(2012)年内审体系检查的通知

第一篇：(2012)年内审体系检查的通知

中国水利水电第十

四工程局有限公司关河牛栏沟项目部

质量管理部

项目质通字[2012]第02号

关于在项目部内开展内审体系检查的通知

项目部各部室、作业厂队：

为迎接院工程管理部对牛栏沟项目部的内审工作（11月20日左右），项目

部将在2012年11月15日对各部室和厂队进行内审体系自查，请项目部各部门、厂队按照内部审核实施计划的要求，逐条开展准备工作。

特此通知！

附件：内部审核实施计划

中国水电十四局有限公司

牛关河牛栏沟项目部

二0一二年十一月十一日

印发：综合办 工程管理部 工程技术部 安全监察部 经营合同部 总工室机电物资部实验室测量队综合队施工队

签发：张志勇审核：董增德拟稿：刘诚诚

第二篇：内审检查问题汇总

建设一分

综合部：发文，会议纪要台账没有明确的保存期限。人力资源部：环境因素、危险源未单独辨识。

技术部、质量部：1.编制特定分项施工组织设计（深基坑施工专项方案、模板定型化施工方案等），但台账记录不完全；2.与总部签订目标责任书，但未包含生产工期方面职责；3.形成重大环境、危险因素清单。但并未将公司与项目部的识别分开。

安全：

1、环境、危害因素识别各科室未分开识别；

2、法律法规下发无发文登记，无法律法规培训、学习记录；

3、安全类设备未进行监测；

4、法律法规有清单，但现存规范数量不够。

劳务：

1、无各项目劳务上访记录。

客服：

1、缺少客服回访报告；

2、公司、项目缺少维修台账。

合约部：

1、按照合同约定及集团有关文件执行，签订了关于本事项的目标责任书，但未见目标责任书；

2、进行过组织学习和宣贯，但是未见详细的记录；

3、评审形式通过网上统一评审，通过会议的形式组织评审，但未发现有书面的会签记录；

4、合同的签订内容齐全，但部分总包合同没有填写签订日期，以及合同相关单位法人签字但未盖法人章，合同交底内容，未统一存档。材料设备部：

1、执行《青岛建设集团材料设备部环境目标指标及管理方案》，通过对项目月检和材料采购流程控制；但没有月检记录；

2、程序文件未见到学习记录；

3、有关维护、保养内容、要求及相应的实施情况，每月月检下发隐患整改通知单，但未见整改通知单。

招采中心：

1、执行集团与分公司，签订的目标责任书；但未发现目标责任书；

2、执行集团的有关制度，但未发现书面记录；

3、相关程序文件参加过学习，但未发现记录；

4、“合格分供方名册” 未发现记录。

建设三分

质量、技术、市场：1.部门人员职责分工不明确；2.未编制外部文件控制清单；3.有关本部门的制度未编制清单目录；

质量：1.计量器具未编制台账，未建立计量器具履历卡；2.隐患整改通知单应重点关注重复出现的问题。安全：1.应急预案无评审和盖章，无应急演练记录；2.工程部日常日常检查、月度检查发现的隐患无回执和复查记录；3.工程部职责分工、制度内容不细致；4.有关安全的法律法规及上级主管部门的文件缺失清单，内容不足；5.工程部制度的打分表未能正确执行。

劳务：无合格（不合格）劳务队伍清单。

规划生产：总部的规划生产和工期管理的目标责任书没有落实到部门，项目目标责任书完备但是没有系统的编号，部门职责分配生产管理负责人信息表没有落实签字，部分两个项目的工期总控计划不是最新的，项目管理规划审批的正式版没有按项目及时归档，不完整，阶段性计划需要及时归档，反映出纠偏和抢工措施。

人力资源：关于培训的资料很完整，但是没有建立一个台账，公司季度和月度综合排名没有及时归档，按绩效考核，季度综合检查排名应该作为月度绩效考核的依据。

综合部：公司总部的发文没有收集整理并编号归档，属于外来文件的识别工作没有完善，部门的目标责任书没有签订，法律法规的程序类文件没有归档，需要及时给公司要。

客服：公司没有对项目部质量安全月度回访的打分进行归档和分析。

预算：公司人员配备不齐全，一人兼多职。原因为了节约成本，减少人员。合约：合约流程不太规范，招标采购与集团要求有差异，不符合E0.4.3.2法律法规和其他要求。

材料：

1、职责和权限方面：检查了人员配备及岗位职责方面的情况，总体比较到位，缺少岗位责任制度交底，建议：建立纸质版的书面交底；

2、法律法规及其他要求：建立了相匹配的法律法规台账，编制相关的材料管理文件并组织进行宣贯，但获取相关文件及文件更新方面滞后，建议：经常收集或通过网络下载政策性的文件和规定，比如：市建委颁发的钢管管理规定、围挡管理规定等等，以此规范我们的工作行为；

3、基础设施（建筑机具）方面：通过检查各项制度规定比较完善，建立了设备台账及租赁台账，但是缺少设备检测、维修、保养记录，建议：补充完善，建立台账和记录；

4、采购信息方面：重点检查了材料总计划、材料验收、出库等方面的情况，在编制计划时仅有物资、设备方面的，缺少：临时设施、小型施工设备计划，建议应把以上内容补充完善，纳入总控。

总部部门

企业发展部：没有部门的环境危险因素清单，没有废弃物分类管理

人力资源部：说是归档整理了，但是相关的培训记录和图片都有，系统台账没有看到。

综合部：各部门和综合管理部发文的执行记录没有台账登记。

市场一、二部：1.未编制法律法规清单目录；

市场三部：

1、通过参加集团消防知识讲座和培训学习，执行《危险因素台账》内容，无执行记录；

2、Q7.2.3（7.2）顾客沟通无记录。

市场四部：

1、通过参加集团消防知识讲座和培训学习，执行《危险因素台账》内容，无执行记录；

2、Q7.2.3（7.2）顾客沟通无记录。

市场五部：

1、通过参加集团消防知识讲座和培训学习，执行《危险因素台账》内容，无执行记录；

2、顾客沟通无记录

质量部：检测仪器未标定，未制作测量仪器台账。

安全一部：1.部分项目下达项目部的隐患整改通知单次数不足；2.对国家法律法规有关安全的未编制清单。

客服中心：未获取识别最新版本的法规，无相关部门法律法规。

劳务部：

1、新文件、通知已下载，但缺少清单；

2、未识别出重要环境因素；

3、农民工上访有相关制度，但未进行登记。

技术部：技术培训记录表格、技术交底记录表格、技术检测记录填写不规范。材料设备部：

1、对部门产生的废弃物没有实现分类管理，回收利用率低。

项目部 国际信息创新园

胡冠龙：

1、没有新闻危机管理办法；

2、新闻的收集与整理不完善；

3、信息员不明确。

金雨秋：1.无计量器具台账；2.无文件销毁记录。

吕常青：

1、环境、危害因素、重要环境因素未识别，无控制措施；

2、缺少法律法规的培训记录；

3、设备未进行监测；

4、法律法规有清单，但现存规范数量不够；

5、环境、职业健康类的控制措施不全；

6、缺少污水检测报告、噪音检测报告。

赵晓红：无。

周磊：劳务管理：

1、是否进行分发受控制相关部门并组织学习？

2、参加过学习；但未发现学习记录； 客服管理：1.与本部门有关的环境、职业健康安全运行控制活动有哪些？如何对其实施控制？执行什么文件？并形成了哪些记录？此项没有；2.是否编制了相应的程序文件？否；3.是否进行分发受控制相关部门并组织学习？未见学习记录；4.是否与顾客进行了有效沟通，及时答复、处理顾客反馈意见？ 未见反馈意见。

材料设备管理：

1、是否进行分发受控制相关部门并组织学习？

2、参加过学习；但未发现学习记录。

蓝泰海乐府

胡冠龙：

1、新闻收集与整理没有相应的台账；

2、新闻危机管理办法缺乏有效的落实与培训。

金雨秋：1.无计量器具台账；2.无文件销毁记录。

吕常青：

1、环境、危害因素、重要环境因素未识别，无控制措施；

2、缺少法律法规的培训记录；

3、设备未进行监测；

4、法律法规有清单，但现存规范数量不够；

5、环境、职业健康类的控制措施不全；

6、缺少污水检测报告、噪音检测报告。

赵晓红：劳务合同：现场无安装劳务合同，建议现场留存备检。

周磊：劳务管理：

1、未及时更新相关的法律法规；

2、不符合EO4.3.2法律法规和其他要求

客服管理：

1、未编制相应的程序文件，不符合EO4.3.2法律法规和其他要求 材料设备管理：

1、对设备设施（含租赁）的供方进行了评价、选择，但未见书面记录；

2、不符合Q6.3（8.1）基础设施（施工机具）条款要求。

保利里院里

胡冠龙：

1、新闻危机管理办法有相应培训记录，但缺乏交底与落实；

2、信息员不明确；

3、法律法规及其他要求未及时存档学习，执行无执行记录

金雨秋：1.无计量器具校准计划；2.无培训记录。

吕常青：

1、缺少法律法规的培训记录；

2、设备未进行监测；

3、法律法规有清单，但现存规范数量不够；

4、环境、职业健康类的控制措施不全；

5、缺少污水检测报告、噪音检测报告填写不规范。

赵晓红：

1、总分包施工图预算：现场无纸版预算书，建议打印出纸版预算书留存现场；

2、商务规划、月度成本分析：现场无签字的纸版，已上报给分公司。建议现场留存复印件备检；

3、材料总计划：未做材料总计划，建议补办，应签字齐全，备查。

周磊: 劳务管理：

1、未及时更新相关的法律法规；

2、不符合EO4.3.2法律法规和其他要求。

客服管理：

1、通过集团OA发布的法律法规及其他要求未及时存档及组织相关知识讲座和培训学习，执行执行相关法律法规内容，无执行记录；

材料设备管理：

1、通过参加集团消防知识讲座和培训学习，执行《危险因素台账》内容，无执行记录；

2、Q7.2.3（7.2）顾客沟通无记录。

龙山上苑项目部

姬升：1.项目部存放的培训制度未更新，应为今年新修订的培训制度；2.项目部的人员分工未将所有人员罗列；3.计量器具台账记录不全，且为建立计量器具履历卡；4.技术交底仅交底到班组长，未交底至工人；5.分公司下达的隐患整改通知单，项目部回执无具体措施。

刘刚：1.无有关安全方面的法律法规清单；2.安全考核时间不真实；3.没有噪音检测记录；4.未列明项目危险品清单；5.施工组织设计无集团公章，未进行部门会签；6.劳保用品台账和发放记录未建立。

吕智睿：分包考核记录没有建立，工期管理资料没有按要求系统归档，总控计划需要尽快完成甲方的审批。

郑艳品：项目合同未建立台账，未做商务规划书。无材料总计划。邹世新：制度管理方面缺少交底。

广告产业园项目部

姬升：1.项目部无对工人技术交底，仅有对项目部管理人员的技术交底；2.未编制外部文件控制清单；3.计量器具到期未进行标定；4.合同交底人员不齐全，应为全体项目部成员。

刘刚：1.无有关安全方面的法律法规清单；2.没有噪音检测记录；3.未列明项目危险品清单；劳保用品台账和发放记录未建立。

吕智睿：没有编制竣工实施计划，对甲方直包分包的工期节点没有约定，没有落实管控，周计划等阶段性计划不完整，没有落实纠偏。

郑艳品：项目上合同无台帐明细，未做完整的经过审批的商务规划书。现场无材料总计划。预算员的职责不明确。

邹世新：制度管理方面缺少交底。

第三篇：三体系内审报告

2013年内部质量.环境.职业健康安全三合一体系

内部审核报告

一、审核目的：

对公司在建项目及建制单位的质量、环境、职业健康安全进行全面检查，验证三合一体系运行和有关质量、环境、职业健康安全活动结果的有效性和适宜性。

二、审核范围：

GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001：2011及《工程建设施工企业质量管理规范》（GB/T50430-2007）标准所涉及的公司机关本部各职能部门、实施单位和所覆盖的房屋建筑工程、公路工程、市政工程等。

三、审核依据：

1、GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001：2011标准及《工程建设施工企业质量管理规范》（GB/T50430-2007）；

2、质量.环境.职业健康安全体系文件:一体化管理手册、一体化程序文件、作业指导书；

3、国家、地方、行业的有关法律、法规、标准和规范等。

四、审核组组成及分工

组长：XXX

副组长：XXXX

成员：刘XX、姚XX、李XX、黄XX。

五、审核日程安排：（见审核日程安排表）

六、审核综述：

按内部审核计划及本次审核日程安排，公司于2013年9月4日至2013年9月26日在管理者代表的组织下，由内审员具体负责，针对本公司体系所覆盖的所有部门及相关人员就体系运行的符合性、有效性进行了一次内部体系审核。本次审核主要采取抽样的方式进行。现就本次审核发现的不合格项的情况总结如下：

1、建制单位

XX分公司：对法律法规更新不及时，且未及时传达与培训相关制度标准规范与其他文件，不符合QB/HJ-B-03的4.3、4.4条款； 对检查中发现的问题没有按时进行验证，不符合QB/HJ-B-16的5.2.4条款。

XX站：缺失部分设备验收、检查保养维护记录，不符合QB/HJ-B-09的4.5、6.2条款；无环境因素与危险源的识别评价及控制措施记录，不符合QB/HJ-B-04、05中5.1、5.2、5.3条款。

2、项目部

XX指挥部：没有对环境因素的识别评价及控制措施相关资料，不符合QB/HJ-B-04中5.1、5.3条款；

XXXX一工区：没有建立相关法律法规标准、规范及其他文件的清单并对其进行适宜性评价，不符合QB/HJ-B-03的3.2、4.2、4.3、4.4条款；无对环境因素与危险源的识别评价及控制措施，不符合QB/HJ-B-04、05中5.1、5.2、5.3条款。

XXXXX二工区：无对环境因素进行识别与评价，不符合QB/HJ-B-04中5.1、5.3、5.4条款；无危险源风险评价记录，不符合QB/HJ-B-05中5.3、5.5条款。

XXXXX四工区：没有建立相关法律法规标准、规范及其他文件的清单并对其进行适宜性评价，不符合QB/HJ-B-03的3.2、4.2、4.3、4.4条款；无对环境因素与危险源的识别评价及控制措施，不符合QB/HJ-B-04、05中5.1、5.2、5.3条款。

XXXXX五工区：未对环境因素进行识别、调查，无重要（重大）环境因素清单，不符合QB/HJ-B-04中5.1、5.4条款。

XXXXX六工区：没有建立相关法律法规标准、规范及其他文件的清单并对其进行适宜性评价，不符合QB/HJ-B-03的3.2、4.2、4.3、4.4条款；无对环境因素与危险源的识别评价及控制措施，不符合QB/HJ-B-04、05中5.1、5.2、5.3条款。

XXXXX项目：没有建立相关法律法规标准、规范及其他文件的清单并对其进行适宜性评价，不符合QB/HJ-B-03的3.2、4.2、4.3、4.4条款；无对环境因素与危险源的识别评价及控制措施，不符合QB/HJ-B-04、05中5.1、5.2、5.3条款；

第四篇：关于体系内审末次会议的通知（共）

关于召开活性炭公司2013本安体系内部审核末次会议的通知

各车间、科室：

安环办定于2013年10月15日下午召开内审末次会议，现将末次会议有关事项通知如下：

一、会议时间：2013年10月15日（周二）下午15：40

二、会议地点：办公楼二楼小会议室

三、参加人员：中心领导、各所负责人、内审员

四、会议议程：

1、通报审核经过及审核发现；

2、确定不符合项；

3、明确问题整改期限。

五、相关要求

1、请参会人员按会议通知要求，准时到场，会议期间关闭手机，保持会场秩序。

联系人：徐飞 0991-6971498

安全环保办公室

2013年10月14 日

第五篇：体系检查情况汇总

体系检查情况汇总

2010年7月1日

新海旺六月份报表情况

一、船舶相关证书设备有效期统计表，没有三副、船长签名；

二、船舶电器物料季度报表中

一季度

21、硫酸写为增强剂，蒸馏水单位为桶

二季度

21、硫酸写为电解液，蒸馏水单位为公斤

三、船舶甲板部物料季度报表中

与一季度明显不符，应结合实际库存，重新做一、二季度的报表，严格按表的格式来做

四、药品申请表格式擅自改动；

五、药品的库存表没有