采购物品验收规范[5篇材料]

第一篇：采购物品验收规范

采购物品验收规范

一、配备验收设备及工具：

配备符合计量要求的计量器具，搬运货物的推车，盛装物品原料的用箱，开拆包装用具，必需的检测仪器。

二、验收的项目：

包括品种验收、数量验收、质量验收、价格验收。

三、验收方法：

１、品种验收：对采购的食品原料，据经验及验收标准进行验收。由于品种繁多，有些食品原料验收人员无法确认的或有异议的应请有经验的厨师或专业人员帮助识别验收。

２、数量的验收：食品原料有大包装的，首先清点大包装：一是逐件点数；二是集中堆码点数。在大包装清点同时，对大包装进行仔细验看，检查包装是否破损，渗漏等异状。大数点清后，再根据包装标注的个数、重量、规格、容量，对大包装内数量进行计量。对没有包装的原料、物资进行逐个点数、计量。

３、质量检验：

① 查验包装是否完好，对食品原料包装损坏及包装材料异常的验收时，及时给 予退换，防止入库后对食品原料质量产生影响。

② 查验包装的标识：食品原料的内容应符合《食品标签通用标准》、《饮料酒标 签标准》。其主要内容包括：食品原料名称、配料、表含量、制造商、经销商的名称及地址、生产日期、保质期、贮存指南、质量等级、产品标准号，对不符合规定的要求不予验收。

③ 抽样：在进行质量验收时，有的食品原料、物资，由于数量较大，不可能逐 一检验，只有大批中抽取有代表性的食品原料进行检验。抽样检验实行百分比抽样，及随机抽样两种方法。百分比抽样是不管这批原料的数量多少，均按统一百分比从中抽取样品；随手抽样，验收事先不考虑应抽取的样品，完全用偶然的方式抽取样品。一般每批抽取1件进行检验。

④ 样品检验：由于食品原料品种多，检验的方式各异，但主要感观检验法，验 收人员通过味、嗅、视、触、听觉等凭经验来检验食品原料质量好坏。

4、价格验收：验收时根据采购部通知定价。采购部根据采购合同及招标报价，同 供应商洽谈的订货价向验收员提供原料及物资的定价标准。

四、验收判定准则：

1、食用植物油类：从感观上看其透明度、色泽、气味是否跟正常植物油相似、无焦臭、酸败及其它异味及QS标记。

2、调味品类：酱油具有正常的色泽、鲜味。不得有酸、苦等异味、霉味、无浑浊、沉淀及霉花及QS标记。食用醋应具有正常的色泽、气味、滋味。无不良气味、怪味、无浑浊、沉淀、霉花、浮膜等及QS标记。酒类：从感官上看色泽是否纯正、无杂质、无沉淀、无异味、怪味，直观上看其包装及标签是否符合国家规定的指标及QS标记。盐、糖、味精晶粒均匀无异味杂味、无杂质等。

3、淀粉、胡椒粉、红曲粉等检查其包装是否完好，要求无破损结块、无杂质。

4、其他调味品（茴香、桂皮、丁香、辣椒）：外观光洁，无霉斑，并看其保质期限。

5、鲜猪牛肉、冻鸡爪、鸡腿类：感观上看鲜肉的肌肉，有光泽、鲜红色均匀、脂肪洁白，外表微干或微湿，不粘手，肌肉有弹性，用手指弹压后，能立即恢复，气味正常。及有无检测检疫证明，开箱检查大小、变质、复冻现象。逐一检查。

6、水产品（主要为淡水鱼）类：感观上看新鲜有光泽，有一层清洁透明的粘液，鱼眼饱满外突角膜透明；鱼腮色鲜红清晰；气味正常无发臭和农药味，水草杂质等较少及无，来源于无锡及周边养殖场。冻产品应抽验开箱检查大小、变质、复冻现象，有无检测检疫证明。逐一检查。

7、蔬菜水果类：感观上看新鲜有光泽，不干蔫，具有其本身特有的色泽和香味，黄叶病霉斑较少（控制为5%）及无；不得有腐烂变质；农残符合指标要求。

8、蛋类：一般以每市斤8~9个来判别大小，用眼看、鼻嗅来判别是否新鲜，决定收与退货。按2%量进行抽查。

9、豆制品：应为当天新鲜供应，块型完整破损率在3%以下，无明显杂质和黑点。

10、干货类：检查其大小较均匀，包装无破损，产品无发霉虫斑现象；抽小量进行水泡检查涨发情况，发现有染色现象的予以拒收，并取消其合格供应商资格。

11、笋类：新鲜、水分充足、无损伤、虫斑及腐烂现象。

12、粮食类：面粉大米采购当年度内的，具有QS证及合格证的厂家；外包装上必须有明确的品名、产地或生产商、生产日期、批号、规格、等级等。

13、包装材料类：直观上看其材质证明和有效检测报告，是否符合国家有关食品包装规定，验证规格型号。

第二篇：学校物品采购、验收管理制度

学校物品采购和验收管理制度

（一）财产物资采购管理制度

一、作好财产物资采购的计划，并努力组织实施。财产物资的采购应本着勤俭节约的精神，防止盲目采购造成积压、浪费。

1、一般财产物资的采购：

学校在资金综合安排的情况下，根据事业发展的计划，以及各科教学的需要，结合有关规定，按照优先保证教学需要与兼顾一般的原则，编制切实可行的采购计划，经校长批准后分期分批地执行。

专用（实验）室的教学仪器设备采购应根据上海市教育委员会颁布的有关配备标准，结合本校的实际需要制定采购计划。大批量的财产物资采购以及采购计划中列入当年财政预算专项经费的项目，按区教育局有关规定办理项目审定手续。并由区教育局设备组统一采购。

2、精贵仪器设备的采购：

精贵仪器设备的采购，学校必须提出可行性报告。其内容应包括采购理由、效益预测、造型论证、安装和使用条件等，由区教育局组织专家进行评仪论证通过后方可执行。或由区教育局统一采购。

3、仪器设备的自制或改造：

自制仪器设备或改造仪器设备（包括请外单位加工制造的），在加工制造前应先制定出自制或改造的预算计划；在加工制造中要严格按照预算计划执行，避免材料及零配件的浪费；在试制完成后，应经过技术鉴定，合格后才能予以验收入帐。

二、作好财产物资的采购工作

1、购物必须先写申购单，经部门负责人签字同意后，报总务处主管签字审核后安排统一采购，（超过500元须经校长签字）大件物品的采购规范，单件物品1000元以上或总金额在5000元以上的物品，应由两人以上进行采购。

2、财产物资的采购必须遵守市府及有关部门的规定，不得收受任何“回扣”、“劳务费”，确有“回扣、劳务费”发生，应及时入帐，对劣质产品以及不正当的推销手段，要坚决予以抵制。

3、凡属政府采购的商品学校必须在上一的预算制定时予以申报，经上级部门批准后，凭政府采购编号和采购方式进行采购。

4、凡没有列入计划的，又未经领导审核批准采购的物品，一律不准擅自采购。违者财务部门应不予报销。

（二）财产物资验收管理制度

1、学校财产管理员对采购（调拨、捐赠、自制）来的物品，都应根据采购（调拨、捐赠、自制）进来的实物和有关原始凭证对其名称、数量、金额、型号规格、技术指标、生产厂家、产品质量（产品合格证）、保修日期、安装调试等逐一进行核对验收。对精贵仪器设备应会同专业人员一起验收。

2、验收无误后由财产管理员（或验收人）、主管领导签名，验收单一式三份：一份由财产管理员自己留存，并根据此单入帐，同时将其物品进行分类编号入库、定位存放，以便于清点和取用；一份连同有关凭证交于会计入帐；一份可连同实物交使用部门作为记帐凭证。

3、物品验收后，要按规定的分类代码对其进行编号（编号位置要固定，书写要醒目、整洁）、入库、入帐。

4、经费报销者必须持采购物品的发票和由财产管理员和主管领导签字的验收单，到财务部门报销，凡未经验收的，财务部门应拒绝办理报销。

兴濮中学

第三篇：迎新晚会物品采购

经济系2010级迎新晚会物品采购清单

一、舞台宣传物品清单：合计：562.4元

大头针：4元X2盒=8元白纸：8张X1元=8元 双面胶（3种）宽23.5元+窄11元+厚36.5元=71元胶带：4.5元X2卷=9元

荧光彩色纸：2.1元X40张=84元长尺：2把（60cm）X9元=18元细绳：5元X1卷=5元PC板：25.5元X10=255元强力胶+刷子+夜光粉=95.4元

二、其他宣传物品清单：合计：237.5元

横幅：11米X8元X1条=88元节目单：10张X3元=30元荧光棒：小15元X4盒=60元

三、场务物品清单：合计：143元 纸杯：5.3元X3包=15.9元

气球：大包5X15元+小包4X10.4元=116.6元

四、舞台物品清单：合计：1100元

彩灯两排，泡泡机，烟雾机、无线话筒1100元

五、节目服装、道具清单：合计：1300元 主持人服装男女各40元/件/天 民族舞服装：25元/件/天 现代舞服装：30元/件/天 晚宴礼服：40元/件/天

美工刀（含刀片）：4.5元X2把=9元 请柬（彩色）：20页X 2.1元=42元 海报：40cm X55cmX1张=17.5元彩带：3.5元X3卷=10.5元

合 计:3342.9元

第四篇：采购物品协议书

采购物品协议书

甲方：老君小学食堂代理人：郝永国

乙方：

我校与签订购买物品协议书。

乙方：

一、在供应各种物品（蔬菜、半成品、豆类、蛋类、鱼类等）时，必须确保数量足、新鲜、质量好：无毒、无烂、无霉、无脏、无杂。

二、提供的各种物品（蔬菜、半成品、豆类、蛋类、鱼类等）要有检验报告证件、合格证。提供的物品不符合要求，甲方可以拒绝采购。

三、采购的物品（蔬菜、半成品、豆类、蛋类、鱼类等）师生食用后，出现中毒事件，经有关部门检查。确属于采购物品中毒。由承担一切责任（包括法律责任）。

四、乙方对甲方负责提供各种物品的证件（营业执照、食品流通许可证、检验报告、从业人员健康证等）。对各种物品（蔬菜、半成品、豆类、蛋类、鱼类等）的加工、保管提供技术指导。

五、此协议一式两份，甲乙双方各持一份。共同遵守。甲方：郝永国乙方：2012年秋

第五篇：各类物品采购流程

一、各类物品采购工作流程

1、仓库补仓物品的采购工作流程：

仓库的每种存仓物品，均应设定合理的采购线，在存量接近或低于采购线时，即需要补充货仓里的存货，仓库主任要填写一份仓库补仓“采购申请单”，且采购申请单内必须注明以下资料:（1）货品名称，规格；（2）平均每月消耗量；（3）库存数量；（4）最近一次订货单价；（5）最近一次订货数量；（6）提供本次订货数量建议。

经何董事签批同意后送采购部经理初审，采购部经理在采购申请单上签字确认，并注明到货时间。采购部经理初审同意后，按仓库“采购申请单”内容要求，在至少三家供货商中比较,选定相应供应商，提出采购意见，按酒店采购审批程序报批，经董事会批准后，采购部立即组织实施，一般物品要求之3天内完成。如有特殊情况，要向主管领导汇报。

2、部门新增物品的采购工作流程：

若部门欲添置新物品，部门经理或各餐厅总厨应撰写有关专门申请报告，经董事会审批后,连同“采购申请单”一并送交采购部，采购部经理初审同意后，按 “采购申请单”内容要求，在至少三家供货商中比较,选定相应供应商，提出采购意见，按酒店采购审批程序报批，经董事会批准后，采购部立即组织实施.3、部门更新替换旧有设备和物品的采购工作流程：

如部门欲更新替换旧有设备或旧有物品，应先填写一份“物品报损报告”给财务部及董事会审批。经审批后，将一份“物品报损报告”和采购申请单一并送交采购部，采购部须在采购申请单内必须注明以下资料:（1）货品名称，规格；（2）最近一次订货单价；（3）最近一次订货数量；（4）提供本次订货数量建议。采购部在至少三家供应商中比较价格品质,并按酒店采购审批程序办理有关审批手续，经董事会批准后，组织采购。

4、鲜活食品冻品的采购工作流程：

蔬菜、肉类、冻品、三鸟、海鲜，水果等物料的采购申请，由各酒吧、各部门总厨或主管，根据当日经营情况，预测明天用量，填写每日申购单交采购部，采购部当日下午以电话落单或第二日直接到市场选购。

5、燃料的采购工作流程：

采购部根据营业情况与工程部编制每月燃油、石油气、柴油采购申购计划，填写采购申请单,按酒店采购审批程序办理，并组织实施。

6、维修零配件和工程物料的采购工作流程：

工程仓日常补仓由工程部填写“采购申请单”，且采购申请单内必须注明以下资料:（1）货品名称，规格；（2）平均每月消耗量；（3）库存数量；（4）最近一次订货单价；（5）最近一次订货数量；（6）提供本次订货数量建议。

大型改造工程或大型维修活动,工程部须做工程预算,并根据预算表项目填写采购申请单(工程预算表附在采购申请单下面), 且采购申请单内必须注明以下资料:（1）货品名称，规格；（2）库存数量；（3）最近一次订货单价；（4）最近一次订货数量；（5）提供本次订货数量建议。以上采购申请单经何董事签批同意后送采购部经理初审，采购部经理初审同意后，按 “采购申请单”内容要求，在至少三家供货商中比较,选定相应供应商，提出采购意见，按酒店采购审批程序报批，经董事会批准后，采购部立即组织实施.二、采购工作流程中须规范事项:

1、所有的采购申请必须填写一式四联，采购申请单经部门经理核签后，整份共四联交给资产会计，资产会计复核后送董事。

2、采购申请单一共四联，在经审批批准后：第一联作仓库收货用。第二联采购部存档并组织采购。第三联财务部成本会计存档核实。第四联部门存档。

3、审核采购申清单：收到采购申请单后、采购部应作出以下复查以防错漏。（1）签置核对：检查采购申请单是否部门经理签置，核对其是否正确。（2）数量核对，复查存仓数量及每月消耗，决定采购申请单上的数量是否正确。

4、邀请供应商报价。

三、货比三家工作流程：

每类物品报价单需要最少三家作出比较，目的是防止有关人员从中徇私舞弊，保证采购物品价格的合理性。酒店采取三方报价的方法进行采购工作，即在订货前，必须征询3个或3个以上供应商报价，然后确定选用那家供应商的物品，具体做法是：

1、采购部按照采购申请单的要求组织进货，填制空白报价单，包括：①填写空白报价单中所需要的物品名称、产地、规格、型号、数量、包装、质量标准及交货时间，送交供应商（至少选择3个供应商），要求供应商填写价格并签名退回。②对于交通不便或外地的供应商，可用传真或电话询价。用电话询价时，应把询价结果填在报价单上并记下报价人的姓名，职务等。③提出采购部的选择意见和理由，连同报价单一起送交评定小组审批。

2、评定小组根据采购部提供的有关报价资料，参考采购部的意见，对几个供应商报来的货品价格以及质量，信誉等进行评估后，确定其中一家信誉好、品质高、价格低的供应商，报董事会审核.四、采购活动的后续须跟进工作

1、采购订单的跟催

当订单发出后，采购部需要跟催整个过程直至收货入库。

2、采购订单取消（1）酒店取消订单：

如因某种原因，酒店需要取消己发出之订单，供应商可能提出取消的赔偿，故采购部必须预先提出有可能出现的问题及可行解决方法，以便报董事会作出决定。

（2）供应商取消订单：

如因某种原因，供应商取消了酒店已发出的订单，采购部必须能找到另一供应商并立即通知需求部门。为保障酒店利益，供应商必须赔偿酒店人力、时间及其他经济损失。

3.违反合同：

合同上应载明详细细则，如有违反，便应依合同上所载处理。4.档案储存：

所有供应商名片、报价单、合同等资料须分类归档备查,并连同 采购人员自购物品价格信息每天须录入至采购部价格信息库.5.采购交货延迟检讨

凡未能按时、按量采购所需物品，并影响申购部门正常经营活动的，需填写《采购交货延迟检讨表》，说明原因及跟进情况并呈财务部及董事会批示。

6.采购物品的维护保养：

如所购买的物品是需要日后维修保养的，选择供应商便需要注意这一项.对设备等项目的购买，采购员要向工程部咨询有关自行维护的可能性及日后保养维修方法。同时，事先一定要向工程部了解所购物品能否与酒店的现有配套系统兼容，以免造成不能配套或无法安装的情况