2018年琼海广播电视台部门预算

第一篇：2018年琼海广播电视台部门预算

2018

部门预算 年琼海市广播电视台

目 录

第一部分

琼海市广播电视台概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分

琼海市广播电视台2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表三、一般公共预算基本支出表四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、项目支出绩效信息表

第三部分

琼海市广播电视台2018年部门预算情况说明 第四部分

名词解释 第一部分 琼海市广播电视台概况

一、主要职能

琼海市广播电视台在新闻舆论导向、工作方针、政策方向等方面接受琼海市委宣传部的指导，广播电视行业管理由琼海市文化广电体育出版局负责。主要职能如下：

（一）贯彻执行党和国家有关广播电视新闻宣传方面的方针、政策，把握正确的舆论导向，充分发挥党和政府的喉舌作用，围绕市委、市政府的中心工作开展广播电视新闻宣传。

（二）按照国家广播电视事业管理的法律法规，制定并组织实施全台广播电视事业和产业发展规划。

（三）贯彻执行广播电视行业法规，负责广播电视安全播出和设备设施安全防范，完整传输中央、省、市广播电视节目；负责自办广播电视节目的策划、采编、制作、播出、管理。

（四）负责广播、电视节目交流；负责节目的审查以及播出编排和管理工作；负责广播电视对外宣传工作。

（五）负责广播电视设施的建设、管理、维护及广播电视新技术应用等工作，拓展网络功能及业务。

（六）负责广告和相关创收项目的策划、制作、包装及优质安全播出。

（七）依照政府授权，管理和经营全台所属国有资产，确保其保值增值。

（八）负责完成市委、市政府和上级部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入琼海市广播电视台2018年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：琼海市广播电视台本级。

第二部分

琼海市广播电视台2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表 二、一般公共预算支出表 三、一般公共预算基本支出表 四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、项目支出绩效信息表

第三部分 琼海市广播电视台2018年部门预算情况说明

一、关于琼海市广播电视台2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

琼海市广播电视台2018年财政拨款收支总预算1371.35万元。其中，收入总计1371.35万元，包括一般公共预算本年收入1371.35万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计1371.35万元，包括文化体育与传媒支出1276.31万元，社会保障和就业支出33.53万元，医疗卫生与计划生育支出40.53万元，住房保障支出20.98万元，结转下年0万元。

二、关于琼海市广播电视台2018年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

琼海市广播电视台2018年一般公共预算当年拨款1371.35万元，比上年预算数（1050.62万元）增加320.73万元，主要是文化体育与传媒支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化体育与传媒支出1276.31万元，占93.06%；社会保障和就业支出33.53万元，占2.44%；医疗卫生与计划生育支出40.53万元，占2.95%；住房保障支出20.98万元，占1.55%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）广播（项）2018年预算数为1051.31万元，比上年预算数（885.98万元）增加165.33万元，主要是增加了台站的基础设施建设。

2.文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）电视（项）2018年预算数为180万元，比上年预算数（0万元）增加180万元，主要是增加了设备的采购。

3.文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）其他文化体育与传媒支出（项）2018年预算数为45万元，比上年预算数（0万元）增加45万元，主要是增加了设备的采购。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2018年预算数为33.53万元万元，比上年预算数（98.07万元）减少64.54万元，主要是人员减少。

5.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2018年预算数为14.25万元，比上年预算数（15.98万元）减少1.73万元，主要是人员减少。

6.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2018年预算数为26.29万元，比上年预算数（27.35万元）减少1.06万元，主要是人员减少。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018年预算数为20.98万元，比上年预算数（23.25万元）减少2.27万元，主要原因是人员减少。

三、关于琼海市广播电视台2018年一般公共预算基本支出情况说明

琼海市广播电视台2018年一般公共预算基本支出为323.35万元，其中：

人员经费283万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、基本养老保险缴费、基本医 疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金等其他支出项目。

公用经费40.5万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训班、工会经费、公务用车运行维护费等其他支出项目。

四、琼海市广播电视台2018年“三公”经费预算情况说明

琼海市广播电视台2018年“三公”经费预算数为19.73万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。

公务用车购置及运行费11.73万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费11.73万元），与上年预算持平。

公务接待费8万元，较上年预算（15.8万元）下降49.36%。下降的主要原因包括：接待次数减少。

五、关于琼海市广播电视台2018年政府性基金预算当年拨款情况说明

琼海市广播电视台2018年政府性基金预算当年拨款0元，与上年预算数持平，主要是没有此笔资金。

六、关于琼海市广播电视台2018年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，琼海市广播电视台所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：经费拨款收入。支出包括： 文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育支出、住房保障支出。琼海市广播电视台2018年收支总预算1371.35万元。

七、关于琼海市广播电视台2018年收入预算情况说明 琼海市广播电视台2018年收入预算1371.35万元，其中：经费拨款收入1371.35万元，占100%。

八、关于琼海市广播电视台2018年支出预算情况说明 琼海市广播电视台2018年支出预算1371.35万元，其中：基本支出323.35万元，占23.58%；项目支出1048万元，占76.42%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年琼海市广播电视台机关运行经费预算40.35万元。

（二）政府采购情况

2018年琼海市广播电视台采购预算总额415万元，其中：政府采购货物预算255万元，政府采购工程预算90万元，政府采购服务预算70万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，琼海市广播电视台共有车辆6辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车6辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2018年琼海市广播电视台6个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算880万元。

第四部分 名词解释 一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。

四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。

五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指 单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）广播（项）：指反映广播电台、广播发射台、广播转播台及有线广播站的支出。

十五、文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）电视（项）：指反映电视台、电视发射台、电视转播台及有线电视站的支出。

十六、文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）其他文体体育与传媒（项）：指反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十九、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医 疗（款）公务员医疗补助（项）：是指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第二篇：2018年夏津广播电视台部门预算

2018

年夏津县广播电视台

部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2018年部门预算表

一、2018年收支预算总表（功能分类科目）

二、2018年收支预算总表（经济分类科目）

三、2018年收入预算表

四、2018年支出预算表

五、2018年财政拨款收支预算表

六、2018年一般公共预算财政拨款支出预算表

七、2018年政府性基金支出预算表

八、2018年财政拨款安排的基本支出预算表

九、2018年政府采购预算表

十、2018年财政拨款“三公”经费支出预算表

第三部分 2018年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

根据中共夏津县委、夏津县人民政府《关于夏津县人民政府机构改革的实施意见》（夏政发[2002]20号），县政府授权县广播电视台的主要职责任务是：

一、贯彻执行党、国家和省、市在广播电视工作方面的路线、方针、政策和法律、法规，把握好舆论导向；负责广播电视节目审查和安全播出工作。

二、依据中央、省、市有关政策规定，研究拟定我县广播电视工作的规章制度和管理办法并监督执行，制定和组织实施全县广播电视事业发展规划。

三、组织和指导全县广播电视宣传，指导全县广播电视工作的改革，研究分析广播电视工作中的重大问题，检查、监督广播电视宣传纪律的执行情况。

四、会同有关部门负责全县广播电台、电视台、有线电视台的建台审查、报批和广播电视发射台频率、频道、功率的规定和指配；负责对全县广播电视工程有线电视系统设计、施工、安装业务的审查、论证和报批；对全县广播电视专用网进行具体规划和管理；制定全县广播电视专用网的具体政策、规定，指导分级建设和开发工作。

五、负责全县广播电视新技术的科学研究和开发应用、广播电视传送覆盖网的规划、建设、维护和信息的收集、储存等方面协调管理工作。

六、负责全县广播电视节目生产经营许可证的审报，按照有

关规定，负责利用卫星接收设施接收卫星节目的管理；会同有关部门监督管理全县广播电视广告经营活动。

七、监督全县广播电视发射台、转播台、微波站和有线广播电视专用网，确保中央、省、市和本县广播电视节目的正常发射、转播和传输；负责维护广播电视设施安全，协助公安部门处理危害广播电视设施的行为，负责内部安全保卫工作。

八、负责全县广播电视系统的对外合作与交流。

九、研究和推进全县广播电视系统内部管理体制的改革，负责专业人才的培养工作。

十、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

电视台部门预算包括：台机关预算。

第二部分

见附件：

2018年部门预算表

2018年部门预算表

— 6 — 第三部分

2018年部门预算情况和

重要事项说明

一、2018年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2018年收入预算为994.53万元，其中：财政拨款994.53万元，财政专户管理资金0万元，上年结转0万元。

2018年支出预算为994.53万元，其中：按功能分类科目，一般公共服务支出（类）799.18万元，社会保障和就业支出（类）114.96万元，医疗卫生和与计划生育支出35.59万元，住房保障支出44.80万元；按经济分类科目，工资福利支出（类）759.14万元，商品和服务支出32.80万元，对个人和家庭的补助2.59万元，项目支出200万元。

（二）财政拨款收支情况

2018年财政拨款收入预算为994.53万元，其中：一般公共预算994.53万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。

2018年财政拨款支出预算为994.53万元，其中：一般公共服务支出（类）799.18万元；社会就业和保障支出（类）

114.96万元；医疗卫生与计划生育支出35.59万元；住房保障支出44.80万元。具体情况如下：

1、一般公共预算财政拨款收支情况：

2018年一般公共预算收入纳入预算994.53万元，比上年增长13.96%，主要原因是：机构人员工资、日常运转以及完成部门工作任务和事业发展目标而安排的项目支出增加。

2018年一般公共预算支出预算为994.53万元。其中：（1）一般公共服务支出799.18万元，主要用于机关及所属单位等机构人员工资、日常运转以及完成部门工作任务和事业发展目标而安排的项目支出。比上年增长16%，主要原因是机构人员工资、日常运转以及完成部门工作任务和事业发展目标而安排的项目支出增加。

（2）社会保障和就业支出114.96万元，主要用于机关以及所属各单位等机构的离退休工作人员支出。比上年增长7%，主要原因是：列支机关事业单位基本养老保险。

（3）医疗卫生与计划生育支出35.59万元。（4）住房保障支出44.80万元。

2、政府性基金预算财政拨款收支情况： 2018年政府性基金预算收入预算0万元。2018年政府性基金预算支出预算为0万元。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2018年政府采购预算0万元，其中：财政拨款安排0万元，财政专户管理资金安排0万元。

（二）机关运行经费情况说明

我部门共含参公管理单位0家。上述单位2018年机关运行经费财政预算拨款共计0万元。

（三）财政拨款安排的“三公”经费情况

2018年，财政拨款安排的“三公”经费预算共1.80万元，— 9 —

其中因公出国（境）费0万元，公务用车购置和运行维护费

1.80万元，公务接待费0万元。具体情况说明如下：

1、因公出国（境）团组数及人数：预计0个团组，共计0人。

2、公务用车购置数及保有数：购置数0辆，保有数1辆。

3、国内公务接待的预计批次及人员：预计0批次，共计0人。

2018年“三公”经费预算比2017年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费（与2017年基本持平）0万元、公务用车购置及运行费增加0万元、公务接待费与2017年基本持平。公务用车购置及运行费增加的主要原因是：（机关事务管理局批准保留专业技术用车0辆）。

（四）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本部门及所属各预算单位共有车辆1辆；价值100万元以上的大型设备 0套，总价值0万元。

2018年部门预算安排购置单位价值100万元以上大型设备 0套，总价值0万元。

（五）绩效目标设置情况

2018年本单位实行绩效管理的财政拨款项目共1个，涉及财政拨款30万元。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得

的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后收支差额的基金）弥补本收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

第三篇：2018淇县广播电视台单位部门预算公开

2018淇县广播电视台单位部门预算公开

目录

第一部分 淇县电视台部门概况

一、部门主要职责及机构设置情况

（一）部门主要职责

（二）部门机构设置情况

（三）部门人员构成情况

（四）部门预算的主要工作任务

二、预算单位构成

第二部分 淇县广播电视台2018部门预算情况说明 第三部分 名词解释

附件：淇县广播电视台2018部门预算表

第一部分

淇县广播电视台部门概况

一、淇县广播电视台主要职责及机构设置情况

（一）淇县广播电视台主要职责

淇县广播电视台内设8个只能科室，其主要职责是：

1、贯彻执行中共中央、国务院和省市有关新闻宣传、广播电视管理的方面的法律法规和方针政策。

2、负责宣传县委、县政府的重要政策和重大决策部署；开展全县性的重大活动的宣传报道工作，把握正确的舆论导向，为全县的经济社会发展服务。

3、组织实施广播电视事业和广播电视文化产业发展规划，推进广播电视技术改造和发展，提升广播电视的科技含量和水平。

4、负责广播电视节目的传输、覆盖、维护和安全播出工作；负责广播电视内容的审核把关和节目建设工作；负责广播电视设施的维护管理工作。

5、研究和推进广播电视内部管理体制、人事制度及工作分配制度改革。

6、承担县委、县政府及上级宣传部门交办的其它事项。

（二）淇县广播电视台机构设置情况

淇县广播电视台部门预算为机关本级预算。淇县广播电视台共8个内设科室，分别包括：办公室、总编室、计划财务部、技术管理部、新闻部、专题部、广播节目部、广告部。

（三）淇县广播电视台人员构成情况 2018年淇县广播电视台预算管理共有事业编70人，其中：行政事业编制2人，事业编制70人。财供在职34人，离退休人员24人，遗属补助人员2人，自筹143人。实有公务用车4辆。

（四）淇县广播电视台预算的主要工作任务 2018年，淇县广播电视台不断加强阵地建设和管理，始终牢牢把握意识形态工作主动权。紧紧围绕县委、县政府中心工作，紧扣全县经济社会发展大局，充分发挥广播电视的宣传职能，始终坚持宣传抓导向、播出保安全、事业谋发展、服务惠民生、队伍强管理，各项工作不断取得新进展，为助推“四个淇县”战略实施和构建新时代“富裕、厚重、和美”新淇县建设新征程提供了强有力的精神动力和舆论支持。

一、着力做强新闻宣传，不断提高舆论引导水平积极做好“两学一做”常态化学习教育工作、招商引资、项目建设、精准扶贫、全域旅游、环保以及美丽乡村等重点工作的宣传报道，始终坚持正面宣传为主，深入贯彻“三贴近”方针，大力创新新闻报道形式和方法，不断提升栏目质量，先后开辟了《脱贫攻坚进行时》《环保在行动》等10个专栏，并推出了接地气、贴民心的系列报道和连续报道。

二、丰富荧屏，提高收视率和影响力

坚持核心节目自编自导、自己制作的原则，按照“本土化、特色化”要求，打造一批具有淇县特色的电视节目。在继续办好《视说朝歌》《走南闯北朝歌人》《朝歌之旅》等节目的基础上，2018年，积极谋划创办《平安淇县》和《青春是用来奋斗的》两档政法和大型访谈栏目电视栏目

三、加快传统媒体与新兴媒体融合发展

我台官方新媒体——智慧淇县手机台APP，板块设置有走进淇县、新闻快讯、学习教育和直播间等10多个板块，采用视频、文字、图片等多种媒体形态提供淇县最新动态，这是传统广电媒体的拓展和延伸，也是新时期获取各类信息的重要途径和平台。

四、彰显公益性质，弘扬社会正能量

公益性活动、公益性节目、公益性广告等内容在淇县广电台的播出比重逐年增加，诸如美丽乡村、环保、扶贫攻坚、反邪教、平安建设、防范非法集资以及禁烟等内容几乎每天都有。

五、强素质，树形象

在加强政治学习的基础上，通过岗位大练兵和业务培训，不断强化对各工种技术人员和新闻工作者素质能力的提升。淇县广播电视台坚定广电媒体的政治属性和喉舌作用，坚持贴近实际、贴近生活、贴近群众，努力提高舆论引导能力和新闻宣传水平，更好地满足人民群众精神文化需求。

二、预算单位构成

淇县广播电视台预算为机关本级预算的汇总预算。

第二部分

淇县广播电视台2018部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

淇县广播电视台2018年收入总计7133085元，支出总计7133085元，收、支总计均减少908564元，下降11.29%。主要减少原因：一收入减少：电视台收入下滑的核心原因，是传统媒体的衰落和电视台竞争力的下降；二是支出减少： 电视行业衰落减少支出，节约开支。

（一）、收入预算总体情况说明

淇县广播电视台2018年收入预算合计7133085元，较上年减少908564元，减少11.29%。其中:财政拨款5833085元，增加3821436元，增加189.96%；非税收入1300000元，比上年减少4730000元，降低78.44%；政府性基金预算拨款0元，与上年持平；部门结余结转0元，与上年持平。

收入变化情况说明：一是广告收入：电视台广告收入下滑的核心原因，是传统媒体的衰落和电视台广告竞争力的下降；二是有线电视收入：有线电视收入下降原因是网络电视兴起，网络电视收入份额逐年增长，必然造成有线电视收入的下降。

（二）支出预算总体情况说明

淇县广播电视台2018年支出预算合计7133085元，较上年减少908564元，降低11.29%，其中：工资福利支出6478700元，占90.82%，比去年增加28.03%；对个人和家庭补助支出152785元，占2.14%，比去年减少65.54%；商品和服务支出501600元，占7.04%，比去年减少80.23%。

支出变化情况说明：一是工资及福利支出：机关事业单位工作人员养老制度改革后，工资福利等支出增加；二是对个人和家庭补助：退人员工资发放方式改变，退休人员的调出导致对个人和家庭补助下降；三是商品和服务支出：电视台积极响应财政政策，在保证工作运行下压缩资金。

二、机关运行经费安排说明

2018机关运行经费安排501600元。其中：办公费40800元；印刷费0元；差旅费0元；维护费0元；租赁费0元；水电费0元；物业管理费0元；维护费30000元。取暖补贴104400元；交通补贴326400元。三、一般公共预算支出预算情况说明

淇县广播电视台2018年一般公共预算支出年初预算为7133085元。主要用于以下方面：一般公共服务支出6644669元，占93.18%；社会保障和就业支出334697元，占4.67%；医疗卫生与计划生育支出109466元，占1.53%；住房保障支出44253元，占0.62%。四、一般公共预算基本支出预算情况说明

淇县广播电视台2018年一般公共预算基本支出7062285元，其中：人员经费6631485元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其它工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金；公用经费430800元，主要包括：取暖补贴104400元，公务交通补贴326400元。

五、政府性基金预算支出情况说明

我单位2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、“三公”经费支出预算情况及增减变化说明 淇县广播电视台2018年三公经费预算安排116000元，较上年减少3000元，具体情况如下:(一)因公出国（境）费用0元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助、培训费等支出。与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费用93000元，其中，公务用车购置费用0元；公务用车运行维护费93000元，较上年减少2000元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

增减变化主要原因：公务用车购置预算数与上年相比没有变化，主要原因：我单位2017年到2018年都没有安排公务用车购置元。公务用车运行维护费预算数比上年减少2000元，原因倡导绿色出行，公共交通出行，所以公务用车运行维护费减少。

（三）公务接待费用23000元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。较上年减少1000元。

增减变化主要原因：主要是严格执行《党政机关国内公务管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

七、其它重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

淇县广播电视台2018年运行经费支出预算501600元，主要保障机构正常运行及正常履职需要。充分发挥广播电视台宣传职能，始终坚持宣传方向、安全播出，推动各项工作发展。

（二）政府采购支出情况说明

2018年政府采购共2项，政府采购预算安排1500000元，其中：政府采购电视发射台站1200000元；政府采购设备维修300000元。2018年政府采购金额共计1500000元，比2017年增加1500000元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明 本单位暂时未开展绩效管理工作。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指各级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前积累的事业基金(即事业单位以前各收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余：是指以前支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：淇县广播电视台2018部门预算表

第四篇：2018年琼海民宗委部门预算

2018部门预算

年琼海市民宗委

目录

第一部分

琼海市民宗委概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分

琼海市民宗委2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表三、一般公共预算基本支出表四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表。

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、项目支出绩效信息表

第三部分

琼海市民宗委2018年部门预算情况说明 第四部分

名词解释

第一部分 市民宗委概况

一、主要职能

1.贯彻执行国家和省有关民族、宗教政策和法规。开展民族、宗教政策、法规宣传教育工作；检查民族、宗教政策、法规的执行情况；

2.依法加强对民族、宗教事务的管理，处理民族、宗教突发案件和影响社会稳定的问题；

3.协调和办理有关少数民族各项权益、民族关系事项。4.完成市委市政府交办的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

纳入琼海市民宗委2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括：琼海市民族宗教事务委员会本级

第二部分

琼海市民宗委2018年部门预算表

请看附件《琼海市民宗委2018年部门预算表》

第三部分 琼海市民宗委2018年部门预算情况说明

一、关于市民宗委2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

市民宗委2018年财政拨款收支总预算282.38万元。其中，收入总计282.38万元，包括一般公共预算本年收入102.38万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入180万元、上年结转0万元；支出总计282.38万元，包括一般公共服务支出85.25万元、教育支出3万元、社会保障和就业支出4.97万元、医疗卫生与计划生育支出6.06万元、城乡社区支出180万元，住房保障支出3.11万元、结转下年0万元。

二、关于市民宗委2018年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

市民宗委2018年一般公共预算当年拨款102.38万元，比上年预算数增加12.96万元，主要是民族宗教事务工作增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出85.28万元，占83.29%；教育（类）支出3万元，占2.93%；社会保障和就业（类）支出4.97万元，占4.85%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出6.06万元，占5.91%；住房保障支出（类）支出3.11万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）民族事务（款）行政运行（项）2018年预算数为33.25万元，比上年预算数增加28.93万元，主要是民族工作事务增加。

2.一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）2018年预算数为20万元，于上年预算数持平。

3.一般公共服务（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）2018年预算数为25万元，于上年预算数增加25万元，主要是增加了其他民族事务支出款项。

4.一般公共服务（类）宗教事务（款）宗教工作专项（项）2018年预算数为7万元，比上年预算数增加1万元，主要是宗教工作增加。

5.教育支出（类）进修与培训（款）培训支出（项）2018年预算数为3万元，比上年预算数增加3万元，主要是新增了宗教教职人员培训项目。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2018年预算数为4.97，比上年预算数减少3.25,万元，主要是保障本单位职工基本养老保险支出。

7.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2018年预算数为2.11万元，比上年预算数持平。

8.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2018年预算数为3.94万元，比上年预算数0.13万元，主要是公务员医疗补助增加。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018年预算数为3.11万元，比上年预算数0.05万元，主要是住房公积金增加。

三、关于市民宗委2018年一般公共预算基本支出情况说明

市民宗委2018年一般公共预算基本支出为47.38万元，其中：

人员经费43.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费4.37万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、工会经费 公务用车运行维护费。

四、市民宗委2018年“三公”经费预算情况说明 市民宗委2018年“三公”经费预算数为3.5万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。

公务用车购置及运行费2.38万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.38万元），较上年预算下降4.8%。下降/增长的主要原因包括：原因为财政局定额要求。

公务接待费1.12万元，较上年预算下降3%。下降的主要原因包括：原因为财政局定额要求。

五、关于市民宗委2018年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

市民宗委2018年政府性基金预算当年拨款180万元，比上年预算数增加30万元，主要是用于嘉积教堂的修缮费。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况 城乡社区支出（类）支出180万元，占100%.（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况 1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）2018年预算数为130万元，比上年预算数增加130万元，主要是用于嘉积教堂修缮费。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2018年预算数为50万元，比上年预算数减少100万元，主要是财政资金安排政策。

六、关于市民宗委2018年收支预算情况的总体说明 按照综合预算原则，市民宗委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、住房保障支出。市民宗委2018年收支总预算282.38万元。

七、关于市民宗委2018年收入预算情况说明 市民宗委2018年收入预算282.38万元，其中：一般公共预算收入收入102.38万元，占36.25%；政府性基金收入180万元，占63.74%。

八、关于市民宗委2018年支出预算情况说明 市民宗委2018年支出预算282.38万元，其中：基本支出47.38万元，占16.77%；项目支出235万元，占83.22%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年琼海市民族宗教事务委员会本级，机关运行经费预算4.37万元。

（二）政府采购情况

2018年琼海市民族宗教事务委员会本级及政府采购预算总额0万元，2018年本单位无采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，琼海市民族宗教事务委员会本级共有车辆1辆，其中，机要通信应急用车1辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2018年市民宗委2个项目实行绩效目标管理，涉及政府性基金180万元。

第四部分 名词解释 一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。

四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。

五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后收支差额的基金）弥补本收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入：指用于反映以前尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。十四、一般公共服务（类）民族事务（款）行政运行（项）：指用于民族事务方面管理方面的支出。十五、一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）：反映用于民族事务管理方面的专项支出。十六、一般公共服务（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）： 反映除上述项目以外其他用于民族事务方面的支出。十七、一般公共服务（类）宗教事务（款）宗教工作专项（项）：反映用于宗教事务管理方面的专项支出。

十八、教育支出（类）进修与培训（款）培训支出（项）：反映用于反映各部门安排的用于培训的支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十一、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

二十二、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

二十三、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映上述项目以外的城市基础设施配套费支出。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五篇：广播电视台优秀部门工作总结

广播电视台优秀部门工作总结

2009年，总编室全体人员在局台的正确领导下，高举邓小平理论和三个代表重要思想伟大旗帜，全面落实科学发展观。不断提高部室人员的思想政治觉悟，按照年初制订的目标责任书，逐项对照落实，较好地完成了台内交办的工作任务。现总结如下：

首先：总编室是一个富有朝气、充满活力、努力拼搏、不甘落后的学习型团队。成员都比较年轻，求知欲望很强，接受新事物比较快，平时都积极参加局台组织的各种活动和学习，加强自己的理论修养，使自己的政治立场更加坚定。同时加强本部门业务知识的学习，都力争成为本行业的行家里手。尤其是今年总编室添置了电脑编辑机和审片机后，更激发了同志们的学习热情，业务技能有了很大提高，部室人员在短时期内都基本学会了电脑编辑机和电脑审片机的基本操作，都能独立制作电视节目，独立完成台内交给的办公任务。