第一篇：销售部安全管理制度
销售部安全管理制度
为了贯彻省政府《关于开展安全生产百日督察专项行动的通知》精神，按照中心安全生产应急预案，销售部特制定安全管理制度。
一、危货车出车前规章制度
1、驾驶员在出车前，必须要登记行驶记录表，内容要详细（如车号、起始里程、出车时间等）。
2、驾驶员必须自觉检查车辆状况（如四轮、刹车、发动机、底盘等）。
3、驾驶员必须写明出车事由，实际行驶里程，并经部门负责人签字批准后，方可出车。
二、销售人员外出中的安全管理制度
销售人员驾驶危货车辆外出时，首先以安全第一，预防为主。根据《危险品运输应急救援预案》，针对不同的情况，特订相应的应急救援预案。
1、车辆发生故障
（1）车辆在行驶途中一旦发生故障，驾驶员应选择不影响其他车辆和行人正常运行的安全地点停靠，车辆停靠后驾驶员应立即在车辆的后方放置醒目的警示标志，押运员应随时观察车辆周围的情况，防止无关人员与火种靠近车辆，驾驶员应迅速排除故障。
（2）车辆发生故障不能自行排除时，驾驶员应立报单位管理部门取得联系，必要时报告当地公安交通管理部门请求协助解决，尽快排除故障，离开现场。
（3）车辆须进厂维修时，要选择有资质的危险品车辆修理厂修理，重载车辆不得进入厂内修理，应先把货物驳走，驳货时车上人员必须做好防范措施，以防万一。
2、行车事故
（1）车辆一旦发生行车事故，驾驶员、押运员应立即实施抢救，及时疏散无关人员，负责保护现场，驾驶员应立即向当地公安交通部门报告，报案时要说明所载的危险品名称及有关性能，以便救援人员采取有效的防范措施，押运员应做好现场保护工作，防止无关人员和火种靠近，必要时用绳拉隔离带。
（2）事故发生后押运员应认真检查车上货物是否有泄漏，发现泄漏应及时排除，泄漏无法排除时驾驶员应立即向当地消防部门及相关部门报警求援，并采取有效措施保护现场，严禁火种进入。
3、火警
（1）车辆在装卸货和行驶过程中一旦发生火警，驾驶员、押运员应迅速用自备灭火机或砂土等扑救初起火源。
（2）火情较大无法扑救时，驾驶员应立即打“119”报警电话，并讲明出事地点、所装货物名称，押运员应负责疏散人员，并积极配合消防部门做好扑救工作。
4、灼伤
（1）有效地做好预防工作，一旦发生灼伤事故能得到及时的救治，驾驶员、押运员在装运物品时，要掌握和了解所装物品的特性和应急处理措施。
（2）运输过程中一旦发生灼伤现象，具体情况应采取以下步骤：
a.随车人员应立即组织抢救并负责维护现场，及时疏散人员和当地有关部门如实报告。
b.危险品一旦对人体造成灼伤伤害，应立即进行现场急救，必要时迅速送医院治疗，参加救护人员必须做好个人防护，同时可以直接呼叫应急救援电话。
危险品运输车辆在营运中无论发生任何事故及险情，除向当地有关部门报告外，同时必须向单位、保险公司报告，以便单位掌握第一手信息，制订有效的抢救方案。
三、液氮罐安全使用制度
1、销售人员定期对所有液氮容器进行安全检查，包括所有储存罐、运输罐和槽车。
2、对液氮罐进行日常巡检，发现隐患，查明原因及时纠正。
3、销售人员定期进行培训教育，增强职工对液氮的认识，对液氮罐的使用能力。避免不必要的灼伤。
4、保持冻精库房的干燥、整洁、通风。
四、应急措施
1、一旦发生液氮泄露和灼伤，要迅速安排车辆送伤员到医院就诊，并及时向中心领导汇报。
2、一旦发生液氮罐爆炸，要迅速安排车辆送伤员到医院就诊，并及时向中心领导汇报情况，严重的时候要及时向消防中心报警和求救。
第二篇：财务部及销售部安全管理制度
财务部及销售部安全管理制度
为确保办公室安全，按照“谁使用，谁负责”的原则，制定本制度。
1、各部门负责人应对办公室人员进行日常性的法制安全教育，真正做好办公室内的安全防范工作。
2、落实办公室安全责任制，设办公室安全员，统一管理办公室的安全工作。
3、各部门工作人员应有高度的安全保卫意识，不得在办公室内存放现金，妥善保管好贵重物品，并负责保管公司配备的个人办公设备。
4、办公室如有存放仪器、仪表、档案资料及贵重物品，必须采取完善的安全防范措施，并由专人管理。
5、办公室内要时刻注意用电安全，严禁私自使用大功率电器；要经常检查线路安全，要有控制电源、火种的具体安全措施，并由专人管理。
6、办公桌与门的钥匙应随身携带，不得转交他人使用。严禁将钥匙交给亲友使用；特殊情况时，应与指定人员办理相应交接手续。如果办公室更换门锁，应及时将备用钥匙交公司总务处。
7、各部门应安排好值班人员，负责开关门窗及电灯、空调、饮水机等，平时加强检查，有问题及时通知总务处。每天下班最后离开者应自觉关好门窗和关闭所有电器电源。
8、室内发生失窃案件或火灾事故，应保护好现场，立即向公司保卫处报案。
9、各办公室内空调使用与管理，应严格按照公司指定的空调使用管理规定执行。
10、后勤保卫处负责定期检查监督，对违反上述管理规定的，将通报批评；对屡次不改者，公司将视情节严重构成犯罪，交由公安、司法机关处理。
北京品益商贸有限公司
第三篇：销售部管理制度
销售公司管理制度
为规范销售公司的管理，完成销售任务，提高销售绩效，确保货款及时收回，体现“按劳分配，多劳多得”的原则，特制定本制度。
一、团队形象
1、营销部全体人员都必须明确本公司的企业文化和经营宗旨，能简洁地介绍本公司的经营范围、产品优点和服务项目。
2、要求业务员着装大方得体，举止文明，接待或访问客户要有礼貌，交谈时要注视对方，微笑应答，不得当众与客户发生争执。
3、接听电话要及时，注意使用敬称和问候语，重要电话要做好笔录。
4、每天上班前要做好办公室的清洁卫生，注意标牌、盆景、茶具和办公用品的摆放。
二、考勤制度和工作纪律
1、工作时间
夏令时：上午8：00——12：00下午：14：30——18：30 冬令时：上午8：30——12：00下午：13：00——17：302、营销部实行每周六天工作制，调休时间统一安排到星期六或星期日，若因出差没有调休，回公司后以请假形式补休。
3、全体人员在公司上班实行打卡签到制，每天上午和下午上下 班共打卡4次，不打卡者视为旷工。
4、业务员出差前需持销售经理批准的《出差申请单》到负责考 勤的销售助理处登记，出差后实行电讯签到制，电讯记录作为月底考
勤的基本依据。
5、业务员有事必须严格履行请假手续，销售经理有2天批假权，3天以上（含3天）由销售经理向董事长请示后方可准批。
6、公司原则上不允许口头或打电话请假，特殊情况事后必须补办请假手续，否则月末考勤按旷工处理。
7、业务员出差要写好《工作日志》，每天晚上要以短信或打电话的方式向销售经理汇报业务进展情况。
8、业务员不按出差计划提前从外地返回时，须经销售经理同意,否则一切费用自理。
9、业务员每月出差不得少于15个工作日，每周拜访（含电话拜访）新客户不得低于20个，回访客户（含电话回访）不得少于10个；相关情况要在《工作日志》上记录，在月底的《工作总结》中归纳。
三、会议制度
1、营销总监主持营销部的日常工作，组织召开营销部的各种会议。在营销总监职位空缺期间，由董事长兼任。
2、营销部的各种会议应当主题明确，内容具体，坚决杜绝无准备会议；参加月例会时应及时上交有关材料，做好会议记录。
3、营销部每日上午8:30召开早会： ⑴检查办公室的清洁卫生和员工的仪表仪态；⑵简单总结前日工作完成情况，安排当日工作。
4、营销部每周一上午8:30召开周例会：⑴ 销售经理就上周例会安排的工作进行检查和落实；⑵销售人员就上周工作进行重点汇报；⑶营销总监或董事长安排本周工作。
5、每月5日上午8:30召开营销部全体人员工作例会，会前检查
业务员的《工作日志》，收交上月《工作总结》和当月《工作计划》，要求全体业务员安排好自己的出差行程，没有特殊情况不得缺席。
6、月例会会议内容：⑴ 销售经理报告本部门当月业绩和到期应收款项；⑵优秀部门汇报重点项目的进展情况；⑶销售理论学习或优秀业务员成功订单经验分享；⑷销售经理宣布当月奖惩决定并安排下月工作；⑸营销总监或董事长讲话。
四、资源分配和信息备案制度
1、除与公司有合作基础的供电局、大型企业等固定的客户资源外，其余本着科学、公平、合理，公司利益最大化，以及发挥业务员人脉资源的原则，一般客户资源由董事长或营销总监进行分配。
2、如果业务员对某固定客户连续跟进2～3个月后仍无实质性进展，营销总监或董事长可以将该客户重新分配给其他合适的业务员。
3、各部门、业务员自己开发、接听电话、网上搜寻，或从其它渠道获得的项目信息应及时备案，以避免部门之间、业务员与业务员之间的业务和业绩冲突。
五、销售合同管理制度
1、销售格式合同采用统一的标准格式和条款，由集团公司销售主管和法律顾问共同拟定；空白合同由销售助理保管，并设置合同文本签收记录。
2、销售格式合同应至少包括但不限于以下内容。
⑴供需双方全称、签约时间和地点。
⑵产品名称、单价、数量和金额。
⑶运输方式、运费承担、交货期限、交货地点及验收方法应具体、明确，特别注意交货地点要具备载货车辆的运输条件。
⑷付款方式及付款期限。
⑸免除责任及限制责任条款。
⑹违约责任及赔偿条款。
⑺合同双方盖章生效等。
3、销售格式合同经主管领导审批后统一印制，业务员与客户进行销售谈判时，根据实际需要可对格式合同部分条款作出权限范围内的修改，但应报销售经理审批。
4、销售合同必须由负责报价工作的销售助理报价，不论什么样的业务性质，业务员、兼职业务员和本公司管理人员，均不得擅自报价，特别是无定型产品（如配电柜、箱式变电站等）。
5、销售合同订立后，由销售助理编号并登记，将正本交财务部存档，复印件分送主管副总、生技部和营销部等相关人员。
6、财务部应设立合同台帐，将发货情况和收款情况一事一记，月底汇总后一式三份，留一份备案，其余分别送交主管副总、营销部。
7、销售合同作为公司对外经济活动的重要法律依据和凭证，有关人员应保守合同秘密。
8、销售合同每月按编号装订成册，保存三年以作备查考。
9、销售合同保存三年以上的，档案管理人员应将其中未收款或有欠款单位的合同清理另册保管，已收款合同报总经理批准后作销毁处理。
六、发货制度
1、所有产品原则上必须是款到发货，若有特殊情况必须有相关
人员签字担保经董事长签字方可发货。若出现按约定时间货款没及时收回，首先将取消（销售公司提成及奖励制度）中的第一条的业绩奖，超过一个月仍没到账其它奖励将按50%计算，第二个月仍没到账将取消一切奖励，从第三个月算起将按银行同期贷款利率计息，货款及所产生的费用将从直接责任人和担保人工资奖金中扣除。
2、订单额在1万元以内，公司不予送货。订单额在1～3万以内，50公里以内免费送货；订单额在3～5万以内，100公里以内免费送货。
3、超出以上规定，每公里按3元收取运费，特殊情况公司领导批示办理。
七、违规处罚
1、营销部所有人员无论在什么情况下，均不得利用工作之便挪用公款、泄露公司机密、私自调配其他厂家产品。一经发现立即予以开除并不再结算所有工资、奖金、提成等。
2、在签订销售合同或销售合同执行过程中，因业务员故意或过失而给公司造成重大损失的，公司追究其经济责任。
3、业务员不服从领导或违反各项规章制度，视其情节通报批评，分别给予警告、记过、记大过、降级、撤职、开除等处分，同时酌情处以100～1000元的罚款。
八、本制度由集团公司总部制定、修改、解释，自颁布之日起实施。亚日集团销售公司
2014.1.1
第四篇：销售部管理制度
管理制度汇编
《试用》
[2018年1月]
编制：公司行政人事部
销售管理制度
一、总则
1、根据公司加强部门内部管理的要求，制定销售部管理制度。
2、本制度制定的原则是：公正、公平、对己对人、对上对下。
3、本制度的内容包括：管理架构、岗位职责、各类管理细则、考核制度等。
4、制度的目的是为了提高工作效率、规范工作流程，使每个人的才能得到充分的发挥。
二、管理体系
1、销售部实行经理负责制。
2、指挥的原则（1）服从的原则
下级须服从上级的指挥，没有服从，就没有管理。（2）一个上级的原则
每个岗位、每个人只有一个上级，只服从一个上级的指挥，只向一个上级报告。（3）逐级的原则
上级对下级可以越级检查，不能越级指挥（特殊情况除外）。
下级对上级可以越级申诉，不能越级报告。
3、指挥的形式（1）口头指挥（2）书面指挥（3）通过会议指挥
不管采取何种形式，指挥的内容必须完整：某人去做、做什么事、完成时间、地点、行动方案、怎样控制和评估。
4、联络沟通
（1）加强联络，加强人员之间的沟通，确保信息的畅通。（2）要保证良好的联络，首先要求每个人要各尽其职、各负其责。（3）要树立相互服务、相互制约的意识。（4）创造一种团结协作、互相帮助的氛围。
三、销售的服务
销售的服务是销售的前沿窗口，直接面向客户，服务于客户，要随时保持良好的仪态、仪表，良好的服务意识和服务质量，充分展现优秀企业的窗口形象。
1、对客户的服务。包括：(1)售前服务（客户下订单之前）。客户的接待，对产品的介绍；(2)售中服务（客户签订合同之后，交付之前）。反映和解答客户提出的疑问，征求客户对公司、对自己的意见、建议，邀请客户参加公司举办的活动；(3)售后服务,积极向相关部门反映客户想法、困难，配合公司向客户解释和解决客户的问题。
2、对客户的服务应主动、热情、诚恳、讲礼貌、有分寸；详简得当，语言规范、条理清楚，特别要避免由于简单从事或经验主义而流失客户。
3、《客户档案表》的填写。销售代表在初次接待客户时要填写《客户档案表》，注明客户姓名、联系方式、咨询事项、来访日期等，以备日后查询。
4、销售情况的记录。销售代表应非常清楚自己的客户情况及销售情况，以便对客户进行售后服务，销售代表必须自己核对完整的客户档案，包括客户姓名、产品类别名称、付款方式、定金数额、贷款缴纳日期等。
5、保持工作环境的卫生、有序。保持销售办公室的环境卫生，是销售代表的重要工作之一，要随时注意送走客户后清理纸杯，将桌、椅、资料等办公用品归位，摆放整齐有序。
6、销售代表有义务为客户做好售后服务，包括带客户店面参观，介绍公司发展情况，催交货款，带客户到财务部交款等。任何销售代表不得以不是自己的客户为由拒绝客户服务，一经发现情节恶劣者将予以除名。每逢节日、客户生日，销售代表须对客户表示祝福和问候。
7、向客户催收货款是销售代表的重要任务之一。销售代表应选择适当时机用电话或其它方式委婉通知客户及时预存充值或者完成结款。客户用电汇方式付款时，销售代表应告诉客户在汇款后把汇款凭证发给自己，并在接到凭证后立刻将之报给财务便于核查账目。
8、销售业绩是衡量一位销售代表工作成绩的重要指标，每一位销售代表都应尽力提高个人销售技能，如果长期无业绩的由组长报请经理召开经理、组长、销售助理会议，决定是否劝其辞职，再报请总经理同意后执行。
四、行为规范
1、言谈举止
在工作场合要保持严谨、得体的言谈举止，仪态仪表。
（1）本着“客户第一，客户是上帝”的客户理念，本着“团结合作”的集体精神，任何一位客户都是公司的客户，都是每一位工作人员的客户，任何人不得以不是自己的客户为由拒绝、怠慢客户，也不得以自己的客户尚未接待完毕而不管不问，违者处以100元罚款，违规三次者予以除名。
（2）销售代表如果在客户进门时或客户提问时正在接电话，应马上站立起向客户点头致意，并用手语向客户示意：请稍等，请那边坐。既不怠慢电话咨询的客户，也不可怠慢面前的客户。
（3）对待客户彬彬有礼，不与客户抢道，主动为客户开门，打断客户与他人的谈话先致歉。
（4）工作人员站姿、坐姿要得体大方。
（5）在工作场合的交谈声音（包括电话）不宜过大，应保持在双方能听见的音量为宜。
（6）看到领导来要起立、让座、倒水。
2、办公用品
（1）办公桌上只能摆放资料、电话机、电脑，简单的办公用品。（2）个人用文件袋要保持整洁，不得在文件袋表面涂画及黏贴任何文字及图画。
（3）电话机的清洁、端正。
3、资料的管理
销售助理负责本部门的资料管理工作。销售助理作为资料的管理人，应及时做好资料的收集、整理、归档，确保资料的完整、正确和安全。
《客户档案表》填完后存档。《工作日志》每天由销售代表总结完成，发布在工作群内，提供给部门领导。分项目存档以及合同的管理，售后资料等需保存。注意事项：
①每份资料编写目录，建立借阅签字制。
②特别注意资料的保存，如：跟客户签署的易引起争议的书面资料。③涉及保密的邮件要打印出来后妥善管理，邮件删除。
④电脑主机要加密，密码应定期更换，除经理、组长、助理以外人员使用需经上一级领导同意。
4、合同的管理
(1)由经办的销售代表填写，如该经办人员不在，由组长安排人员填写，该被安排的工作人员有义务保质、保量地完成，否则将作为责任人受到处罚。(2)合同内容的填写。合同包括：主合同、附加补充协议、附件图纸等。严格执行规定的单价、付款时间、既定的条款，如出现金额的优惠，付款时间的延长，合同条款的修改，补充条款的增加等被视作特殊合同，特殊合同需报上一级评审。
(3)合同签写的程序。合同文本先由销售助理做标准合同评审，经销售代表填写后需销售组长复核签字，复核内容包括合同书每一条、每一款，各项数据是否正确无误，是否签字盖章完毕，附图是否正确，特殊合同是否有特殊合同评审记录等。
原则上合同一式三份，客户、公司财务、销售部各一份，销售部保留的一份由销售助理核查后存档管理，根据实际情况合同份数可增减。(4)合同的管理。
①销售助理每月月初将上一月的所有合同原件整理存放。
②所有合同应作为机密资料保存，不得遗失，不得将信息告诉他人。③除公司领导、销售经理、销售组长、合同经办人以外，其他人员查看合同须经经理同意，借阅须签字。
五、发货管理制度
根据公司规定，及时、准确、安全、经济的将公司产品运送到目的地。
（1）直接向订单客户发货。
（2）发货的依据是购销合同、货款已确认到达公司指定银行账户。无合同或货款未到达公司指定银行账户的均不得向其发货。
（3）特殊发货审批权限：特殊情况发货需由销售人员报备销售经理审核后、方可执行，审核、审批时必须履行签字手续。
六、发票管理制度
（1）客户需要开具发票时，须报备销售经理审核批准后、执行实施。（2）销售发票由专人负责依据公司有关开票规定，到财务部门开具并建立销售发票领用登记台帐。
（3）销售发票应妥善保管，并及时、安全地送达相关单位，不得擅自长期携带或个人保存。
七、处罚制度
1、任何员工上班时间玩手机或用电脑看视频等事宜，一经发现一次口头警告，二次处罚当事人100元，纳入员工基金，若出现三次以上，当事人自动离职。
2、任何员工服装应简洁方大方，不得穿奇装异服上班，严禁穿短裤，拖鞋上班，一经发现一次口头警告，二次处罚当事人100元，纳入员工基金，若出现三次以上，当事人自动离职。
3、任何员工不服从领导工作安排的，上级有指示或期限的命令，无故未能如期完成，两次口头警告，三次直接辞退。
八、解释权
本制度由公司行政部负责制订、修改并解释，如有其它更改和增加相关制度，经行政部制定列入各部门制度并分发执行。
第五篇：销售部管理制度
上海雄博精密仪器股份有限公司
销售部管理制度
编号：SUP/MS-XS-001 销售部管理制度涉及销售部日常工作的管理，具体规定如下： 一．销售部各人员职责范围：
（一）.销售经理：
1.1 完成当年销售任务.1.2.剖析全球市场状况、同行业竞争对手情况，做详细的市场调研及战略定位，制定本品牌各区域的战略目标,制定的运营方案，并进行及时修正 1.3.销售渠道及产品推广
B2B网站维护及客户询盘的及时分发和登记备案
国外展会的提案，筹备等工作
国外代理商的开发，合同的谈判及制订
1.4.客户资源的建立：对所有客户资源进行整理，时刻把握客户的最新动态 1.5 定期向上级汇报销售情况
1.6 负责本部门与其他部门的沟通及指导业务员解决日常业务中的具体业务问题
（二）销售业务员：
2.1．完成规定的销售额，配合经理完成部门销售总额
2.2.负责国内外贸公司，医疗器械公司，合作工厂等业务的开发
2.3.日常购销合同的签订，货款的跟踪，订单的下达及跟踪, 货物的交付 2.4.客户资料的妥善保管，有条理归档 2.5.按时完成个人月销售额的分析报告 2.6.部门临时交办的其他任务
（三）销售助理：
3.1.接听电话,妥当应答，并做好电话记录
3.2.相关文件的打印，复印,快递的寄发和登记等 3.3.配件的申领和登记
3.4.配合业务员进行来访人员的接待及安排工作
3.5.部门文档的管理和备案，各种表格的整理，登记和备案 3.6.订单的下达，部门销售额的统计
3.7.部门所有客户资料的整理与及时更新
3.8.能独立制作报关的整套单据，熟悉单证的整个流程。3.9 完成经理交办的其他临时性任务
（四）售后服务工程师：
4.1.负责制定配件价格，申领配件、退配件以及相关配件销售发票的制作 4.2.对国内外客户及海通维修部（辅助）、彦科进行售后服务 4.3.国内外SUPORE产品返厂处理及跟踪 4.4.对国外客户产品知识培训及售后服务
4.5.客户产品知识咨询及指导及忠告性通知书的编写 4.6国外客户质量问题反馈的处理及跟踪
品质！以精制为本！
上海雄博精密仪器股份有限公司
4.7.展厅样品管理及维护
4.8.负责登记和汇报每个月的质量情况 4.9.部门临时交办的其他任务
二: 销售部相关风险控制: 2.1所订货物为非常规或物制产品时,要求客户30%预付款,款项到帐后，业务员方可填写<<销售异常审批表>>(见附件1)并安排生产,客户全款到公司帐户后可安排发货,若由于个人原因不执行此流程而造成的损失,参照<<员工手册>>相关条款承担相应的赔偿 2.2 除非有特殊规定,所有货物都必须先全款到公司帐户后才发货
2.2 在美元汇率发生剧烈变动时,可选用人民币定价来锁定价格,减少汇率原因造成的损失 三．部门会议制度
3.1.周部门例会：汇报上周的工作情况,对下周工作作出安排
3.2.月部门例会：每月5号（如遇节假日顺延），总结上个月部门销售情况，明确下个月销售目标 四．展会管理制度：
4.1参加展会的各销售人员销售人员需就接待客户的总体情况,同行业及产品分析进行分析.并提交至部门主管，部门主管进行汇总和进一步分析后提交至公司领导.4.2售后工程师需就客户反馈的质量问题,售后和配件进行分析,并提交至部门主管，部门主管进行汇总和进一步分析后提交至公司领导.五．展厅的管理办法: 5.1 销售部展厅日常清洁工作由当日值日人员负责，5.2展厅内的展品由客服工程师负责保管(ERP),并每季度节对展厅内的展品进行更新。附件1:销售异常审批表
本规定从2011年10月01日开始执行。
抄送：计划部、生产部、财务部、品质部、采购部，销售部备案，资料室存档 编制： 体系校对： 审核： 批准：
品质！以精制为本！
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