大兴区礼贤镇2017年财政预算

第一篇：大兴区礼贤镇2017年财政预算

大兴区礼贤镇2017年财政预算

执行情况和2018年财政预算草案的报告

—2018年1月25日在礼贤镇第四届人民代表大会第二次会议上

礼贤镇财政所

各位代表：

受礼贤镇人民政府的委托，向大会提交2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案的报告，请予审议。

2017年财政预算执行情况

2017年，在镇党委政府的正确领导下，在镇人大的依法监督下，我镇的财政工作紧紧围绕区委、区政府的重点工程和镇党委政府的中心工作，认真贯彻落实镇党委政府的决策部署，全力服务保障新机场和新航城建设，充分发挥财政职能作用，提升科学聚财理财能力，不断完善公共财政体系建设，为我镇区域经济和社会各项事业平稳发展提供了坚实的财力保障。

一、预算执行情况

（一）财政收入完成情况

2017年，我镇实现财政收入3134万元，较上年同期的2451万元增加683万元，增长28%，完成年度预算2672万元的117%。其中：

1.固定收入完成1679万元，同比增加1283万元，增长324%，完成全年预算432万元的389%。2.共享税收完成1455万元，同比减少600万元，下降29%，完成全年预算2240万元的65%。

（二）财政支出完成情况

2017年，我镇实现财政支出16080万元，较去年同期的23289万元减少7209万元，降低31%。其中：

1.一般预算支出15159万元，较上年同期的15597万元减少438万元，同比下降3%。

包括：一般公共服务支出3652万元，教育支出151万元，文化支出268万元，社会保障和就业支出1310万元，医疗卫生支出587万元，环境保护支出263万元，城乡社区事务支出6500万元，农林水事务支出2193万元，资源勘探信息等支出235万元；

2.政府性基金预算支出921万元,为区财政追加我镇的政府基金专项，用于城乡基础设施建设项目。

（三）2017年收支平衡情况

2017年完成财政收入3134万元，全年实现总财力18203万元，其中：一般预算财力17137万元，基金预算财力921万元，上年结余145万元。全年财政支出为16080万元，其中一般预算支出15159万元，基金预算支出921万元，上解1979万元。

全年实现收支平衡，略有结余。

二、2017年主要工作

（一）优结构，实现经济平稳有序发展 2017年是实施“十三五”规划的突破之年，是各项财政管理改革的深入之年，财政部门一是进一步发挥多位一体的财政组收机制的优势，建立信息共享制度，进一步完善同国、地税等相关部门的沟通协调机制，强化组收措施，跟进重点税源户和重大基础设施建设项目，不断提高财政增收能力。二是积极建立有效的税源建设途径，优化财政收入结构，为经济社会发展提供稳健的财力支撑。三是加强税源监控，加强企业动态管理，了解税源增减情况，有效掌控和应对税源户变化。

（二）重管理，保障征地拆迁资金安全

随着民航、军航、线性工程、外围配套市政设施建设的全面铺开，为强化机场周边配套各项目征地拆迁资金管理，在开设拆迁补偿专户基础上，分项目建账，分项目资金单独计息，单独核算，并制定拆迁补偿款支付流程和项目管理费使用办法，按制度规定统筹推进重点线性工程征地拆迁资金支付工作，确保征地拆迁资金的安全和高效。

（三）惠民生，统筹协调促进民生改善

优先安排基本公共服务支出，切实改善民生。一是完善社会保障和就业政策，投入933万元用于最低生活保障、残疾人事业、抚恤安置和临时救助等支出；投入99万元，落实劳动力就业政策和新型农民综合素质提升工程。二是投入530万元用于新型农村合作医疗、基层公共卫生投入和计划生育事务等。三是投入1047万元，用于发展农村公益事业。四是落实各项惠民补贴政策，切实减轻农民负担。发放生态良种补贴和农资综合补贴632万元。

（四）增绿色，加大生态环境治理投入

一是持续改善生态环境，为了继续落实平原造林工程、景观农业建设，推动北京新机场周边大尺度绿色空间建设、形成“让机场在林海中”的大绿大美景观，2017年以来，新增流转土地2100余亩。同时，在已流转地块进行平原造林、规模化苗圃及景观农业建设，全年建设景观农业1.6万亩，完成平原造林6000余亩，造林工程投入12788万元。二是加强大气污染治理，大力推进压减燃煤，对40个村、约1.3万户实施“煤改清洁能源”改造，总投入17086万元，全镇基本实现“无煤化”。三是提升城镇卫生环境，投入1500万元用于农村地区保洁、大礼路环境整治和设备购置等城乡社区环境卫生整治。四是改善村民出行环境，投入262万元用于乡村公路大修和街坊路管护。

（五）强监管，提升财政管理综合能力

一是夯实基础工作，细化2018年部门预算编制内容、完善标准，保证部门预算编制的完整性和规范性。二是加强预算执行管理，加大财政存量资金盘活力度，提高支出的均衡性、及时性。三是积极加强全面业务培训、会计人员教育管理等活动，提升财整干部工作能力和水平，建设一支素质高、业务精、作风正的适应礼贤发展需要的财政干部队伍。

各位代表，2017年，我镇的预算执行情况总体良好，但也存在一定问题。一是固定税源税收收入不断减少，财政保障范围不断扩大，刚性支出需求不断增加，收支矛盾进一步凸显。二是盘活存量和支出进度管理逐步规范和严谨，要求预算执行管理的力度有待进一步加强。三是财政预算管理还需要进一步加强，统筹整合力度需要进一步加大，重分配、轻管理，重支出、轻绩效问题还不同程度存在。

针对上述问题，我们将高度重视、科学统筹、进一步深化财政改革、狠抓落实，不断提高财政管理水平，加强预算管理，严格预算执行，优化支出结构，完善相关制度，健全监管机制，认真解决工作中存在的问题。

2018年财政预算（草案）

2018年，是全面贯彻落实党的十九大精神的开局之年，是改革开放40周年，是率先全面建成小康社会，实施“十三五”规划承上启下的关键一年，我们将全面深入学习贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，健全政府预算体系，科学合理配置财政资源，严格按照镇党委政府的决策部署，以更高的标准不断优化财政支出结构，从严控制一般性支出，坚持统筹兼顾原则，提升财政科学管理水平，提高财政资金使用效率，切实推进预算信息公开透明，为全镇经济社会持续健康发展提供坚实的财力保障。

一、财政收入预算草案 2018年公共财政收入预算安排3851万元，较上年同期的3134万元，增加717万元。其中：固定税收入预算安排1087万元，共享税收入预算安排2764万元。

二、财政支出预算草案

2018年公共财政支出预算安排为53076万元，其中：一般公共服务支出4399万元；公共安全支出3万元；教育支出12063万元；文化体育与传媒支出776万元；社会保障与就业支出1378万元；医疗卫生支出2816万元；节能环保支出621万元；城乡社区事务支出6444万元;农林水事务支出22589万元；交通运输支出34万元；资源勘探信息支出235万元；政府性基金支出1718万元。

三、收支平衡情况

2018年镇级总财力预计为56896万元，其中：财政收入3851万元，体制补助/上解12645万元，部门划转补助22094万元，事权转移补助11355万元，转移支付收入6806万元，上年结余145万元。全年预计支出53076万元，体制上解2576万元。全年预计实现收支平衡，略有结余。

四、2018年主要工作安排

2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年，是实施“十三五”规划承上启下的关键一年，我们将按照“服务新机场、建设新航城”的工作思路，坚持稳中求进的总基调，进一步强化临空经济意识，把握好经济发展新飞跃的契机，加快发展和建设的脚步，更好地发挥财政职能作用，根据我镇经济和发展对财政工作的要求，2018年财政工作的重点是：

（一）抓组收、强化税源建设，确保完成财政收入 继续以培植财源为工作重点，抓好税收征管工作，一是立足“服务新机场、建设新航城”的精准定位，盯紧重大项目，紧抓历史性机遇，积极对接、主动服务，加快完善机场周边配套基础设施投入，高水平推进临空经济发展，为重大项目落地营造良好环境，争取相关项目带来的税收落户礼贤。新机场建设将成为我镇发展的强大引擎动力，必须要抓住新的经济增长点。二是进一步完善同国、地税、工商等有关部门的组收协同机制，对税源状况进行分析，研判影响税源变化的根本因素和规律，关注重点清算内容及结构调整，采取及时有效的调整措施。全面提升收入管理水平，确保完成一般公共预算收入3851万元，比上年增长9%。

（二）重改革、完善配套措施，适应体制改革需要 2018年是新财政体制改革后的第一年，为顺利实施新的财政管理体制，一是加强预算执行管理，加大财政存量资金盘活力度，提高支出的均衡性、及时性。二是逐步建立全过程预算绩效管理体系，在提高财政资金使用效益和优化资源配置等方面发挥积极的作用。三是制定财政定期联席会商机制，积极对接各科室及教育、卫生等相关事权转移部门，保证体制改革平稳有序，落实到位。

（三）防风险、规范财务制度，保障资金使用安全 一是完善我镇财政财务管理办法，规范财政财务行为，加强财政财务监督。明确岗位职责，制定财务内部牵制制度，进一步规范流程，确保各项制度执行到位，防范财务风险。二是紧紧围绕镇党委政府的中心工作，以服务机场建设、保障群众利益为核心，将管理与监督相结合，继续加强财务管理，积极推进内部控制建设，严格资金支付流程，进一步规范征地拆迁补偿资金支付手续，加强资金监管，保证征地拆迁资金及其他各类专项资金的专款专用，保障资金安全。

（四）惠民生、优化支出结构，增强人民群众获得感 深刻领会发展经济与保障民生的关系，坚持支出结构优化，统筹经济和社会协调发展，切实解决关系群众切身利益的问题。坚持共享发展，持续增强人民群众福祉。一是支持教育优先发展。支持基础教育课程改革，推动成人教育发展；支持义务教育阶段“两免一补”工作开展，促进幼儿园办园条件达标；支持教师队伍建设，提高教师综合素质，促进教育软实力提升。二是在社会保障和就业方面，不断完善升级社会保障体系，落实发放各类社保对象补助资金，保障社会弱势群体的基本生活，推进养老服务体系建设，支持残疾人事业发展；积极落实就业扶持政策，加强职业技能培训，统筹推进城乡就业。三是因地制宜发展特色经济，落实各项惠农补贴政策，健全增收机制，有效带动农民增收致富。四是进一步加强农村基础设施和公共服务设施的建设，全面改善农民生产生活条件，不断提升农村产业竞争力。五是大力推进美丽乡村建设，继续加大对环境综合治理、社会综合治理等方面的投入，不断提升镇域环境，努力构建和谐宜居的村庄环境

（五）严管理、夯实财政基础，提高工作科学化水平一是进一步夯实预算编制基础工作。以财政存量资金盘活为抓手，提高预算编制的科学性、精准性，加强预算执行管理，推动预算编制和执行相结合。二是强化各部门的绩效理念和支出责任，不断加强绩效考评管理制度建设，切实提高财政资金使用效益。三是继续坚持厉行节约，严格控制“三公经费”支出，努力控制和降低行政运行成本。四是不断加强会计管理工作，加大会计信息质量监控力度及会计人员培训力度，提高财会人员的综合素质。五是加强财政干部队伍建设，认真履行“一岗双责”要求，建设一支素质高、业务精、作风正的财政干部队伍。

各位代表、同志们，2018年预算任务艰巨而繁重，当前，我镇正处于加快发展、赶超崛起的关键时期，财政改革与发展任务依然繁重。我们将在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大的依法监督下，以饱满的热情，昂扬的斗志和务实的作风继续扎实工作，锐意进取，为全面推进我镇财政事业的发展,为建设美丽、繁荣、和谐、宜居礼贤而努力奋斗！以上报告，请各位代表审议。

第二篇：礼贤镇2018年在直接关系群众生活方面

礼贤镇2018年在直接关系群众生活方面

拟办的重要实事

1.开展农村污水治理PPP项目，建设两座污水处理站，配套建设村级污水管网，收集污水，实现农村污水不出村。

牵头领导：刘月娥 主要责任部门：水务站 完成时限：2018年12月底

2.完成16个村街坊路、文化大院、节能路灯基础建设工作，进一步提升村庄基础设施和环境。

牵头领导：刘月娥 主要责任部门：综合项目办 完成时限：2018年12月底

3.持续开展疏解整治促提升，推进美丽乡村建设，实施11个村村庄规划、基础设施建设、绿化美化等。

牵头领导：刘月娥 主要责任部门：综合项目办 完成时限：2018年12月底

4.完成河北头、内官庄二个村村级自来水管网改造。牵头领导：刘月娥 主要责任部门：水务站 完成时限：2018年6月底

5.结合区级重点文化工作安排，以“唱响文化主旋律 共建和谐新礼贤”为主题，开展群众合唱大赛、广场舞大赛、民间剧团巡演、原创节目大赛、歌曲戏曲大赛等系列群众性文化

老年人等群体开展法律宣传活动，全年不少于5次。

牵头领导：常鹏 主要责任部门：司法所 完成时限：2018年12月底

10.深入推进村居公益法律服务工作，及时开展对1个律师事务所9名律师在村居公益法律服务中的核查任务，为群众提供更加便捷、优质的法律服务。

牵头领导：常鹏 主要责任部门：司法所 完成时限：2018年12月底

11.加大教育基础设施投入力度，改善幼儿园、中小学办学条件。

牵头领导：常鹏

主要责任部门：综合项目办、教委 完成时限：2018年12月底

12.完成回迁各项工作，保障搬迁村百姓顺利入住回迁安置房。

牵头领导：寇玉山 主要责任部门：拆迁办 完成时限：2018年9月底

13.积极争取政策资金，实施2017年礼贤镇节能路灯安装工程和镇级道路大修工程，对镇域内4条道路进行新建LED路灯692基，对镇域内五条道路实施道路工程及照明工程，总长约8.797km。

牵头领导：寇玉山

促进劳动力就业，并完成全年各项就业指标任务。

牵头领导：寇玉山 主要责任部门：社保科 完成时限：2018年12月底

17.落实完成城乡居民基本医疗保险工作，完成2018年参保收尾工作，同时加大宣传力度，确保2019年应保尽保。

牵头领导：寇玉山 主要责任部门：社保科 完成时限：2018年12月底

18.实施农村低保、低收入家庭及优抚对象危旧房改造工程, 切实保障群众住房安全，提高其生活质量。

牵头领导：寇玉山 主要责任部门：民政科 完成时限：2018年12月底

19.启动噪声区拆迁村转非安置工作，制定我镇噪声区拆迁村转非安置方案并给予落实，确保社会保险补缴、一次性自谋职业补助费测算准确，按时上交与发放。

牵头领导：汤洪涛、寇玉山 主要责任部门：四有办 完成时限：2018年12月底

20.积极做好每月一次的群众安全感、平安大兴建设的社会面宣传工作。

牵头领导：汤洪涛

主要责任部门：综治流管中心 完成时限：2018年12月底

第三篇：北京大兴区2017年财政预算

北京市大兴区2017年财政预算

执行情况和2018年财政预算草案的报告

——2018年1月16日在北京市大兴区第五届

人民代表大会第四次会议上

北京市大兴区财政局

各位代表：

受大兴区人民政府委托，向大会提交2017年全区和区本级预算执行情况及2018年全区和区本级预算草案的报告，请予审议。

2017年预算执行情况

2017年，在市委、市政府和区委的正确领导下，在区人大和区政协的监督支持下，认真贯彻执行区委确定的各项重点工作和区人民代表大会通过的各项决议，充分发挥财政职能作用，提升科学聚财理财能力，不断完善公共财政体系建设，为大兴区区域经济和社会各项事业平稳发展提供财力保障。

一、区级预算执行情况

2017年，区级收入完成4342310万元，其中一般公共预算收入完成847148万元，比上年增长9%，与调整预算持平；政府性基金预算收入完成3482806万元，比上年增长100.7%，为调整预算的140.5%；

国有资本经营预算收入完成12356万元，比上年增长34.7%，与调整预算持平。

区级财力为6846575万元，其中一般公共预算财力2603136万元，包括一般公共预算收入847148万元；税收返还收入92318万元；体制补助收入192734万元；固定数额补助收入103528万元；一般转移支付收入495720万元；专项转移支付收入329777万元；结算补助收入2192万元；上年结转收入184506万元；调入资金305213万元（其中：从预算稳定调节基金调入一般公共预算113368万元、从政府性基金预算调入一般公共预算189127万元、从国有资本经营预算调入一般公共预算2718万元）；新增一般债券转贷收入50000万元。政府性基金预算财力4231079万元，包括政府性基金预算收入3482806万元；专项转移支付收入314299万元；上年结转收入133974万元；新增专项债券转贷收入300000万元。国有资本经营预算财力12360万元，包括国有资本经营预算收入12356万元；上年结转收入4万元。

区级支出完成5657118万元，其中一般公共预算支出完成2290216万元，比上年下降4.4%，完成调整预算的116%；政府性基金预算支出完成2817415万元，比上年增长53.1%，完成调整预算的106.8%；国有资本经营预算支出完成9636万元，比上年增长21.1%，完成调整预算的1.9倍；上解支出完成220201万元；补充预算稳定调节基金125517万元；政府性基金预算收入还本支出2288万元；调出资金191845万元。

以上收支相抵，预计年终结转1189457万元（其中一般公共预算

结转175540万元；政府性基金预算结转1013911万元；国有资本经营预算结转6万元）。

二、区本级预算执行情况

2017年，区本级收入完成4034022万元，其中一般公共预算收入完成538860万元，比上年增长7.2%，为调整预算的98.6%；政府性基金预算收入完成3482806万元，比上年增长100.7%，为调整预算的140.5%；国有资本经营预算收入完成12356万元，比上年增长34.7%，与调整预算持平。

区本级财力为6624812万元，其中一般公共预算财力2381525万元，包括一般公共预算收入538860万元；税收返还收入92318万元；体制补助收入192734万元；固定数额补助收入103528万元；一般转移支付收入495720万元；专项转移支付收入329777万元；结算补助收入2192万元；上解收入89461万元；上年结转收入181722万元；调入资金305213万元（其中：从预算稳定调节基金调入一般公共预算113368万元、从政府性基金预算调入一般公共预算189127万元、从国有资本经营预算调入一般公共预算2718万元）；新增一般债券转贷收入50000万元。政府性基金预算财力4230927万元，包括政府性基金预算收入3482806万元；专项转移支付收入314299万元；上年结转收入133822万元；新增专项债券转贷收入300000万元。国有资本经营预算财力12360万元，包括国有资本经营预算收入12356万元；上年结转收入4万元。

区本级支出完成5443818万元，其中一般公共预算支出完成1923585万元，比上年下降5.6%，完成调整预算的114.7%；政府性基金预算支出完成2764432万元，比上年增长54.6%，完成调整预算的106.9%；国有资本经营预算支出完成9636万元，比上年增长21.1%，完成调整预算的1.9倍；上解支出完成220201万元；补充预算稳定调节基金125517万元；体制核定补助镇级支出21657万元；向镇级转移支付184657万元；政府性基金预算收入还本支出2288万元；调出资金191845万元。

以上收支相抵，预计年终结转1180994万元（其中一般公共预算结转167167万元；政府性基金预算结转1013821万元；国有资本经营预算结转6万元）。

需要说明的是，上述数字是根据当前预算执行情况进行汇总的，在地方财政决算编审后，还可能发生变化。

三、2017年主要工作

按照大兴区第五届人民代表大会第一次会议有关决议，以及第五届人民代表大会国民经济、社会发展和财政预算审查委员会审查结果报告的要求，财政部门充分发挥职能作用，积极稳妥执行财政收支预算，推动了全区区域经济和社会各项事业的平稳较快发展。

（一）抓疏解，实现区域经济平稳较快发展

2017年是实施“十三五”规划的突破之年，是各项财政管理改革的深入之年。大兴区聚焦首都功能疏解，不断推进经济结构转型升级，逐步构建符合首都城市功能定位的产业结构。在经济新常态下，财政部门进一步发挥多位一体的财政组收机制的优势，完善同国、地税等

相关部门的沟通协调机制，强化组收措施，不断提高财政增收能力，2017年完成一般公共预算收入847148万元，比上年增长9%，为促进区域经济发展提供财力保障。坚持在疏解中谋发展、在创新中促转型，深刻领会“舍”与“得”的辨证关系，在“疏”字上持续用力，投入资金94098万元推动“疏解整治促提升专项行动” 等工作向纵深发展。全年共调整退出一般性制造业企业79家，治理“散乱污”企业1490家，取缔无证无照经营9027户，拆除违法建设1028万平方米。在“优”字上持续发力，加强区域创新实力培育，国家级高新技术企业增至584家，研发中心增至108个，区域产业结构不断优化，核心竞争力持续提升。

（二）促共享，持续增强我区人民群众福祉

一是坚持教育优先战略，促进教育优质均衡发展。安排资金303589万元扶持义务教育发展，进一步引进优质教育资源、改善办学条件，推进教育综合改革。安排资金60047万元支持学前教育健康发展，加快推进幼儿园改扩建，积极引进教学设备，全面提升学前教育供给能力。安排资金74753万元用于支持高中教育和职业成人教育等，构建覆盖全区的成人教育网络，促进职业教育与区域产业发展相结合。

二是深入落实就业和社会保障政策，构建多层次社会保障体系。安排资金8990万元，主要用于职业技能培训，帮助下岗人员再就业，持续加大就业创业帮扶力度。安排资金63549万元，用于城乡居民养老保险，建设覆盖城乡的养老保障体系，推动养老模式多元化。安排资金22367万元，用于建设残疾人职业康复中心、发放残疾人生活补贴等，大力支持残疾人就业、积极帮助残疾人康复，保障残疾人正常

生活；进一步完善社会救助制度，提高城乡低保补助标准，安排城乡低保人员、孤残儿童生活补助资金9157万元，用于改善低收入群体生活条件，维护社会和谐稳定。

三是着力完善公共卫生服务体系，稳步提升基本公共卫生服务均等化保障水平。安排资金34566万元用于补贴城镇居民基本医疗保险、新型农村合作医疗及医疗补助，安排资金21720万元用于支持基层医疗卫生、公共卫生事业发展；安排资金1445万元支持食品药品监管体系建设，确保区域食品药品安全。

四是提升基层文化活动质量，支持全民健身活动。安排资金13887万元，主要用于完善基层公共文化设施，支持“三馆”免费开放、开展品牌特色文化活动和基层群众文化活动及文物修缮、保护等，促进基层文化活动质量提升；安排资金7240万元，主要用于完善社区及农村体育设施和场地，开展群众体育、竞技体育活动，进一步提升体育发展的社会化和生活化水平。

（三）重协调，积极构建城乡综合治理体系

一是加快都市型现代农业发展，加快城镇化建设进程。安排资金37039万元，开展改造升级设施农业、建设规范标准生产基地等工作，促进现代农业发展；安排资金12758万元用于美丽乡村建设、农宅抗震节能改造等工作，改善农村环境，加快城镇化建设进程。安排资金587400万元，用于农村集体经营性建设用地入市改革项目，加速试点项目落地，推动城乡一体化进程。

二是完善城市基础设施，进一步提高综合承载力和城市品质。安

排资金392240万元支持公租房、限价房建设。安排资金1745075万元，用于征地、拆迁和开发成本支出，拓展城市发展空间。安排资金28771万元，用于道路建设及道路养护，增强城市服务功能。安排资金238500万元用于北京大兴国际机场建设支出，为重大工程提供财力保障，提升区域综合承载力。

三是完善城市服务功能，确保群众共享发展成果。安排资金83753万元用于提供公共服务、提高执法力度、促进安全生产、加强流动人员管控、推广网格化管理模式等工作开展，全面加强社会综合治理，切实维护社会安全稳定。安排资金15682万元用于公交运营补贴、公共自行车及电动出租车运营管理等，满足群众公共交通出行需求，缓解区域交通拥堵现状；安排资金32145万元用于供热燃料补贴和供热管网改造，切实改善群众居住环境，提高居住舒适性。

（四）增绿色，持续加大生态环境治理力度

全面贯彻落实节能减排工作，推动城乡环境改善。安排资金172741万元用于平原地区重点区域绿化、推进小区和村庄绿化工程等，让绿色遍布全区。安排资金3251万元用于滨河森林公园、新城西区、北区绿地养护管理工作，在优化城市生态环境的同时，推动区域经济发展。安排资金22641万元用于加强水环境综合治理，确保用水安全。安排资金109279万元用于节能改造、清洁能源利用等项目，加大新能源利用力度，减少大气污染物排放量，有效推进大气污染防控工作。安排资金44485万元用于垃圾治理、环境监测和环境综合治理等工作，为人民群众营造良好的生产、生活环境。

（五）强监管，不断推进各项财政改革工作

一是夯实基础工作，细化2018年部门预算编制内容、完善标准，保证部门预算编制的完整性和规范性。二是按照上级部署，2017年除涉密部门外所有区级预算单位均公开部门预决算信息，并按照经济分类科目公开基本支出，积极稳妥推进我区预决算信息公开工作。三是逐步建立全过程预算绩效管理体系，在提高财政资金使用效益、优化公共资源配置等方面发挥积极的作用。2017年对产业发展、民生保障、“三农”等重点领域的104个项目和8个部门整体进行了绩效评价工作。项目绩效评价共涉及资金301514万元，比上年增长16.2%，经绩效评价良好以上项目涉及资金292326万元，占评价资金的97%；部门整体绩效评价涉及资金16715万元，良好率为87.5%。四是加强预算执行管理，加大财政存量资金盘活力度，提高支出的均衡性、及时性，我区一般公共预算支出、存量盘活均超时间进度，完成市局下达任务。五是进一步加强政府债务管理，防范政府性债务风险，稳步推进发行地方政府债券，合理安排偿债资金规模，全年累计偿还政府债务本息114987万元，全部按时足额偿还。六是推进财政事权和支出责任划分改革。结合我区实际，合理确定区与镇（街）产业基地间的支出责任，建立事权和支出责任相适应的财政管理体制，理顺区与镇（街）产业基地的财政分配关系，促进区域经济协调发展，推进基本公共服务均等化（财政管理体制改革具体内容详见关于《调整和完善区与镇街基地财政管理体制的实施意见》情况说明）。

2017年按照《北京市预算审查条例》的相关要求，区人大继续深

化预算监督工作，通过成立专委会对大兴区预算编制、预算调整、预算执行及决算等草案进行初步审查，促进财政预（决）算编制工作进一步细化，财政工作的透明度不断增强；在区人大的组织和安排下，财政部门定期向人大代表通报财政动态信息，自觉接受人大监督。

2017年预算执行情况总体上是好的，但也存在一些问题：一是随着经济增速放缓，税收收入增长压力凸显，财政收入主要依靠非税收入的拉动作用，但刚性支出不断增长，收支矛盾日益尖锐，理财观念需要进一步适应经济发展新常态。二是随着房地产调控政策向供给端的逐渐转移，我市今年转变土地供应政策，大幅增加全市土地供给量，大兴区国有土地出让收入较往年有显著增长，导致政府性基金预算收支在内的平衡压力较大。三是财政预算管理还需要进一步加强，统筹整合力度需要进一步加大，重分配、轻管理，重支出、轻绩效问题还不同程度存在，嵌入式监督需要进一步加强。

针对上述问题，我们将高度重视，进一步深化财政改革，不断提高财政管理水平，加强预算管理，严格预算执行。

2018年预算草案

2018年我们将按照区委的部署，以深化财税体制改革为抓手、以提高发展质量和效益为中心，加快形成引领经济发展新常态的体制机制和发展方式，保障我区经济健康平稳发展。2018年预算草案编制的指导思想是：全面深入学习贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中

国特色社会主义思想为指引，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，充分发挥财政作为国家治理基础和重要支柱的作用，加快推进财税体制改革，健全政府预算体系，科学合理配置财政资源，进一步落实减税降费政策，不断优化财政支出结构，从严控制一般性支出，提高财政资金使用效率，切实推进预算信息公开透明，加强地方政府性债务管理，统筹推进疏功能、稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，促进区域经济平稳较快发展。

基于上述指导思想，2018年区级和区本级预算草案编制如下：

一、区级预算草案

2018年区级收入预算安排2795556万元，其中一般公共预算收入安排923391万元，比上年增长9%；政府性基金预算收入安排1863843万元，比上年下降46.5%；国有资本经营预算收入安排8322万元，比上年下降32.6%。

2018年区级财力预计为4942640万元，其中一般公共预算财力为2053444万元(包括一般公共预算收入923391万元、税收返还收入92318万元、体制补助收入212007万元、固定数额补助收入70979万元、一般转移支付收入356145万元、专项转移支付收入218630万元、结算补助收入2353万元、上年结转收入175540万元、调入资金2081万元)；政府性基金预算财力为2880868万元（包括政府性基金预算收入1863843万元、专项转移支付收入3114万元、上年结转收入1013911万元）；国有资本经营预算财力为8328万元（包括国有资本经营预算收入8322万元、上年结转收入6万元）。

2018年区级支出安排4814534万元，其中一般公共预算支出安排1990869万元，比上年下降13.1%；政府性基金预算支出安排2658805万元，比上年下降5.6%；国有资本经营预算支出安排5900万元，比上年下降38.8%；上解支出安排155298万元；政府性基金预算收入还本支出1581万元；调出资金2081万元。

以上收支相抵，预计年终结转128106万元（其中一般公共预算结转13600万元；政府性基金预算结转114159万元；国有资本经营预算结转347万元）。

二、区本级预算草案

2018年区本级收入预算安排2488730万元，其中一般公共预算收入安排616565万元，比上年增长14.4%；政府性基金预算收入安排1863843万元，比上年下降46.5%；国有资本经营预算收入安排8322万元，比上年下降32.6%。

2018年区本级财力预计为4670383万元，其中一般公共预算财力为1781277万元（包括一般公共预算收入616565万元、税收返还收入92318万元、体制补助收入212007万元、固定数额补助收入70979万元、一般转移支付收入356145万元、专项转移支付收入218630万元、结算补助收入2353万元、上解收入43032万元、上年结转收入167167万元、调入资金2081万元）；政府性基金预算财力为2880778万元（包括政府性基金预算收入1863843万元、专项转移支付收入3114万元、上年结转收入1013821万元）；国有资本经营预算财力为8328万元（包括国有资本经营预算收入8322万元、上年结转收入6万元）。

2018年区本级支出安排4542357万元，其中一般公共预算支出安排1225190万元，比上年下降36.3%；政府性基金预算支出安排2583252万元，比上年下降6.6%；国有资本经营预算支出安排5900万元，比上年下降38.8%；上解支出安排155298万元；体制核定补助镇级支出58549万元；向镇级转移支付支出510506万元；政府性基金预算收入还本支出1581万元；调出资金2081万元。

以上收支相抵，预计年终结转128026万元（其中一般公共预算结转13600万元、政府性基金预算结转114079万元、国有资本经营预算结转347万元）。

为进一步提高大兴区预算编制的完整性，将社保基金纳入预算，鉴于社保基金由市级代编，全市统筹，不能视为我区财力，因此在预算草案表中不予体现，仅在预算报告中体现。一是城乡居民养老保险基金预算：城乡居民养老保险基金预算收入预计为79492万元（含个人缴费收入10045万元、集体补助收入50万元、利息收入2691万元、政府补贴收入66106万元、转移收入600万元），上年结转为177450万元，预算支出预计为71367万元（其中基础养老金支出64849万元、个人账户养老金支出5508万元、丧葬补助金支出950万元、转移支出60万元），以上收支相抵，预计年终结转185575万元。二是新型农村合作医疗基金预算：新型农村合作医疗基金预算收入预计为2345万元（其中利息收入1万元、政府补助收入2344万元），上年结转为4155万元，预算支出预计为6500万元（含基本医疗保险待遇支出5500万元，大病保险支出1000万元），以上收支相抵，无结转。

三、2018年工作重点

根据我区经济和社会发展对财政工作的要求，2018年预算安排和财政工作的重点是：

（一）调结构，腾笼换鸟，全力提升创新发展空间

首先从目前国内经济运行趋势看，经济长期向好的基本面没有改变，发展前景依然广阔，但提质增效、转型升级的要求也更加紧迫，我区将紧紧围绕北京城市总体规划赋予大兴区“三区一门户”的全新功能定位，注重释放改革活力，努力打造首都南部发展新高地。继续深入推进疏解整治促提升专项行动，并紧密结合农村集体经营性建设用地入市试点改革工作，统筹腾退空间利用，充分发挥两区融合优势，增强招商引资承载软实力，不断优化产业发展环境，激发经济持续增长动力。其次要立足“服务新机场、建设新航城”精准定位，紧抓历史性发展机遇，积极对接、主动服务，加快完善机场周边配套基础设施建设，高水平推进临空经济发展，为重大项目落地营造良好环境。财政部门将继续加强对宏观经济运行形势的分析与研判，积极应对结构性减税政策及疏解非首都功能专项行动带来的阶段性减收影响，进一步完善同国、地税、工商等部门的组收协同机制，强化镇（街）产业基地组收属地责任，全面提升收入管理水平，确保完成一般公共预算收入923391万元，比上年增长9%。充分发挥财政资金“四两拨千金”的导向作用，继续支持疏解非首都功能和产业转型升级等重点工作，努力形成经济发展和财政增收良性互动的长效机制，为区域经济发展汇聚新动能。

（二）补短板，绿水青山，全力提升城乡综合承载能力 加大资金投入力度，打好空气、水、土壤污染防治“三大战役”，促进城乡生态环境稳步提升。以治理PM2.5为重点，继续强化控车、降尘等措施，努力实现空气治理有效改善。继续扩大平原地区森林空间，强化26.7万亩平原造林工程养护工作。持续增加城市公共绿地，新增一批小微绿地，积极构建城市立体绿化格局，围绕百姓身边留白增绿。整合现有资源，建设形成森林环抱的新机场景观带；下大力气做好水污染防治和水资源利用，深入落实“河长制”，力求还清河道水体、拓宽水面湿地、保护涵养水源。全面提速污水处理与再生水利用设施建设，加快推进新航城再生水厂、瀛海再生水厂等项目实施；在充分认识土壤污染治理复杂性的基础上，开展土壤环境监测、调查与评估，制定实施土壤环境治理计划，积极推动污染土壤修复治理。

加大资金投入力度，支持完善城乡交通体系建设，优化城乡路网结构，坚持公交优先，鼓励“共享单车”等绿色出行，促进城市道路实现畅通微循环。推行垃圾强制分类制度，启动安定垃圾填埋场周边拆迁工作，提高垃圾减量化、资源化、无害化处理水平。积极推进网格化服务管理体系建设，完善“一刻钟社区服务圈”，着力改善社会管理薄弱环节，提升城市精细化管理水平。

加大资金投入力度，做好新机场建设、机场配套“五纵两横”线性工程及新城西片区开发等重点项目保障，提高基础设施建设规划标准和建设质量，塑造城市新形象。

加大资金投入力度，推动都市型现代农业发展，加快农业产业结

构调整，因地制宜发展特色经济，全面落实各项惠农补贴政策，健全增收机制，有效带动农民增收致富；大力推进美丽乡村建设，努力构建城乡一体化协调发展格局。

（三）惠民生，红利共享，全力提升人民群众获得感 深刻领会发展经济与保障民生的关系，坚持共享发展，持续增强人民群众福祉。继续支持教育优先发展。支持基础教育课程改革，推动职业教育、成人教育发展；支持义务教育阶段“两免一补”工作开展，促进幼儿园办园条件达标；支持教师队伍建设，提高教师综合素质，促进教育软实力提升。继续完善就业和社会保障政策。落实发放各类社保对象补助资金，保障社会弱势群体的基本生活，推进养老服务体系建设，支持残疾人事业发展；积极落实就业扶持政策，加强职业技能培训，统筹推进城乡就业；继续深化医药卫生体制改革。推进公立医院和基层医疗卫生机构改革，调整优化医疗资源布局，逐步建立有序分级诊疗格局；继续支持文化体育事业繁荣发展。打造一批特色活动和艺术精品，继续开展“多彩大兴、魅力绽放”群众文化风尚季活动，推进公益性文化设施免费开放；完善全民健身服务体系，以承办“北京市第十届民族传统运动会”为契机，广泛开展全民健身活动。

（四）防风险，层层把关，全力提升财政综合管理能力 一是要有效防范预算编制固化。继续细化部门预算编制，严格执行零基预算要求，建立动态调整机制，全面梳理预算编制依据和标准，规范项目申报程序和格式，切实提高部门预算编报质量；优先安排三农、教育、社会保障、医疗等关系群众切身利益的民生方面刚性支出

及影响区域发展的重点改革项目，从严控制一般性支出；创新财政管理模式，适时启动财政中期预算编制，实现跨预算平衡。二是要有效防范项目调整随意。严格落实《预算法》，推进预算编制和预算执行的有效衔接，强化预算刚性约束，认真执行人大批复的预算，当年8月底前，财政部门原则上不受理追加事项的申请，逐步建立重点项目调整、追加向人大财经委备案的体制机制，规范项目调整审批流程，加大对当年调整、追加项目的财政评估、评审力度，切实保障预算执行严肃规范。三是要有效防范资金使用低效。扎实推进预算绩效管理工作，规范预算项目绩效目标的编制和审核，绩效评价的重点由项目逐步拓展到部门整体和政策决策，加强绩效评价结果应用，不断提高财政资金的使用效益；进一步统筹盘活财政存量资金，避免形成“二次”沉淀；继续推进预算执行支出进度管理，不断强化预算单位支出责任和效率意识。四是要有效防范债务规模超限。继续加强政府债务管理，建立规范的地方政府举债融资机制。对政府债务余额实行限额管理，妥善处理存量债务，切实履行偿债责任，制定债务风险预警及应急处置预案，完善政府性债务统计报告制度，加强对政府性债务的动态监控，积极防范财政风险。五是要有效防范制度执行不严。继续深化各项财政改革，结合改革出台的一系列文件制度要求，及时制定实施细则和方案，进一步规范流程，确保各项改革措施落到实处。继续完善投资基金体系建设，充分发挥财政资金的引导带动作用；继续加大PPP模式推广力度，做好项目物有所值评价和财政可承受能力论证工作，逐步规范PPP项目操作程序，加快推进大兴区北臧村镇雨

污分流、黑臭水体治理工程等PPP项目落地；探索研究符合区情的政府购买服务模式，完善政府购买服务相关政策，细化指导性目录，提高资金使用效益和公共服务供给水平。六是要有效防范内部控制不力。积极构建财政大监督工作格局，汇聚审计、监察等多部门监督合力。不断完善监督检查机制，加强顶层设计和组织协调，以全区各单位内部控制建设与财政信息公开为抓手，继续强化财政财务人员多维度培训，全面提升从业人员素质；以预算执行动态监控系统建设与国库集中支付为手段，继续强化事前、事中、事后监督，全面提升财政监督水平。

2018年预算任务艰巨而繁重，一方面是“十三五”各项任务推进的关键之年，区域重点项目建设及民生领域刚性支出需求旺盛；另一方面在经济新常态下，经济增速换挡、结构调整阵痛、动能转换困难相互交织，有效需求乏力和有效供给不足并存，“营改增”等减税降费政策与房地产调控政策叠加，财政收入稳定增长压力不断加大。新形势下，我们将在区委的正确领导下，在区人大依法监督和区政协民主监督下，努力开创财政工作新局面，为促进我区经济持续健康发展做出贡献。

以上报告，请予审议。

（本报告于2018年1月18日经北京市大兴区第五届人民代表大会第四次会议通过）

第四篇：礼贤镇王庄村新农村建设发展调查报告

礼贤镇王庄村新农村建设发展调查报告

小城镇是以聚集人口、商品、文化、信息、科技、教育、金融和服务为特征的地域系统。小城镇位于农村之首、城市之尾，与农村经济有着千丝万缕的联系，是实现农业现代化的重要支撑点；又与大中城市关系密切，是大中城市进一步发展的基础和后盾。党的十六大报告指出：“要逐步提高城镇化水平，坚持大中小城市和小城镇协调发展，走中国特色的城镇化道路。

为了了解改革后新农村的变化，新政策在基层的实施和成效，本人于2012年

1月22日至2月12日对礼贤镇王庄村的新农村建设和改革情况，以实际调查和走访的方式进行了研究。本人先走访了村主任和支书，对礼贤镇王庄村的历史和现状有了

初步的了解。后又实地的调查了镇里和村里的实际成果和改善。具体调查结果如下：

一、王庄村情况

王庄村地处礼贤镇西北，距镇政府5公里，距中轴路2公里和庞各庄镇交界处。现村庄居住面积27万平方米。东西民用住宅马路13条，主街道1条，3条南北路。保洁员4名，大垃圾箱2个，中垃圾箱3个。每户都有上级发放的垃圾桶。

近几年来，镇政府高度重视环境整治工作，特别是镇党委政府提出“环境立镇”总部署，我村党支部村委会对环境整治加大了力度。对我村的环境治理下了决心。为此在2010年下半年，经我村党支部村委会共同研究，共同制定了整治方案。得到了社员代表的同意，赢得了广大村民的大力支持。

王庄村以农业为主，现已建成日光温室和钢架大棚40多个,挖排水沟渠7000余

米，道路硬化面积7500平方米，地埋线铺设7000多米，机井8眼。

08年建成文化大院外围，现在正在争取更多的资金，为文化大院铺上水泥地，然后将所有的健身器材放进去，文化大院内还会留下一定的空地，为自由娱乐的村民提供场地，这个文化大院将成为我村村民学习进步、休息娱乐的“大本营”。

“村容整洁”、舒适宜居，是所有村民共同的梦想。为此，村内现配备3名专职

清洁人员，村内主要街道争取装上太阳能路灯，到2009年，为争取沼气建设和改厕建设等。

二、礼贤镇建设的现状与问题

改革开放以来，尤其是1994年地市合并后，礼贤镇有了较快发展。截止目前，建制镇由1984年的13个发展到63个，其中城镇居民万人以上的9个，城镇总人口

111.8万人，短短17年城镇化率由14.9%提高到32.5%。城镇的空间布局主要沿交通干线国道展开，城镇职能改变了过去单一的政治职能或低水平商贸职能为主的状况，形成了以经济职能为主的各种类型结构。纵观礼贤城镇化进程，有两个特点：一是礼贤镇作为区域经济增长极，因汽车产业的聚集效应使城市人口增长较快，城市综合实力日益增强；二是乡村城镇化即小城镇的发展相对缓慢。建制镇的发展由于在地市合并以前受行政管理区划的限制，中心城市与区域内城镇之间的经济联系表现为松散型，区域城镇的经济发展主要依靠自然资源开发利用、边境贸易、农业产业结构调整等，中心城市对小城镇发展的辐射能力较弱。地市合并后，城镇建设步入协调发展的轨道。由于礼贤市农村人口较为稀疏，土地资源，尤其是耕地资源有限，这就决定了农业劳动力转移压力适中，同时农村经济非常落后，因此，在农村地区形成小城镇的内、外动力较弱，导致小城镇发展滞后。

礼贤小城镇发展存在诸多问题：一是规划问题。规划不科学，执行缺乏严肃性。城镇建设缺乏特色，风格雷同；二是融资问题。目前，城镇化仍然是一种政府行为，尚未面向市场，形成多元投资主体，因此，城镇建设资金来源贫乏，投资渠道单一，投入严重不足；三是制度障碍。城乡分割的户籍制度，延缓了农民离土离乡的步伐，不利于调动农民进镇务工经商的积极性。社会保障制度改革滞后，社会保障体系不健全，使农民进镇缺乏“安全感”，增加了城镇化成本；四是政策问题。各地出台了鼓励农民进镇务工经商的系列优惠政策，但落实不力，农民在市场准入、税费征收、子女就学等方面享受不到优惠待遇，甚至有的地方农民进镇享受不到城镇居民的待遇。礼贤镇发展滞后固然有许多原因，但从主观上来看，主要原因在于城镇建设的思维方式和指导思想存在有思维误区，我们必须克服。

三、调查后发现的问题和不足

礼贤镇社会主义新农村建设取得了可喜成绩，试点村的面貌与过去相比有了很大变化。但是与社会主义新农村建设要求相比，还有不小差距，制约农村经济繁荣、社会稳定发展的因素依然存在，社会主义新农村建设任重道远。主要体现在：

（一）是思想认识存在误区

一方面，领导重视程度不够。少数地方领导干部没有拿出足够精力来研究新农村建设、推进新农村建设，无论从理论学习上、政策研究上，还是实践探索上，都缺少实际行动，表面的东西多，实际推进的措施少。有的是思路不清，到底怎么抓、抓什么心中没谱。同时，少数镇、村干部因对建设新农村认识模糊，遇到资金等困难时就产生畏难情绪，缺少工作主动性、积极性、创新性。另一方面，农民主体作用没有真正发挥。有的示范村群众认为建设新农村是政府的事，认识不到自己是新农村建设的主人，对一些惠及自身的项目存在依靠政府投入的问题，不能够积极主动配合、投工

投劳，等靠要思想严重，建设新农村的主体意识没有树立起来，出现上头热、下头凉的现象。

（二）是建设资金严重短缺

尽管礼贤已建立了“政府补助、部门帮助、社会赞助、群众自助”相结合的投入机制，千方百计筹措建设资金用于新农村建设，但面对建设社会主义新农村的庞大工程，这些资金还远不能满足教育、文化、卫生、道路等方面的建设需求。与此同时，一些帮扶单位或因客观自身财力有限，或因主观积极性不高，工作被动应付，截止目前，全镇第二批示范工程镇直帮扶单位中，只有10个单位帮扶资金到位。

（三）是农民素质普遍不高

当前，礼贤大多数新农村建设示范村都把重点放在了“村容整洁”上，而对“村风文明”投入甚少，绝大多数农民的素质不容乐观。一方面，传统的小农意识根深蒂固，生产、生活和行为方式都与现代社会生活的要求差距甚远。另一方面，普遍存在“小富即安”心理，缺乏干大事创大业的开拓进取精神。同时，由于农民科技知识不足，对新事物、新技术缺乏认识，从而阻碍了接受新事物、学习使用新科技的能力，具有一技之长的人还比较少，导致种地只能粗放经营不能集约经营，打工则只能卖苦力，严重制约了农民的增收。

（四）是长效机制难

建立村庄整治建设层面的工作告一段落后，公共设施如何管理维护、村容村貌如何保持等问题，也必须建立一整套长效机制来管理。虽然礼贤在实践中摸索建立了一些机制，但还是初步的，不够完善，还必须建立起一套有利于新农村建设持续、健康、深入推进的长效机制。五是发展生产办法不多。礼贤农业总体上看还是粗放生产，加工能力低，产业化经营尚处在初级发展阶段。在农作物种植和畜产品养殖中，只是追求数量的增长，不注重质量的提高，更忽视了品牌效应，且多以零散种养为主，尚未形成规模效应和集约效应。农产品加工大多停留在初级生产、加工上，农产品科技含量低，附加值不高，竞争力较弱；农户与加工或营销企业没有结成真正的利益共同体。农村合作经济组织功能作用不强，农村专业合作经济组织规模小，功能单

一、结构分散，辐射力不强，政府协调成立的多，农民自发组建的少。协会活动开展不正常，带动力不强。

四、调查的结果与分析

以上就是我所调查的王庄村新农村建设的基本情况，通过这次调查，我认为王庄农民对目前的现状是基本满意的，农村的文化活动是丰富多彩也是农民喜闻乐见的。但目前的现状与社会主义新农村建设的要求还不适应，存在着一些差距，需要进一步加强和改进。

对此我提出几点建议：

1、由于农业基础薄弱，希望继续加强农田水利建设、中低产田改造等基础设施。

2、随着人口增长，饮水问题不断突出，希望有关部门能够对现有水资源进行统一规划，合理调配使用，以减少用水纠纷。

3、在村组道路建设中，希望上级有关部门能够适当补助。

4、希望继续加大“整村推进”和“小康村建设”扶贫项目的实施力度，分步分批实施，最终在所有村、组实施整村推进"扶贫项目。

第五篇：北京市大兴区2012年财政预算执行情况和2013年财政预算草

北京市大兴区2012年财政预算执行情况和2013年财政预算草案的报告

——2012年11月20日在北京市大兴区第四届

人民代表大会第二次会议上

北京市大兴区财政局

各位代表：

受大兴区人民政府委托，向大会提交2012年全区和区本级预算执行情况及2013年全区和区本级预算草案的报告，请予审议。

2012年预算执行情况

2012年，在市委、市政府和区委的正确领导下，在区人大和区政协的监督指导下，深入贯彻落实科学发展观，围绕“走一体化、高端化、国际化道路，建设宜居宜业和谐新区”的奋斗目标，认真执行区委确定的各项经济政策和区人民代表大会通过的各项决议，充分发挥财政职能作用，提升科学聚财理财能力，不断完善公共财政体系建设，为大兴区域经济和社会各项事业的平稳较快发展提供财力保障。

一、区级预算执行情况

2012年，区级收入预计完成1160447万元，其中公共财政预算收入预计完成450147万元，政府性基金预算收入预计完成710300万元。

区级财力预计为2379816万元，其中公共财政预算财力1019462万元（包括公共财政预算收入450147万元、体制返还收入119674万元、体制定额补助94128万元、转移支付80800万元、市追加专项134918万元、结算补助40000万元、上年结余99795万元），政府性基金预算财力1360354万元（包括政府性基金预算收入710300万元、市追加专项85598万元、基金上年结余564456万元）。

区级财政支出预计完成2150453万元，其中公共财政预算支出预计完成964099万元，比上年增长6%；上解支出预计完成1000万元；安排预算稳定调节基金5000万元；政府性基金预算支出预计完成1180354万元，比上年下降5.2%。

以上收支相抵，预计结余229363万元（其中公共财政预算结余49363万元，包括教育费附加收入结转9235万元、耕地开垦费结转40128万元；政府性基金预算结余180000万元）。

二、区本级预算执行情况

2012年，区本级收入预计完成981251万元，其中公共财政预算收入预计完成270951万元，政府性基金预算收入预计完成710300万元。区本级财力预计为2196898万元，其中公共财政预算财力851861万元（包括公共财政预算收入270951万元、体制返还收入119674万元、体制定额补助94128万元、转移支付80800万元、市追加专项134918万元、结算补助40000万元、上年结余97929万元、镇级体制上解13461万元），政府性基金预算财力1345037万元（包括政府性基金预算收入710300万元、市追加专项85598万元、基金上年结余549139万元）。

区本级财政支出预计完成1976852万元，其中公共财政预算支出预计完成779534万元，比上年增长7.1%；上解支出预计完成1000万元；体制核定补助镇级支出16964万元；安排预算稳定调节基金5000万元；政府性基金预算支出预计完成1174354万元，与上年基本持平。

在公共财政预算支出中，教育支出预计完成172399万元，剔除市级追加专项资金影响，比上年增长7.4%；技术研究与开发支出预计完成785万元，剔除市级追加专项资金影响，比上年增长20%；医疗卫生支出预计完成77672万元，剔除市级追加专项资金影响，比上年增长15.5%；农林水事务支出预计完成108978万元，剔除市级追加专项资金影响，比上年增长8％。

以上收支相抵，预计结余220046万元（其中公共财政预算结余49363万元，包括教育费附加收入结转9235万元、耕地开垦费结转40128万元；政府性基金预算结余170683万元）。

需要说明的是，上述数字是根据当前预算执行情况初步汇总的，在地方财政决算编审后，还会有些变化。

三、2012年主要工作

（一）坚持高端引领，积极支持经济发展方式转变，增强区域综合经济实力

2012年是“十二五”的突破之年，是新区一体发展的关键之年，我区坚持高端产业发展方向，加快拓展产业发展空间，高水平推动“一区六园”建设，致力于形成高端、高效、高辐射的十大产业集群，促进产业集约、聚集、循环发展，为确立我区高技术制造业和战略性新兴产业的领先优势奠定基础。面对快速发展的新形势，在国家宏观调控导致区域经济走势愈发错综复杂的情况下，财政部门紧紧围绕产业发展战略，进一步完善同国、地税相关部门的沟通协调机制，强化组收措施，不断提高财政增收能力，2012年预计完成地方财政收入450147万元，比上年增长12%，为促进区域经济发展提供了财力保障。推动产业集约循环发展，完善项目评审准入机制，逐步提高产业附加值，加快推动产业转型升级，打造高品质的产业发展环境。安排产业发展专项资金和鼓励企业发展专项资金8000万元，支持企业自主创新，促进科技成果转化和产业化；安排资金14336万元，对生物医药基地及新媒体产业基地给予重点扶持，引导产业集群发展。

（二）坚持以人为本，着力保障和改善民生，推进和谐社会建设

一是推进教育事业优先发展。坚持教育优先战略，安排教育资金172399万元，其中投入资金103606万元扶持义务教育发展，进一步引进优质教育资源、规范和改善办学条件；投入资金25477万元普及三年学前教育，加快推进幼儿园改扩建，积极引进教学设备，全面提升学前教育的供给能力；投入资金36179万元用于支持高中教育和职业成人教育，加快教育实训基地建设，构建覆盖全区的成人教育网络，促进职业教育与区域产业发展相结合。

二是大力支持社会保障和就业工作。安排就业资金4170万元，开发公益性就业岗位1244个，开展了多层次、多种类的就业培训和奖励活动，促进本区劳动力的充分就业；积极建设覆盖城乡的养老保障体系，预计发放城乡居民养老保险资金11503万元，全区参保率为96%，安排城乡无社会保障老年福利养老金17054万元，制度覆盖54107人；继续推进居家养老工作，为1.3万老年人发放养老服务券1692万元；进一步完善社会救助制度，提高城乡低保补助标准，安排残疾人补助资金6419万元，在帮助残疾人康复、提高生活水平的同时引导残疾人就业，安排资金482万元为农村困难优抚、低保对象进行危房改造，安排其他各项救助资金4692万元，保障了困难群众的基本生活，维护了社会的和谐稳定；加大对公益性基础设施建设的投入力度，安排5700万元用于大兴区社会福利中心建设，改善老年人生活条件。

三是安排医疗卫生资金77672万元，着力完善公共卫生服务体系。其中：安排资金20241万元为全区30万参合农民提供医疗保障，新型农村合作医疗的保障作用不断加强，参合农民受益程度得到较大提高；安排资金2442万元用于补贴全区近7万人的城镇居民基本医疗保险，减少了因病致贫、因病返贫现象的发生；安排资金1622万元，用于0-6岁儿童免费体检、农村孕妇免费住院分娩及农村长效节育户籍已婚育龄妇女免费体检，有效降低了妇女儿童重大疾病的患病率；安排资金1896万元用于支持中医院（原区委党校）综合楼装修及配套工程和区人民医院急诊抢救中心及教学楼改扩建工程，有效保障了工程的顺利进行，改善了我区居民的就医条件；安排资金8513万元用于落实卫生部门事业单位绩效工资改革，积极发挥了绩效工资分配的导向作用，充分调动了职工的工作热情和积极性。

四是推动文化大发展大繁荣。投入资金4042万元开展“农村文艺演出星火工程”、“周末场演出计划”等多种形式的节庆活动和文体活动，丰富了群众业余文化生活，更好地促进了基层文化活动质量的提升；安排资金5774万元用于加强基层文化设施维修改造及设备购置，着力完善了公共文体服务网络，推动文体事业全面繁荣发展；安排资金753万元用于拆迁村史志资料抢救性收集和保护工作及大兴亮点项目拍摄，记录了我区的发展轨迹及亮点，为弘扬大兴文化做出贡献。

（三）坚持统筹联动，落实强农惠农政策，加快推进城乡一体化发展进程

以农民增收为核心，扎实推进新农村建设，不断加大城乡统筹力度。一是按照“环境一产、高效一产、特色一产”的理念，提高农民科学文化素质，促进产业优化升级，提高农产品附加值。安排资金2403万元支持大学生村官充实我区农村基层干部队伍，为农村经济发展注入新的活力；安排资金1352万元用于科普惠农兴村计划、全科农技员培养、农民培训和田间学校等项目，多形式、多渠道提高农民的科学种养殖技术，切实提高了农民的收入水平，助推了农业产业化、科技化发展；投入产业化经营项目资金949万元，为农村产业结构调整与实现农产品深加工创造了条件。二是落实各项惠农补贴政策，切实保障农民利益。安排农作物良种补贴资金592万元、生态作物及经济林补贴资金872万元、奶牛良种和能繁母猪补贴资金800万元、产粮大县奖励资金1000万元，大大提高了农户的种养殖积极性；投入农业政策性保险资金1297万元，在防灾减灾救灾和恢复生产中发挥了重要作用，切实有效地降低了农业投资风险，为广大农户提供了一道“防火墙”。三是投入产权制度改革相关资金1228万元，保障农村集体经济产权制度改革工作顺利完成。四是安排资金57554万元继续完善农村基础设施，高标准建设新型农村社区。其中：安排资金37728万元支持街坊路建设、蒲黄榆市镇道路拆迁改造等农村道路建设，进一步改善农民的出行条件；安排资金11279万元用于农村住宅抗震节能改造、庞各庄和旧宫两镇的消防站建设、长子营等三镇的派出所建设，化解各种安全隐患，保障农民的生命财产安全。此外，安排以奖促管资金7104万元，有效提升农村社区管理水平。

（四）坚持建管并重，完善功能提升品质，全面提升城市综合承载能力

着力加快基础设施建设，城市总体面貌展露新颜。安排资金19897万元对兴华大街（芦求路-京良路段）市政道路、兴丰大街等道路进行改造，投入轨道交通建设资金8170万元，完善大兴新城环状路网建设，加强铁路以南区域与中心城区的联系，集散沿线交通，增强城市服务功能；安排资金14350万元支持我区廉租住房建设、老旧小区和直管公房改造工程，切实改善群众居住环境；安排兴华、采育等9个110千伏输变电工程资金2000万元，为周边居民生活用电和区域经济快速发展提供了可靠的能源保障；科学规划、合理布局，不断优化资源配置，安排资金162291万元有序推进土地储备，安排资金269725万元用于支持土地开发，拓宽城市发展空间。

加强和创新社会管理，切实维护社会安全稳定，提高公共服务水平。安排社区居委会和管理用房试点项目资金20953万元，推动社区办公和服务建设，取得了突破性进展，有力提升了社区硬件设施建设水平；安排资金12143万元深入开展“平安大兴”建设，全面加强社会综合治理，切实维护社会安全稳定；安排公交运营补贴资金8500万元，安排资金1796万元用于天宫院公交中心站建设，满足群众公共交通出行需求。

按照建设资源节约型、环境友好型社会的要求，大力推进生态文明建设。安排资金13472万元支持新城滨河公园、枣林公园、魏善庄龙河公园建设，满足了周边居民文化休闲健身的需求，优化了城市环境；安排资金15831万元用于我区道路环境整治和绿化隔离带建设，显著地改善了沿线生态环境景观；安排平原造林工程资金40313万元，永定河百里长堤、京开高速、京沪高铁等重点区域的森林景观初步显现；安排葆李沟-黄土岗灌渠-老凤河治理资金5000万元、黄村再生水厂及污水处理资金12528万元，有效提高水资源利用效率，大力推进节水型社会建设，改善区域水环境。

（五）坚持改革创新，推进和深化精细管理，加强科学化精细化管理水平

一是夯实基础工作，细化2013年部门预算编制内容、完善标准，保证部门预算编制的完整性和规范性，并将部门预算与绩效目标相结合，提高财政资金使用效率，为进一步推进部门预决算信息公开工作奠定基础。二是按照上级部署，2012年已公开审计局、财政局等8个部门的部门预算，建立了信息公开机制，积极稳妥推进预决算信息公开工作。三是进一步完善区与街道、产业基地的财政体制，建立转移支付制度，增强街道、产业基地的组收积极性和自主发展能力。四是进一步加强政府债务管理，防范和化解债务风险，积极做好政府融资平台清理及资金监管工作。预计全年安排资金30亿元偿还政府用于基础设施建设、环境保护、新农村建设等公共财政领域的债务。五是进一步深化各项财政改革，全区纳入集中支付管理单位297家，共拨付集中支付资金408051万元；完善政府采购管理制度，规范采购管理流程，不断提高政府采购效率和透明度，预计全年执行政府采购资金22561万元；完善行政事业单位国有资产管理机制，规范单位资产处置行为，有效加强资产处置收入管理，不断提高资产使用效益。六是进一步加快推进“金财工程”建设，完善财政业务和网络平台系统，保障各项财政财务工作的有序运转和财政资金的安全运行。

2012年预算执行情况总体上是好的，但也存在一些问题：一是收支矛盾进一步加大，财政保障范围不断扩大，刚性支出需求及政府偿债压力逐年增加，国家宏观调控对区域经济影响逐步显现，财政增收压力增加；二是预算信息公开进一步要求加强部门预算编制与执行的严谨性、规范性，全区各行政事业单位增收节支意识仍有待增强。

针对上述问题，我们将高度重视，进一步深化财政改革，不断提高财政管理水平，加强预算管理，严格预算执行，认真解决工作中存在的问题。

2013年预算草案

2013年我们将按照区委的部署，以科学发展观统领财政改革与发展，继续扎实工作，努力解放思想，锐意进取，以促进我区经济平稳较快发展。2013年预算草案编制的指导思想是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，全面贯彻党的十八大精神，以科学发展为主题，以加快转变经济发展方式为主线，全面落实区委确定的各项重点工作和决策部署。充分发挥公共财政职能，优化财政支出结构，增强财政保障能力，不断强化绩效理念，积极稳妥推进财政信息公开工作，努力完善公共财政体系，促进全区经济持续健康发展。

基于上述指导思想，2013年区级和区本级预算草案编制如下：

一、区级预算草案

2013年区级收入预算安排1551365万元，其中公共财政预算收入安排504165万元，比2012年调整预算数增长12%；政府性基金预算收入安排1047200万元，比2012年调整预算数增长47.4%。

2013年区级财力预计为2336497万元，其中公共财政预算财力为1009297万元(包括公共财政预算收入504165万元、体制返还收入131641万元、体制定额补助94128万元、转移支付85000万元、市追加专项预测数90000万元、结算补助55000万元、上年结余49363万元)；政府性基金预算财力为1327200万元（包括政府性基金预算收入1047200万元，基金上年结余280000万元）。

2013年区级财政支出安排1986497万元，其中公共财政预算支出安排953297万元，比2012年调整预算数增长3.5%；上解支出安排1000万元；安排预算稳定调节基金5000万元；政府性基金预算支出安排1027200万元，比2012年调整预算数增长3.3%。

以上收支相抵，预计结余350000万元（其中公共财政预算结余50000万元，包括教育费附加收入结转10000万元、耕地开垦费结转40000万元；基金结余300000万元），预算安排收支平衡。

二、区本级预算草案

2013年区本级收入预算安排1347458万元，其中公共财政预算收入安排300258万元，比2012年调整预算数增长10.8%；政府性基金预算收入安排1047200万元，比2012年调整预算数增长47.4%。

2013年区本级财力预计为2136551万元，其中公共财政预算财力为818668万元（包括公共财政预算收入300258万元、体制返还收入131641万元、体制定额补助94128万元、转移支付85000万元、市追加专项预测数90000万元、结算补助55000万元、上年结余49363万元、镇级体制上解13278万元），政府性基金预算财力为1317883万元（其中政府性基金预算收入1047200万元，上年结余270683万元）。

2013年区本级财政支出安排1796551万元，其中公共财政预算支出安排745704万元，比2012年调整预算数增长1.2%；上解支出安排1000万元；体制核定补助镇级支出16964万元；安排预算稳定调节基金5000万元；政府性基金预算支出安排1027883万元，比2012年调整预算数增长4%。

在公共财政预算支出中，教育支出安排184189万元，剔除市级追加专项资金影响，比2012年调整预算数增长11.7%；技术研究与开发支出安排942万元，比2012年调整预算数增长20%；医疗卫生支出安排73368万元，剔除市级追加专项资金影响，比2012年调整预算数增长1.8%；农林水事务支出安排108065万元，剔除市级追加专项资金影响，比2012年调整预算数增长11.8%；防范风险资金安排22200万元用于防灾减灾，提高政府应急能力。

以上收支相抵，预计结余340000万元（其中公共财政预算结余50000万元，包括教育费附加收入结转10000万元、耕地开垦费结转40000万元；基金结余290000万元），预算安排收支平衡。

三、2013年工作重点

根据我区经济和社会发展对财政工作的要求，2013年预算安排和财政工作的重点是：

（一）密切关注经济发展态势，保持区域经济持续健康发展 2013年是实施“十二五”规划承上启下的关键之年，我区将在更高起点上全面建设南部高技术制造业和战略性新兴产业聚集区。财政部门将继续密切关注国内外经济发展态势，加强宏观经济运行分析和监测，预测我区财政收入组收形势；建立健全组织收入长效机制，保持财政收入可持续增长，为提升区域核心竞争力，推动区域经济持续健康发展提供财力保障；推进新机场、新航城建设工作，以此为契机积极发展临空产业，培育地区新的经济增长极；积极发挥财政资金的调节导向作用，继续支持产业结构调整和发展方式转变，加大对高端、高效、高辐射产业及重点产业园区的扶持力度，努力形成“一区六园”和“四三三”的产业发展格局。

（二）不断优化财政支出结构，推进各项社会事业和谐发展 继续加大对民生领域的财政投入，统筹经济和社会协调发展，切实解决关系群众切身利益的问题。一是坚持教育优先战略，进一步健全投入机制，稳步推进教育改革与创新，促进各级教育优质、均衡、协调发展。二是落实资金推进医药卫生体制改革，进一步完善城镇居民基本医疗保险制度及新型农村合作医疗制度，继续加大对公共卫生和基本医疗领域的投入，进一步完善公共卫生服务体系。三是不断完善社会保障体系，深入落实就业和各项社会保障政策，进一步加大对社会保险、社会救助、养老服务、住房保障和特殊群体等方面的投入。

（三）努力提升新城城市品质，建设宜居宜业和谐新区 按照我区“三城、三带、一轴、多点、网络化”的城市空间格局，加快基础设施建设，提升服务管理水平，优化人居环境，努力提升城市品质。一是继续加大对城市建设的投入力度，进一步完善城市基础设施，重点以北京新机场建设为核心，打造首都南部综合交通枢纽。二是立足服务管理精细化、优质化，以“一网三化”为载体，着力创新管理体制机制，完善覆盖城乡的社会管理网络。三是着力建设公益性社会服务设施，强化社区服务功能，加快推进村庄管理社区化、社区建设规范化、园区社会管理属地化。四是认真落实“十八大”建设美丽中国的要求，不断加强生态保护和环境治理，逐步拨付资金落实“一轴、两带、三环、多园、多廊”绿地空间布局，同时加大社会治安管理力度，加强对市容环境、社会环境的治理，努力建设天蓝、地绿、水净的美丽新区。

（四）扎实推进新农村建设，推动我区城乡一体化发展 继续推进新农村建设，支持农村各项事业的发展，加大城乡统筹发展和强农富农的力度。一是加快农村产业结构战略性调整，促进都市型现代农业与二、三产业融合发展。二是落实各项惠农补贴政策，在切实保障农民利益的同时，加强教育和职业技能培训，提高农民就业增收能力。三是加大城乡结合部改造力度，探索建设产业升级、农民就业、人口调控、环境改善的新型城乡结合部。四是进一步加强农村基础设施和公共服务设施的建设，高标准建设新型农村社区。五是进一步健全保障搬迁村农民长远利益的长效机制，确保安置就业有岗位、经营增收有资产、稳定生活有保障、服务管理有组织。

（五）进一步深化财政体制改革，提高科学化精细化管理水平

一是进一步夯实预算编制基础工作，提高预算编制的科学性、精准性，强化预算管理，推动预算编制和执行相结合。二是坚持推进公开与加强管理相结合，积极稳妥推进我区预决算信息公开工作。三是强化各部门的绩效理念和支出责任，不断加强绩效考评管理制度建设，继续推进绩效评价工作，建立绩效跟踪机制，切实提高财政资金使用效益。四是进一步加强债务管理，构建地方政府性债务控制机制和风险预警机制，有效防范和化解偿债风险。五是积极开展业务培训、会计人员教育管理等活动，建设一支素质高、业务精、作风正的财政干部队伍。

2013年预算任务艰巨而繁重，一方面是全面贯彻落实“十八大”精神的第一年，是新一轮城南行动计划的启动之年，是“十二五”规划承上启下的关键之年，是新区实现高水平一体发展的重要之年，发展任务尤为严峻；另一方面受宏观调控政策影响，我区财政增收不确定性增加，随着预算绩效考核、预决算信息公开等工作的不断推进，财政工作局面更加复杂。新形势下，我们将在区委的正确领导下，在区人大和区政协的监督下，紧密围绕我区“十二五”规划的建设重点，深入贯彻落实科学发展观，解放思想、改革开放、凝聚力量、攻坚克难，努力开创财政工作的新局面，为促进我区经济的持续健康发展做出贡献。