固定资产管理操作流程8

第一篇：固定资产管理操作流程8

固定资产管理操作流程

一、采购流程

1、采购计划审批流程

使用部门提交详细采购计划申请——总务处核实库存——（1）库存（有）划拨；（2）库存（无）交专家评审小组评审设备的发展前景、技术参数及购买计划的可行性报告等——财务处审核资金计划——院领导审批最终采购方案——总务处实施采购方案。

２、采购方案操作流程

总务处按审批后的采购方案编制“政府采购计划”交市财政局采

购办审批——确定招标中心编制招标文件——由使用部门确定招标文件的准确性后——网上公布——使用部门、总务处、纪检派出相关人员参加评标——使用部门与中标单位签订供货合同（合同一式八份：供货方、使用部门、纪检、财务处、、中山财政局（财局支付时需要）、招标中介机构、总务处２份）——如在实施过程中合同出现变更由使用部门接洽处理（变更协议须有法律效应，甲乙双方必须签字盖章确认。）——总务处办理采购合同预付款审批手续。

二、合同实施流程

收货

1、设备无需安装的：

①、采购货物只为单一使用部门：到货前，由采购员或使用部门合同

签署人通知，使用部门固定资产管理员做好收货前的准备，同时向固定资产管理员提供合同复印件；——货到时，使用部门固定资产管理员按供货方提供的送货清单收货，设备有附件的按附件清单（或装箱单）一并逐一点清，同时保存好货物装箱单，对收货时发现货物不符、包装或设备严重损坏、资料不全等，立即通知采购员与供方协商，也可以拒绝收货或退货，送货清单一式二份，签收后自己留存一份，作为备查账；——货收齐后，使用部门通知总务处组织安排验收。②、同一批采购货物为多个使用部门（货物总务统一发放的）：由采购员通知总务处固定资产仓管员按供货方提供的送货清单收货，并向仓管员提供合同复印件，与明确设备来源渠道，以防出错，并通知验收员组织安排验收，验收合格后——通知使用部门资产管理员领取其物品

2、设备需安装的：由使用部门提前安排好场地，对配套的水电设施应提前做好规划、勘测水电使用承载——安装时通知总务处水电组配合，同时使用部门安排相关人员负责全程跟进，并要求供方对预埋件、预安装件须使用方核对后签字确认后，方可安装——安装调试完成，供方完成培训计划，使用部门试运行两周后，设备运行正常——由使用部门通知总务处组织安排验收。

三、验收操作流程

1、验收前的准备

当验收员接到采购员或使用部门的预约验收通知：

一、要求采购员提供与验收有关的相关资料（招标文书、供货合同、变更协议、验收清

单）给验收员；

二、由验收员联络相关的技术专家、监察、教务等人员确定验收时间并将验收资料送达到参加验收人员的手中；参加验收的人员一般包括：采购员或合同签署人、资产科验收员、使用部门资产管理员、抽取相关的专业技术2-3人、监察人员、教务人员等，组成的验收小组，组长由资产科验收员担任，负责整个验收工作的具体落实；

三、凡参加验收的人员，收到资料后需对验收资料进行严格的审核，特别是设备的型号、规格、数量、技术参数等方面是否所有资料达到一致，如有问题及时提出。

2、实施验收

（1）凡参加验收的人员，严格按时到达现场进行验收；

（2）现场验收：验收人员按照资料上规定的要求逐一核对验收，对需要开机检测的应由供方人员操作，或在供方人员的指导下由校方操作人员进行开机检测；对需进行计量检测的，须按国家标准参数进行检测；单一产品逐个检测，批量产品抽样检测，其标准按GB/2828执行。

（3）记录：

一、质量验收记录是证实产品质量的依据，因此验收的数据要客观、真实、准确、完整，字迹要清晰、整齐，不得随意涂改，空白项应划斜线。

二、记录内容一般包括：名称、规格、型号、数量、检测项目、技术要求的规定值、检验和测试的实测值，查看产品说明书、产品合格证、产品出厂前的检测报告，是否齐全，发现异常情况和处理记录，验收时间、验收人签名；验收人签名是作为责任依据，参加验收的人员都必须履行。

3、验收报告

产品质量验收报告是对产品质量和验收工作进行总结。当一项验收工作结束，验收人员应根据验收情况，出具客观、真实的验收报告；验收报告应做到：完整、准确、客观、清晰、结论正确，易于理解；凡参加验收的人员必须发表自己的意见，合格或不合格，如不合格须明确说明不合格事项；产品质量验收报告由资产科参加验收的人员，根据验收记录归纳总结，验收人签名，验收报告一式三份供需双方各持一份、交财政局采购中心一份；产品质量验收报告连同验收记录、验收人员签到表一并归档。

4、验收不合格的处理

（1）按GB/T19000-2000对不合格的定义为：“未满足要求”。凡在验收中，发现产品验收“未满足要求”则判定为不合格。验收人员要及时出具验收报告，详细描述不合格原因，并由资产科负责人签字后，交采购人员，由采购人员与供货商交涉处理。

（2）采购人员收到产品质量验收不合格报告后，应以书面的形式及时通知供货商，并责令限期整改。整改通知书应标注通知日期，同时作为资料保存归档。

5、返工后的再验收

按现场验收开始到出具验收报告结束。

四、建立新增设备资产台帐

凡新进设备验收完毕后，各使用部门须自行建立新增设备资产台帐（含低值耐用部分），以保证本部门账务的真实、可靠。

五、入录固定资产账流程

1、采购货物只为单一使用部门：

设备验收合格后，由总务处验收员向供货商索要修改正确的验收清单（一式四份：供方、使用部门、总务处系统管理员、财务处各一份），交其使用部门——由使用部门资产管理员按其货物验收清单和固定资产入账界定标准，自行录入系统→确定物品使用人、存放地点等信息→数据提交至总务处→发票签字后交至总务处资产管理员→总务处审核后编制出{固定资产验收单}、打印条形码交使用部门资产管理员——由使用部门完成使用人确认签字手续后将{固定资产验收单}交回总务处→使用部门资产管理员将条形码粘帖在设备的合适位子→财务报账

2、同一批采购货物为多个使用部门（货物由总务统一发放的）：仓管员将发票、货物验收清单（复印件）交至资产管理员按库存录入系统→资产管理员打印条形码交至仓管员→仓管员将条码贴至相应的设备→财务报账。

部门领用时由使用部门资产管理员领取设备→仓管员将资产分配情况信息（记录好分配的相关部门及对应的条码资产编号）回馈给资产管理员→资产管理员通知使用部门管理员完成系统中有关设备的使用人、存放地点等信息→数据提交至总务处

3、建立低值设备账：使用部门将其低值设备（不能纳入固定资产帐的）编入部门财产账务管理中，单独立账。

4、账务核对：固定资产系统管理员每月定期和财务核对账务——

各部门每月按期上报固定资产增减变化表

5、每月定期组织各部门资产管理员打印其本部门当月发生的（增减）资产卡片，并整理归档。

六、费用支付流程

（1）财政支付：采购员收到完成签字手续的发票及货物验收清单、质量验收报告后，填写财政采购支付申请清单，送财务处确认、院领导签字、连同发票复印件、质量验收报告一并交院办盖章，（质量验收报告一份留存、一份交供方、一份交财政局）——交供方联系人或由采购员直接送财政局采购办——原始发票及货物验收清单交财务处入账——采购员做好费用支付备忘录（每期所支付的发票复印留存）。

（2）学院支付：采购员收到完成签字手续的发票及货物验收清单、质量验收报告后，质量验收报告一份留存、一份交供货方，发票及货物验收清单交报账员——报账员填写费用支付清单，分别找处领导、院领导签字后——交财务处入账并完成款项支付业务。（待续）

第二篇：固定资产管理流程

固定资产管理流程

一、目的

为规范公司固定资产管理,合理配置和有效经营公司固定资产,防止公司固定资产流失和无序失控,现制订此流程。

二、定义和分类

1、定义

固定资产是指企业使用期限超过1年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在2000元以上，并且使用年限超过1年的，也应当作为固定资产。

2、分类

各公司应制定《固定资产折旧明细表》来规范公司固定资产的种类及折旧年限，折余净、残值等相关信息。一般情况下,公司对新增固定资产须按照该明细表来进行确认,分类并使用相关参数进行固定资产折旧等相关的会计处理。该明细表一经确定,一般不允许更改,如有需要,须经公司管理层确认, 法人代表及财务经理签字确认后.。

三、固定资产购入(添置)计划制定及反馈

1、固定资产的审批:各部门固定资产的相关使用者需填写《固定资产采购申请报告》并经总经理批准后，方可由采购部门填写采购单申请购买。

2、如果使用者因原使用资产报废而添置新资产，必须先填写《固定资产报废单》总经理签字，财务部门确认后。将原资产报废方可申请采购。

四、固定资产的采购、验收和付款

1、固定资产入库后，库房管理人员实地查验无误后,填写入库单, 一联留底,另一联与采购单装订在一起交予财务。

2、使用部门确认该资产达到预计可使用状态时,填写一式二联的《固定资产验收报告》,一联留底,一联交由财务结转或支付尾款使用，并存档。、财务收到《固定资产验收报告》和《固定资产收货单》后,可以通知采购部请款。

4、采购部收到供应商发票后,向财务申请支付该笔款项。

五、固定资产的日常管理

1、财务部负责对固定资产统一编号、订牌,并记入《固定资产折旧明细表》中予以管理。每月15号前对上月新增固定资产实地盘查并将固定资产标签贴在该项设备上。

2、资产使用部门应配备固定资产管理人员, 建立并维护本部门的《固定资产管理清单》,保证帐物相符,同时要明确固定资产使用人。当使用人发生变化时(如离职、调动等),要做好移交工作。

3、资产使用部门应制定日常维修、保养、大修等管理制度细则, 固定资产管理人员定期检查资产使用情况。每月编制机器使用状况清单交由财务并上报公司领导层。

4、财务部门每季对固定资产实物盘点,核对帐物, 必须做到使用部门、财务部门帐物相符。财务将资产清查时盘亏、盘盈的固定资产发往各使用部门，由使用部门提供填写盘亏、盘盈原因报告, 财务将汇总结果上报至主管领导处。在此基础上,财务不定期对各部门设备进行抽查盘点, 并反馈结果，并在主管领导批准的基础上办理相关账务手续。

5、公司各部门间固定资产使用权的转移,应填写《固定资产转移单》,双方部门负责人批准并交由总经理批准后, 将《固定资产转移单》交给财务部办理转移变更。

6、公司的固定资产必须在公司的安全场所合理存放,如果需要离厂维修或是外发加工,必须填写出厂放行单并由主管领导和财务经理签批后才能出厂放行。

六、固定资产的报废

1、符合下列条件之一的固定资产可申请报废:

1)已超过规定使用年限;

2)经修理、调校后，其准确度、稳定性仍无法达到规定指标;

3)主要零部件严重损坏又无法购买或代用;

4)损坏严重，确认无修理价值;

2、报废固定资产由使用部门填报写《固定资产报废申请单》，经公司主管批准后, 办理相关报废手续。汽车报废须经当地车辆管理所鉴定。

3、固定资产报废处理由固定资产使用部门提出申请,公司主管固定资产领导及财务部审议, 由总经理核准后方可执行。、如报废固定资产可作废料等出售，出售金额必须报备财务，以便财务入账，冲减固定资产清理。

5、固定资产折旧采用平均年限折旧的办法, 由财务部固定资产会计根据固定资产清单按月计提、登记明细帐, 并记入使用部门成本。

第三篇：金蝶K3固定资产清理操作流程

金蝶 K/3 固定资产清理操作流程

一、打开【财务会计】-【固定资产管理】-【业务处理】-【变动处理】，选中需要清理的固定资产卡片，点击菜单【变动】-【清理】

二、“固定资产清理-新增”界面，分别录入清理数量、清理费用、残值收入（不含税）、适用税率、销项税额，从变动方式中选中固定资产减少的方式，录入摘要，点击【保存】，弹出金蝶提示点击【确定】退出。

注意：当期已经变动的资产不能清理，需将变动记录删除后才可清理。

三、删除固定资产清理记录

1、打开【财务会计】-【固定资产管理】-【业务处理】-【变动处理】，选中本期已经清理的固定资产卡片变动记录，点击菜单【变动】-【清理】，弹出对话框点击【是】。

2、在“固定资产清理-编辑”界面，点击【删除】，弹出对话框点击【是】，即可删除清理记录。

注：已经生成凭证的清理记录，要先删除凭证才能删除清理记录。

四、生成凭证

打开【财务会计】-【固定资产管理】-【凭证管理】-【卡片凭证管 理】，通过过滤方案进入后，选中需要生成凭证的记录，点击菜单【编辑】-【按单生成凭证】或【汇总生成凭证】

点击【开始】，点击【是】，手动调整生成的凭证，修改完凭证后点保存。

五、删除或修改已经生成的固定资产凭证

打开【财务处理】-【固定资产管理】-【凭证管理】-【卡片凭证管理】，通过过滤方案进入后，选中已生成凭证的记录，点击菜单【编辑】-【修改凭证】或【删除凭证】，可以对已生成但尚未过账、审核的固定资产凭证进行删除。

固定资产批量清理的操作说明 固定资产批量清理的操作说明

如果当期对多项固定资产进行了清理，且清理的方式一样，则为提高工作效率，可以利用系统提供的“批量清理”的功能，一次对多个固定资产进行清理。操作方法说明如下：

1.在“卡片管理”列表中，按住Shift键或Ctrl键，用鼠标单击选择多条需要清理的卡片，单击【变动】→【批量清理】，弹出“批量清理”界面；

2.在“批量清理”界面中，录入每项固定资产的清理数量、残值收入（不含税）、适用税率、销项税额、清理费用，并在变动方式中选择清理的方式后，单击【确定】即可完成批量清理。

第四篇：用友T3财务软件固定资产模块操作流程

用友T3财务软件固定资产模块操作流程

1.与总账同步启用：系统管理（双击）-系统-注册-用户名admin-账套-建立-填写账套号；账套名称；账套启用时间-下一步-单位名称；单位简称-下一步-企业类型；行业性质-下一步-对于存货、客户、供应商是否分类，若分类打上对钩-下一步-是否可以创建账套？是-会计编码方案（根据企业情况添加）-下一步-数据精度定义-提示创建账套成功-是否启用账套？是-在固定资产和总账模块前面打对钩、选择日期。

2.与总账不同步启用：系统管理（双击）-系统-注册-用户名主管账号-账套-启用-在固定资产模块前面打对钩、选择日期.二.日常操作 1.如何初始化：双击 固定资产 提示 这是第一次打开账套，还未进行过初始化，是否进行初始化，选择 是 约定和说明选择 我同意 下一步 选择账套的启用月份 下一步 折旧信息，选择是否计提折旧，折旧方法，折旧周期 下一步 定义一下固定资产编码（建议使用自动，类别编码 序号）下一步 与财务对账，录入对应的科目编码，其他默认 下一步 完成 已完成了新账套的所有设置，选择 是。

2.设置资产类别：双击用友通T3 固定资产 资产类别 增加 录入编码，名称，年限，等信息。

3.设置资产存放部门：双击用友通T3 基础设置 机构设置 部门档案 增加即可（如果原来该档案已经完善，此步骤可以省略）

4.录入原始卡片：双击用友通T3 固定资产 原始卡片录入 选择资产类别 打开卡片录入名称、存放部门、增加方式、使用状况、开始使用日期、原值，折旧、已计提月份和对应折旧科目等信息 保存

5.如何增加新资产：双击用友通T3资产增加 选择资产类别 录入卡片信息（卡片录入的当月不计提折旧）录入名称、存放部门、增加方式、使用状况、开始使用日期、原值，折旧、已计提月份和对应折旧科目等信息 保存

6.如何减少资产：双击用友通T3 固定资产 资产减少 选择卡片编号、资产编号 增加 确定即可

7.如何计提折旧：双击用友通T3 固定资产 计提本月折旧 本操作将计提本月折旧，并花费一定时间，是否继续？ 是 是否查看折旧清单？ 是 可以打印当月的折旧清单 计提完成 确定

8.如何生成凭证：双击用友通T3 固定资产 批量制单 制单选择处选择记录双击打上制单标志 Y 制单设置处调整凭证分录 制单 保存（该凭证直接传到总账）

9.其他补充操作：双击用友通T3 固定资产 资产变动 可以针对部门调整，原值的变动等信息进行调整。调整后所有单据都可以在变动单里面查询。

10月末处理：双击用友通T3 固定资产 月末结账 开始结账 结果试算平衡后 确定。（前提是的凭证都已经记账，否则总账和固定资产对账不平）

三.反操作处理

1.反结账。双击用友通T3用业务的当月进软件 固定资产 登陆日期XXXX不是最新可修改月份，是否继续？是 选择固定资产菜单 处理 恢复月末结账前状态 是 确定.注：固定资产反结账要慎重，反结账会把其下一月份新增的资产卡片全部清除。

2.资产减少后如何恢复：双击用友通T3 固定资产 卡片管理 选择已减少资产 再打开固定资产菜单 卡片 撤消减少 是否确定减少？是

3.卡片的管理：双击用友通T3 固定资产 卡片管理 可以按部门和类别查询统计。

第五篇：专卖店管理操作流程

专卖店管理操作流程

人员要求

第一部份员工职业道德守则

一、忠诚：热爱公司，有主人翁精神，自觉保护公司合法利益，主动维护公司形象。

二、自律：遵纪守法，严予律己，自觉、认真地履行公司的各项规章制度。

三、不断学习：热爱本职工作，努力钻研业务，不断提高业务水平。

四、良好的服务精神：文明礼貌，以诚相待，主动、热情、耐心、周到。

五、良好的团队精神：团结同事，关心他人，互帮互学，共同提高专业技能。第二部分员工行为规范

一、仪容仪表

整体感觉应自然、热情、亲和、得体，树立积极专业的形象。以下各项要求在上班前做好，以随时可以以最佳的面貌迎接进来的客人，店长随时做抽查，每违反一项扣除个人分2分，情节严重的扣个人分各3-5分，三次以上检查不合格的罚款20元警告。

1、个人卫生

（1）头发：要经常清洗、修剪，保持清洁、整齐。男士发型不得过耳，女士将

头发梳理整齐，不能披头散发，不能染颜色怪异发型。

（2）指甲：要经常修剪整齐，不能留长指甲，指甲长度以正面看不到指甲为标

准。女士不得涂彩色指甲油。

（3）气味：保持口腔、身体清洁，注意口臭、体味。保持口腔清新是一种尊重

他人的表现，上班前不准喝酒或吃有异味的食物。

（4）胡子：男士要剃须，并注意鼻毛的修剪。

（5）化妆：女士要求化淡妆，并及时补妆，切不可以浓妆艳抹,也不可以使用

味道浓烈的香水。时刻保持最佳的面貌，以表示对顾客的尊重。

2、着装：员工在上班时间内一律按要求着工装，佩带工作牌于左胸处，并保持服装整洁。

(1)衬衫：保持干净，无汗味，领子与袖口不得污秽。

(2)领带：男性员工上班要求打领带，颜色不得过于花哨，要搭配得体，保持整齐。

(3)鞋子：一律穿黑色或深色工作鞋，女士工作鞋鞋跟不得过高，款式应大方得体，不得过于夸张花哨。要保持清洁、光亮，不能有破损，走路没有过大的声音。

(4)袜子：女士袜子应为浅色或肉色，男士袜子应为深色，不得穿夸张造型或色彩鲜艳的袜子（如渔网袜）。

(5)装饰品：佩戴饰品不得超过三件（尽量不佩戴饰品），不得佩戴过于夸张的头饰、首饰。

3、环境卫生：员工生活和工作的环境要符合清洁、整齐的要求，养成良好的习惯。

二、言行举止

1、站姿：平时双手自然下垂，不能弓腰驼背，不能把双手交叉摆在胸前，身体不得随意倚靠物品。

2、坐姿：上身自然挺直，不得东侧西歪，双脚平行放好，不得向前伸出过长，不得翘二郎腿。

3、员工在工作场所应保持秩序井然，严禁吵架嬉戏，高声喧哗和做任何与工作无关的事项。

4、尊重上级，使用职务称呼；服从上级，按时按量完成工作安排，不得无故拒绝、拖延、终止工作，如有违反，公司可作开除处理。如有异议或疑难，可以合理方式提出，并得到上级同意，继续执行完成。

5、同事间应相互尊重，相互协作。在工作中，不论是接待顾客还是同事间交往，必须态度友好，用语文明，以礼待人，不得使用污言秽语。同事间互帮互助，合力运作，不要阳奉阴违，诬陷他人，打击报复，制造谣言，严禁同上级、同事争执、吵闹。违反者公司可作开除处理，公司不作任何补偿。

6、电话礼仪：电话响三声后立刻接起，电话用语：“您好某某专卖店！”“有什么可帮到您的吗？”“麻烦您请稍侯！”“谢谢您的来电！”来电要找的人不在的，要询问顾客有什么可以帮到他的并耐心解决，或者留下口讯转达，不要对对方寻根问底，表现不礼貌，在对方放下电话后再收线。

三、接待客户

1.有客人来访时，应马上起身接待并让坐，做到热情、大方、有礼。

2.与人握手时要目视对方眼睛，态度真诚，把握力度适中。

3.递交名片、单据或有关资料时应双手递出，做到稍弯腰礼让。接收物件时也应双手进行，稍弯腰礼让。

4.接待工作要周全细致，多为客人着想，忌用拒绝的口气回答问题。回答问题要委婉，语气和谐，表情微笑，尽可能的帮助其解决问题。面对顾客的不合理要求时要保持理智、冷静有礼的处理，不得与顾客争吵。因员工言语或处理问题方法不当而引发的争吵，罚款30-50元，严重者作开除处理，公司不作任何补偿。

日常工作要求

一、考勤制度

按照各商场的规定时间准时上下班，具体细节稍候调整。

全体员工正常休息暂为四天，节假日（含周六、日）不得休假，不得连休。无论是正常休息还是请假均需提前一天书面知会店长，不接受电话请假，没有提前书面知会的一律视为旷工。病假需有医院证明。特殊情况需店长审批同意，请假时间持续过长的需经理审批同意，否则一律视为旷工。临时增加一天的连休视为两天的休假；

全体员工需严格按规定时间上下班和休假，不得迟到、早退、旷工，凡违反者，按以下规定处理：

1、迟到早退

5分钟以内扣罚5元，15分钟以内扣罚10元，30分钟以内的扣罚20元，30分钟以上的扣罚一天的底薪工资。

2、节假日请假

一般节假日请假一天扣除两天的底薪工资，重大节假日（五一、十一黄金周期间和12、1月份的周六、日）请假一天扣除三天的底薪工资。

3、旷工

凡没有按正常程序请假和休息的一律按旷工处理。旷工一天扣罚3天的底薪

工资，旷工3天以上的将作开除处理，公司不作任何补偿。

二、卫生要求

上班的第一件日常工作是商场的卫生打扫，商场的卫生直接影响到顾客对产品的欣赏和印象，产品整齐干净体现了员工对产品的尊重和认同，在仔细清洁产品的同时对了解产品的特点也有很大的帮助。产品的清洁需按照以下规定打扫：

平时用鸡毛扫打扫卫生。鸡毛扫需顺着鸡毛的方向扫尘，以防止刮花家具表面。扫尘时需把饰品、价格牌拿起来打扫，保证彻底的清洁。包括家具、饰品（含吊灯、电线等）、玻璃、地板、装修隔断等都必须清洁到位、无灰尘。各项具体准则为：

1、家具——包括内结构等无灰尘、污渍，柜桶内物品摆放整齐、有序，私人物品统一位置摆放整齐。

2、装饰品——内外无灰尘、污渍。玻璃制品里外通透、无水渍，有明确标贴；各式灯具线整齐妥贴。

3、玻璃——全部玻璃都清洁透亮、无水渍，包括装饰用的玻璃、隔断。

4、地板——全部木地板、瓷砖地板无灰尘、水渍。具体的拖地时间安排各店根据实际情况自行明确上报公司。

5、软体——一周保证三次以上的频率吸地毯，床上用品和布艺沙发一周吸一次灰尘，并保证整齐有序、效果好。

6、灯光——注意射灯的耗损，及时上报给店长安排后勤人员维修，保证卖场效果。

做卫生的同时要注意的事项有：细心检查产品样板有无质量问题、破损等，产品有无空场，价格牌摆放有无缺失、错误，每天将卖场情况书面反映给店长做好登记，及时处理，做完卫生后巡场一圈，检查整体情况，保证最好的卖场效果。

以上各项由店长做监督检查，凡检查有三处以上问题的，罚款10元并扣罚个人2分，情节严重的，罚款20元并扣个人5分。公司其它领导复查发现问题的，将对负责清洁的导购和该店店长做出相关处罚。工作中对产品不爱护，故意乱放乱丢，造成产品变形或变质，除负责所有经济损失外，罚款20元。

三、站岗规定

在打扫完卖场卫生后，需及时做好站场排表，在相关位置做好迎宾的工作，严格按照排表时间站场,及时补场。有关的规定如下：

1、站岗时间：每人半小时轮流站场，当当值导购跟客或因其他工作原因离开站场位置时，下一个站场的人员要及时补场。

2、站岗姿势：女性丁字步站立或双腿并拢，男性双腿分开与肩同宽，双手在身体前方交叠，抬头挺胸收腹，面带微笑，目视前方。有客人进来时，上半身微倾行礼，双眼注视客人，面带微笑，一手自然弧线伸出做指引（五指并拢），同时致欢迎语：您好！欢迎光临柏森！不得抱胸、身体东倒西歪。

3、上班需坚守岗位，不得擅自聚堆聊天、吃零食、看小说等与工作无关的事，站岗不规范的一次扣罚个人1分。聊天的扣罚站岗人员1分，非站岗人员2分，并扣罚10元。不能空岗，非合理解释的一次扣罚当值人员5分，并罚款20元。

四、销售流程规定

1、销售人员需专业了解全部的产品知识、风格卖点及产品的订货交货时间，主动讲解推介产品。跟客过程详细了解客人的基本资料和需求，非常规的交货期和订做需咨询负责该品牌的跟单业务确定。

2、开错单或单据处理错误，除负责所有因开错单而导致损失的费用外，罚款20元。

3、严格按公司规定的标价、折扣操作，降低折扣的需申请店长批准，没有按规定操作的，除负责所有损失外，罚款20元。

4、顾客购买的商品需向客人详细说明护理方法和使用需要注意的事项，强调合同上关于提货时间的规定，凡代办托运的客户须提醒其收货时要注意的事项。

5、成交客户请其在“顾客留言本”上写下其对我司产品、服务等的感受或评价，做为公司了解客户的窗口，也可做为向新客户推荐的有力辅助说服工具。

6、客人走后收拾整理卖场（移动过的产品归位、水杯收拾等），并做好详细客户登记，设计师资料另行存档并上交公司办公室,有意向的客户按公司规定知会其它专卖店。未及时收拾善后的扣罚个人2分。

7、关于退换货的规定：已备货、已发货的不允许退、换货，因公司因素造成的，需申请经理批准，未备货的订单减单金额超过10%的需申请经理批准。

8、每天晚班人员对已交货一个月的顾客做回访，了解顾客对卖场效果、销售人员、业务联系部门、送货部门的意见，登记在专门的“客户回访记录本”上（需注明联系时间），每月上交经理审查。

9、凡向顾客索要任何私人费用的（特别是以降低销售折扣，向顾客索要回扣或叫顾客代其向公司索要回扣的），罚以所授予金额的双倍罚款，情节严重的，作开除处理，公司不作任何补偿。

会议要求

一．每周六早上晨会

1、早晨问好！（最响亮的声音+最高昂的气魄+最好的状态，大声的说！）

2、早操。（自由操，全民参与）

3、早晨拥抱。（是最纯洁的，最自然的，最好的笑容，最好的语言互相赞美一声，鼓励一下！）

4、简单的开单分析。（用最简明扼要的语汇进行对成交流程进行阐述，并进行总结）

5、激动人心的游戏开始。（互动性较强的游戏为首选，各人员请一定要尽情尽兴的参与起来）

6、结束语：认真做事只能做对，用心做事才能做好！我们是最棒的！（高举各位有力的拳头大声的说吧）——yes!

注：游戏的惩罚：

A、唱歌（必需是完整的一首歌）

B、写字（用优美的臀部写字）

C、拥抱（找一位异性拥抱）

另：早会前请主持人提前选定场地，并提前准备好早会音乐！

晨会的纪律与要求

1、时间：迟到者按考勤进行扣分或处罚。标准：换好工衣，妆容到位。

2、站姿：站立姿势需直挺，不可东倒西歪。

3、手机：早会时间内不允许接听，如有随身戴手机者必须调至震动状态。当店固定电话的接听，由当店店长提前一天安排接听人员！（主持人不在接听电话人选内）

二．周会（半个月例会）·

1．报个店（或个人）销售业绩。

2．各店及个人的意向各户并分析。

3．各店的日常维护及存在的问题。

4．各店人员的基本情况和表现。

5．公司新的文件制度颁布和给公司提建议。

6.。学习和分享、三．月总结会

1．个人(团队)风采展示和定下月目标。

2．最佳月总结奖。

3．最佳月销售冠军。

4.。月店面销售业绩达标奖。

5．兑现承诺和家人生日祝福。