保障科管理操作流程（精选）

第一篇：保障科管理操作流程（精选）

医院保障科管理流程

一、设备申购流程

1、新设备申购：

申请人填写《设备添置单》---科室负责人签字（医疗设备须医务科负责人审核）---保障科长意见---院长审批---保障部负责人审核---财务部总监审核合同及询价（含1万元以内的计划审批）---总裁审批（1万元以上）---保障部提供相关信息资料给医院选型，并按采购管理规定组织采购。

2、设备报废后申购：

填写旧设备的《设备报损及处理表》（按报损流程）及《设备添置单》---科室负责人意见---保障科长审核---院长审核---保障部负责人审核---财务部审核合同及询价（含1万元以内的计划审批）---总裁审批（1万元以上）---保障部按采购管理规定组织采购。

3、保障部通过多渠道获得的各种新设备产品信息：

保障部将产品相关信息资料以书面形式交医院医务科负责人组织讨论征求意见---医院拟定采购计划---保障科长签字---院长审核---保障部负责人审核---财务部审核合同及询价（含1万元以内的计划审批）---总裁审批（1万元以上）---保障部按采购管理规定组织采购---医院全面负责推广、使用、跟踪、反馈。

二、验收流程（签收联原件交供应商）

1、医疗设备：

设备到货---保障科组织相关人员进行验收，保障部工程师和设备使用科室协助清点、调试、安装、验收。按《设备安装调试记录》和《设备档案目录》核对设备配置、附件是否与设备配置清单一致。

保障科填写《设备安装调试记录》并按《设备档案目录》办理入库手续。按《设备档案目录》内容原件进行归档管理，并登记固定资产台账，《设备安装调试记录》和《设备档案目录》由保障科及保障部维修工程师各留存一份归档。

2、除医疗设备外的固定资产：

产品到货---保障科组织验收---使用科室负责人签字---保障科长签字、办理入库手续并登记固定资产台账（盖固定资产章）---库房将入库单及送货票据交采购员制单。

三、保养流程（详细保养见细则）

1、医疗设备、办公设备、家电类实行三级保养：科室负责人（日常保养）---保障科（月度保养）---保障部（季度、年度保养）

2、医疗器械及其他固定资产：科室负责人（日常保养）---保障科（季度保养）

3、车辆：司机（日常保养）---保障科长或保障部车队主管（分类保养）

四、维修流程

1、医疗设备：（《设备维修维护统计表》由各个科室负责人保管）

科室使用人报修给保障科水电维修人员---保障科水电维修人员检修---保障科水电维修人员维修后，及时填写《设备维修维护统计表》---保障科水电维修人员将维修情况及时反馈给科室使用人，同时把具体情况上报保障科长，视情况是否上报公司保障部---公司保障部设备维修工程师接到电话求助，第一时间作出与科室人员沟通和维修安排，若维修过程中产生维修费用大于100元时，须按照公司管理规定批复，再行实施---设备维修好后，及时填写《设备维修维护统计表》留存归档---及时反馈至保障科长。

2、办公设备（含复印机、打印机、电脑等）：

科室负责人自查（不得开箱检查）---故障不能解决时，通知保障科---保障科检查维修---仍未解决时，保障科电话上报财务部维修人员，维修人员第一时间与科室人员沟通，及时检测、详细填写《设备维修维护统计表》，及时将情况反馈给使用人---在检修过程中须更换零配件或产生其它的维修费用时，须上报财务部总监，按照单位或公司的相关管理规定批示后，再行实施---《设备维修维护统计表》由维修人员及保障科各留存一份归档。

3、家电类（含空调、彩电、冰箱、洗衣机、电风扇、取暖器等）：

科室负责人自查（不得开箱检查）---故障不能解决时，通知保障科---保障科检查维修后，及时填写《设备维修维护统计表》，及时将情况反馈给使用人---仍未解决时，保障科外请维修人员集中检修---在检修过程中须更换零配件或产生其它的维修费用时，按照单位相关管理规定批复后，再行实施---《设备维修维护统计表》由维修人员及保障科各留存一份归档。

4、医疗器械：

科室负责人自查---故障不能解决，报保障科---保障科维修---故障仍不能解决时，报保障部设备维修工程师---保障部维修或和供应商协商更换（不能维修的反馈给医院，由医院统一报损）。

5、其他固定资产（含办公桌椅等）：

为了保证及时了解、掌握各部门、各科室的资产使用情况，保障科须定期检修维护，可每月分科分类进行，但每三月须完成一次。（在保修期内的由保障科负责联系经销商维修）。

6、车辆维修：

驾驶员提出申请（填写维修申请单、详细维修费用预算等）---保障科长核实---车队主管核实---保障部负责人（院长）审批（1000元以下）---总裁审批（超过1000元）---驾驶员到指定维修点进行维修（若未执行公司相关规定，一切费用由个人承担）---零配件带回单位，月底报财务科统一处理。

五、调拨流程

1、固定资产（含医疗设备）调拨：

调拨金额由财务科提供，按账面净值结算，提供原值和折旧；每月5号前将内部单位调拨资金数量、金额汇总表报财务部备查。

1.1、单位内部调拨：

由单位保障科审批调拨，并将固定资产转移单报财务科，同时报保障部固定资产管理员备查。

1.2、单位间调拨：

使用单位申请---保障部与双方单位沟通同意---保障部填写《设备调拨单》（一式三联）---双方单位签字---保障部固定资产管理员存档（并交双方财务科一份）将调拨单送财务科入账。

2、常规药品、试剂、耗材、专科药等：调拨价格按原进货价

原则上不调拨，确因需要时调拨时：保障部开具调拨单（并注明调拨原因）---保障部负责人及双方库房签字问题（库房出、入库时不能写对方医院，只能些代号）---经手人签字证明---保障部每月汇总调拨品种及购进金额连同调拨单原件送财务科入账。

六、用车流程

1、常规市内公务用车：

用车部门（科室）提前半天详细填写派车单（注明用车时间、用途、地点）---用车部门负责人签字---车队主管（保障科长）审核用车用途，对确认需派车的签字认可---保障部（保障科）对用车进行调配，安排驾驶员出车---通知用车人---驾驶员准点在办公区门口等候出车。

2、市外公务用车：

用车部门（科室）提前一天详细填写派车单---用车部门负责人签字---院长(保障部负责人）审批---车队主管或保障科安排调配出车。

七、房屋装修、改造管理流程

医院申报装修、改造设计预案---总裁审批---财务部、保障部工程组协同医院进行方案确定及价格谈判---总裁审批---合同签订---医院保障科和工程组对工程全程进行监理---工程组协同医院对工程进行验收---财务部参与结算---工程组办理结算手续---保障科将施工单位资质资料、竣工图、结算表等资料分类存档，复印一份交工程组备档。

第二篇：无锡市劳动保障单位管理系统操作流程

无锡市劳动保障单位管理系统操作流程

1.如何进入系统：

鼠标左键双击（图1），进入界面

（图2），在单位名称一栏中，随便选择一个单位，然后输入专管员密码（专管员密码为“3”）。然后点击“进入系统”。如果进入的单位并非自己的单位可以点击“开始”（图3）并选择“添加新单位”，然后输入“单位编码”和“单位名称”并在“操作方式”中如图4所示打勾，然后点击确定

（图4），接着如图3点击“开始”选择“重新登陆”，然后在图5所示的“单位名称”的下拉菜单中选中自己的单位并点击“进入系统”。2.录用步骤：

（图5）

鼠标左键单击上方菜单栏中的“打开”（图6）然后在“系统模块浏览”的下方点击“人员变动”。然后双击“录用登记”（如图7所示）（图7）。

接着点击录用登记模块下的“添加□条”（□中的数字可以根据录用人数的变化而更改）（图8）。随后双击新增的菜单栏（如图9所示）

（图9）。随后又跳出一个新的模块，在新的模块中，蓝色字体的栏目为必填项，在非蓝色字体的栏目中有一项为“合同终止日期”，如果是有固定期限的劳动合同则必须填写，无固定期限则可不填。在所有内容填写完以后，点击该模块下后下角的“返回”，接着再点击，录用登记模块右下方的“保存”，在保存好以后再录用登记模块的右下方点击“关闭”，然后在系统浏览模块的右下方点击“关闭”。接着单击劳动保障单位管理系统模块下的“开始”（图10）。然后选择“读盘和报盘”，然后在读盘和报盘模块下选择“报盘”，（图11）接着选择报盘的路径。接着选择读盘和报盘模块下方的“全选”（图12），然后点击“开始报盘”（图13），在点击报盘后会跳出很多小窗口，不断点击确定直至结束为止。3.调动步骤：（调动手续只需要调入单位办理，调出单位待调入单位办理好调动手续后，回盘即可）

调动的步骤与录用基本一致，只需要在输入必填信息时，在“就业类别”一栏中选择“本市在职调动录用登记”。4.退工步骤：

首先确认自己的U盘中已经有所需退工人员的回盘资料，在确认完毕后，点击“开始”选择“读盘和报盘”，然后在读盘和报盘模块下选择“读盘”（图14），然后在“读盘路径”中选择U盘里回盘文件，然后点击下方的“全选”，接着点击“开始读盘”。在确定“导入成功“后，点击“关闭”。接着单击劳动保障单位管理系统模块下的“打开”“个（图15），接着点击系统模块浏览模块下的“基本信息查询”，然后点击

人

基

本

信

息

”

（图16）。单击所要退工的人的名字单条，然后点击个人基本信息模块右下方的“退工处理”（图17），接着双击所需退工人员的数据单条，并填写完整。（注：外地人，江阴，宜兴和人才市场办理的，是否接档选择否；外地人档案填写原单位保留，本地人档案去向为户口所在地区劳动局，人才市场办理的，档案去向为人才市场；人才市场办理的退工手续，退工原因代码为000）。填写完成后点击“返回”。然后点击“保存”，接着点击退工处理模块右下角的“关闭”，然后再点击系统模块右下的“关闭”。接着单击劳动保障单位管理系统模块下的“开始”（图18）。然后选择“读盘和报盘”，然后在读盘和报盘模块下选择“报盘”，（图19）接着选择报盘的路径。接着选择读盘和报盘模块下方的“全选”（图20），然后点击“开始报盘”（图21），在点击报盘后会跳出很多小窗口，不断点击确定直至结束为止。5.续订步骤

首先确认自己的U盘中已经有所需退工人员的回盘资料，在确认完毕后，点击“开始”选择“读盘和报盘”，然后在读盘和报盘模块下选择“读盘”（图21），然后在“读盘路径”中选择U盘里回盘文件，然后点击下方的“全选”，接着点击“开始读盘”。在确定“导入成功“后，点击“关闭”。接着单击劳动保障单位管理系统模块下的“打开”（图22），接着点击系统模块浏览模块下的“基本信息查询”，（图23）。然后点击“合同信息”“续订”（图24），单击所要续订人员的名字单条，然后点击合同信息模块右下方的（图25）接着双击所需续订人员的数据单条，并填写完整。填写完成后点击“返回”。然后点击“保存”，接着点击合同信息模块右下角的“关闭”，然后再点击系统模块右下的“关闭”。接着单击劳动保障单位管理系统模块下的“开始”（图18）。然后选择“读盘和报盘”，然后在读盘和报盘模块下选择“报盘”，（图19）接着选择报盘的路径。接着选择读盘和报盘模块下方的“全选”（图20），然后点击“开始报盘”（图21），在点击报盘后会跳出很多小窗口，不断点击确定直至结束为止。

6.劳务协议录用与续签步骤：（该业务只适用于续保，协保，退养人员，其他人员不可办理）

鼠标左键单击上方菜单栏中的“打开”然后在“系统模块浏览” 的上方方点击“人员变动”。然后双击“4050劳务协议人员录用续签”，接着单击4050劳务协议人员录用续签模块右下方的随后双击新增的菜单栏菜单栏后会

跳

出

界

面

（如

下

图

所，在双击示）

此界面中蓝色字体的栏目为必填项，黑色字体的为非必填项。（在填写协议终止时间一栏是请注意，协议的终止时间不得超过该人员的退休时间）劳务的协议的录用和续订的区别在于蓝色字体的业务类别，如果是录用选择如果是续订就选择，在所有内容填写完以后，点击该模块下后下角的“”，接着再点击，录用登记模块右下方的“”，在保存好以后再录用登记模块的右下方点击“”，然后在系统浏览模块的右下方点击“”。接着单击劳动保障单位管理系统模块下的“开始”（图10）。然后选择“读盘和报盘”，然后在读盘和报盘模块下选择“报盘”，（图11）接着选择报盘的路径。接着选择读盘和报盘模块下方的“全选”（图12），然后点击“开始报盘”（图13），在点击报盘后会跳出很多小窗口，不断点击确定直至结束为止。

7.劳务协议解除和终止步骤：（该业务只适用于续保，协保，退养人员，其他人员不可办理）首先确认自己的U盘中已经有所需劳协解除人员的回盘资料，在确认完毕后，点击“开始”选择“读盘和报盘”，然后在读盘和报盘模块下选择“读盘”（图14），然后在“读盘路径”中选择U盘里回盘文件，然后点击下方的“全选”，接着点击“开始读盘”。在确定“导入成功“后，点击“关闭”。接着鼠标左键单击上方菜单栏中的“打开”然后在“

系

统

模

块

浏

览

” 的上方方点击“人员变动”议登记模块右下方的。然后双击“解除劳务协议登记”，接着单击解除劳务协，接着双击新增的数据单条，随后跳出界面为，根据实际情况填写蓝色字体项（在填完个人劳动保障编码后，黑色字体项目会自动跳出）

在所有内容填写完以后，点击该模块下后下角的“”，接着再点击，录用登记模块右下方的“”，在保存好以后再录用登记模块的右下方点击“”，然后在系统浏览模块的右下方点击“”。接着单击劳动保障单位管理系统模块下的“开始”（图10）。然后选择“读盘和报盘”，然后在读盘和报盘模块下选择“报盘”，（图11）接着选择报盘的路径。接着选择读盘和报盘模块下方的“全选”（图12），然后点击“开始报盘”（图13），在点击报盘后会跳出很多小窗口，不断点击确定直至结束为止。

第三篇：专卖店管理操作流程

专卖店管理操作流程

人员要求

第一部份员工职业道德守则

一、忠诚：热爱公司，有主人翁精神，自觉保护公司合法利益，主动维护公司形象。

二、自律：遵纪守法，严予律己，自觉、认真地履行公司的各项规章制度。

三、不断学习：热爱本职工作，努力钻研业务，不断提高业务水平。

四、良好的服务精神：文明礼貌，以诚相待，主动、热情、耐心、周到。

五、良好的团队精神：团结同事，关心他人，互帮互学，共同提高专业技能。第二部分员工行为规范

一、仪容仪表

整体感觉应自然、热情、亲和、得体，树立积极专业的形象。以下各项要求在上班前做好，以随时可以以最佳的面貌迎接进来的客人，店长随时做抽查，每违反一项扣除个人分2分，情节严重的扣个人分各3-5分，三次以上检查不合格的罚款20元警告。

1、个人卫生

（1）头发：要经常清洗、修剪，保持清洁、整齐。男士发型不得过耳，女士将

头发梳理整齐，不能披头散发，不能染颜色怪异发型。

（2）指甲：要经常修剪整齐，不能留长指甲，指甲长度以正面看不到指甲为标

准。女士不得涂彩色指甲油。

（3）气味：保持口腔、身体清洁，注意口臭、体味。保持口腔清新是一种尊重

他人的表现，上班前不准喝酒或吃有异味的食物。

（4）胡子：男士要剃须，并注意鼻毛的修剪。

（5）化妆：女士要求化淡妆，并及时补妆，切不可以浓妆艳抹,也不可以使用

味道浓烈的香水。时刻保持最佳的面貌，以表示对顾客的尊重。

2、着装：员工在上班时间内一律按要求着工装，佩带工作牌于左胸处，并保持服装整洁。

(1)衬衫：保持干净，无汗味，领子与袖口不得污秽。

(2)领带：男性员工上班要求打领带，颜色不得过于花哨，要搭配得体，保持整齐。

(3)鞋子：一律穿黑色或深色工作鞋，女士工作鞋鞋跟不得过高，款式应大方得体，不得过于夸张花哨。要保持清洁、光亮，不能有破损，走路没有过大的声音。

(4)袜子：女士袜子应为浅色或肉色，男士袜子应为深色，不得穿夸张造型或色彩鲜艳的袜子（如渔网袜）。

(5)装饰品：佩戴饰品不得超过三件（尽量不佩戴饰品），不得佩戴过于夸张的头饰、首饰。

3、环境卫生：员工生活和工作的环境要符合清洁、整齐的要求，养成良好的习惯。

二、言行举止

1、站姿：平时双手自然下垂，不能弓腰驼背，不能把双手交叉摆在胸前，身体不得随意倚靠物品。

2、坐姿：上身自然挺直，不得东侧西歪，双脚平行放好，不得向前伸出过长，不得翘二郎腿。

3、员工在工作场所应保持秩序井然，严禁吵架嬉戏，高声喧哗和做任何与工作无关的事项。

4、尊重上级，使用职务称呼；服从上级，按时按量完成工作安排，不得无故拒绝、拖延、终止工作，如有违反，公司可作开除处理。如有异议或疑难，可以合理方式提出，并得到上级同意，继续执行完成。

5、同事间应相互尊重，相互协作。在工作中，不论是接待顾客还是同事间交往，必须态度友好，用语文明，以礼待人，不得使用污言秽语。同事间互帮互助，合力运作，不要阳奉阴违，诬陷他人，打击报复，制造谣言，严禁同上级、同事争执、吵闹。违反者公司可作开除处理，公司不作任何补偿。

6、电话礼仪：电话响三声后立刻接起，电话用语：“您好某某专卖店！”“有什么可帮到您的吗？”“麻烦您请稍侯！”“谢谢您的来电！”来电要找的人不在的，要询问顾客有什么可以帮到他的并耐心解决，或者留下口讯转达，不要对对方寻根问底，表现不礼貌，在对方放下电话后再收线。

三、接待客户

1.有客人来访时，应马上起身接待并让坐，做到热情、大方、有礼。

2.与人握手时要目视对方眼睛，态度真诚，把握力度适中。

3.递交名片、单据或有关资料时应双手递出，做到稍弯腰礼让。接收物件时也应双手进行，稍弯腰礼让。

4.接待工作要周全细致，多为客人着想，忌用拒绝的口气回答问题。回答问题要委婉，语气和谐，表情微笑，尽可能的帮助其解决问题。面对顾客的不合理要求时要保持理智、冷静有礼的处理，不得与顾客争吵。因员工言语或处理问题方法不当而引发的争吵，罚款30-50元，严重者作开除处理，公司不作任何补偿。

日常工作要求

一、考勤制度

按照各商场的规定时间准时上下班，具体细节稍候调整。

全体员工正常休息暂为四天，节假日（含周六、日）不得休假，不得连休。无论是正常休息还是请假均需提前一天书面知会店长，不接受电话请假，没有提前书面知会的一律视为旷工。病假需有医院证明。特殊情况需店长审批同意，请假时间持续过长的需经理审批同意，否则一律视为旷工。临时增加一天的连休视为两天的休假；

全体员工需严格按规定时间上下班和休假，不得迟到、早退、旷工，凡违反者，按以下规定处理：

1、迟到早退

5分钟以内扣罚5元，15分钟以内扣罚10元，30分钟以内的扣罚20元，30分钟以上的扣罚一天的底薪工资。

2、节假日请假

一般节假日请假一天扣除两天的底薪工资，重大节假日（五一、十一黄金周期间和12、1月份的周六、日）请假一天扣除三天的底薪工资。

3、旷工

凡没有按正常程序请假和休息的一律按旷工处理。旷工一天扣罚3天的底薪

工资，旷工3天以上的将作开除处理，公司不作任何补偿。

二、卫生要求

上班的第一件日常工作是商场的卫生打扫，商场的卫生直接影响到顾客对产品的欣赏和印象，产品整齐干净体现了员工对产品的尊重和认同，在仔细清洁产品的同时对了解产品的特点也有很大的帮助。产品的清洁需按照以下规定打扫：

平时用鸡毛扫打扫卫生。鸡毛扫需顺着鸡毛的方向扫尘，以防止刮花家具表面。扫尘时需把饰品、价格牌拿起来打扫，保证彻底的清洁。包括家具、饰品（含吊灯、电线等）、玻璃、地板、装修隔断等都必须清洁到位、无灰尘。各项具体准则为：

1、家具——包括内结构等无灰尘、污渍，柜桶内物品摆放整齐、有序，私人物品统一位置摆放整齐。

2、装饰品——内外无灰尘、污渍。玻璃制品里外通透、无水渍，有明确标贴；各式灯具线整齐妥贴。

3、玻璃——全部玻璃都清洁透亮、无水渍，包括装饰用的玻璃、隔断。

4、地板——全部木地板、瓷砖地板无灰尘、水渍。具体的拖地时间安排各店根据实际情况自行明确上报公司。

5、软体——一周保证三次以上的频率吸地毯，床上用品和布艺沙发一周吸一次灰尘，并保证整齐有序、效果好。

6、灯光——注意射灯的耗损，及时上报给店长安排后勤人员维修，保证卖场效果。

做卫生的同时要注意的事项有：细心检查产品样板有无质量问题、破损等，产品有无空场，价格牌摆放有无缺失、错误，每天将卖场情况书面反映给店长做好登记，及时处理，做完卫生后巡场一圈，检查整体情况，保证最好的卖场效果。

以上各项由店长做监督检查，凡检查有三处以上问题的，罚款10元并扣罚个人2分，情节严重的，罚款20元并扣个人5分。公司其它领导复查发现问题的，将对负责清洁的导购和该店店长做出相关处罚。工作中对产品不爱护，故意乱放乱丢，造成产品变形或变质，除负责所有经济损失外，罚款20元。

三、站岗规定

在打扫完卖场卫生后，需及时做好站场排表，在相关位置做好迎宾的工作，严格按照排表时间站场,及时补场。有关的规定如下：

1、站岗时间：每人半小时轮流站场，当当值导购跟客或因其他工作原因离开站场位置时，下一个站场的人员要及时补场。

2、站岗姿势：女性丁字步站立或双腿并拢，男性双腿分开与肩同宽，双手在身体前方交叠，抬头挺胸收腹，面带微笑，目视前方。有客人进来时，上半身微倾行礼，双眼注视客人，面带微笑，一手自然弧线伸出做指引（五指并拢），同时致欢迎语：您好！欢迎光临柏森！不得抱胸、身体东倒西歪。

3、上班需坚守岗位，不得擅自聚堆聊天、吃零食、看小说等与工作无关的事，站岗不规范的一次扣罚个人1分。聊天的扣罚站岗人员1分，非站岗人员2分，并扣罚10元。不能空岗，非合理解释的一次扣罚当值人员5分，并罚款20元。

四、销售流程规定

1、销售人员需专业了解全部的产品知识、风格卖点及产品的订货交货时间，主动讲解推介产品。跟客过程详细了解客人的基本资料和需求，非常规的交货期和订做需咨询负责该品牌的跟单业务确定。

2、开错单或单据处理错误，除负责所有因开错单而导致损失的费用外，罚款20元。

3、严格按公司规定的标价、折扣操作，降低折扣的需申请店长批准，没有按规定操作的，除负责所有损失外，罚款20元。

4、顾客购买的商品需向客人详细说明护理方法和使用需要注意的事项，强调合同上关于提货时间的规定，凡代办托运的客户须提醒其收货时要注意的事项。

5、成交客户请其在“顾客留言本”上写下其对我司产品、服务等的感受或评价，做为公司了解客户的窗口，也可做为向新客户推荐的有力辅助说服工具。

6、客人走后收拾整理卖场（移动过的产品归位、水杯收拾等），并做好详细客户登记，设计师资料另行存档并上交公司办公室,有意向的客户按公司规定知会其它专卖店。未及时收拾善后的扣罚个人2分。

7、关于退换货的规定：已备货、已发货的不允许退、换货，因公司因素造成的，需申请经理批准，未备货的订单减单金额超过10%的需申请经理批准。

8、每天晚班人员对已交货一个月的顾客做回访，了解顾客对卖场效果、销售人员、业务联系部门、送货部门的意见，登记在专门的“客户回访记录本”上（需注明联系时间），每月上交经理审查。

9、凡向顾客索要任何私人费用的（特别是以降低销售折扣，向顾客索要回扣或叫顾客代其向公司索要回扣的），罚以所授予金额的双倍罚款，情节严重的，作开除处理，公司不作任何补偿。

会议要求

一．每周六早上晨会

1、早晨问好！（最响亮的声音+最高昂的气魄+最好的状态，大声的说！）

2、早操。（自由操，全民参与）

3、早晨拥抱。（是最纯洁的，最自然的，最好的笑容，最好的语言互相赞美一声，鼓励一下！）

4、简单的开单分析。（用最简明扼要的语汇进行对成交流程进行阐述，并进行总结）

5、激动人心的游戏开始。（互动性较强的游戏为首选，各人员请一定要尽情尽兴的参与起来）

6、结束语：认真做事只能做对，用心做事才能做好！我们是最棒的！（高举各位有力的拳头大声的说吧）——yes!

注：游戏的惩罚：

A、唱歌（必需是完整的一首歌）

B、写字（用优美的臀部写字）

C、拥抱（找一位异性拥抱）

另：早会前请主持人提前选定场地，并提前准备好早会音乐！

晨会的纪律与要求

1、时间：迟到者按考勤进行扣分或处罚。标准：换好工衣，妆容到位。

2、站姿：站立姿势需直挺，不可东倒西歪。

3、手机：早会时间内不允许接听，如有随身戴手机者必须调至震动状态。当店固定电话的接听，由当店店长提前一天安排接听人员！（主持人不在接听电话人选内）

二．周会（半个月例会）·

1．报个店（或个人）销售业绩。

2．各店及个人的意向各户并分析。

3．各店的日常维护及存在的问题。

4．各店人员的基本情况和表现。

5．公司新的文件制度颁布和给公司提建议。

6.。学习和分享、三．月总结会

1．个人(团队)风采展示和定下月目标。

2．最佳月总结奖。

3．最佳月销售冠军。

4.。月店面销售业绩达标奖。

5．兑现承诺和家人生日祝福。

第四篇：贷后管理基本操作流程

贷后管理基本操作流程

一、岗位职责

负责检查借款人是否按合同规定的用途使用贷款；负责检查对贷款限制性条件的落实工作；负责贷款档案的管理；负责对出现风险的贷款，提出风险预警；负责信贷风险分类工作。

二、建立贷后管理卡

三、实地开展贷后检查

检查客户及其保证人的生产经营状况、财物状况；检查抵质押物的完整性和安全性。

四、登记贷后管理卡

贷后检查工作结束后，撰写贷后检查报告，并登记贷后管理卡。

五、整理贷款档案

贷款催收基本流程

一、岗位职责

负责对到期贷款提前进行催收；负责对逾期贷款的催收；负责收回催收通知书，客户签字后收回存档；负责办理展期贷款手续。

二、发出通知

客户部门要对到期贷款进行催收，分别填制相应归还贷款提示通知书。

三、收回通知

按期收回：还清全部贷款后，应将抵押、质押物的有权凭证交还抵押、质押人，并做好签收登记。

办理展期：客户在借款前30填提交贷款展期申请书，并由有权人审批后，签订贷款展期合同，办理账务处理。到期后收回贷款。形成不良：移交贷款；认真追责；制定处置方案；清收不良贷款。

第五篇：布草管理操作流程

布草管理操作流程

总则：

布草管理实行专人管理、分区负责、责任到人的原则：如果布草间数量达到要求，则每个区域服务员负责该区域布草的收、送、检验数量和质量等管理，出现撰失由其负责，同时填写相应的表格；如果布草间不够，则服务员到指定的地方完成领取、送还等与布草有关的工作，同时填写相应表格，脏布草可以装到布草袋或布草筐中去，以此代替布草间；洗涤厂必须免费为酒店提供足够数量的布草袋，作为运送布草用，严禁用脏布草打包的形式代替布草袋；中班服务员所用布草要根据酒店安排到指定点操作。

责任及配置

布草员：负责酒店运作使用过程中的所有布草的管理、库存布草的管理、周期性统计及有效控制（以40S的全新布草为例，按国家规定洗涤次数在120-150次方能作为常规报损）；

2、客房（中班）服务员/领班/主管：负责日常布草的收发、洗涤公司送回干净布草的初步洗涤质量控制，填写《楼层布草洗涤交接表》；

3、楼层服务员：负责分区楼层布草的管理，布草总量按房间数量所需布草的1:3倍配备（分别为房间1套、工作间1套与洗涤周转套），日常布草的收发和洗涤质量控制。楼层工作间针对每个楼层布草管理须张贴《楼层布草配比有》和《楼层布草洗涤交接表》；

4、总布草房和楼层布草房均需配备一定的布草柜或货架和塑料周转箱，分类叠放整齐后存放，张贴名称标签，并做好相应的防鼠、防霉、防意外损毁等措施。

脏布草的送洗

1、客房服务员在做房结束后要认真填写《客房服务员工作报表》，并不定时地核对换洗的数字是否与工作间的数字相符，同时在做完房间后负责集中存放脏布草并分类清点（将床单、被套、枕套与浴巾、布巾、地巾分类存放，这样可以避免差错及第二次污染）；

2、客房服务员如在做房时发现存在洗涤不干净或洗涤损坏的布草应单独打结处理或另外存放，洗涤公司人员收取布草时要求其返洗或做退回处理，同时须让洗涤公司人员签字确认。客房服务员对于需做特殊处理的布草（血迹、鞋油、红酒污染等）要与其它脏布草分开堆放，并在洗涤公司收布草时说明，请其做特殊处理；

3、洗涤公司人员到达楼层收取脏布草时，楼层服务员应先核对当天脏布草数字并分类记录在《楼层布草洗涤交接表》，客房服务员应和洗涤公司工作人员一起清点好脏布草并与《楼层布草洗涤交接表》记录进行核对，无误后由对方开具布草送洗单并双方签字确认，客房服务员收取送洗单第2联。如有需回洗的须在《布草洗涤交接表》中另外注明类别及数量；有洗涤损坏的必须退回，让对方人员出据欠条，友作到总布草房换取布草和酒店协调赔偿的依据；

4、与洗涤公司人员清点布草无误后，客房服务员应监督对方人员将脏布草分类用布草袋封装，并及时运离楼层。楼层服务员有义务和责任监督其根据酒店相关要求工作，不允许拖拉布草或堆放在电梯口及客房走廊。干净布草的收发

1、客房服务员凭当日洗涤公司确认的布草送洗单及欠条（包括洗涤公司和总布草房）到总布草房或洗涤公司领取相应数量的干净布草；如总布草房或洗涤公司无法补充足够数量的布草，应要求总布草房或洗涤公司出具欠条，并在《楼层布草洗涤交接表》中“总布草房或洗涤公司欠”一栏做好记录，以便次日补齐。

2、客房服务员/领班/主管根据收回的布草送洗单和欠条，做好汇总后，填写《楼层布草洗涤交接表》，如有洗涤公司欠条的应在报表中“洗涤公司欠”一栏中做好相应统计。

3、客房（中班）服务员/领班/主管根据前一日《楼层布草洗涤交接表》中布草类别和数量收取和清点洗涤公司送回的干净布草，并初步检查洗涤质量；存在数量缺少或洗涤损坏的，应要求对方出据欠条，签字确认，并在当日《楼层布草洗涤交接表》中“洗涤公司欠”一栏做好统计和记录。记录严禁数字的涂改。

布草控制管理

1、如有住客损坏赔偿的布草，客房员凭总台杂项收费单（一式三联，白联客房，黄联客账，红联财务）或值班经理以上酒店管理人员确认的免赔单到总布草房或仓库领取相应数量的布草作为补充。

2、客房主管或领班等酒店管理人员应每周不定期对楼层布草间进行抽查，发现缺少的及时由员工按成本价作赔偿处理须开据杂项收费单，流程同客赔流程）。

3、对正常损坏的布草，楼层服务员须填写报损单由客房主管确认后，报总经理及财务审批，凭报损单和报损布草到总布草房或仓库领换相应的布草。

4、客房服务员必须至少每月轮换楼层，轮换楼层时须相互进行布草清点；客房主管须对总布草房进行盘存，统计月度布草洗涤、缺失等数据。

5、次月2日前不草员须将上报洗涤公司的布草欠条进行汇总后上报酒店财务和总经理，以便酒店及时和洗涤公司进行赔偿协商，双方确认的赔偿金额在当月洗涤费中扣除，必须做到当月损失在当月洗涤费中赔偿。

6、需报损的布草，由客房主管进行分类存放，填写报损单上报酒店总经理和财务审批。

7、客房主管根据月度布草库存量和赔偿、报损数量在每月2日前上报总经理《布草申购表》，酒店在5日前上报运区总，经审核后向公司采购部申购。

8、由客房主管保存好各类原始单据，并根据财务需要进行汇总。

9、酒店的总经理、财务及客房主管每月必须对酒店的布草进行盘点，填写《棉织品盘点表》。

10、报损布草每月须有店长及分管客房的值班经理和会计同时确认是否达到报损条件。报损布草须建账目和做正常使用的布草有明显区别的标识，以便各部门正确使用，并填写《棉织品报废报损表》。

11、报损布草流向须有领用人签字（附《报损棉织品使用流向表》）

12、《楼层布草洗涤交接表》、《楼层布草配备表》要张贴在工作间/总布草间，不得涂改，按要求签字。