第一篇：港口区公车财政所2018年部门预算
港口区公车财政所2018年部门预算
及“三公”经费预算编制说明
第一部分：港口区公车财政所概况
一、主要职能
我所积极配合港口区财政局贯彻执行国家财政政策，履行财政职能，落实做好扶贫工作、改善民生；规范专项资金管理，加强对非税收入、基层单位财务的监督检查；配合港口区财政局服务全区中心工作，提供财政服务。
二、机构设置情况
港口区公车财政所共有参照公务员管理事业单位1个。
三、人员构成及编制现状
1.港口区公车财政所编制人数5人.四、部门预算单位构成
根据职责，港口区公车财政所2018年预算涉及预算单位1个。
2018年支出总预算63.47万元，其中：基本支出预算52.07万元，占支出总预算82.04%，同比增加13.79万元，增长36.02%；项目支出预算11.4万元，占支出总预算17.96%，同比减少0.4万元，下降3.39%。支出没有增长。
1.按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：（1）201一般公共服务支出56.38万元，占支出总预算的88.83%，同比减少0.62万元，减少1.09%;（2）208社会保障和就业支出0万元，占支出总预算的x%，同比增加(减少)0万元，增长0%;（3）210医疗卫生与计划生育支出3.71万元，占支出总预算的5.85%，与去年相比没有变化;（4）221住房保障支出3.38万元，占支出总预算的5.33%，与去年相比没有变化。
2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算（1）基本支出预算
基本支出52.07万元，占支出总预算82.04%，同比减少0.02万元，下降0.04%。其中：
工资福利支出预算44.99万元，占基本支出预算70.88%，同比增加3.38万元，增长8.12%。
商品和服务支出预算7.08万元，占基本支出预算11.15%，同比减少0.01万元，下降0.14%。
对个人和家庭的补助支出预算0万元，占基本支出预算0%，机关服务0万元，全部是基本支出预算。主要用于为行政单位提供后勤服务的后勤服务中心的相关支出，包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出。
预算改革业务0万元，全部是项目支出预算。主要用于预算改革方面的支出。
财政国库业务2.0万元，全部是项目支出预算。主要用于财政国库集中收付业务方面的支出。
财政监察2.0万元，全部是项目支出预算。主要用于财政监察派出机构的专项业务支出和财政监督检查方面的业务支出。
信息化建设0万元，全部是项目支出预算。主要用于财政信息化建设、优化核心财政业务系统等方面的支出。
财政委托业务支出0万元，全部是项目支出预算。主要用于财政委托评审机构进行财政投资评审发生的支出。
事业运行7.08万元，其中基本支出7.08万元，项目支出0万元。主要用于1个局属事业单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
其他财政事务支出0万元，全部是项目支出预算。主要用于除财政事务支出以外的其他项目支出。
归口管理的行政单位离退休0万元，全部是基本支出预算。
接待费支出预算0.175万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。
（二）2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。2018年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.175万元，与2017年预算0.175万元没有变化。其中：
1.因公出国（境）经费2018年预算0万元，与上年一致，主要用于：一是随同财政部、自治区党委和政府出国（境）团组考察学习费用，计划安排0人次。
2.公务接待费2018年预算0.175万元，与去年相比没有变化。主要用于：开展村级会计委托代理工作、综合直补、财政监督检查等工作的接待费用。
3.公务用车费2018年预算0万元，同比减少0万元，下降0%，主要用于市内执行公务、以及开展各项财政检查、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。其中：
（1）公务用车运行维护费
2018年预算0万元，同比增加0万元，增长0%，主要用于。增长原因是。
（2）公务用车购置费
2018年预算0万元，同比减少0万元，下降0%，主要用于。
第四部分：2018年部门预算其他事项说明
一、港口区公车财政所部门预算单位的构成
2018年的部门预算1个事业单位构成；港口区公车财政所
费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
七、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
八、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
九、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
附件：港口区公车财政所2018年部门预算报表
第二篇：防城港港口区人民检察院2018年部门预算
防城港市港口区人民检察院2018年部门预算
及“三公”经费预算编制说明
第一部分：防城港市港口区人民检察院概况
一、主要职能
人民检察院作为国家的法律监督机关，依法行使职务犯罪侦查权，批准或决定逮捕权，公诉权，对刑事诉讼活动的法律监督权，对民事审判和行政诉讼活动的法律监督权等职权。
二、机构设置情况
防城港市港口区人民检察院本级内设办公室、政工科、案件监督管理办公室、反贪污贿赂局、反渎职侵权局、职务犯罪预防局、侦查监督科、公诉科、控告申诉检察科、民事行政检察科、法警大队、派驻企沙检察室、机关后勤服务中心等，共13个职能科室。
三、人员构成及编制现状
2018年本单位人员编制总数为36人，实有在职人员总数35人，实有离休人员0人，实有退休人员4人。
四、部门预算单位构成
根据职责，防城港市港口区人民检察院2018年预算涉及预算单位1个（具体单位名称为：防城港市港口区人民检察院（本级））
检组经费纳入本单位预算。
（二）支出预算说明。
2018年支出总预算594.20万元，其中：基本支出预算499.20万元，占支出总预算84.01%，同比增加12.04万元，增长2.47%；项目支出预算95.00万元，占支出总预算15.99%，同比增加5.00万元，增长5.56%。支出增长的主要原因:基本支出增长原因：工资福利支出以及维持日常工作运转的商品和服务支出增加；项目支出增长原因是派驻检察院纪检组经费纳入本单位预算。
1.按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：
（1）204公共安全457.01万元，占支出总预算的76.91%，同比增加15.55万元，增长3.52%;（2）208社会保障和就业支出74.90万元，占支出总预算的12.61%，同比增加0.52万元，增长0.70%;（3）210医疗卫生与计划生育支出34.57万元，占支出总预算的5.82%，同比增加0.30万元，增长0.88%;（4）221住房保障支出27.73万元，占支出总预算的4.67%，同比增加0.66万元，增长2.44%。
2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算（1）基本支出预算
基本支出499.20万元，占支出总预算84.01%，同比增加12.04万元，增长2.47%。其中：
刑事、民事、行政审判活动进行监督的经费支出。
侦查监督2.00万元，全部是项目支出预算。主要用于侦查监督部门对刑事犯罪嫌疑人审查批捕、决定逮捕和对刑事犯罪案件的立案、侦查活动进行监督的经费支出。
控告申诉2.00万元，全部是项目支出预算。主要用于受理举报、控告、刑事申诉等方面的支出。
其他检察支出5.00万元，全部是项目支出预算。主要用于派驻检察院纪检组办公、差旅、培训等工作经费。
机关事业单位基本养老保险缴费56.42万元，全部是基本支出预算。主要用于支付行政及事业单位在职职工的单位养老保险费用。
机关事业单位职业年金缴费18.48万元，全部是基本支出预算。主要用于支付在职职工单位职业年金费用。
行政单位医疗23.02万元，全部是基本支出预算。根据自治区统一规定，按行政单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
公务员医疗补助11.55万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为单位职工计缴的公务员医疗补助。
住房公积金27.73万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为单位职工计缴的住房公积金。
三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况
（一）2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
第四部分：2018年部门预算其他事项说明
一、防城港市港口区人民检察院部门预算单位的构成 2018年的部门预算由防城港市港口区人民检察院本级构成。
二、政府采购预算安排情况 本单位2018年无政府采购安排。
三、国有资产的总体情况
根据自治区公务用车制度改革方案相关规定核定本单位保留的公务用车编制为4辆，其中:区本级核定公务车编制4辆，实有车辆4辆，均为执法执勤用车。
四、200万元以上项目预算绩效说明
本单位2018年无200万元以上项目预算绩效。
第五部分：名词解释
一、财政拨款收入：指港口区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
注：由于批复数以万元为单位，并保留两位小数点，因此，部门预算报表以元为单位自动生成的少量批复数会存在进位尾差。
附件：防城港市港口区人民检察院2018年部门预算报表
第三篇：防城港港口区政治协商委员会2018年部门预算
防城港市港口区政治协商委员会2018年部门预算
及“三公”经费预算编制说明
目 录
第一部分：防城港市港口区政协办公室概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分：防城港市港口区政协办公室2018年部门预算报表
一、财政拨款收支预算总表
二、部门收入预算总表
三、部门支出预算总表
四、部门一般公共预算基本支出明细表（分经济科目分类）
五、部门财政拨款收支总表
六、部门财政拨款支出表（分经济科目分类）七、一般公共预算支出表
八、政府性基金支出表
九、部门“三公”经费支出预算表
十、政府预算支出经济分类预算表
第三部分：防城港市港口区政协办公室2018部门预算情况说明
第四部分：2018年部门预算其他事项说明
第五部分：名词解释
第一部分：防城港市港口区政协办公室概况
一、主要职能
1.负责政协全体会议、常委会议、主席会议和政协重要会议的文件起草、送审工作以及会议的组织工作。
2.负责文电处理、信息综合、秘书事务、文书档案、保密保卫、行政事务、后勤接待、机关财务的管理工作。
3.负责政协机关理论和业务学习、处理政协委员和群众的来信来访工作。
4.收集、编辑、报送本会领导参阅的各种信息资料，负责起草政协机关的各种文件、印发工作。
5.负责本会领导的重要活动安排，为领导服务，承办本会领导交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，港口区政协办公室是协助港口区政协处理日常工作的行政机构。内设提案法制委员会、经济科教文卫体委员会、华侨民族宗教文史学习联谊委员会等。纳入政协办公室2018年部门预算编制范围为政协办公室本级，没有二级预算单位。
第二部分：政协办公室2018年部门预算报表
一、财政拨款收支预算总表
二、部门收入预算总表
三、部门支出预算总表
四、部门一般公共预算基本支出明细表（分经济科目分类）
五、部门财政拨款收支总表
六、部门财政拨款支出表（分经济科目分类）七、一般公共预算支出表
八、政府性基金支出表
九、部门“三公”经费支出预算表
十、政府预算支出经济分类预算表 上述报表详见附件
第三部分：防城港市港口区政协办公室2018年部门预算情况说明
一、关于防城港市港口区政协办公室2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
防城港市港口区政协办公室2018年财政拨款收支预算370.37万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金拨款，一般公共预算拨款收入370.37万元；支出包括：一般公共服务支出348.15万元，医疗卫生与计划生育支出6.65万元，住房保障支出15.56万元。
（一）收入预算说明
2018年收入总预算370.37万元，同比减少25.69万元，同比下降6.49%。其中：一般公共财政预算拨款收入370.37万元，同比减少25.69万元，同比下降6.49%。2018年收入预算总体减少的主要原因：是人员减少基本支出拨款相应减少。
（二）支出预算说明。
2018年支出总预算370.37万元，其中：基本支出248.87万元，占支出总预算67.19%，同比减少36.69万元，下降26.88%；基本支出减少的主要原因与收入下降的主要原因相同。项目支出121.50 万元，占支出总预算32.81%，同比增加11.00万元，增长9.95%。主要是增加《大英雄》编写及印刷经费。
1.按支出功能分类科目划分，共分为三类，其中：
（1）201一般公共服务类项目支出预算348.15万元；占支出总预算的94.00%，同比减少22.10万元,下降5.97%；
（2）210医疗卫生类项目支出预算6.65万元；占支出总预算的1.80%，同比减少1.08万元，下降了13.97%；
（3）221住房保障支出类项目支出预算15.56万元；占支出总预算的4.20%，同比减少2.52万元，下降了13.94%。
2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算
基本支出248.87万元，占支出总预算67.19%，同比减少36.69万元，下降26.88%；其中：
工资福利支出预算207.54万元；占基本支出预算83.39%，同比减少34.11万元，下降14.11%。
商品和服务支出预算41.33 万元；占基本支出预算16.61%，同比减少2.57万元，下降5.85%。下降原因主要是人员减少相应支出随着减少。
（2）项目支出预算
项目支出121.50万元，同比增加11.00万元，增长9.95%。主要是增加《大英雄》编写及印刷经费。其中：
商品和服务支出预算119.50 万元；占项目支出预算的98.35%；
其他资本性支出2.00万元。占项目支出预算的1.65%。
二、2018年部门财政拨款支出预算情况
2018年一般公共预算拨款支出370.37万元，其中：基本支出248.87万元，项目支出121.50万元。具体支出预算如下：
行政运行226.65万元，全部是基本支出预算。主要用于政协机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
一般行政管理事务（政协事务）94.50万元，主要用于政协开展对事关全区经济、文化和社会事业各个领域重大问题的调研；对政协委员培训；委员开展对政府各职能部门民主评议活动；开展2018年机关文化建设活动；公务接待、公务用车运行维护;《大英雄》编写及印刷；提案培训、提案审查、调研费、征集费、督查办理；联系海外侨胞、港澳同胞返乡接待和开展外出联谊工作 等。
政协会议预算17.00万元，主要用于五届三次例会、政协常委会议会务费，会议资料费，宣传费，会议接待费等。
委员视察预算10.00万元，主要用于该项经费主要用于区政协四届全体政协委员对我区社会发展开展视察工作；外出学习考察，交叉视察等。
行政单位医疗0.17万元，全部是基本支出预算。是根据区统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
公务员医疗补助6.48万元，全部是基本支出预算。是根据区统一规定，按行政及事业在职职工工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。
住房公积金15.56万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为政协机关职工计缴的住房公积金。
三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况
（一）2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算20.27万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算20.27万元，公务用车购置及运行维护费支出预算0万元。2017年“三公”经费预算比2017年减少0.09万元，基本持平。
（二）2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。
2018年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算20.27 万元，其中：
1.因公出国（境）经费2018年预算0万元，与上年一致。2.公务接待费2018年预算20.27万元，比上年减少0.09万元，与2017年基本持平。
3.公务用车购置及运行维护费2018年预算0万元，与上年一致。
四、2018年政府性基金预算支出情况说明
港口区政协办公室2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
第四部分：2018年部门预算其他事项说明
（一）机关运行经费预算安排情况
2018年政协办本级机关运行经费财政拨款预算41.33万元，全部是基本支出预算。比2017年预算减少2.57万元，下降5.85%，主要原因是人员减少，基本支出相应减少。主要用于政协机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
（二）政府采购情况。
2018年政协办公室预算单位政府采购预算总额０万元，其中：政府采购货物预算０万元、政府采购工程预算0万元、政府采购 服务预算０万元。
（三）国有资产的总体情况
根据区公务用车制度改革方案相关规定核定我办没有保留公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套）单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况
2018年港口区政协办公室没有安排50以上的项目预算。第五部分：名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是存款利息收入以及捐赠收入等。
四、上年结转：指以前尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。五、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）：指政协办公室行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。六、一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：指政协办公室未单独设置项级科目的其他项目支出。七、一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）：指政协召开各类专门会议的支出。八、一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）：指政协委员开展各类视察的支出。九、一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）：指政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出。十、一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：指政协办公室除上述项目以外的其他政协事务支出。
十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。
十二、结转下年：指以前预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后按原规定用途继续使用的资金。
十三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、“三公”经费：纳入港口区财政预决算管理的“三公”经费，是指港口区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四篇：天桥镇财政所2018年部门预算
天桥镇财政所2018年部门预算
公开说明
一、主要职能及基本情况简介
（一）基本情况
一是行政编制 23人，事业编制 44人，实有人数67 人。
（二）主要职能:
1、编制并执行镇财政预决算。编制镇财政预决算草案，组织执行镇人代会批准的财政预算，批复部门和单位的预决算，严格预算执行。按法定程序办理预算调整，接受同级人大和上级财政机关的监督。
2、落实国家涉农补贴补助政策。承担各类补贴、补助的统计、审核和发放；负责农户补贴信息及基础数据的收集、录入、审核、上报、公示、核查；负责农户补贴存折或银行卡发放与管理；受理农民对补贴的查询或信访等工作。
3、协调组织收入。抓好税源培植和管理工作，组织协调全镇财政收入管理，负责管理镇非税收入及财政票据。
4、管理镇资产和债权债务。建立健全镇财产物资登记、保管等制度，设立资产管理台账；严格按报批和资产评估制度处置固定资产；资产经营收入或拍卖、处置收入纳入账簿管理，及时上缴县财政。建立镇村债权债务数据库，对债权债务增减变更情况实行动态管理，及时清结债权，清理化解镇村债务，严格控制新债发生。
5、负责镇会计核算和财务管理。管理镇所属机关、事业单位财务，健全财政预算会计核算体系及财政收支报表体 1 系，建立财政收支分析制度，实行收支两条线管理。
6、负责涉农及其它专项建设资金监管。负责扶贫开发、农业综合开发、一事一议财政奖补等专项资金监督管理，追踪反馈项目实施和资金运行情况，加强效果分析，确保政策落实到位；监督管理政府投资或参与投资的项目资金。
7、承担农村综合改革日常工作。开展村级公益事业建设一事一议财政奖补、镇村债务化解等改革；负责组织镇村财政财务人员培训。
8、代理村级财务和指导。受村（居）“两委”委托，负责代理全镇的村级财务，加强村级资金使用和财务核算监管，完善“村财乡代管”制度，代理村级组织会计核算业务；建立村级组织正常运转经费保障机制，合理确定保障范围和标准，保证村级组织基本支出需要；配合有关部门指导村级组织村务公开和财务公开工作，定期公布村级财务收支情况，接受群众监督。…
二、2018年部门预算收支基本情况
（一）收入预算
（一）全镇本级财政总收入安排为4188.34万元。
1、一般预算收入安排为2345万元，为上年预算1315.11的178.31%，增长78.31%；为上年实绩1876万元的125%，增长25%。增长因素主要是县委政府确定2018财政税收任务在去年的基础上总体略有增加，国地税提高14%，财政非税收入降低10%。其中分明细为：
（1）国税总收入8980000元，一般公共预算收入部分 1600000元；
（2）地税总收入9540000元，一般公共预算部分3760000元；（其中：烟叶产品税4280000元，为上年实绩4440000元的96%）。
（3）基金收入4000000元，为上年实绩2054000元的194.7%。
（4）非税收入930000元，为上年实绩376000元的247.34%。
2、上级补助收入18244900元。其中：
（1）结算补助78504900万元（其中村级财力320000元）。
（2）基金返还3200000元。（3）非税收入返还633600元。
（4）体制算账（烤烟产品税收返还）2700000元。
3、政府债券预算收入3856400元（天桥镇农贸综合市场及停车场、天桥镇天生桥古迹开发旅游项目）。
（二）支出预算 1.支出预算总体情况
预算支出安排41883400元，为上年实际32683500元的128.14%，其中：上解支出23450000元，一般预算支出18433400元。增大支出的主要原因是城镇建设、农村综合改革、万寿菊产业、脱贫攻坚工作支出等共9199900元。
（二）按项目分类：
1、个人经费预算7854900元。其中工资6318500（含一次性奖励工资49000元）、失业保险18200元、医疗保险266800元、工伤保险16000元、工会费24000元、住房公积金530600万元、村组干部报酬588400元、交通协管员工资60000元、炊事员工资32400元。
2、公用经费预算3562000元。其中车辆运行维护费80000元、会议费55000元、业务招待费80000元、村级公用经费320000元、职工教育培训费27000元、其他支出2000000元。
3、项目支出预算8890000元。
4、预备费100000元。
（三）支出预算的功能分类说明
1.一般公共服务支出 2781997.32 元，主要用于单位职工工资发放，日常运行的基本支出及其他各项事务支出。
2.社会保障和就业支出4831000元，主要用于党委职工基本养老保险、单位职工工伤保险、失业保险、生育保险等方面的支出。
3.医疗卫生和计划生育支出253032.48 元，主要用于按规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。
4.文化体育和传媒支出220622.16元，主要用于文广站人员工资发放和日常支出。
5.资源勘探信息等支出62625.36元，主要用于安监站 职工工资发放。
6.住房保障支出530604 元，为职工缴纳的住房公积金。一般预算支出，按功能科目分类：
1、行政运行3093800元；，主要用于单位职工工资发放，日常运行的基本支出及其他各项事务支出
2、村镇建设管理支出1934000元；主要用于单位职工工资发放。
3、劳动保障事业支出4831000元；主要用于党委职工基本养老保险、单位职工工伤保险、失业保险、生育保险等方面的支出。
4、农业技术服务事业支出1663000元；主要用于农业、林业站单位职工工资发放。
5、林业事业支出291000元；主要用于单位职工工资发放。
6、文化体育与传媒支出218100元；主要用于单位职工工资发放。
7、安全生产监管62000元；主要用于安监站职工工资发放。
8、农村综合改革工作支出908400元；
9、开展工作项目管理支出8890000元；
10、公益性事业建设支出2000000元；
11、住房保障支出530600元；为职工缴纳的住房公积金。
12、预备费100000元。三、一般公共预算“三公”经费支出预算情况 2018年我单位“三公”经费一般公共预算财政拨款安排数为160000 元，与上年无增减变动。其中：因公出国（境）费用预算数0元，与上年相比无增减变动；公务用车运行费80000元，与上年无增减变动；公务接待费预算数80000 元，与上年无增减变动。
四、名词解释
（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情 况下，使用以前积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后收支差额的基金）弥补本收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本或以前预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五篇：2018年琼海市财政局龙江财政所部门预算
2018年琼海市财政局龙江财政所部门预算
目录
第一部分
琼海市财政局龙江财政所概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分
琼海市财政局龙江财政所2018年部门预算表
一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表三、一般公共预算基本支出表四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表。
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
九、项目支出绩效信息表
第三部分
琼海市财政局龙江财政所2018年部门预算情况说明
第四部分
名词解释
第一部分
琼海市财政局龙江财政所概况
一、主要职能
（一）负责编制镇本级预算草案，管理本级财政预算收支，按月编制报表，进行财政收支分析；
（二）负责与镇政府所属部门之间的财政拨款工作；
（三）负责发放国家对农民各项扶持资金；
（四）负责征收新型农村合作医疗基金，管理维护参保人员信息；
二、部门预算单位构成：龙江财政所
第二部分
琼海市财政局龙江财政所2018年部门预算
表
（此部分内容即为部门预算公开表）
第三部分 琼海市财政局龙江财政所2018年部门预算情况
说明
一、关于琼海市财政局龙江财政所2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
琼海市财政局龙江财政所2018年财政拨款收支总预算123.36万元。其中，收入总计123.36万元，包括一般公共预算本年收入123.36万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计123.36万元，包括一般公共服务支出95.86万元、社会保障和就业
支出10.96万元、医疗卫生与计划生育支出9.96万元、住房保障支出6.58万元。
二、关于琼海市财政局龙江财政所2018年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年规模变化情况
琼海市财政局龙江财政所2018年一般公共预算当年拨款123.36万元，比上年预算数减少12.84万元，主要是人员变动导致预算数变动
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务（类）支出95.86万元，占77.72%；社会保障和就业支出10.96万元，占8.88%；医疗卫生与计划生育支出9.96万元，占8.07%；住房保障支出6.58万元，占5.33%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2018年预算数为67万元，比上年预算数增加1.14万元，主要是人员变动影响。
2.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）2018年预算数为30万元，比上年预算数增加6万元，主要是财政业务经费增加。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2018年预算数为10.53万元，比上年预算数减少18.47万元，主要是完成补缴以前机关事业单位基本养老保险，不再预留补缴部分。
4.医疗卫生与计划生育管理事务（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2018年预算数为4.47万元，比上年预算数增加1.57万元，主要是人员工资变动导致医疗保险缴费基数增大。
5.医疗卫生与计划生育管理事务（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2018年预算数为5.48万元，比上年预算数减少3.2万元，主要是人员调动。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018年预算数为6.57万元，比上年预算数减少0.43万元，主要是人员工资变动导致住房公积金年缴费基数变动。
7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2018年预算数为4.24万元，会计科目有所变动，与上年无单独对应科目，无法比较。
三、关于琼海市财政局龙江财政所2018年一般公共预
算基本支出情况说明
龙江财政所2018年一般公共预算基本支出为93.36万元，其中：
人员经费88.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗费、住房公积金;
公用经费4.88万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、其他商品服务。
四、琼海市财政局龙江财政所2018年“三公”经费预算情况说明
龙江财政所2018年“三公”经费预算数为0万元，其中：
因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。
公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平。
公务接待费0万元，与上年预算持平。
五、关于琼海市财政局龙江财政所2018年政府性基金预算当年拨款情况说明
（一）政府性基金预算当年规模变化情况
龙江财政所2018年政府性基金预算当年拨款0万元，比上年预算数持平。
（二）政府性基金预算当年拨款结构情况 2018年龙江财政所无政府性基金预算。
（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况 2018年龙江财政所无政府性基金支出。
六、关于琼海市财政局龙江财政所2018年收支预算情况的总体说明
按照综合预算原则，龙江财政所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：经费拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。龙江财政所2018年收支总预算123.36万元。
七、关于琼海市财政局龙江财政所2018年收入预算情况说明
龙江财政所2018年收入预算123.36万元，其中：经费拨款收入123.36万元，占100%；无政府性基金收入。
八、关于琼海市财政局龙江财政所2018年支出预算情况说明
龙江财政所2018年支出预算123.36万元，其中：基本支出90.36万元，占75.68%；项目支出30万，占24.32%。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年龙江财政所本级的机关运行经费预算4.88万元。
（二）政府采购情况
2018年龙江财政所无政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，龙江财政所本级及下属各预算单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。
（四）绩效目标设置情况
2018年龙江财政所1项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算30万元、政府性基金0万元。
名词解释
一、经费拨款收入：指财政部门当年安排给单位，且不与单位征收任务挂钩的资金。
二、非税收入：指除税收以外，由人民政府、其他国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法行使政府权力，利用政府信誉、国有资源、国有资产或者提供特定公共服务、准公共服务取得的财政资金。
三、政府性基金收入：指根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
四、专项收入：是指根据特定需要由国务院批准或者经国务院授权由财政部批准，设置、征集和纳入预算管理、有专项用途的收入。
五、行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定以及省、自治区、直辖市的地方性法规、政
同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
六、国库管理的行政事业性收费收入：指按规定纳入国库管理的行政事业性收费收入。
七、专户管理的行政事业性收费收入：指按规定纳入财政专户管理的行政事业性收费收入。
八、罚没收入：指执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃物的变价款收入。
九、国有资本经营收入：指各级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业（即一级企业）上交的国有资本收益。
十、国有资源(资产)有偿使用收入：指有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入。
十一、单位自有资金：除财政部门安排和单位征收、收取的资金外，单位自身获得的资金。
十二、收回存量资金：指财政部门从按规定收回的存量资金中安排给单位使用的财政性资金。十三、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。
……
十五、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十七、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十八、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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