2013采购部年终总结

第一篇：2013采购部年终总结

时间过得真快，转眼间XX年过去了，它是我踏进**的第二年，在*经理*课长的指导下，在各上级的领导与各同事的共同努力下，我们认真完成了公司各项工作任务，并取得了较好的成绩，总结如下：

一、工作方面

a、工作中，尊敬领导，团结同事，能正确处理好与领导同事之间的关系，保持良好的沟通。充分发挥岗位职能，不断改进工作方法，提高工作效率，较好地完成了各项工作任务，保证货柜如期出货,满足客户需求，协助业务达到销售额。

b、与各供应商建立良好关系，顺利将物料如期跟崔到位，保证现场顺畅生产。

c、以最低的价格购买最好的产品，并根据市场行情降低单价减少成本。

d、由于资金周转问题，尽力与厂商协调应付减少公司财务困扰。

e、下单跟单正确率达99％。

二、纪律方面

本人严格遵守厂里规章制度，不迟到，不早退，处处严格要求自己，无特别重要事情从未请假。

三、思想方面

积极参加各种培训，并通过阅读大量的书籍，勇于解剖自己，分析自己，提高自身素质水平以便更快地适应社会发展的形势。

四、不足方面

a、下单漏单率 0.1％，但未构成订单延柜。

b、部门与部门之间沟通方面未达到最理想的效果。

以上不足敬请各领导各同事批评指正。

第二篇：采购部总结

第二季度工作总结

在领导的关心和信任下，我于2014年 月 日入采购部任职，期间逐渐了解了某市的采购市场，接触了各个供应商，熟悉了日常采购工作，其中心得很多，收获很多。为了更好地做好采购工作，特将第一季度所做工作总结如下：

一、完成工作

1、在日常采购的同时，继续细致的了解某市的采购市场，熟悉各种采购物品的市场分布情况。

2、了解某市的各主干要道及其中分布的各小巷道路，熟悉各条道路上的商品布局及路边的停车位置，包括比较隐蔽的停车场所。

3、严格按照各部门申购单上所列物品的种类数量去采购，严禁私自采购。如果有特殊原因来不及下申购单的及让领导审批的，在部门经理同意下，才可采购。事后，部门必须补回申购单。

4、每月月初及时写好批款单并通知供应商带着发票过来领款。

5、采购物品及时索取发票，报账时保证手续齐全。

6、坚持每晚厨房下班时下单的及时报单工作，以便于第二天营业所需原材料及时送到。

7、每周一下午去东市场例行采购，调查青菜类的价格，以便于为谈价做准备。

8、酒店距市中心大概15-20分钟的路程，在每次外出采购时，尽量了解各类商品及肉、蛋、禽、水果等的价格，及时把握市场动态。为了减低油耗，每次外出采购都根据所购物品及物品的分布，细致合理的安排采购路线。

9、在采购工作中，坚持“同等质量比价格，同等价格比质量，最大限度为公司节约成本”的工作原则。

10、对出现价格波动较大的原材料进行了及时的调整，对不合格产品做到了及时的退货、更换，有效降低了酒店经营成本。

11、在完成每日采购工作后，根据酒店的经营情况，积极协助其他部门。本季度多次接送市内酒店客人，最远曾去

接送客人。

二、存在的不足：

第一季度，虽较好的完成了酒店各部门下达的各项采购任务，但仍存在诸多不足，有待于本人进一步的改进，其主要表现在以下几个方面：

1、在日常采购工作中，缺乏较强的计划性，没有全面系统的安排好采购计划，从而有时导致采购较为零乱，丢三落四；

2、在如何开辟和引进特色原材料的渠道和点子不够多，未能为一线部门提供较多、有用的信息和原材料；

3、自身的学习意识不浓，综合素质有待于进一步提高；

三、下一步努力方向：

第二季度我将以上季度工作中存在的问题整改为重点，加强学习，主动沟通，勤于调查，严格把关，努力做好物品采购工作，确保酒店经营管理正常有序的开展。

采购部

2014年 月

日

第三篇：采购部总结

2014年上半年采购工作总结

———***方水泥有限公司采购部

各位领导、各位同仁大家好：

2014年上半年已经过去了了，我们****水泥有限公司采购部门在上级主管部门的指导下，在本公司领导的直接支持下，坚持严格执行《****水泥物资采购管理制度》，坚持以“同等质量比价格、同等价格比质量”为原则。今年上半年共完成采购熟料24.59万吨，矿粉2.13万吨，其他混合材14.94万吨。已完成采购计划的49.6%，采购原材料均处于受控状态，较好地完成了上半年工作任务。

一、现将上半年工作作如下总结：

1、在物资采购工作中做到“公开、公平、公正”的原则，不论是大宗原材料还是其它备配件，严格执行*****水泥采购部招标目录及定价限价规定执行，做好优质优价估算工作。同时以*****月度原材料对标为契机，针对本公司有些原材料如：石膏、矿粉等价格偏高排名靠后等情况，不断分析原因，寻找差距。经努力取得一定成效。

2、以“价格、质量、服务”为主线，加强对供应商队伍管理考核，不断优化供应商队伍，确保提供物资优质、优价来满足生产需要。通过上半年不断优化与调整，共调整与补充三家原材料供应商。通过优化供应商队伍和比价工作。上半年共折算节约原材料采购成本（熟料除外）约40万元。

3、严把进厂原材料质量关。我部积极配合化验室做好到厂原材料质量关。今年上半年如钢渣品种因质量原因已拒收了三个批次，为稳定生产和产品质量提供了可靠的保障。

4、加强相关采购队伍建设。不断完善和实行一系列监督管理机制的同时，通过计量系统的改造，使今年上半年料耗比从去年同期的103.7%，下降到今年的101.6%。效果较为明显。

5、紧紧围绕控制成本，采购性价比最优材料等方面开展工作，在严格执行上海南方水泥采购部招投标规定原材料之外，积极与生产部门共同开拓利用价格较低质量指标较好的原材料品种，如：粉煤灰渣与粉煤灰性能相似，而价格相对便宜，二者价格相差：

元/吨，用粉煤灰渣代替部分粉煤灰进行配料生产来降低生产成本，经估算仅此一项每吨水泥生产成本约可节约生产成本5万元左右。

6、积极加强与各部门沟通和协调工作，积极主动参与生产技术部门讨论，更好更准确地掌握生产、技术、销售等部门所需原材料及其性能，更好地服务于生产与销售。如前段时间由于政府整合矿产资源等因素，我公司原来使用水泥生产调色的黑石子已难以适应降低生产成本的要求，我们通过多方调查、试验，采用铜陵煤矸石代替黑石子，不但解决了水泥色泽问题。同时由于煤矸石的助磨作用，对水泥磨台时产量也有所提高，且煤矸石矿产资源属于政府资源综合利用所目录在列。

7、及时与生产部门沟通，每天做好原材料进库、消耗、库存工作，掌握第一手材料，做到心中有数。同时根据各原材料市场行情变化及使用量，结合并利用价格变化趋势图来分析水泥及原材料价格走势，合理储备原材料，使资金利用得到最大化。特别在月底前对有些原材料库存进一步及时调整安排原材料进货量。如：今年4月、5月底熟料、矿粉等原材料价格有向下走势，我部及时控制这些原材料的进货量，尽可能减少库存量，有效薄摊了原材料生产成本。

二、下半年工作目标

1、在市场预测方面。今年上半年我公司共生产水泥40.604万吨，完成全年计划（81万吨）的50.13%。我部积极做好对下半年的销售形势的预测工作，为生产和销售提供前期保障，做好原材料采购及到货安排工作，为全面完成全年生产和销售目标而努力。

2、在下半年的工作中，我部仍将会认真学习，努力工作，不断细化内部管理工作，增强责任意识，提高工作效率。首先，不断向先进兄弟单位学习，吸收别人的长处，不断提高自身队伍素质和管理水平。其次，不断适应市场变化需求，坚持不懈地做好“南方”有关采购制度的具体落实工作，使制度化，规范化的工作氛围尽快落实到实处。.****有限公司采购部

2014年7月20日

第四篇：采购部总结

症结：

1.供应商对于电商企业产生的不信任感具体体现电商企业发展迅速失败也很快 人去楼空的事例比比皆是 如：麦兜 爱旅行等 2.收客量级问题以企业现状收客量偏小

大中型供应商对于这样的企业态度一般是无所谓或比较强势 体现在签约过程时间长，奖励机制空缺（无），必须用对方协议等

3.制约不足问题，供应商不为自由性产品提供质保押金，也有上述两条带来的影响 制约不足可能导致沟通不畅，权责不明晰等问题 主要体现在业务沟通过程中以及发生问题后 4.投诉问题其中协议条款至关重要

发生问题时会出现各种未知情况，不确定因素起决定性作用

解决办法

1.首先建立合作关系及合作间的信任（覆盖式签约，选择性使用）-行业内造势 供应商协议的签订代表供应商对企业的首肯，其次供应商协议签订过程中遵循专业性，中立性平等性和保障性。最后签约完毕有明确的对接人及对接流程（需业务部门自行建立对接联系）

2.针对某个目的地集中为三家优质供应商输送客源以保证形成规模得到认可及好评 3.以上两点达到对供应商的制约条款自然存在可谈性

例如：向供应商收取押金，结账方式制约，一单一结中分两部分结算等。

4.投诉中，首先安抚客人，以客户为本的主导思想但又要维护客观事实，其次分清权责，发生问题不推诿责任，不忽视权利，最后对不确定因素的把控需具体情况具体分析迅速做出反应

供应商管理四部分

供应商的签约与合作使用必须通过供应商后台系统，签约必须通过采购部 签约：添加供应商 协议商谈签约 采购：产品上线，软切，硬切，对接

管理：问题处理机制，等级评定及后续问题解决（制约，奖励，变更等）内推：供应商内部推荐（推荐会，OP培训等）

规范化流程，对接端口统一，集中输送客源，快速处理问题 添加供应商：

供应商有个业务部门根据业务开展需求，推荐供应商并报批添加

1.推荐供应商时，请推荐人明确该供应商有签约意向后，收集供应商资料表并将供应商资料表填写完整，合同供应商资质（营业执照 税务登记证，组织机构代码或三证合一，旅行社经营许可证，旅行社责任险）境外机构或旅行社提供当地的合法证明，以邮件形式发送至部门负责人 采购部 财务总监 法务。经部门负责人审批后回复邮件，由采购部向推荐人核实信息并征求法务，财务意见后，走签约流程。若部门负责人，采购，法务，财务任何一方提出异议，推荐人需配合对供应商的审核及评定。

2.线上销售产品，需在产品上线前提出供应商签约推荐，线下销售服务须在业务开展时（询价阶段）提出供应商推荐，以便采购部能及时完成签约，并对该供应商做出预评定及有效管理，凡已合作，但未完成签约的供应商，均不得进行财务结算，直至等签约完成后方可正常开展业务往来。3.供应商使用本着以已签约供应商为主导使用，优先使用已签约供应商。（如同类产品更有优势且服务质量过硬，可以推荐）

4.临时紧急添加供应商须走完协议流程方可合作。如遇特殊情况请进行特批程序。

供应商协议签约

1.签约本着双方共赢的合作理念

2.供应商推荐人在签约过程中需配合采购部与供应商沟通

采购部在与供应商沟通过程中遇任何有关协议条款内容的询问及协商都应第一时间征询法务的意见，得到法务明确回答后方可答复供应商，不得私自承诺条款内容等事项（应尽量多了解供应商信息）

3.协议条款如有修改或变更，采购部以邮件形式发送法务财务，得到专业意见后，方可继续进行后续工作。采购部员工不得在未经法务，财务允许的情况下私自更改协议任何条款 4.供应商协议签订时，纸质版协议应在附件中按规定体现以下文件。供应商资料表加盖业务确认章，供应商的资质文件复印件加盖公章（营业执照 税务登记证，组织机构代码或三证合一，旅行社经营许可证，旅行社责任险）（国外供应商提供当地注册资质及当地从事旅游行业资质文件复印件或扫描件）机票供应商（营业执照 税务登记证 航服代理证等）

采购部在与供应商沟通过程中

1.在平等合作的基础上，应尽力为企业争取利益及权利。

2.应表现出职业性及专业性。在同业中增加好评度及影响力，为企业赢得同行业中良好口碑作出努力。

签约完成后归档采购及对接

1签约完成后应及时将协商扫描件或原件并交由法务归档，以备以后查阅。协议附件扫描件及时上传至供应商系统后台

2签约完成后应及时将供应商对接人告知各业务部门，各部门业务人员应尽量配合签约对接人进行业务往来

3各业务部门员工在与供应商沟通中，如遇到涉及供应商协议条款内容或特殊情况，可寻求采购部协助，采购部将给予能力职责范围内的协助与支持

4供应商使用以已签约供应商为主导，优先使用已签约优质供应商，如同类产品非签约供应商更有优势，请向采购部推荐。

第五篇：采购部总结

工作总结

辞旧迎新，2011已经来临，回顾过去的2010，对采购而言是丰富多彩、着有成效、忙忙碌碌的一年。由于公司有好几个项目（金凤凰、亚丁海岸、党校、韵动领地、珠山秀景、山水新城、中海、凭海临风、水库、保利二三期和珠山小学）同时在施工，所以公司的订单货量普遍偏大，而且货期很急。加上我们部门人手不是很够，故在对采购成本的控制、供方质量的控制以及供货周期对我们部门而言是巨大的挑战。采购部在赵总的带领下，工作有条不紊的进行，设备采购基本满足了工程的需求。2011年我们将继续努力，做好本职工作、不断完善自我。确保各项工作都顺利进行，自我要求必须是保质保价保货期，为公司的发展能贡献自己的微薄之力。以下是对采购部2010工作总结：

1、供应商的完善及管理

供应商的完善主要是新供应商的开发，目前我们公司的供应商库有107家，但是要做到货比三家还远远不够。其中连续合作的供应商只有20多家，这些供应商是公司的领导主管对其能力做了评估，基本上可以满足我们公司现阶段的需求。

供应商的管理主要是对现有供应商的管理以及供应商的评估考核工作。由于我们公司特有的规章制度，款不能及时到位，所以对现有供应商的管理非常有必要。最终达到的一个目的就是每月一次付款、每月一次对账。这样不仅能保证设备的及时到达，不耽误工期，而且我们公司对外的信誉和诚信度也能维持的很好。

对供应商的管理我认为有下面几条很重要：第一，公司的诚信度。这就是所谓的人言可畏，只要我们没有按照约定，其中的供应商就会不满。再者就是现在的供应商很聪明，都学会了合作共赢，所以一传十十传百，公司的诚信度就大打折扣。第二，领导的出面，领导可以带供应商来参观我们公司，这样供应商的心理就觉得很受重视，而且公司的规模也不在话下，另外一个还可以宣传我们公司，一举两得。第三个就是我们做下属的，坚决不能轻视每一个供应商，打电话的时候要客气、有礼貌，人家上门的时候要以礼相待，倒水、安排就座、解决问题，坚决能借故拖延，让供应商等候时间太长。

2、各个部门的配合与沟通

各个部门的配合与沟通是采购的重中之重，只有这一点做好了，采购的工作能顺利的进行下去，而且有助于公司内部的团结。

下面对各个部门的配合与沟通提几点意见及建议：（1）技术部在提供给工程部设备的时候，尽量写清楚、写完整设备的每个规格型号，这样有利于我们采购部后续工作的进行，也为采购货期节省了时间。把上游的环节搞好，是整个核心的关键。当然在这2010年过程中，技术部给予采购部无条件的很大的支持，因为有的设备型号本身已经停产的，技术部要找甲方申请换型号。有的设备我部门找不到供应商的时候，技术部来帮助我们寻找。有的设备没有标明规格型号的，技术部不厌其烦的给我们讲解，以促进工作的健康发展。两个部门很负责并且很人性化的进行着每一点工作。

（2）工程部要采购设备的话，应提前给我们部门报上来，希望不要出现当天报当天要的情况，最起码要给我部门缓冲3天以上的时间。另外在报设备的时候，清单上要写清楚发货的地址，这样不但可以节省成本，而且还能保证货期。工程部和我部门难免会发生一些小摩擦，但是大家都是为工作着想，希望我们能放宽心态来对待，不要把摩擦上升为私人恩怨，进而影响工作。总之，理解是第一位。

（3）采购部本身人员配置不是很完整，发票管理、付款流程、合同管理分工也不是很明确，但是在赵总的领导下工作有条不紊的进行。目前为止，大部分的产品没能按时到货，是因为款的问题。其次就是货运的问题。

2011年的工作计划主要是ⅰ按照领导的要求，完善部门的管理流程和管理制度。ⅱ按照订单要求，及时完成采购工作，确保满足生产和订单的需求。ⅲ完善供应商的管理工

作。ⅳ重点培养公司的主要供应商，争取和一些重要的供应商达成长期合作协议（合作方式的商务洽谈等，需要高层领导组织执行）。ⅴ完成领导安排的其他工作。