物资采购部年度总结

第一篇：物资采购部年度总结

物资采购部2010年度总结

2010年是公司发展发展的重要一年，也是物资采购部转折性的一年。回顾这一年来，物资采购部从无到有，并在制度及管理方法上有了长足的进步。在4月份，物资采购部依托广联达成本管理软件，将以前零散的物资流程整合，重新统一细化，使物资流程更明确化，透明化。

在过去的一年中，我部门采购员坚持同等质量比价格，同等价格比质量的原则，最大限度为公司节约采购成本。而询价组的成立，也为摸清市场行价打下了坚实的基础，如在月星开工之初，摸清木方模板的市场价，最终在部门经理定夺下使其合同价降低了1元，在之后的焊管，槽钢以及零星材料也做了许多询价工作，为公司有效的降低物资采购成本，成功迈出“降低物资成本”关键的一步。同时仓库坚持实行公司零库存库房管理方针，防止库存过分积压，节约流转资金。成本控制员每天将发生业务的基础数据录入软件，形成动态成本，并为后续的成本分析做数据准备。

我们始终把保障生产所需放在首要位置，一切工作围绕项目顺利施工这个中心来开展，圆满完成了工作任务。下面我将通过以下几个方面进行总结分析

1、供应商方面

经过最近两年各位采购员同仁的努力，在常州本地区我们有了一批优秀的供应商，为我们的工程建设提供了强有力的保障。但也存在以下不足之处：①目前各个项目部的供应商“各自为政”，导致各项目同种物资无论价格还是质量都存在差异；②供应渠道不足，各材料员使用的大都是以前的供应商，在拓展新供应商上存在不足，同时供应商集中在本地，一旦我们走出常州，物资采购渠道缺乏会严重影响到工程成本；③对于合格供应商评比控制还没有一个完整的机制。

针对以上问题，将由价格信息科通过软件低成本、高效率的数据采集，整合各项目供应商资源，将供应商统一分类，制定《供应商供方信息表》，建立评比出合格供应商。同时坚持“质优价廉”的原则，通过市场询价，拓宽供应渠道，寻到新的合格供应商。

2、物资流程方面

现在本部门已有一套相对完整的物资流程，在物资入库消耗，支付等方面借助软件做得不错。但在具体的实施中，还有衔接不到位，实施不到位等问题。我们借本次GEPS实施，将物资方面的流程再次细化，明确与各部门的衔接。使流程走得更顺畅。同时加强相关的制度，坚持以流程做事的模式，切实消除漏洞，强化流程管理提高效率。

3、加强培训，提升业务能力

工程质量首先从物资质量抓起，而技术能力与业务水平直接影响工作的质量。为此我部门抓住公司是企业型大学这一机遇，积极为部门人员提供各种培训学习的机会，使其成为一支专业性强，业务精，高效敬业的精干队伍。

2010年即将过去，在2011年我们将继续努力，虚心学习好的工作和管理经验，不断提高素质和管理能力。进一步强化敬业精神，加强责任感，确保物资的供应和质量的控制，尽最大努力降低成本提高效率。集中大家的智慧和力量团结一致，克服困难，为公司的发展尽一份绵力。

物资采购部

2010-12-10

第二篇：物资采购部管理制度

物资采购部管理制度

一、物资采购管理制度

1、物资采购应遵循的原则

（1）物资采购必须执行计划采购的原则，严禁无审批采购和无计划采购。

（2）物资采购必须符合计划规定的品种、规格、质量和数量要求，按生产进度及时组织进货。

（3）采购的物资质量应按双方签定的合同标准。

（4）采购物资的价格应符合货比三家，质优价廉的原则。

（5）采购物资的渠道，应贯彻先近后远，先厂家，后供应商的原则。

2、物资采购计划的编制、审批

（1）采购人员需按销售订单，及时下发物料原材料采购计划合同，并报总经理审批。

（2）车间每周二向生产部报下周急需物资计划，周、月计划要填写清楚：规格、型号、数量、需要日期。

（3）由仓库依照发料计划核对后报生产部，以物资申请单的形式报生产部经理批准，转采购部（生产经理不在时报采购部）。

（4）属于办公用品，由各部门报行政审批后，转采购部。

（5）各部门所需的物品，由各分管经理审批后转采购部。

（6）属追加计划，使用单位应在使用前3日，提报追加计划。

3、备品备件及原材料的采购

（1）采购部接到各部门经理签字后的采购单，先分类归总，报仓库一份，再进行报价、比价，按计划的急缓进行采购。

（2）对长期使用的原材料，可适当采用计划下达办法，保证物料价廉与可靠性。

4、物品的入库验收及票据管理：

（1）所有物品必须办理入库手续后方可领用，严禁不入库，直接领用，或不入库直接使用。

（2）采购的物品到公司后，由仓库管理员开据送检单，检验合格则按手续入库，不合格者由采购员负责退回原供应商。（两天之内）

（3）仓库入库验收单票据，需当天或最晚两日内上交生产部。（发票需当天上交采购部）

（4）采购的物品经验收合格后方可入库，票物不符的要通知采购予以处理。

（5）所有物资的入账发票都附有物资入库验收单。

（6）铝型材需进厂过磅后，计算具体重量是否与采购重量相符。

5、采购物资的合同管理：

（1）公司确定的供货商，必须签定正式的购货合同。

（2）合同的内容及格式，必须符合《合同法》及公司的有关规定。签署人具 备相应的职责和法律资格，并经总经理或总经理指定人员审批后，方可盖章生效。

（3）正式合同一式二份，双方签字生效后，供、需双方各留一份，所有合同采购助理必须分档管理，于月底付款时提供于财务。

（4）按规定应签而未签的合同，给公司造成损失的追欠当事人的责任。

二、采购部考核细则

1、接到销售订单或审批单后，依照产品交货时间，确定物料采购计划，并按供货商交货周期表，提报具体到货时间，对影响生产交货期10 天内一次扣2 分，10天以上一次扣5分。

2、采购物料的当月合格率需在98%以上，否则扣2分。

3、有进货计划出现漏进、忘进申请单的货物，一次扣2分。

4、每月20-25号需提报下月付款计划，报领导批准，未完成扣3分。

5、每月15号前未交当月供应商质量分析表，则扣2 分，信息误差大，不详细扣 5分。

6、若出现材料质量不合格时，应及时联系供应商2天内必须解决，需退货必须在2个工作日内退回，否则扣2分/次。

7、建立完善的供应商帐目管理，账目有误一次扣2分。

8、月末与供应商对帐并于30 日汇报，漏对扣2 分，如帐目不符及时查对核实，要求3日内完成，否则一次扣5分。

9、对于帐物的记录，做到日事日毕，否则发现一次扣2分。

10、与各部门之间合作做到相互尊重，如发现争吵一次扣5分。

11、每月2号前提报上月供应商月份采购明细表，报总经理、财务经理、生产经理各一份，否则一次扣2分。

12、在工作中对公司做出突出贡献，创造价值的，按公司规章制度以予奖励。

13、泄露公司信息，损害公司利益，轻则罚款100 元-500元，重则开除。

14、供应人员在购买物资时要质优价廉，不吃回扣，若被查出吃回扣，轻则罚款，最低1000元，重则开除。

三、采购部及各类人员工作职责

（一）采购部工作职责

1、制定原材料的采购计划

（1）每种原材料选择2－3家供应商。

（2）做好老供应商登记与扶持工作。

（3）与供应商之间要有信誉度，让其非常希望和我们合作。

2、建立供应商管理机制

（1）对每个供应商所有资料建立详细档案。

（2）通过与供应商之间的合作，定期对每个供应商的货物品质、交货期限、价

格、服务、信誉等方面进行分析，确定与哪个供应合作对我们比较有利，然后评出最佳合作伙伴。

（3）建立供应商往来明细帐，分清记帐，做到帐目准确无误。

3、供应市场制定分析、评估。

（1）对供应市场每月进行分析，什么时候是供方市场，什么时候是需方市场，应采取什么措施应对。

（2）定期到各电子展进行了解，掌握第一手资料。

4、实施采购计划

（1）加快采购资金周转率

（2）提高采购成本降低率

（3）提高供货及时性

（4）减小原料供应警戒线与差额比率

（5）降低运输成本

5、制定帐物管理办法

（1）依据公司现状制订符合公司要求的原材料帐物管理办法

（2）根据各部门所报计划制定备品备件帐管理办法，满足生产需求

6、部门业务合作方法

（1）与仓库的合作方法

A.货物入厂后，采购员与仓库人员做好沟通工作，确认物品到仓合格后，应及时向仓库人员寻要入库单。

B.备品、备件、辅料现金购买后，先到仓库办理入库手续，再到财务核对报帐

（2）与财务的合作办法：

A.给原材料供应商的付款和临时购货用现金，采购依购货合同，由总经理签字，再到财务室办理付款，付款需于每周一、三前提报付款数据。

B.供应商开具的发票核查无误后，由部门经理→总经理签字→财务经理签字付款。

（4）与生产合作方法：

各车间所需材料及物资，需填写物资购买申请单，由车间领导签字并确认仓库有没有，库存没有后交到生产部，在填写申请单时，要把名称、规格、参数、型号、数量，哪里用，急不急都要清楚。

7、制定员工绩效管理：

（1）对员工进行定期培训、学习。

（2）按公司与部门制度进行定期对员工进行考核

（3）对公司作出贡献的依据公司规定进行激励。

8、统计、分析

（1）随时对库存进行核查、盘存。

（2）定期对市场进行调查、分析。

第三篇：物资采购部工作总结

物资采购部2011工作总结

物资采购部在2011年，在公司领导的大力支持和正确领导下，以采购业务为重点,贯彻执行“质量年活动”的精神，本着“诚信勤奋、开拓创新”的服务宗旨以及“价格更低、效率更高、质量更好”的要求，努力提高物资供应保障能力，各项工作稳中求进并逐步提升。

一、2011工作情况

根据公司领导的统一安排，物资采购部主要负担公司下属各部门的所有设备、物资、低值易耗品、办公用品、工程（业务）用材料、工具、备件等和公司交办的其他采购业务。今年我们在公司资金严重紧缺的情况下，为了满足公司的生产需要，与商家进行积极地沟通，圆满完成了各项任务。2011年的主要任务有如下几个内容：

全年深入开展了质量年活动，进行工作分解，工作短板的查找和改进，个人五个一和部门五个一活动，9月开展了百日安全和三讲三算账活动取得了一定的成绩。

一）、每月按照各部门所报批的JHX计划编排月度采购计划12次、紧急计划18次，尽量做到不重复、不浪费准确按时提报；做到各种票据齐全不欠票不拖票不欠收据。

二）、每月按报批计划分轻重缓急和可不用有代用品的不采购的原则进行采购，根据公司生产的要求，采购对安全设

施和化验用品以及直接影响生产的紧急用料优先采购全年共完成备品配件采购230万元，各类辅材采购221万元。总部集采133万元。

三）、按照焦化公司的要完成了ABCXX定额管理的搜集和汇总提报总计2347项，金额为1100万元左右。

四）、与安环部企管部一起，重新编制公司内部采购流程，进一步规范公司的采购制度。

五）、完成了XX公司2012采购预算报表的填报。

山西省太谷县中煤XX焦化有限公司金额单位：万元

二、2012工作目标

认真执行公司各项规章制度，遵纪守法，廉洁奉公，做好本职工作，围绕2012年公司的经营计划和目标的实现，做好全面配合工作。

具体措施和工作思路如下：

一）每月按时提报月度采购计划和紧急采购计划，责任到人，严格把关审核，同时做好各部门费用的管控。

二）掌握公司所采购产品的市场价格，了解市场走势和行情，做好基础调研工作，以更好的控制经营成本。采购物料无论大小均要做到货比三家，比质比价。

三）采购金额较大的物品或与出现新供货商时，一定要严格按照公司规定的合同管理制度来进行。在取得供货商资质证照的前提下，签订合同，经企管部审核无误后，严格按公司规定的合同审批流程作业，最大程度的降低采购风险。

四）认真做好JHX的核对和订单工作。发票的跟催，票据的核对，做好货款的资金计划，以及供货商付款工作。

五）开发优秀供应商，做好供应商建档工作。六）认真及时做好公司领导安排的其他工作。2012年，我们要认真探索总结工作的规律、特点。在此基础上，立足新的实践，进一步完善我们的工作思路，充实我们的工作经验提高我们的职能技术，本着价格更低、效率更高、质量更好把我们的工作水平、把采购工作质量再提高一个层次。

物资采购部二O一一年十二月三日

第四篇：物资采购部经理岗位责任

物资采购部经理岗位责任

一、负责物资采购部的全面工作，提出公司物资采购计划，报总经理批准后组织实施，并确保各项采购任务的完成。

二、对公司各部门物资需求及消耗情况进行调查研究，熟悉各种物资的供应渠道和市场变化情况。

三、指导并监督下属开展业务，不断提高业务技能，确保公司物资的正常采购量。

四、完成公司各类物资的采购任务，并在预算内尽量减少开支。

五、对公司的物资采购负重要责任，熟练掌握公司所需各类物资的名称、规格、型号、单价、用途和产地，检查购进物资是否符合质量要求。

六、检查合同的执行和落实情况，参与大批量商品订货的业务洽谈。

七、负责审核各部呈报的采购计划，统筹策划和确定采购内容，减少不必要的开支。以较少的资金保证最大的物资供应。

八、认真监督检查各采购员的采购进程及价格控制。

九、在部门经理例会上，定期汇报采购落实情况。

十、每月月初将上月的采购任务、完成及末完成情况逐项列出报表，呈公司总经理及财务部经理以便于上级领导掌握本公司的采购情况。

十一、负责督导采购人员在从事采购业务活动申，讲信誉，不索贿、受贿，并与供货单位建立良好的关系，在平等互利的原则下进行合作。

十二、负责部属人员的细想教育、业务培训，开展职业道德、外事纪律、法制观念的教育，使所属员工提高工作水平和细想水平。

第五篇：物资采购部安全职责

第三十条 物资采购部安全职责

(一)采购负责人对本部安全管理工作负全面责任。

(二)贯彻执行国家及上级主管部门制定的职业安全卫生和劳动保护的法律、法令，落实企业制定的有关安全管理规定、规章和制度。

(三)制定本企业“危险品及其它物品”的接收、储存、保管、检查、发放规章制度。

(四)加强对仓库保管人员防火、防爆安全教育，要会正确使用消防器材。

(五)加强对客户、承运人进入危险品仓库、场地前的安全教育，督促其遵守企业的有关安全规定。

(六)负责对企业安全技术措施项目所需设备、材料的采购和供应工作。

(七)负责对员工劳动保护用品的采购、保管和按标准发放工作。应从政府主管部门许可企业采购劳保用品。

(八)向供货方索取危险化学品的安全技术说明书和安全标签。(九)负责对本部门的安全隐患提出治理方案和计划，限期整改。