南京文学艺术界联合会部门预决算信息公开管理办法试行范文

第一篇：南京文学艺术界联合会部门预决算信息公开管理办法试行范文

南京市文学艺术界联合会部门预决算信息公开管

理办法（试行）

第一章

总

则

第一条

为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，促进依法理财，转变政府职能，建立透明预决算制度，根据《中华人民共和国预算法》、《关于进一步推进预算公开工作的意见》（中办发〔2016〕13号）及《2017年南京市预决算信息公开工作方案》（宁财预〔2017〕89号）等有关规定，结合本单位实际，制定本办法。

第二条

本办法所称预决算信息包括部门预算收

支安排、预算执行、预算调整和决算等管理信息。

第三条

预决算信息以公开为常态，不公开为例外。预决算信息公开遵循依法依规、真实准确、积极稳妥、分级负责的原则。

第二章

公开主体和职责

第四条

文联办公室负责本单位及所属单位的预

决算信息公开工作，履行下列职责：

（一）制定本单位及所属单位预决算信息公开的工作

方案；

（二）按规定公开本单位及所属单位的预决算信息；

（三）对所属单位预决算信息公开工作进行指导、监 督和检查；

（四）按规定做好公民、法人或者其他组织依申请公

开本单位及所属单位预决算信息的答复工作；

（五）法律、法规、规章规定的其他职责。

第三章

公开内容

第五条 部门预算信息（涉密信息除外）公开内容包 括：

（一）部门概况。包括：部门职责、机构设置、编制现状、年度主要工作任务及目标。

（二）部门预算表。包括：部门收支预算总表、部门收入预算总表、部门支出预算总表、财政拨款收支预算总表、财政拨款支出情况（按功能分类到项级）、财政拨款基本支出预算表（按经济分类到款级）、财政拨款政府性基金支出预算表、一般公共预算基本支出预算表、一般公共预算机关运行经费支出预算表、“三公”经费、会议费、培训费支出预算表、政府采购预算表等12张表。

（三）部门预算情况说明。包括部门年度预算收支基本情况；机关运行经费情况；“三公经费”财政拨款预算总额和分项数额、会议费和培训费预算总额和分项数额，并对增减变化的原因进行说明。

（四）名词解释。主要对部门预算表中的相关专业名称进行解释说明。第六条 部门决算信息（涉密信息除外）公开内容包括：

（一）部门概况。包括：部门主要职能、部门决算单位构成情况、当年度主要工作完成情况。

（二）部门决算表。包括收入支出决算总表、财政拨款支出决算表（按功能分类到项级）、财政拨款基本支出决算表（按经济分类到款级）、机关运行经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表、政府采购支出决算表等12张表。

（三）部门决算情况说明。包括：部门决算年度收支情况、财政拨款预算执行情况和“三公”经费、会议费、培训费、机关运行经费、政府采购支出决算情况及其说明；“三公”经费决算公开要说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数、经费总额以及“三公”经费增减变化原因等情况；会议费、培训费决算公开要说明召开会议和组织培训的次数和人数等相关明细信息。

（四）名词解释。主要对部门公开决算表中的相关专业名称进行解释说明。

第四章

公开方式和时间 第七条

预决算信息公开以本单位门户网站预决算信息公开专栏为主要平台，并保持长期公开状态，便于社会公众查询监督。

第八条

经本级政府财政部门批复的部门预算、决算及报表，应当在批复后20日内由本单位在门户网站公开。

第五章

附

则

第九条

本办法自印发之日起实行。

第二篇：醴陵文学艺术界联合会2016部门决算公开

醴陵市文学艺术界联合会2016部门

决算公开

一、醴陵市文学艺术界联合会部门职责及设置情况

醴陵市文联是中共醴陵市委领导下的人民团体，是党和政府联系广大文艺工作者的桥梁和纽带，其主要职能是：

1、贯彻落实党和国家有关文学艺术的方针、政策，制订全市文学艺术的发展计划，并组织实施。

2、组织全市作家、艺术家和广大文学艺术工 作者，发展和繁荣我市文学艺术事业，满足人民群众的文化生活需要。

3、组织、指导全市各文学艺术协会和广大文学艺术工作者进行文学艺术创作，组织文艺演出、展出活动，创作具有民族特色和地方特色的优秀文学艺术作品。

4、组织作家、艺术家和文学艺术工作者深入生活，加强创作实践，参与省内外、国内外文化艺术交流。

5、组织广大文艺工作者、评论工作者，开展各种文艺理论研究。

6、采取多种形式和途径，培养全市各类文学艺术人才。

7、编辑出版《渌水风》和醴陵文学艺术界联合会网站的建设，为广大文学艺术工作者提供创作园地和宣传平台。

8、加强《醴陵陶瓷书画院》管理，为推介醴陵陶瓷书画品牌、促进书画艺术交流打造平台。

9、完成市委、市政府交给的其他工作。

醴陵市文联核定行政编制2人，现有5人，其中副处1人，正科2人，副科1人，临时人员1人。

本单位无下属预算单位。

二、2016部门决算情况说明

（一）收入支出预算安排情况

单位年初收入95.91万元，其中：其他收入8万元，上年结转9.91万元，支出87.77万元。

本执行中无调整。

（二）收入支出决算执行情况说明

（1）、2016年收入决算数105.82万元，其中：财政拨款95.91万元，占总收入91%，其他收入8万元，占总收入1%。2015决算数收入69.71万元，其中其他收入7.8万元，同比增加36.11万元。2016年支出决算数87.77万元，2015年支出决算数59.8万元，同比增加27.97万元。（2）、2016年收入决算情况：财政拨款95.91万元,其中：一般公共服务支出3万元，文化体育与传媒支出91.87万元，医疗卫生与计划生育支出1.04万元。

（3）、2016年支出决算情况：2016年支出决算数87.77万元，其中：文化体育与传媒支出65.73万元，医疗卫生与计划生育支出1.04万元。重点专项支出21万元。

（4）2016一般公共预算财政拨款基本支出决算情

况：

1．基本支出：2016年决算数为57.1万元，是指工资福利支出33.39万元，一般商品服务支出16.33万元，对个人和家庭的补助支出7.38万元。

2．项目支出：2016年决算数为21万元，是指文化体育与传媒支出21万元，其中群众文化15万元，其他文化6万元。

（三)2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况： 1、2016年“三公”经费决算数13.18万元，其中：公务接待费8.47万元，公务车运行费用4.71万元。2016年“三公”经费预算数15万元，其中：公务接待费8.5万元，公务车运行费用6.5万元。“三公”经费预算比2016决算数少1.82万元。其中：公务接待费比预算数少0.03万元；主要是因为公务接待人员、批次减少。公务用车购置及运行费比预算数少1.79万元。由于精减工作经费。2、2016年“三公”经费决算数13.18万元。其中：公务接待费8.47万元，公务车运行费用4.71万元，2015年“三公”经费决算数6.16万元，其中：公务接待费3.68万元，公务车运行费用2.48万元，相比增加7.02万元，主要由于2016公务接待人员、批次减少以及机关人员增加导致公务接待费及公务用车购置及运行费相应增加。3、2016年“三公”经费决算情况：

公务车用车保有量1台、因公出国（境）费无发生额；

2016年公务接待费决算数8.47万元,公务接待批次70次及人数368人。上三公经费总额6.16万元，本年“三公”经费比上年略有上升，主要原因是人员及工作专项增加。

三、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。行政单位机关运行经费支出16.33万元，上年数34.65万元，比上年减少18.32万元。由于人员调整、调资、职级并行等。

（二）政府采购支出情况。2016年政府采购支出0.96万元。由于人员增加购办公设备。

（三）国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日，本单位共有一般公务用车1 辆。

（四）预算绩效情况的说明。

2016年我单位以绩效目标实现为导向，深入开展绩效跟踪监控和财政支出绩效评价。进一步加强制度建设，强化绩效评价结果应用，对发现的问题及时改进。健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理工作水平。预算绩效管理取得新成效。

第三篇：上饶文学艺术界联合会2017部门

上饶市文学艺术界联合会2017部门

决算

目 录

第一部分 上饶市文学艺术界联合会部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2017部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分 2017部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释

第一部分 上饶市文学艺术界联合会部门概况

一、部门主要职能

1.贯彻落实党的文艺工作路线、方针和政策，为市直各文艺家协会和各县（市、区）文联，做好联络、协调、服务工作，反映和听取文艺界的情况和意见。

2.组织召开上饶市文联代表大会、全委会、主席团会议，各艺术家协会代表大会以及全市文联系统的工作会议。

3.组织团体会员的文艺创作和评论，主办各类文艺活动及文艺评奖，主管本级文艺刊物。开展学术交流、人才培训和调研工作。

4.维护团体会员和文学艺术家及文艺工作者的知识产权等合法权益。

5.承担市委、市政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个：上饶市文学艺术界联合会。

本部门2017年年末编制人数12人，其中行政编制6人，事业编制6人；年末实有人数12人，其中在职人员12人，离休人员0人，退休人员9人；年末学生人数0人。第二部分 2017部门决算表 第三部分 2017部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2017收入总计370.67万元，其中年初结转和结余72.51万元，较2016年减少27.57万元，下降6%；本年收入合计298.16万元，较2016年减少54.71万元，下降15.50%，主要原因是：本减少了美术馆建设经费。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入298.16万元，占 100%；事业收入 万元，占 %；经营收入 万元，占 %；其他收入 万元，占 %。

二、支出决算情况说明

本部门2017支出总计307.57万元，其中本年支出合计 307.57万元，较2016年减少18.16万元，下降5.58%，主要原因是：本减少对美术馆前建设经费支出；年末结转和结余63.10万元，较2016年减少9.41万元，下降12.98%，主要原因是：上年结余美术馆前建设经费，今年继续用于美术馆前期建设零星支出。

本年支出的具体构成为：基本支出165.89万元，占53.93%；项目支出141.68万元，占46.07%；经营支出 万元，占 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）万元，占 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017财政拨款本年支出年初预算数为270.49万元，决算数为307.57万元，完成年初预算的113.71%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为229.51万元，决算数为241.87万元，完成年初预算的105.39%，主要原因是：按年初预算进度支出。

（二）公共安全支出年初预算数为 万元，决算数为 万元，完成年初预算的 %，主要原因是：……。

（三）文化体育与传媒支出年初预算数为4.85万元，决算数为4.85万元，完成年初预算的100%，主要原因是：按年初预算进度支出。

（四）节能环保支出年初预算数为3.63万元，决算数为3.63万元，完成年初预算的100%，主要原因是：按年初预算进度支出。

（五）城乡社区支出年初预算数为32.5万元，决算数为32.5万元，完成年初预算的100%，主要原因是：年初预算进度支出。

（六）住房保障金年初预算数为10.38万元，决算数为10.38万元，完成年初预算的100%，主要原因是：按年初预算进度支出。

（七）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为7.59万元，决算数为7.59万元，完成年初预算的100%，主要原因是：按年初预算进度支出。四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本部门2017一般公共预算财政拨款基本支出165.89万元，其中：

（一）工资福利支出122.56万元，较2016年增加24.33 万元，增长24.77%，主要原因是：增加了对个扶贫干部的扶贫补贴经费等。

（二）商品和服务支出23.04万元，较2016年增加18.13万元，增长368.96 %，主要原因是：本开展了多项文艺活动，增加了日常办公经费的支出。

（三）对个人和家庭补助支出18.64万元，较2016年减少24.2万元，下降56.49%，主要原因是：本退休人员已由社保发放工资。

（四）其他资本性支出1.66万元，较2016年增加1.66万元，增长100%，主要原因是：本单位新添置了办公设备。五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 本部门2017一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为2万元，决算数为2.26万元，完成预算的113%，决算数较2016年增加（减少）万元，增长（下降）%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0 万元，完成预算的 %，决算数较2016年增加（减少）万元，增长（下降）%。主要原因是：……。

（二）公务接待费支出年初预算数为2万元，决算数为2.26万元，完成预算的113%，决算数较2016年增加0.69万元，增长43.95%。主要原因是：本开展多项文艺活动，增加了该项的接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务 用车购置年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的0 %，决算数较2016年增长（下降）0万元，增长（下降）0%。主要原因是：.........；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为0万元，完成预算的100 %，决算数较2016年减少3.94万元，下降100%。主要原因是：上公车已上缴，单位实行了公车改革。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2017机关运行经费支出 23.04万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2016年增加18.13万元，增长368.96%，主要原因是：本开展多项文艺活动，增加了该项的接待支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2017政府采购支出总额1.48万元，其中：政府采购货物支出1.48万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额1.48万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额1.48万元，占政府采购支出总额的100 %。（市级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2017年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2017政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2017一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目 0个，共涉及资金30万元，占一般公共预算项目支出总额的100 %。组织对2017XXX、XXX等 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 %。

共组织对“文化创作及繁荣”等1个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出30万元，政府性基金预算支出 0万元。其中，对“XXX”、“XXX”等项目分别委托“XXX”、“XXX”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，评价结果为良好，但也存在年初预算到位率偏低等问题，需进一步提升预算管理水平（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

组织对“XXX”、“XXX”等 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 万元，政府性基金预算支出 万元。其中，对“XXX”、“XXX”等部门（单位）整体支出分别委托“XXX”、“XXX”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，……（请对整体支出绩效评价情况进行简单说明）。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。我部门今年在省级部门决算中反映“文化创作与繁荣”项目绩效自评结果。

“文化创作与繁荣”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩 效目标，文化创作与繁荣 项目绩效自评得分为94.75分。项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100 %。主要产出和效果：一是开阔文艺家的艺术视野，激发文艺家的创作灵感，创作更多的筋骨，有道德、有温度的文艺作品，更好地宣传上饶，推介上饶；二是通过开展采风创作，异地交流活动，加强我市对外文艺交流，激发文艺家的创作灵感，创作更多文艺作品，更好地宣传上饶，为“上乖宣饶”服务；三是丰富群众文化生活。发现的问题及原因：项目执行进度需进一步加强。下一步改进措施：为提高财政资金使用效益，加快项目支出进度，对项目资金管理、督查进行了明确要求，严格执行项目支出进度考核和督查制度，形成加快项目支出进度的长效机制。

在公开项目绩效自评综述的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

（一）上年结转：指以前尚未完成、结转到本年仍按 原规定用途继续使用的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公” 经费： 纳入中央财政预决算管理的 “三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四篇：泗水县文学艺术界联合会事业单位信息

泗水县文学艺术界联合会事业单位信息

公开内容

一、泗水县文学艺术界联合会基本情况：

单位名称：泗水县文学艺术界联合会

住所：泗水县泉兴路科技文化中心

宗旨和业务范围：根据党的方针、政策和文联章程，开展文学艺术创作、交流等活动，促进全县文学艺术事业的繁荣与发展。

法定代表人：汤颖

经费来源：财政全额拨款

开办资金：3.2万元

举办单位：中共泗水县委宣传部

二、泗水县文学艺术界联合会章程

总则

第一条：泗水县文学艺术界联合会（简称：泗水县文联）。

第二条：泗水县文联是在中国共产党泗水县委员会领导下的由全县各文学艺术协会联合组成的人民团体，是党和政府联系文艺界的桥梁和纽带，是繁荣发展社会主义文艺事业、建设社会主义先进文化的重要力量。

第三条：文联的宗旨是：以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，坚持党的基本路线，坚持文艺“为人民服务，为社会主义服务”的方向和“百花齐放，百家争鸣”的方针，弘扬主旋律，提倡多样化，团结广大文艺工作者繁荣和发展社会主义文学艺术事业，促进社会主义物质文明和精神文明建设而努力奋斗。

第一章任务

第四条 本会的主要任务：

一、贯彻党和政府关于文艺的方针政策，继承和发扬优秀传统文化，建设有地方特色的社会主义文艺。

二、组织和支持文艺工作者开展文艺创作、文艺理论研究、文艺评论与学术交流活动，不断提高文艺工作者的思想水平和艺术水平，培养优秀人才。

三、抓重点、抓精品，促进全县文学艺术上档次、上水平。

四、根据社会需要，采取各种形式，对青少年开展文艺教育活动；协同有关部门开展群众性的文艺活动，普及文艺知识。

五、表彰、奖励、传播优秀的文学艺术成果。

六、向党和政府及有关部门反映会员和文艺工作者的意见与呼声，密切文艺界同党和政府及人民群众的联系，加强文艺界的团结。

七、发展团体会员，壮大会员队伍。加强和协调会员之间的关系与工作，承办会员需要解决的事宜。

八、积极开展对外文化交流活动，发展同国内外文艺团体和文艺工作者的友好往来。

九、同政府文化主管部门以及其他人民团体密切合作，促进全县文化艺术事业的发展，完成党和政府交办的任务，承办企事业单位委托的有关事宜。

十、维护宪法和法律赋予文艺团体和文艺工作者的权益，当其正当权益受到侵犯时，依法采取保护措施。

十一、向上级文艺团体推荐会员和优秀的文艺成果。十二、文经结合，以文养文，促进文艺健康、有序的发展。

第五条 泗水县文学艺术家协会对本会各协会负有指导、协调和服务职能，同时，县文联为济宁市文联的团体会员，在业务上接受上级文联的领导。

第二章 会 员

第六条本会实行团体会员制。凡文学艺术工作者、群众团体（包括各种学会、协会、研究会和行业文艺社团，下同），愿遵守本会章程者，经申请并得到县文联委员会

批准，即为本会所属协会会员。

第七条会员有退会自由。会员要求退会，经县文联委员会讨论后宣布除名。

第八条会员的权利和义务。

权利：

一、选派参加本会有关协会会议的代表；

二、对本会工作提出批评和建议；

三、向本会提出从事文艺活动的支持和帮助；

四、优先参加本会有关协会举办的各项活动。

义务：

一、遵守本会章程，执行本会决议；

二、完成本会交办的任务；

三、交纳会费；

四、每年向本会递交一份工作报告。

第四章 组 织

第九条 本会最高权力机构为泗水县文学艺术界联合会代表大会。代表大会由各协会代表和本会特邀代表组成。代表大会代表有选举权和被选举权。

第十条 本会常务机构为文联委员会。文联委员会由代表大会选举产生。委员会设主席一名，副主席若干名，秘书

长一名。代表大会闭会期间，由文联委员会行使代表大会职权。本会常设办事机构为文联办公室，负责处理本会日常工作。

第十一条 本会代表大会每五年举行一次，必要时可提前或延期召开。文联委员会全体会议每年举行一次。

第五章 经费

第十二条本会经费来源：

一、地方财政拨款；

二、有偿服务、经营活动的收入；

三、会费收入；

四、社会赞助和捐赠。

五、上级有关部门的业务拨款。

第六章 附则

第十三条本章程经全县第一次文联代表大会通过施行。解释权在泗水县文联。

第五篇：2018年澄迈文学艺术界联合会部门预算

2018年澄迈县文学艺术界联合会部门预算

目录

第一部分 县文联（部门）概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 县文联（部门）2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表三、一般公共预算基本支出表四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表。

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、项目支出绩效信息表

第三部分

县文联（部门）2018年部门预算情况说明 第四部分 名词解释

第一部分 县文联（部门）概况

一、主要职能

贯彻落实党的文艺工作方针和“双百”方针，对各团体会员进行组织、联络、指导、协调、服务。加强与所属文学艺术界协会的联系，沟通党委、政府和社会各界同文艺界之间的民主协商渠道，充分调动文艺工作者创作积极性。并与政府文化艺术主管机构和其他有关部门、人民团体密切合作，共同发展全县文化艺术事业；负责向有关方面反映团体会员 的情况和要求；承担团体会员需要统筹安排协调的活动事宜；负责对所属协会的管理。组织文学创作、艺术创作和表演，丰富我县广大人民群众的文化生活，构建和谐社会。

二、部门预算单位构成 澄迈县文学艺术界联合会

第二部分

澄迈县文学艺术界联合会（部门）2018年

部门预算表

（此部分内容即为部门预算公开表）

第三部分 县文联（部门）2018年部门预算情况说明

一、关于县文联（部门）2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

县文联（部门）2018年财政拨款收支总预算63.46万元。其中，收入总计63.46万元，包括一般公共预算本年收入63.46万元、支出总计63.46万元，包括一般公共服务支出32.230万元、文化体育与传媒支出16万元、社会保障和就业支出4.91万元、医疗卫生与计划生育支出7.11万元、住房保障支出3.21万元。

二、关于县文联（部门）2018年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

县文联（部门）2018年一般公共预算当年拨款63.46万元，比上年预算数（64.86万元）减少1.4万元，主要是人员调动。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出32.23万元，占50.8%；文化体育与传媒支出16万元，占25.3%；社会保障和就业支出4.91万元，占7.7%；医疗卫生与计划生育支出7.11万元，占11.1%；住房保障支出3.21万元，占5.1%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）行政运行（项）2018年预算数为32.23万元。2.文化体育与传媒支出16万元。

三、关于县文联（部门）2018年一般公共预算基本支出情况说明

县文联（部门）2018年一般公共预算基本支出为47.46万元，其中：

人员经费42.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、公务员医疗补助、住房公积金。

公用经费4.95万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、县文联（部门）2018年“三公”经费预算情况说明

县文联（部门）2018年“三公”经费预算数为0万元。与上年预算（8.62万元）下降100%，主要原因是取消公车改革。

五、县文联（部门）2018年没有政府性基金预算情况

六、关于县文联（部门）2018年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，县文联（部门）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。县文联（部门）2018年收支总预算63.46万元。

七、关于县文联（部门）2018年收入预算情况说明 县文联（部门）2018年收入预算63.46万元，经费拨款收入63.46万元，占100%。

八、关于县文联（部门）2018年支出预算情况说明 澄迈县文学艺术界联合会（部门）2018年支出预算63.46万元，其中：基本支出47.46万元，占75%；项目支出16万元，占25%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年县文联（部门）机关运行经费预算63.46万元。

（二）政府采购情况

2018年县文联（部门）没有政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况 2018年县文联无单位车辆

（四）绩效目标设置情况

2018年县文联（部门）0个项目实行绩效目标管理。

第四部分 名词解释 一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。

四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。

五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后收支差额的基金）弥补本收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入：指用于反映以前尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。