审计部xx年上半年工作总结与下半年工作要点

第一篇：审计部xx年上半年工作总结与下半年工作要点

审计部

上半年工作总结与下半年工作计划

根据集团统一要求，现将上半年工作总结与下半年工作计划汇报如下。

一、上半年工作总结

（一）起草印发了2018年内部审计工作要点。起草并经集团审计委员会审定，印发了2018年集团内部审计工作要点，为全年内部审计工作开展提供指导和依据。

（二）全力开展了xxxx工程结算纠纷的协调推进工作。组织开展了x次会商会和x次现场查勘，考虑结算原则和项目管理历史情况，据实合理确定了工程实际结算价，并与施工方进行了多轮谈判。近期，根据施工方打算通过诉讼解决的书面通知函，提出了下步工作的对策建议。建议对欠款利息是否计算及起算期限，由集团聘任的律师事务所出具书面意见，为下步工作提供指导。

（三）起草提出了对集团工程建设项目制度管控体系的建议，建议补充和修改完善相关制度xx项。

配合企管部、技术发展中心、法务部等部门，开展了相关制度的修订完善工作，认真对集团招标管理制度、市场开 发管理制度、律师事务所聘任管理制度等认真提出了具体修改意见。

起草完成了开展内部控制与重点项目审计调查的通知书和配套调查表格，近期将在领导审定后印发。

（四）会同、配合财务部，开展了重点建设项目的预算审核工作。

通过三方询价比价，选定了x家造价事务所，对xx项目和xx项目进行了预算审核，并编制完成了审核报告。依据审核报告，审计部目前已起草完成了xxx项目的预算批复意见，建议在经集团董事会审定同意后，由集团预算管理归口部门印发。

xx项目需xx公司上报该项目的预算审核申请并经集团董事会研究处理意见后，再出具预算审核报告和预算批复意见。

（五）组织完成了对相关领导人员的经济责任审计。组织聘任中介机构，完成了对离任板块法人代表的xxx/xxx/xxx位领导人员的经济责任审计、报告编制、征求意见和复核完善工作。目前正式报告已出具，并送达被审领导和相关单位签收。

（六）完成了对xx项目的审计调查和调查报告编制工作。

目前报告已交xx公司，提出了外借资质等审计发现的问题和尽快了结与分包商与设备、材料供应商之间纠纷等审 计建议。

（七）下发整改通知，跟踪督促审计发现问题的整改落实。

1.合同管理问题整改。针对上年审计中发现的合同管理存在的问题，下发了自查整改通知，集团直属部门和各业务板块共xx家单位均进行了说明、反馈。根据各家自查上报情况： x家单位对xxx份合同中不规范的项目进行了整改，xx家单位对已签定的合同全部进行了自查整改。

2．经济责任审计问题整改。对上年x份经济责任审计报告中披露的主要问题，全部下发了整改通知；x家单位均进行了说明和反馈，目前除个别历史遗留问题外全部整改完毕。对今年x分经济责任审计报告披露的主要问题，已起草整改通知，近期将印发。

3.物资采购专项审计问题整改。针对上年物资采购专项审计中发现的问题，全部下发了整改通知书，x家被审单位全部进行了说明和反馈，均承诺今后将严格执行集团招标采购管理办法，避免类似问题再度发生。

（八）配合省审计厅完成了对集团的审计工作调查。按其要求，报送了企业内部审计工作相关资料（包括机构、人员编制、制度、工作总结及2018年计划、专项审计报告及整改情况）、企业资产负债损益相关资料（包括2016、2017年度财务决算报表和分析报告）、委托和接受外部审计检查相关资料（包括年度审计报告和2016年审计厅专项调 查报告）等内容。

（九）完成了对oa xxx项合同知会环节的监督核查，逐项梳理了存在问题与解决建议。

（十）配合战投部开展了集团战略规划编制的推进完善工作，提出了财务、制度管控体系、技术、人才和文字等方面的修改建议。提出了完善审计部职能的建议并报企管部。

二、下半年工作计划要点

（一）印发审计通知书，启动集团内部控制与重点项目专项审计调查。结合审计调查进度和领导要求，了解、介入个别重点工程项目建设管理，提出规范管理的相关建议。将oa合同的审核结果，纳入内部控制审计调查，一并提出审计建议。

（二）根据集团领导指示和集团法律顾问、法务部的意见，配合、协调xx板块和xx公司，合理制定应对方案，通过协商或诉讼等方式，继续全力协调推进xxx工程结算纠纷的化解处理工作。

（三）起草印发《集团内部审计管理制度》和《集团工程建设项目审计管理制度》。配合企管部和其他部门，认真提出各项制度征求意见稿的修改建议，努力推进集团制度体系的建设完善工作。

（四）印发x位领导离任审计发现问题的整改通知并跟踪做好整改。跟踪、推进xx公司负责人离任审计工作，协4 调、补充备审资料资料，具备审计条件的抓紧开展审计。

（五）跟踪协调xx公司尽早上报xx项目的预算申请，协调、配合中介机构和集团职能部门，出具该项目的预算审核报告和预算批复意见。

（六）跟踪落实审计问题整改和成果运用。对2018 年审计发现问题的整改情况进行跟踪督促，以内控、工程、合同审计发现问题为重点，对各相关责任企业的整改情况及时跟踪掌握并积极督促落实，切实抓好问题整改，完善风险防控体系。

（七）加强内部审计队伍与能力建设。按满足需要、宁缺毋滥原则，尽早选优配齐内部审计工作人员，夯实审计人员队伍。同时，加强内部审计基础工作，规范内部审计工作流程、工作底稿和档案整理归档，加强审计业务培训学习，进一步提高内审人员专业水平和素质能力，提高内部审计工作质量。

（八）做好日常审计咨询服务和集团领导交办的其他临时性工作。

第二篇：2010年工作总结及2011年年工作要点

2010

年工作总结及2011年年工作要点

2010年，全县交通工作在县委、县政府的正确领导下，在上级交通主管部门的关心、指导下，在全体干部职工的共同努力下，全面贯彻落实2010年市交通工作会议精神，以“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，以内通外畅为目标，紧紧围绕“掀起综合交通建设新高潮”的总体要求，抓住扩大内需和西部交通枢纽建设的重大机遇，以项目和投资为抓手，以服务经济发展、服务社会民生为出发点，抓住机遇，加大投入、加快建设，锐意进取、真抓实干，圆满完成了今年的工作任务。

一、交通基础设施建设成果显著，全县路网水平整体提高

今年是“十一五”的收关之年，整个“十一五”期间，我县交通着力于交通基础设施建设，以构建“四纵两横、内联外通、水陆并进”的综合交通网络工作为目标，奋力推进内通外畅交通项目建设，通过眉青快通、成绵乐高铁、岷江航电三大重点交通枢纽工程，有力颠覆了我县区位劣势。9月11日，省委书记刘奇葆调研青神工作时高度赞扬了我县交通实施“内通外畅”工程建设取得的巨大成绩。

（一）项目工作成效明显，农村路网水平整体提升

一是总投资3300万元的青关路岷江大桥至黄水凼6.3公里旅游通道建成通车，有力地助推我县旅游发展。

二是投资6000多万元的农村断头公路建设顺利完工，共计完成断头公路建设92.8公里，完成省定目标任务的221.7%，彻底解决了青神至井研、夹江、仁寿等主干线严重破损的问题，有效提升了与周边区县的通行能力。

三是完成规划内通村水泥路建设198公里，完成省定目标任务的138%。

四是通过政府引导、群众集资的方式投资5000多万元完成规划外水泥路建设80公里，实现全县100%的村、90%的社通水泥路，全面实现内网畅通，有力助推新农村建设。

（二）重点工程启动建设，彻底颠覆区位劣势

一是启动了眉青快速通道工程建设：2010年4月，眉青快速通道经市发改委批复同意立项，全长15.03公里，按一级公路标准设计，预算总投资3.2亿元；截止11月23日黑龙段农房拆迁赔偿工作已全部结束，现正进行土地征用工作，计划12月工程将开工建设，建成后将彻底实现公路交通外联畅通。

二是成绵乐城际铁路经过青神并设站，现已完成西龙、罗波两个乡镇约700亩的征地拆迁工作，目前项目正在加紧施工，建成后可从根本上实现青神区位优势。

三是积极配合航电办开展岷江电航工程相关工作，现项目已经确定投资主体，正完成前期工作，争取年底开工。

（三）完善水陆交通基础设施，实现可持续发展

一是“十一五”期间，共争取到渡改公路桥、危病桥改造和安保工程资金500多万元，主要安全隐患得到有效整治。

二是实现全县10个乡（镇）全部建成农村客运站并投入使用，启动了主要公路沿线港湾式简易车站建设，客运基础设施条件明显改善。

三是完成了思蒙河、石佛子、西坝渡改人行桥和女儿渡、新村码头等建设，极大地方便了群众的出行，切实有效的落实交通建设服务“三农”的工作目标。

四是完成了我县“十二五”交通规划编制，且主要项目全部通过评审进入全市十年综合交通规划和“十二五”专项规划。

二、抓好内部管理，完善长效机制

（一）积极开展“创先争优”活动

在县委、县政府的指导下，交通系统把开展“创先争优”活动与抓好党风廉政、提高统行政效能建设有机结合起来，以党风廉政建设风险防范管理为立足点全面推进党风廉政建设，进一步强化廉洁责任落实，加大对干部的监督力度，继续保持了党风廉政建设工作的强劲势头，为圆满完成交通工作奠定了结实的基础。

（二）扎实推进日常工作

进一步完善局机关内部的各项规章制度，认真做好精神文明建设、计划生育、社会综合治理以及维稳工作。今年是全国第六次人口普查年，我局成立了人口普查工作领导小组，抽调专人负责，确保了此项工作的顺利完成。

（三）防汛抢险工作取得圆满成功

面对今年的“8.19”特大洪灾，交通系统上下一心，精诚团结，众志成城始终坚持在抗洪一线，确保了全县交通枢纽的安全畅通，荣获了市委、市政府防汛抗洪抢险工作“先进集体”光荣称号。

（四）“去冬今春交通大会战”成绩喜人

“去冬今春交通大会战”期间，在县委、县政府的大力支持下，交通系统争取到各类项目省补资金5000万元；通过各级、各部门全力投入，社会各界人士积极参与，又筹集社会资金近5000万元，近亿资金的投入，有效的保证了各项既定目标的顺利完成。

三、安全工作常抓不懈，安全形势持续稳定

我局坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全管理方针，以全面控制安全事故目标和隐患治理为中心任务，以常态化管理为抓手，认真落实“一岗双责”工作机制，注重抓好水、陆客运和在建工程安全管理，全面完成了今年的安全管理工作和安全目标控制任务。全年召开安全例会12次，专题会议6 次，组织检查365次，检查车辆1865辆次，船舶230艘次，道路施工33次。对全县县道、桥梁及水上运输安全进行了全面安全隐患排查，并在相应位置设立了警示标示。

2010年水上交通安全无事故发生、道路运输无源头管理事故发生、道路客运企业无上报责任事故发生、无公路养护施工伤亡事故，无公路工程建设施工安全事故发生、无火灾和其他安全事故发生。

四、管养工作持续强化，公路桥梁安全畅通

（一）进一步加强道路管理力度

一是通过着力提高路政管理条例宣传和执法力度，设置了4个流动检查点，强化稽查工作；二是重点加强公路两侧红线控制把关，维护公路路产路权，对在公路上乱堆乱放、打场晒粮、摆摊设点等现象进行整治、规范，及时纠正侵占公路及其用地和损坏公路及其设施的行为，有效的防止了公路街道化；三是强化车辆超限超载运输、抛洒滴漏治理工作，注重以卸载、转载为主，并加强源头管理、出场管理，既保护了企业发展软环境，又提高了公路使用综合效益，降低了公路维修改造成本，保证了公路的安全畅通。

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（二）进一步提升道路养护水平

按照“县道县养，乡道乡养”的原则制定了《青神县县乡道路清扫保洁养护管理办法》，明确划分了县养路段和乡镇道路管护责权，充分调动各方积极性投入到道路养护管理工作中，有效提升全县道路养护管理水平。全年对眉青路、江白路、青乐路等进行了路面维修整治6次，整治总面积达7174M2。

五、运输市场管理规范，运输服务有序推进

（一）客货运输市场稳步发展

客运周转量8701.44万人公里，货运量207.99万吨，货运周转量9369.92吨公里。

截止2010年11月全县道路运输完成客运量244.11万人，目前全县有3家客运公司，77辆客运车辆，1家出租汽车公司51辆出租汽车。8家货运公司、8家货运部1200多辆货运车辆；有一、二、三类维修企业及维修点124家；1家2级客运站，9家乡村客运站，2组港湾式简易车站，正在组织建设13组港湾式简易车站；1家2级驾驶培训学校、1家驾驶培训分校。

（二）运政稽查管理不断加强

切实加强运政稽查工作，严厉打击非法营运，确保运输市场稳定、有序发展。认真落实安全监督管理工作，强化客运源头安全管理，完善例检例查机制，顺利完成安全生产目标任务，无一安全责任事故发生。

六、征费工作攻坚克难，确保目标任务完成眉青路收费工作由于受国家政策调整和省道103线鲜滩大桥维修改造工程的影响，职工队伍思想不稳，服务对象不理解，面对这些困难全所一班人坚守岗位、克难奋进、开拓创新、想法设法增加收入，力争在年底完成征收任务。

七、加强队伍自身建设，打造良好执法形象

交通系统现有运管、路政、海事三支执法队伍，分别负责全县水、陆、客、货运输市场的执法管理职能，其中，运管所、路政大队两个单位今年已明确为财政全额拨款事业单位，确保了执法队伍的稳定，强化了执法人员的管理。三支执法队伍由于人员少、任务重、涉及面广、面对的社会和经济发展矛盾较大。为此，局党委注重强化班子队伍建设，强化法律知识培训和执法人员素质提高，促使三支队伍严格执法、善于执法、敢于执法，通过执法工作不仅确保各项法律法规贯彻执行，又注重服务，为全县社会经济的发展保驾护航。

八、2011年工作计划

按照县上提出的交通建设总体目标要求，主要做好以下工作：

（一）加大项目工作推进力度：加快眉山至青神快速通道征地拆迁工作，于12月开工建设，力争至2011年底完成70%的工程投资；配合市政府完成岷江东路建设项目前期工作；加大向省交通厅汇报力度，力争解决我县没有国省道的问题；力争明年启动连接成绵乐客运专线青神站快速通道建设。

（二）争取融资2000万元，缓减建设资金困难的压力。

（三）加强道路管养，实施道路标美化工程，确保县道好路率达到85%以上，严查重罚车辆超载超限行为。

（四）全面规范水陆运输市场秩序，加强对运输市场的管理，保证运输市健康有序的发展。

（五）进一步加强安全工作和稳定工作，确保事故发生控制在目标范围以内，不发生重特大事故。

（六）继续抓好眉青路收费工作，积极有效地化解债务，确保零上访。

（七）进一步加强班子和队伍建设，树立良好的交通队伍形象。

第三篇：审计部工作总结

审计部2013年工作总结一、一年来工作取得的成绩和好的做法

审计部成立近一年来，通过学习和了解已经熟练掌握了审计部的岗位职责，在日常的工作中也充分发挥了审计部的职能作用。

1、在物质采购方面，做到了事前审计，货比三家，在能满足客户要求的前提下，选择性价比高的供应商合作；物料的采购按需购买，与物料申购单相符，避免多余库存的产生，占用资金。达到降低成本的目的。

2、在对外报价方面也是事前审计，避免了漏报、错报现象的发生。在保证公司利益的情况下，给客户提供一个合理的价格。

3、费用报销方面，对费用报销标准、时间的合规性、票据的真实性严格把关，杜绝虚报、多报现象的发生。

4、通过对工程部已完工项目的费用报销情况的统计，核算出几种规格管材现场安装所需费用，计算出现场焊接不同口径管材的大致费用，为以后安装工程项目的报价提供依据和参考。

二、工作中存在的问题、不足之处和有待于进一步改进的事项

在物料采购的价格波动方面，了解的不是很及时，没有全面的做市场调查，通过网上和电话掌握的价格不是很准确。由于技术经验不足对一些单据的审核没有依据，用料计划单无法核实真实性。以后在专业知识方面要加强学习。

三、新的一年的工作打算和计划

新的一年要积极主动的展开审计工作，加强对公司财务管理和物料采购的审计，充分发挥审计的监督职能，重点是把审计工作中的事后审计和事前、事中并重，努力使审计职能得到最大程度的发挥。

四、需向公司提出的建议和要求

1、费用报销单要按费用报销管理制度执行，差旅费在出差归来7日内处理完毕，杜绝拖拉现象。接待申请单要不要填写，现在有的写有的不写不统一。

2、车间领料单填写项目名称，每个项目统一一个名称，为成本核算节约时间。

3、物料申购单尽可能的统一提前填写（特殊情况除外），不要一天写一项报上来，方便统一采购，避免天天往香江跑，有时一天两次，浪费人力财力。

第四篇：审计部工作职责

审计部工作职责

1、在公司董事会和总经理的直接领导下，负责公司及控股子公司企业的审计工作。有权要求公司及子公司报送财务收支计划、资金计划、财务预算、财务决算、账目、凭证、账簿、报表等有关文件资料，检查资金、资产管理及使用等情况；

2、负责企业常规财务审计管理工作和根据公司董事会和总经理要求，开展过程审计或专项审计，向董事会和总经理提交审计工作计划和审计报告，按时完成审计工作任务；

3、评审企业内部控制制度的健全性和有效性以及风险管理，检查企业内部控制制度的执行情况，并对其有效性、合理性、经济性进行评价，为企业优化管理提出审计意见和建议；

4、跟踪企业的经营活动情况，防错纠弊。对企业的建设工程和重大技术改造、大修检修等的立项、工程招标、概（预）算、决算和竣工交付使用、物资（劳务）采购、产品销售、对外投资及内部控制等经济活动和重要的经济合同等进行审计监督。

5、对审计中有关事项及审计中发现的问题召开调查会，并索取证明材料，并提出制止、纠正违反企业制度规定等事项的意见，及提出改进的工作建议；

6、对阻挠、拒绝审计和弄虚作假、破坏审计工作的被审计对象，提请公司有关领导批准后，采取必要的临时措施，提出追究被审计对象的责任的建议；

7、协助监事会工作。负责组织、联系、协调、外引审计资源服务等管理工作；/

28、制订审计管理制度，经董事会审批后执行；

9、完成公司布置的其它工作。/ 2

第五篇：审计部工作职责

审计部部门职责：

1、按照公司工作计划组织制定审计计划。

2、根据公司审计计划对各项财务收支、专项资金的使用和核算情况进行审计，检查监督公司的资金和财务状况，及时对公司的财务报表进行审计，检验其真实性、准确性，对审计中发现的问题及时通报并提出意见或建议。

3、根据公司审计计划对公司和子公司经营成果的真实性、准确性、合规合法性等进行审计，及时向领导提交审计报告。

4、负责对工程量清单及预算、竣工结算的审计工作。

5、负责对工程施工、项目管理、材料采购、招投标的审计工作。

6、负责对项目销售的审计工作。

7、对有损公司利益或严重违反财务纪律行为，会同相关子公司领导或部门对其进行审计；对公司和子公司重大的带有倾向性的财务收支和经济活动进行审计调查，提交审计报告，并向上级主管提出处理意见。

8、经批准即将离任的公司部门部长、子公司经理，按公司有关规定对其工作状况和工作业绩进行客观、公正的全面审计。

9、配合外部审计机关的审计工作。