工艺流程卡管理规定(确定稿)

第一篇：工艺流程卡管理规定(确定稿)

产品工艺流程卡管理的规定

编号：：ZTHX/Z01-12-2014 编制： 审核： 会签： 批准：

中特华星电缆股份有限公司 技术质量部

二零一四年八月

产品工艺流程卡管理的规定

为进一步加强产品质量管理，规范产品工艺流程卡的制作、发放、填写、保管等管理工作，特制订本规定。

一、适用范围

本规定适用于生产制造部各工序（包括拉丝、束丝、绞线、绝缘挤出、配线、成缆、铠装、编织、内护层及外护层挤出等各道生产工序）和各道工序半成品检验、成品检验过程的产品工艺流程卡的管理。

二、相关职责

1、操作工应对本工序生产的产品按照《半成品检验规范》进行自检，各工序生产班组负责本工序“工艺流程卡”的填写，“工艺流程卡”应有操作工签名，日期标识,自检不合格的应在工艺周转卡上注明缺陷的情况及位置；填写人员应注意复核该电缆卡片所示的型号、规格、工艺内容是否与实际相符；签字应清晰，统一使用宋体，签字大小应适合流程卡上表格要求，不允许采用个性化签名。

2、半成品检验员应按照《半成品检验规范》对半成品进行每道工序检验，除拉丝、铜丝退火工序外检验时应首先查看上道工序在“工艺流程卡”相应位置上操作工和半成品检验员签字情况，不符合要求的应立即按照第“4”款要求通知相关人员；半成品检验员负责本班检验工序“检验情况”一栏的填写，检验合格的应填写“合格”及日期；检验不合格的应在流程卡上注明该工序质量缺陷情况，并负责不合格品的处置工作（填写并悬挂不合格品黄色标识牌、填写不合格品报告、按不合格品报告批示通知生产车间进行处置，不合格品处置过程中负责人员应将处置情况在流程卡背面注明，并由处置人签字、半成品检验员签字）；填写人员应注意复核该电缆卡片所示的型号、规格、工艺内容是否与实际相符；签字应清晰，统一使用宋体，不许采用个性化签名。

3、“工艺流程卡”上应有成品印字包装工序，成品印字包装人员负责本工序“工艺流程卡”的填写，“工艺流程卡”应有操作工签名，日期标识，自检不合格的应在工艺周转卡上注明缺陷的情况及位置；填写人员应注意复核该电缆卡片所示的型号、规格、工艺内容是否与实际相符；签字应清晰，统一使用宋体，签字大小应适合流程卡上表格要求，不允许采用个性化签名。

4、“工艺流程卡”在工序生产结束后如果没有操作工和检验员的全部签字确认或签字确认的结果为存在质量缺陷的，该产品一律不允许转入下道工序生产，即：相关车间主任对该电缆不允许向生产班组下生产任务单、相关班组不允许私自进行生产、半成品检验员发现时应负责阻止相关生产班组和车间私自进行生产并及时向主管领导（质检主任或制造部经理）反映情况。

5、成品检验员应按照《成品检验规范》对成品进行检验，检验时应首先查看各工序在“工艺流程卡”相应位置上操作工和半成品检验员的签字情况，不符合要求的应立即按照第“4”款要求通知相关人员处理，处理结束后方可进行成品检验；成品检验员负责在印字包装工序“检验情况”一栏填写成品检验结果，并标注成品外径，检验合格的应填写“合格”及日期；检验不合格的应在工艺周转卡上注明质量缺陷情况，并负责不合格品的处置工作（填写并悬挂不合格品黄色标识牌、填写不合格品报告、按不合格品报告批示通知生产车间进行处置，不合格品处置过程中负责人员应将处置情况在流程卡背面注明，并由处置人签字、半成品检验员签字）；成品检验员应注意复核该电缆卡片所示的型号、规格、工艺内容是否与实际电缆生产情况相符，如不相符应立即向质检主任或生产部经理反馈；成品检验员在“工艺流程卡”上的签字应清晰，统一使用宋体，不许采用个性化签名。

6、负责合格证与检验报告的质检人员在按照规定出具检验报告之前应首先检查“工艺流程卡”的填写情况，凡有工序（包括各生产工序、半成品检验工序、印字包装工序、成品检验工序）未按照要求填写“工艺流程卡”的，一律不允许出具产品合格证、产品检验报告及产品质量保证书，直至该产品“工艺流程卡”由相关部门整改到符合本规定的要求为止。生产制造部负责各生产工序的整改责任，技术质量部负责半成品检验员和成品检验员的整改责任。特殊情况下由生产制造部经理、技术质量部经理或公司副总以上领导签字并经技术质量部成品检验员确认成品合格后方可出具。

7、技术质量部成品检验员负责对各生产工序和检验工序“工艺流程卡”填写不符合要求的情况进行登记汇总，对不符合填写要求且流转到负责合格证与检验报告的质检人员处的“工艺流程卡”，发现人员应进行扫描存档。技术质量部会同生产制造部每周对不符合填写要求的“工艺流程卡”按本规定的要求对相关责任人进行处罚。

8、产品按照生产实际情况相同产品进行合并生产时“工艺流程卡”必须分别进行填写，每张工艺流程卡填写都要符号本规定要求。

9、生产制造部负责“工艺流程卡”在各道工序中的流转过程中的制作、发放和保管。

10、技术质量部负责工艺流程卡的存档工作。

三、罚则

1、各生产班组或生产责任人（包括印字包装工序）未按要求填写本工序“工艺流程卡”的，每发现一次处以罚款5元，未进行本工序“工艺流程卡”填写的每发现一次罚款10元。

2、半成品检验员在工序检查过程中未按要求填写检查的工序“工艺流程卡”的，每发现一次处以罚款5元；半成品检验员未进行检验的工序“工艺流程卡”填写的每发现一次罚款10元。

3、上道工序未填写“工艺流程卡”，生产车间主任盲目安排本车间进行生产或生产车间员工私自进行生产的，每发现一次对责任人处以罚款20元。

4、成品检验员未在成品检验前首先查看各工序在“工艺流程卡”相应位置上操作工和半成品检验员签字情况，进行成品检验并签署检验意见的，每发现一次处以罚款10元。

5、负责合格证与检验报告的质检人员未按照规定在出具检验报告之前首先检查“工艺流程卡”的填写情况，导致给未按照要求填写“工艺流程卡”的成品出具产品合格证、产品检验报告及产品质量保证书的，每发现一次处以罚款20元。

6、技术质量部和生产制造部未能每周对上周不符合填写要求的“工艺流程卡”按本规定的要求进行汇总并对相关责任人进行处罚的，每出现一次对相关部门经理处罚30元，对相关分管领导处罚50元。

7、因“工艺流程卡”填写管理不善，造成不合格产品到客户并给公司造成经济损失的，应按照公司公共管理制度另行予以处罚。

8、因“工艺流程卡”制作不符合产品生产技术要求导致产品返工、返修给公司造成经济损失的按照公司公共管理制度予以处罚。

9、因发放、保管不当造成“工艺流程卡”丢失的，每发现一次对相关责任人处以罚款10元，找不到责任人的由发现“工艺流程卡”丢失的车间或部门承担。

10、在每月的工艺纪律检查中，发现有上述的违规情况，一律按本规定进行处罚。

四、实施时间

本规定自2014年8月1日起执行。

第二篇：工卡管理规定

1.0 目的

确保工卡的发放、使用和管理工作合理规范。2.0 适用范围

适用于北京欢乐谷合同工、实习生、临时工及合作商家。3.0 管理职责

3.1 市场部负责对工卡卡样进行设计。

3.2 人力资源部负责提出员工工卡的设计要求；负责对工卡进行日常管理。3.3 后勤部负责工卡的采购。

3.4 财务部负责收取工卡违规使用的罚款和工卡制作工本费及押金等。3.5 安全保卫部各门岗执勤人员负责对进入公园的员工工卡进行检查。3.6 设备部负责为新工卡开通考勤系统。4.0 工作程序 4.1 员工办理工卡

4.1.1 员工办理入职手续时，在人力资源部办理工卡，人事专员负责对办理工卡的员工进行登记、同时员工要在《工卡制作登记表》上确认签字。4.1.2 人力资源部将工卡发放给员工，员工需确认签收。4.1.3 员工持工卡到财务部开通注册餐费系统。4.2 合作单位员工办理工卡

4.2.1 因合作需要，合作单位的工作人员需出入欢乐谷公园者，公司应为其办理入园手续：

4.2.1.1 需入园时间在一周及以下者，到总经理办公室办理《工作入园单》。4.2.1.2 入园时间超过一周且不到一个月者，到人力资源部办理临时工卡。4.2.2.3 入园工作时间一个月及以上者，到人力资源部办理商家工卡。4.2.2 合作单位办理工卡时需要提出书面申请，说明办理人数、时间及其事由，并由申办单位负责人、业务部门负责人、业务部门分管领导、人力资源部负责人、总经理签字后加盖公章交人力资源部。

4.2.3 合作单位需办理工卡时，需由公司业务部门指定专人（通常为文员）为其员工办理工卡，人力资源部不接待合作单位工作人员。

4.2.4 合作单位办理工卡前，经办人员需持经领导审批的《合作单位工卡办理申请单》，到财务部缴纳工本费和押金，其中办理临时工卡者每人缴纳5元工本费和200元押金；办理商家工卡者每人缴纳20元工本费和200元押金。

4.2.5 工卡经办人员凭《合作单位工卡办理申请单》和财务部开具的现金收据到人力资源部办理工卡。

4.2.6 人力资源部对合作单位办理的工卡进行登记，登记内容录入《工卡制作登记表》。

4.2.7 人力资源部向经办人发放工卡时，经办人员需确认签收。5.0 相关文件

5.1 《北京欢乐谷考勤计薪管理规定》 6.0 相关记录

6.1 《工卡制作登记表》

6.2 《合作单位工卡办理申请单》 7.0 检查与考核

7.1 员工按《北京欢乐谷考勤计薪管理规定》中的有关规定使用工卡记录考勤（执行综合工时制和不定时工时制的员工采取签到方式记录考勤）。

7.2 餐费将于每月10日前打进工卡账户，员工到食堂就餐刷卡消费。7.3 工卡是员工的工作身份证明，员工进出公园必须出示工卡。7.4 工卡仅限员工本人使用，不得转借，如有违反，按相关规定处理。7.5 遗失工卡者须立即向人力资源部报告，并到财务挂失。工卡遗失补办者，需写书面申请，经部门负责人审批后，到财务部交纳50元罚款后凭收据到人力资源部进行补办手续。补办手续参照初次办卡程序。

7.6 员工离职时，须退回工卡，否则不予办理离职手续。7.7 工卡使用期限终止时，由人力资源部组织统一制作新工卡。7.8 新工卡在旧工卡收回时发放。

7.9 人力资源部负责对收回的旧工卡进行统一销毁。

7.10 合作单位员工工卡的使用、挂失、补卡、离职均与我公司员工相同，另外还须遵守以下规定：

7.10.1 不得将工卡外借或者涂改。7.10.2 不得为非工作人员办卡。

7.10.3 不得在上班时间乘坐游乐设备或观看表演。

以上行为一经发现，公司将对合作单位按现行标准门票价格的10倍进行罚

款。

第三篇：油卡使用管理规定

油卡使用管理（暂行）办法

为规范本单位公务车辆及试乘试驾车辆用油管理，降低车辆使用成本，提高车辆使用功效，特制定本规定：

一、单位所有公务车实行一车一卡加油，实行科室专卡制度。

二、由综合办统一管理油卡主卡，定期往主卡上进行充值，其余附属油卡从主卡划拨金额。各使用科室自行到加油站圈存附属油卡，使用过程自行管理。

三、综合办根据车辆需要办理备用油卡，在各科室所配油卡金额不足或特殊情况下使用，备用卡由综合办进行管理。

四、各科室设专人管理本科室油卡（以下简称油卡专管员），首次领取油卡附属卡时，应在综合办填写《油卡信息登记表》进行备案。油卡一经备案，如非特殊情况，不得随意更改。如油卡临时损坏或因其他原因不能正常进行加油时，请各科室专管员及时报综合办进行处理或申请使用备用油卡。

五、各科室车辆需使用油卡时，可直接在油卡专管员处进行领取。

六、本单位所有公务车车辆禁止现金加油，车辆使用人员在使用前仔细检查车辆情况，如需加油请携带油卡，不得以任何理由用现金加油，如遇特殊情况，须经综合办负责人、主管主任批准，否则，将不予报销。

七、禁止各部门互换油卡，如遇特殊情况，应经主管主任及综合办负责人同意。

第四篇：油卡使用管理规定

油卡使用管理规定

为了规范本公司公务车辆及试乘试驾车辆用油管理，降低车辆使用成本，提高车辆使用功效，特制定本规定：

一、公司所有公务车及试乘试驾车辆统一油卡加油，实行车辆专卡制定。

二、由行政部统一管理油卡（主卡、副卡），定期往主卡上进行充值，其余副卡从主卡划拨金额。各使用部门到行政部领取副卡，行政部负责管理，对所有车辆用油情况不定期抽查，监督和控制。

三、行政部根据车辆需要办理备用油卡，在各部门所配油卡金额不足或者特殊情况下使用，备用卡由行政部进行管理。

四、领取油卡副卡时，应在行政部填写油卡使用登记表，行进备案。油卡一经备案，如非特殊情况，不得随意更改。如油卡临时损坏或者其他原因不能正常进行加油时，请各部门使用人及时报行政部进行查证处理或者申请使用备用卡。

五、各部门车辆需使用油卡时，可直接在行政部进行领取，领取时填写油卡信息登记表，以备行政部及其相关负责人进行检查和监督。

六、行政部应及时了解车辆油卡的使用情况，并在油卡金额接近500元时，及时申请油卡充值，并于每次充值前将上一次的使用登记表备案。

七、公司所有公务车及试乘试驾车辆禁止现金加油，车辆使用人员在使用前仔细检查车辆情况。如需加油请携带油卡，不得以任何理由现金加油。如遇特殊情况，须经行政部负责人和部门经理批准，并在部门油卡管理员处进行备案，否则将不予报销。

第五篇：食堂消费卡管理规定

公司食堂、员工餐卡管理制度

目的

为了更好的落实员工福利，加强员工餐卡得管理，维护公司的利益，保持良好的就餐环境，结合公司实际，制定本规定。适用范围

本制度适用于公司食堂及工作餐管理 就餐时间

中餐：11:30—12:30 职责

人事总务部负责餐卡印制、盖章、发放、回收及等级管理； 各部门指定专人负责餐卡领用、发放及登记；

食堂管理员负责餐卡回收并建立台账，与人事总务部进行月度核对； 

财务部负责人事总务部对餐卡管理过程的稽核。

一、食堂管理

1.食堂是员工在公司内就餐的非盈利性后勤服务单位，隶属行管人事部。食堂管理人员及炊事员的工资、厨具、餐具、水电、燃料都由公司提供，不实行承包或变相承包的经营模式。

2.食堂管理实行司务长负责制，公司委任司务长。司务长负责食堂炊事员管理、饭菜质量管理、原料材料采购管理、成本核算管理、设备设施管理。

3.食堂应建立健全质量控制、卫生、原材料管理、物品管理等各项规章制度，并严格按制度运行和考核。

4.严格执行《食品卫生安全法》和卫生防疫部门规定的饮食卫生标准。严把食品卫生质量关，努力创造一个安全、舒适、整洁的用餐环境。

5.食堂工作人员应保持个人卫生，勤洗手、勤剪指甲、勤洗工作服，持健康证上岗，作业时戴帽，打饭菜时戴口罩。尽量减少手直接与食品接触。

6.严格执行餐具消毒制度，餐具先清洗冲刷干净，再进行高温消毒。剩余食物当天处理，食堂内无老鼠、苍蝇、蟑螂及其他害虫，以及无猫、狗等动物，室内无油垢，地面无污物，窗明几净，不留卫生死角，杜绝细菌的滋生和传播。

7.食品应分类、离地存放，生熟分开，不得使用未经洗涤消毒的餐具、炊具。

8.食堂工作人员要树立服务意识，对员工态度要热情、周到、友好，不急、不燥、不烦，不能与员工或客户发生任何争吵。每天统计就餐人数，保证供应。

9.食堂的易燃易爆物品要放在指定区域，下班前要检查各种电器设备、灶具安全，做到人走门上锁，闲杂人员一律不得进入工作间，以防止事故发生。

10.食堂工作人员应爱护公共财物定期检修厨房设备确保运行正常。

二、食堂财务预算及物品管理

1.食堂采购员须每月二十八日前根据本月实际发生情况做出下月费用预算，报总经理审批。

2.食堂采购员应严格按预算支出，认真执行公司财务制度，超预算支出应事先草拟支出计划，报批后实施。

3.不得私设小金库，采购预备金不得用于私人事务或转借他人使用 4.坚持实物验收，搞好成本核算，做到日清月结，帐物相符，每隔四天结算一次餐费，每月初核算上月餐费，每月末全面盘点食堂物品一次

5.食堂的一切设备、设施、餐具、厨具均要建立物品台账，要专务专用，不得擅自挪作他用，不得擅自向外出售食堂物品。6.食堂财务、采购、物品管理要由食堂采购员负责，规定范围、包管管理。

7.对故意损坏各类设备、设施、餐具、厨具的要照价赔偿，并视情节对食堂负责人提出处罚。

三、食堂进货管理

1.食堂采购人员要严把质量关，不准采购变质食品，不准采购超过保质期食

2.采购货物应努力做到价格低、质量好、足斤足两。3.采购货物应有公司认可的票据。

4.购进货物必须逐项上账，包括品种、数量、价格、日期。5.食堂需要大量进货时，事先必须经总经理批准。

6.食堂货物入库必须按品种、生熟分类放置，不得随意摆放，确保物品在保质期内加工。7.食堂管理员负责全面指导、监督和安排食堂员工的日常工作，每月不定期 到市场了解物品价格或参与采购活动，控制采购成本。

四、食堂炊事器具安全操作管理

1.炊事员必须了解各种炊事器具和设备、设施的性能和使用方法，否则不得使用。

2.所有电源开关不准用湿手开启，以防触电事故发生。3.电动炊事器具、设备要经常检查，在通风、干燥处放置。4.食堂操作间严禁闲人进入，以确保安全。

5.每日下班时必须保证人走火灭，以防火灾发生；必须检查餐厅所有门窗，所有电源是否关闭，以确保公司财物安全。

五、员工就餐管理

1.对于出勤的员工，公司负责承担5元/日的伙食补助；为了出勤而在公司吃饭的员工按标准在该员工当月薪资中扣除。2.员工凭票就餐，客户一律使用客户餐券和客户餐具。

3.食堂人员应对餐卡的使用日期进行核对，食堂有权拒收隔月过期、无使用日期的餐券。

4.员工就餐时须保存安静，文明礼貌，不得大声喧哗影响他人就餐。5.员工进入餐厅就餐时，自觉按秩序排队。

6.员工就餐时须保持良好的就餐秩序及餐厅卫生，保持地面清洁，就餐后的残物、纸巾等杂物不能随地乱丢，须倒入指定的垃圾桶内。

7.食堂管理员及食堂员工负责监督、检查就餐情况，发现违纪现象及时制止。对屡教不改者，视情节给予处罚。

8.对员工违反就餐制度，有下列情况之一的，每次罚款3元 9.随意丢弃倾倒饭菜残留物； 10.故意损毁、丢弃、浪费食物的。

六、员工餐卡管理

1.员工免费就餐是公司的一项福利待遇，就餐实行一人一卡制，严禁员工将就餐卡转交他人使用，若有发现将对提供餐卡当事人停发一个月餐卡，严禁出售。

2.因公出差的员工，应妥善保管好本人的餐卡，不得转交他人保管、使用，行政人事部根据员工就餐、考勤、出差情况进行抽查，如若发现员工在出差期间的餐卡被使用，按第一条处理。3.其他外来人员如因公司事物需要在食堂就餐时，须到行政人事部申请办理领取临时餐票，各部门申请办理临时就餐票时，不得弄虚作假，若发现将给予部门当事人通报批评，罚款10元的处理。4.员工餐卡应妥善保管好本人的餐卡，若有损坏已无法使用或丢失可到行政人事部进行申请补办，行政人事部将收取相关的材料费用。

5.离职员工在办理手续时需将餐卡上交行政人事部，才给予办理。若有丢失将在薪资中扣除相关的材料费用。

七、客餐票管理

1.为了做好公司来宾接待服务和业务客服的招待工作，本着热情、周到、节约的原则，公司对来访客人或业务客户安排就餐。2.客餐票办理需由接待部门填写《客餐票领用登记表》部门负责人签字后，报行政人事部审核批准后发放客餐票。

3.各部门申请领取客餐票时，不得弄虚作假，若发现将给予部门当事人通报批评，罚款10元的处理

4.产假期间发放基本工资，浮动工资、奖金、补贴及其他不享受。

八、其它

1.客户可按食堂标准进行就餐，酒水部分需自费； 2.食堂要保质保量供应，并做好服务工作；

3.食堂要将客餐票妥善保管，每月末汇总清单，附上客餐票报行政人事部审批签字后，上报财务部结算。

九、附则

本制度由人事总务部制定，解释权在人事总务部； 本制度由总经理签发，自发布之日起施行。