关于一阶段审核问题点的整改报告

第一篇：关于一阶段审核问题点的整改报告

关于一阶段审核问题点的整改报告

北京国建联信认证中心：

关于一阶段审核组提出的问题点，我公司领导非常重视已责成相关责任部门和人员逐一进行了整改，现将整改情况汇报如下：

一、综合部/生产部

1、公司《综合管理手册》已完善了综合部岗位体系运行职责。

2、公司营业执照地址已变更好；环保验收申请、环保监测报告都已完成；食堂的餐饮许可证，压力容器、叉车的监测(检定）报告已办好。

3、（1）矿渣、烧矸石、煤矸石、脱硫石膏的放射性；煤的全硫、自燃；厂区的绿化；窑废气有粉尘、SO2、NOX、氟化物、氨的排放等漏识的环境因素已全部补充识别。

（2）矿渣、烧矸石、煤矸石、脱硫石膏的放射性；厂区的绿化；财务部点钞的细菌伤害、取送款的意外伤害等漏识的危险源已全部补充辨识。

4、已补充收集了法规GB4915-2004、GB4915-2013《水泥企业大气污染物排放标准》、《作业场所职业卫生检查程序》2014-06-01实施、GB13271-2014《锅炉大气污染物排放标准》2014-07-01实施。

5、已补充对《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》2013年7月1日实施、AQ2047-2012《水泥工厂筒型储存库人工

清库安全规程》、《特种设备安全法》2014-01-01实施、GBZ 188-2014 《职业健康监护技术规范》2014-10-01实施、4个法规的合规性评价。

6、已补充完善公司2014年实施了脱销工程环境健康管理方案。

7、“2014年度职业病防治计划及实施方案”,缺少项目内容、目标、指标、及时间表已进行了补充完善。

二、化验室

8、（1）化验室所有自校设备都已配置了校准标识。

（2）化验室的环境卫生已改进，规定了与检验无关的物品不得放入实验场所。

9、（1）化验室废液的处理采用25公斤的塑料桶收集，并已做好废液桶的酸碱标识。

（2）化验室相关的设备（如高温炉、烘干箱、通风橱等）都已配置了安全警示标识，药品仓库已实行“双人双锁”管理也已完善。

三、生产车间

10、（1）脱硫石膏的少部分露天堆放及堆场运输等环节有部分漏料遗洒情况，车间都进行了整改并制度了管理规定，厂区物料运输道路定时使用洒水车喷洒。

（2）固废物品设置了专门回收场所，制定了工业固废堆放的管理规定。

（3）针对包装未启用的电力室内有床铺、地面有烟头问题，已进行整改并已做未启用标识；水泥磨电力室三楼配备了灭火设施；窑尾高压电力室外门坏已进行了修复；窑头电力室也已安装防鼠板。

(4)辊压机检修作业现场有漏油，地面有烟头、烟盒的问题，还有1个工作人员未戴手套及现场发现散装车上工作人员未佩戴安全带进行作业的问题公司为此专门发出通知，要求公司所有员工进入生产区工作必须严格按照安全生产规定执行，否则按相关规定给予处罚。

（5）备品配件库房后区域存放废钢铁、垃圾，堆放混乱现象都已整改完毕。

(6)余热发电车间三楼4只干粉灭火器指针处于红、黄区，现均已更换。

(7)煤磨、水泥磨房未完全封闭问题，根据安全生产需要都已进行隔离。

黎平县华新建材有限公司

2014年12月27日

第二篇：测量审核整改报告

西安天宙矿业科技开发有限责任公司测试中心

曲折通过中实国金实验室能力验证

实验室接到中实国金测量审核结果报告，铜精矿报告中Cu、Pb、Zn为满意，Cd为不满意结果，立即着手进行自查整改。

首先成立自查小组，由经验丰富的高级工程师王平约、工程师张敏、陈养利、王贵贤等，对原始记录进行技术质量分析，整理自查材料、确定整改方案。

1、将样品下发实验室，严格按照国标方法进行复检，复检结果0.018%与报出结果一致；

2、随后我们赶紧开会研究，决定再对样品做加标回收，加镉标准40ug，样品按0.018%计算回收率为101.8%（国家标准回收率在95%-105%之间），试验数据与报出结果在正常误差内；

3、将样品送到综合实力资质比较强的国家单位——西安地质地矿研究所，实验结果为0.0186%，与我实验室之前报出结果在正常误差内。

经过以上实验我们怀疑样品定值有误，向中实国金专家提交了自查实验的相关实验记录，在专家组确定我实验室实验过程和质量分析没有问题后，中实国金也做了该样品的相关实验，实验结果为0.018%，与我实验室之前所报的结果吻合，证明我实验室结果正确后，随后把原报告收回，给我实验室颁发满意结果报告。

通过这次曲折的验证比对，使我们实验室每位成员从中得到

了锻炼，认识到了质量分析的重要性，也让大家更坚信了自己技术能力，同时也证明了我实验室的技术能力和实验水平是能经得起考验和推敲的。相信科学的管理方法，专业的技术能力将是我测试中心在整个行业生存和发展的保障。

注：能力验证是国际公认的评价和监控实验室（机构）的技术能力的有效验证手段

中实国金国际实验室能力验证研究中心（NIL），其前身为原中国实验室国家认可（CNAL）能力验证金属专业工作组，是专业从事实验室能力验证、测量审核、实验室技术服务以及非标准检测方法确认工作的研究中心和国内首家具有能力验证提供者资格的第三方独立法人机构。

第三篇：QS审核整改报告

整 改 报 告

**省**市质量技术监督局：

省审查组及贵局观察员于2009年*月*日对我司食品生产许可证认证进行审查评审，指出了不足之处，并提出了许多宝贵的建设性建议，这对我司进一步完善和改进生产的硬件设施和软件环境起到了关键作用，对此，我司表示十分感谢。在此次审查评审后，我司进行多次且深层次的分析和讨论，落实了各项改进措施，健全了规章制度，保证了措施的实现和可持续性，现把我司已完成落实的具体整改措施汇报如下：

1．腌制与烘干工序人员手的消毒措施已落实，工作人员对手清洗后用75%的酒精进行喷洒消毒，确保产品不受污染。

2．对部分发霉的墙壁重新清洗后进行粉刷，保证了生产环境卫生、整洁。

3．及时更换损坏的紫外线杀菌灯，确保车间空气控制措施的有效性，并随时检查紫外线杀菌灯的完好性。

4．在配料间重新设立一个物料传递窗口，使人流、物流彻底分离，确保物料在传递过程中不受交叉污染。

5．及时更换损坏的灯具防护罩，以起到保护照明灯具的作用，并随时检查。

6．因新工人刚入职，已向***卫生监督所办理健康证，证件还在办理中。

7．添加塑料筐，将半成品用内膜袋套好后装入塑料筐中进行运输和存放，有效防止了半成品在储运过程中的污染，确保了产品卫生质量。

****集团有限公司

第四篇：安钢能源管理体系一阶段认证审核问题清单

附件

安钢能源管理体系一阶段认证审核问题清单

1、能源环保管理处

1)法律法规识别中，工业和信息化部、国家质量监督检验检疫总局联合发布《电机能效提升计划通知》（2013~2015年）未识别。

2)法律法规合规性评价中，针对国家水资源法评价描述“安钢已经办理取水许可证，按规定缴纳水资源费”，经查，安钢深井已封闭，取水许可证已过期，现由市水务公司供水，与实际情况不符。

3)根据能源评审程序文件5.4.1规定，能环部未从公司总体能源平衡角度作出能源评审。（说明：此条的意思是能源环保管理处没有提供对全公司的能源评审资料，各单位评审出的主要能源使用是站在单位的角度，公司整体的能源介质平衡和优化应该由能源环保管理处组织进行，而不仅仅是对各单位评审结果的简单汇总）

2、生产管理处

没有针对主管的业务活动的能源变量进行评审，如连铸坯的热装热送、大宗原燃料的管理、峰谷用电组织等能源变量未识别。

3、焦化厂

1)能源变量识别表中：能源种类描述为“各种能源”不具体；酚水、溴化锂、碱液、硫酸、润滑油（描述为“油”）、废气作为能源消耗识别不合适，不属于能源消耗范畴。

2)能源变量识别表所列控制措施与实际文本不对应，应全部修订审查。

3)对干熄焦维保单位相关方维修能力、维修质量、是否使用淘汰落后机电产品等变量未识别。

4)通过能源变量识别，共识别主要能源使用近百项，对主要能源使用判定原则不清，如水泵内部磨损能力下降也识别为主要能源使用。

5)车间级主要能源使用未形成文件。6)识别落后机电设备85台，变压器未列入。7)未见部门淘汰落后机电设备计划。

8)能源管理基准和标杆的制定与目标指标脱节。

9)未能收集到二级计量网络图。（说明：按照职能分工和要求，计量控制处应编制公司一、二级计量网络图，并在二阶段审核时提供验证资料。焦化厂应保证能够提供本厂电能三级计量网络图。计量控制处还应保证能够提供焦化厂和炼铁厂其他能源介质的三级计量网络图。）

10)月度目标指标分析中，未列目标指标完成数据，缺乏目标指标完成情况的同比、环比分析。

4、第二炼轧厂

1)钢区工艺评价中对识别出的能耗主要影响因素未制定针对性管理或技术措施。2)炉卷加热炉余热回收是主要能源使用，配置了螺杆发电系统，设备存在问题，在编制的专项能源管理方案中，缺乏具体指标，如保多发电的蒸汽压力和流量规定，也未确定设备消除缺陷时间进度。现场查看，余热发电操作规程中也未对蒸汽压力和流量明确要求。

3)公司要求分厂制定重点耗能设备的管理办法，分厂介绍有管理办法，但没有提供出来。

5、动力厂

1)能源变量识别中，热力五车间对相关方维保单位的变量未识别；各站所变压器未识别；对电机维修相关方的维修质量因素未识别。

2)主要能源绩效参数确定10条，建议将干熄焦循环风温度列为绩效参数。

3)查询，无二级、三级计量网络图，提供计量配备率表，无法证实是否符合配备标准。（说明：按照职能分工和要求，计量控制处应保证能够提供公司一、二级计量网络图，动力厂应保证能够提供本厂三级计量网络图，并在二阶段审核时分别提供二、三级能源计量是否满足配备标准的验证资料。）

4)查阅动力供水1、2、3号高炉泵站工艺评价，存在问题： ① 高炉软水损失原因分析不透彻；

② 电耗占比大于90%，但对电耗控制的关键参数如供水压力、供水流量、各系统间流量调整匹配等未做深入分析评审；

③ 在拟定措施中，对冷却塔维护、冷却塔降温效果未予关注。

6、综利公司

1)工艺评价仅介绍了热焖渣处理工艺，未按照公司程序文件规定的工艺评价方法进行。未对从渣到磁选、尾渣的处理全面评价，未见装备、能耗等方面内容。

2)能源变量识别表未经编审批，未按照公司统一记录编号使用。能源变量识别时对是否主要能源使用判定原则掌握不到位，随意性较大。

3)2014年综利公司能源目标指标管理方案中自来水指标定为90000t/a，而公司下达的指标为7000吨/月（84000吨/年）。

7、煤炭处

该处提供的烧结用煤采购标准为Q/AGJ(N)02.049-2000，其标准适用于28平米、90平米烧结机，适用范围与现行装备不符；2013年12月公司与冀中能源股份公司签订烧结煤合同（编号JZ2014-GF-JM-001），要求灰分≤16%，硫份≤0.6%，均高于Q/AGJ(N)02.049-2000烧结用煤灰分≤12%，硫份≤0.5%的要求。

管理推进处整理

2014年6月5日

第五篇：QS现场审核整改报告

****食品厂（或公司）“qs”认证整改报告（范文）

本厂（或公司）自****年**月**日取得“食品生产许可证”以来，严格根据食品生产企业的各项要求组织生产经营，全面实现了质量目标，使产品质量和经营管理上了一个新台阶。根据“食品生产许可证”管理规定，本厂于****年**月**日向**市市场监督管理局提出换证申请，该局于****年**月**日派出由***、***、***等三位同志组成的核查组对我厂（或公司）进行了全面深入细致的现场核查。核查组充分肯定了我厂（或公司）认真实施食品生产企业相关法律法规的成绩，认为已符合****生产企业“qs”审查标准，同时也指出了 * 个基本符合项需要改进，要求尽快予以整改。因此，我厂（或公司）专门组织有关责任部门和相关人员，对核查组指出的情况和问题进行讨论和总结，启动《预防与纠正措施控制程序》，认真进行了整改。现把整改情况总结如下：

一、存在的问题 [按顺序逐个列出审查组审定的基本符合项（8个以内）]。如： 1、1.4.1 未能提供食品安全法、质量管理手册等相关法规及生产工艺操作相关人员的培训考核记录； 2、1.4.4相关人员健康档案制度未落实到位；

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二、整改措施

1、厂（或公司）领导和质量负责人专门组织召开了整改会议，统一认识，决定对存在的问题及时予以整改，逐项对照，认真落实，严格执行《质量管理体系文件》。

2、成立整改领导小组，对基本符合项限期整改，落实整改责任人。

3、通过有关责任部门和有关人员的积极工作，已于****年**月**日完成了整改。通过这次“qs”换证现场核查组的现场核查指导，进一步提高了对实行全面质量管理的认识和管理水平，也发现了尚存在的问题。今后我厂（或公司）将认真总结经验，不断完善质量管理体系，严格执行****生产企业的相关法律法规，切实保障食品质量安全。

整改实施情况详见《整改实施情况表》 ****食品厂（或公司）****年**月**日 ****食品厂（或公司）整改实施情况表 ****食品厂（或公司）

****年**月**日篇二：qs审核整改报告

整 改 报 告 **省**市质量技术监督局：

省审查组及贵局观察员于2009年*月*日对我司食品生产许可证认证进行审查评审，指出了不足之处，并提出了许多宝贵的建设性建议，这对我司进一步完善和改进生产的硬件设施和软件环境起到了关键作用，对此，我司表示十分感谢。在此次审查评审后，我司进行多次且深层次的分析和讨论，落实了各项改进措施，健全了规章制度，保证了措施的实现和可持续性，现把我司已完成落实的具体整改措施汇报如下： 1．腌制与烘干工序人员手的消毒措施已落实，工作人员对手清洗后用75%的酒精进行喷洒消毒，确保产品不受污染。

2．对部分发霉的墙壁重新清洗后进行粉刷，保证了生产环境卫生、整洁。3．及时更换损坏的紫外线杀菌灯，确保车间空气控制措施的有效性，并随时检查紫外线杀菌灯的完好性。4．在配料间重新设立一个物料传递窗口，使人流、物流彻底分离，确保物料在传递过程中不受交叉污染。

5．及时更换损坏的灯具防护罩，以起到保护照明灯具的作用，并随时检查。6．因新工人刚入职，已向***卫生监督所办理健康证，证件还在办理中。7．添加塑料筐，将半成品用内膜袋套好后装入塑料筐中进行运输和存放，有效防止了半成品在储运过程中的污染，确保了产品卫生质量。****集团有限公司篇三：qs整改报告

食品用塑料包装、容器、工具等制品加工企业实地核查 一般不合格项目整改报告

领导小组我公司实地核查中，指出了7项一般不合格项目，公司领导对指出的问题十分重视，针对每项问题立即进行了整改，现对整改情况对领导做一下汇报：

1、生产车间墙壁、地面不够平整光滑，不够清洁;防止昆虫和其他动物进入的设施不完善。---公司对墙壁重新进行了粉刷，地面重新做了修整，对风口进行安装了纱窗。并在车间安装了三个灭蚊灯。

2、人员进入无消毒设施，物流的通道无消毒设施和除尘设施，车间个别位置未有效封闭。---人员入口增加了84消毒液，物流通道增加了风幕进行除尘，对封闭不严的地方进行了重新封闭，封闭不严的大门已经换掉，换成了风比较好的门。

3、个人卫生状况监控记录不完善。---对个人卫生检查并做了详细记录（见附表）

4、采购质量验证记录不齐全。---对采购材料验证记录进行了完善（见附表）

5、关键控制点操作控制记录不完善。---对关键控制点进行了检验并做了记录（见附表）

6、过程检验记录不完善,标识不全。---完善了过程检验记录，对标示进行了完善。

7、电气闸刀、溶剂储存的防护措施不完善,个别灭火器已失效---对电器电闸全部换成了防护措施好的空气开关，溶剂房的灯和开关进行了拆除，对失效的灭火器进行了更换。

郑州义兴彩印有限公司

2008-10-25篇四：杭州钱江味精有限公司qs现场核查不合格项整改报告

杭州钱江味精有限公司

食品生产许可证 qs现场核查 qs现场核查不合格项

整

改

报

告

杭州钱江味精有限公司

二零零九年三月十一日

杭州钱江味精有限公司

食品生产许可证 qs现场核查 qs现场核查不合格项整改报告

杭州市质量技术监督局：

本厂于2009年3月6日接受食品质量安全生产必备条件核查组的现场核查，核查组对本公司{味精[谷氨酸钠（99%味精）、味精]分装}申证单元，进行科学、客观、公正、全面系统核查后，提出了5项书面一般不合格项。针对核查组提出的整改要求，我司非常重视并立即组织开展整改工作，经过一段时间的整改，所有一般不合格项现已全部整改完毕。现就整改要求和具体整改措施及完成情况报告如下：

1、“*2.2.1 生产车间入口处防鼠板设施、更衣设施欠规范。”？

纠正措施：立即由办公室、生技部组织对生产车间的入口处安装防鼠板；针对更衣室中紫外线灯位置的设置不合理，由生技部组织员工对紫外线灯进行了重新安装，以符合核查组提出的要求。该不符合项已于2009年3月13日前整改完成。见附件1：整改前后的照片。

2、“*3.1.1 搅拌机电源安装不规范。”？

纠正措施：针对搅拌间里电源安装设置不规范，立即由办公室、生技部组织对搅拌间的电源进行了重新安装，以符合核查组提出的要求。该不符合项已于2009年3月13日前整改完成。

见附件2： 整改前后的照片。

3、“*4.3 80%味精验收工作欠规范。”？

纠正措施：立即由办公室组织对80%味精的供方进行重新评定，并且加强索证的力度。80%味精的进货检验记录表格和报告进行了重新规范并认真的填写，使之具体，以符合核查组提出的要求。该不符合项已于2009年3月13日前整改完成。

见附件3：80%味精的进货检验记录表格、80%味精的所有供方资质。

4、“*5.2 分装计量记录欠规范。”？

纠正措施：立即由办公室、生技部组织对生产过程中分装计量关键质量控制点的记录进行重新的规范，并认真的填写，使之具体，以符合核查组提出的要求。该不符合项已于2009年3月13日前整改完成。

见附件4：整改后的分装计量记录。

5、“6.4.1 成品出厂检验标签检验工作欠规范。”？

纠正措施：立即组织办公室、质检部对标签的内容和型式进行了重新规范，以符合核查组提出的要求。该不符合项已于2009年3月13日前整改完成。见附件5：整改后的标签。

报告单位：杭州钱江味精有限公司

时 间： 二00九年三月十三日篇五：整改报告

整 改 报 告

广州市花都区质量技术监督局食品科：

贵科和市质检所于年 日派出审查组，对我厂（公司）食品生产许可证的（申报 □ 换证 √ 年审 □）工作实施了现场审查。本次审查中审查组对照食品生产许可证的条件逐项进行了检查，审查结果：审查14项，一般不合格4项，严重不合格0项，综合评价为合格。为此，审查组在肯定我们工作的同时，也给我们的不足提出了以下4点整改意见：1、2、3、4、我们对本次审查组提出的意见非常重视，对存在问题的原因作了深刻分析，并制定相应的整改措施实施整改，整改情况如下： 1装间工作人员，并要求灌装间工作人员工作时间按规定进行着装（见附件整改后的现场拍照）；

2、整改后的现场拍照）； 3录项目对公司现有的不安全食品召回记录进行整改、完善所有项目（整改后的表格项目见附件）；

4、故处置方案》相关内容在日常工作中实施（整改后的《食品安全事故处置方案》材料见附件）；

根据上述整改情况，我司对审查组提出的整改意见进行了认真的整改并经自查，符合规定的要求，现将整改资料上报贵科，请予以审查。