

3、公务用车 主要功能：因工作需要申请使用公务车辆。使用流程：

一般性公车使用申请经经理办相关负责人批准即可，节假日或出市区用车须经总公司领导审批。

4、公章使用审批

主要功能：规范总公司行政公章的使用。使用流程：

一般性事务使用公章步骤：1（申请人）→2（部门负责人）→5（经理办）→6（公章管理人）；

较重要事项使用公章步骤：1（申请人）→2（部门负责人）→3（主管领导审批）→5（经理办）→6（公章管理人）； 重要事项使用公章步骤：1（申请人）→2（部门负责人）→3（主管领导审批）→4（党政一把手审批）→5（经理办）→6（公章管理人）。

5、办公用品及后勤用品申领 使用流程：

日常办公用品申请步骤：1（申请单位或处室）→2（经理办）后勤用品申请步骤：1（申请单位或处室）→2（总务处）大额办公用品申请步骤：1（申请单位或处室）→2（经理办）→3（主管领导审批）

6、印刷品制作 使用流程;

7、差旅申请 使用流程：

8、请假申请 使用流程：

事假、病假、婚（丧）假、带薪休假等统一通过该流程报批； 事假、病假：一般管理人员1天以内假期，由本部门负责人批准即可；2—5天假期需部门负责人继续提交主管领导批准；5天以上假期需主管领导继续提交，行政口由总经理审批，党委口由党委书记审批。中层干部1天以内假期由主管领导审批，1天以上需主管继续提交当这个一把手审批。

婚（丧）假、带薪休假按现行制度逐级审批。

9、公务接待申请

使用流程：申请人（处室负责人）提出申请→总经理审批→经理办承办。

（四）企业管理及财务流程

1、合同及规范性文件审核：

流程：处室发起审核请求→企管办审核，提出意见建议→提交公司领导批准。

2、月份支出计划：

3、财务借支申请：

（五）投诉及意见建议处理 1、12345联动中心交办事物

经理办工作人员提交交办单→主管领导审阅，提出批转意见→工作人员转交相关处室办理→承办处室做出书面答复→提交本部门主管领导审阅→经理办工作人员向联动中心做出正式答复。2、315热线及微博交办单

热线员（微博管理员）提交→服务处负责人审阅，转交相关单位或处室→承办单位或处室做出书面答复→热线员（微博管理员）做出正式答复。

本系统自9月 日起试运行，请各单位和处室对各自日常工作进行梳理，将可以通过OA系统办理的事项予以汇总，并初步制定出表格、流程，交经理办统一汇总后，拓展到该系统中，实现企业管理向现代化、智能化迈进，全面提升管理效率。

第五篇：OA办公系统文件办理流程

第三节 发文流程

本节主要介绍学院发文的各种规范化操作，包括发文拟稿、发文审批、文件印发、领导签阅、文件拟办、文件归档、文件分发等几个步骤。

2.1 发文拟稿

发文程序第一步是要进行发文拟稿，可以通过“左边工具栏”——“公文管理”——“发文管理”——“发文拟稿”进行发文拟稿的操作。如图3-1所示。

文字输入区

图3-1

注：如果上述操作后看不到“文字输入区”，出现“请安装OFFICE控件”的提示，请参考说明第一节1.4小节操作即可。

进入法文拟稿后就可以对文件进行拟稿操作，一般来说最好严格按照顺序要求进行填写相应的内容，特别是必须先填写“发文类型”和“模板”选择后再进行其他的操作，否则会造成拟好的文件消失的错误，请特别注意。如图3-2所示。

图3-2 发文类型：两办、教务处、科研设备处选择自己的发文类型，其他部门都选择“其他部门发文”。

模 板：每个发文类型只对应一个的模板，选择即可。

秘密等级：如果为“非密级”就选择“非密级”，也可以不选。但是不选的话任何人都可以到档案管理看到这份文件，而不需要任何审批手续。选择了“非密级”的话必须经过档案室审批才能借阅该份文件。因此最好选择“非密级”。

紧急程度：可以不填，如果紧急或者特级才填写。

发文机关：输入部门名称，注意：部门名称不要加“院”。如“院办公室”就是错误的。主送机关：主送机关就是表示这份文件是给哪个部门看哪个部门就是主送机关，主送机关不能写个人姓名，必须是机构名称。例如你这份文件是主送给“XX院长”的，你就不能直接把院长的姓名写在主送机关上，而应该写“学院领导”。一般来说，主送机关就是公文正文中的抬头，如图3-3所示，学院领导就是主送机关。

图3-3

抄送机关：除了主送机关外还需要抄送的其他单位。没有可以不填。附件名称：填写附件的标题，没有可以不填。

主题词：根据公文主题词表填写文件的主题词，每个词中间空2个格。

发文字号：选择发文字号，然后核对序号是否正确，一般来说，OA系统具有记忆功能。上次如果通过OA系统发了42号文，这次会自动生成43号，请注意核对。

共印几份：可以不填。档案室：必须选择“档案室”。

输入完上述内容后，就可以进行正文部分的排版了。一般来说，OA系统会根据用户前面所输入的内容自动生成文件模板，只需少许改动就可以生成一份规范的公文了。如图3-4所示。

“下载”按钮：可以把拟稿的文稿下载到电脑指定位置。

查询设置：设置文件归档后有权查阅该文件的用户范围。不选即默认为全体用户。

图3-4 注意：在输入正文和调整文件内容的时候，必须只能保留这一个窗口。例如当你拟稿的时候如有人用网络寻呼你，千万不能选择“回复”按钮，否则，所有的拟稿内容都要重新输入。如果拟稿中途实在有重要事情要用OA系统进行其他操作，也应该点击上方的“暂存”按钮，保存成功后再进行其他的操作。如果要再次编辑该文件，可以在OA系统首页的“待批事项”里打开文件进行编辑。如图3-5所示。

图3-5

文件拟稿完毕后点击“转部门领导”按钮转部门领导审批。如图3-6所示。

图3-6 选择提交领导后，可以在“办理提示”栏输入需要注意的问题。单击“确定”按钮。

2.2 部门领导审批

当拟稿人选择好部门领导点击“部门领导审批”后，发文程序进入“部门领导审批程序”。部门领导会在首页弹出该文件办理提示窗口，同时在“待批事项”里显示该文件名称。如图3-7所示。

单击文件名称就可以进入审批程序了，进入审批程序后应该对文件的各项内容进行仔细的校对检查，然后填写办理意见，最后选择相应当办理流程。如图3-8所示。

图3-8

图3-7 在看完文件的各项内容后并作出相应修改后（可以修改包括文号、标题、主送机关、主题词、正文、日期等各项内容），可以根据需要作出三种选择，如上图所示：“退回修改”、“转印发”、“删除”操作：

退回修改：如果拟稿人所拟稿件存在多处错误，没有达到发文要求，可以选择“退回修改”，把文件返回给拟稿人修改，修改好后再次提交。退回的文件会出现在拟稿人首页的“待批事项”内。转印发：如果文件没有什么错误达到发文要求，同意印发文件可以单击“转印发”，然后选取一个“印发人”，单击确定。如下图所示：

删除：如果文件不需要印发了，也无需再退回拟稿人，可以点击“删除”按钮删除该文件。打印：可以把文件的正文部分打印出来校对。

印发前，部门领导可以对文件各项内容进行修改，每次修改都会在OA系统中留下“修改痕迹”，可以进行修改前后的对比，如果不需要看修改痕迹，可以选择“隐藏痕迹”按钮，如下图所示：

图3-10

图3-9 2.3 印发文件

当部门领导审批同意转印发后，指定印发文件的用户便可以收到系统办理提示的寻呼并在首页的“待批事项”中显示文件的名称。如图3-7所示。

注意：印发文件的用户无权更改任何文件内容的信息。所以上一步部门领导审批的操作务必检查校对好文件。印发文件这一步骤是整个发问流程中最复杂的一步操作。因此建议各部门指定一名专人负责此项操作，以免出错。印发文件操作之前必须搞清楚文件印发的几个类型：

1、发文需要院领导签阅意见

2、发文需要其他中层部门领导签阅

3、发文属于部门内部事务，不再需要任何人签阅

4、发文只需要部分人阅读知晓该文件，但是不需要他人签意见 单击首页“待批事项”中的文件名后，以上4种类型的操作分别如下：

（1）需要院领导签约意见的发文选择“转院领导意见”，根据学院公文处理规定，单击“转院领导意见”后文件发送到院办，院办根据文件内容转院领导签署意见。如图3-11所示。

图3-11（2）发文只需要其他中层干部或其他部门人员签阅意见可以单击“其他部门阅办”，然后在弹出的对话框中选择需要签阅该文件的用户的姓名，同时还可以填写“办理提示”（也可以不填写），最后单击确定按钮提交。注意：不能在该对话框中选择提交给院领导。如图3-12所示。

图3-12 当单击确定按钮提交后，文件就会提交到所选用户的系统中，当所选用户看完文件或已经签署意见后，印发文件的用户可以通过“部门阅办情况”查看你所提交用户签署的意见。如图3-13所示。注意：一般情况下要等所有需要签阅意见的其他用户都签阅意见后才能点击“完成归档”，如果提前点击“完成归档”，那其他用户就不能再签署意见了。

图3-13

当提交的所有用户都阅办完以后，点击“完成归档”进行存档。存档以后的文件可以在个人的“发文管理”中查阅、打印，也可以在“档案管理”中查阅、打印。

（3）发文是属于部门内部的日常事务，无需其他部门和院领导签阅意见。这时可以直接完成归档操作，单击“完成归档”。如图3-14所示。

图3-14(4)分发文件：发文需要他人阅读知晓该文件，但是不需要他人签意见，只是阅读的过程，这就是分发。分发文件在印发文件过程点击“完成归档”（上述第三点的操作）归档后，弹出的对话框中单击“分发”，选择分发范围，单击确定。如图3-15所示。分发文件不会影响文件的存档过程。

图3-15 注意：即使文件已经存档，如果发现还需要其他人阅读该文件，也可以在“左边工具栏”——“公文管理”——“发文管理”中选择该文件打开，然后选择上方的“内部分发”，选择分发范围即可。如图3-16所示。

以上是发文的基本操作流程，也是行政部门常用的操作流程。下面介绍下办公室拟办和院领导签阅意见的操作。

图3-16

2.4 办公室意见

如果部分发文时选择了“转院领导意见”提交后，文件即转到院办办理，院办根据文件内容单击上方的“转学院领导”，选择一名领导后提交即可。如果文件不符合要求，或者没有办理的必要性也可以选择上方的“退回”按钮，把文件退回到“文件印发”的流程重新办理。

2.4 学院领导意见

院办公室提交文件后转到学院领导办理，院领导阅读文件签署意见后单击“转办公室拟办”提交即可。也可以点击“打印”把文件输出。

2.5 办公室拟办

办公室接到院领导签阅意见后开始拟办领导意见，在窗口上方选择“部门拟办”，选择拟办部门名称后单击“拟办确定”即可。

2.6 各部门办理文件

各部门中层干部如果接到院办拟办的文件，可以查阅文件后签署意见，并单击“拟办完成”即可。注意：如果拟办完成不能点击的时候才能点击“最后归档”按钮。

2.7 查阅文件

如果用户想查阅学院各部门的发文，可以到“左边工具栏”——公文管理——档案管理中选择文件的分类进行借阅查询。