公司部门设立及职责范围界定3.1修

第一篇：公司部门设立及职责范围界定3.1修

我公司部门设立及职责范围界定

经营部

职责范围:

一、经营部：

1、工程项目计划(个人工作量的统计,设计项目进度表)； 注:根据项目制定

2、公司及个人产值统计、核算； 注:一年一次

3、公司业务邮件发送(内部)； 注:每天

4、各项目效果图、文本、晒图数量统计及价格核定； 注:随时

5、会议纪要； 注：每周一例会

6、经常浏览本地、外省相关行业网站、搜集、保存有用信息； 注：随时

7、公司投标信息及商务标部分的投标前后期工作； 注：随时

8、纸质文件的保管工作（包含传真件、邮件的自留文件的归档）；注：随时

9、招投标信息收集； 注：随时

10、公司各种单据的审核工作 注：随时

11、工程项目图纸最终出图前的审核 注：随时

12、对工程上发出给甲方的纸质文件的审核 注：随时

二、网管：

1、公司设备相关的安装、维护、维修；

2、公司网络维护、维修；

3、公司网站宣传。

4、对电脑、网络及相关用品的采购提出申请。（赵博）经营部岗位职责及要求:

一、经营部

1、工程项目计划(个人工作量的统计,设计项目进度表)注：根据项目制定(1)参加每项工程的计划会议，会后半个工作日内填写好《设计配合进度表》，并发给工程相关人员及经营部、财务部；

(2)按时间要求收集各专业设计人工作计划及业务占比，统计个人工作量，图纸设计完成后再次确认工作量；

(3)负责工程计划会议的签到以及策划表的填制。

2、公司及个人产值统计、核算 注:一年一次(1)每月5号前统计上月个人业务量；

(2)年度结束后15日内汇总统计上一年度所有项目业务量以及个人业务量。

3、公司业务邮件发送(内部)；（每天）（1）相关负责人将处理好的邮件发回给经营部；

（2）如果是平面总图或者联系到付费方面的图或者资料文件，必须填写发邮件申请单，经财务同意后才能发送；（3）将附件传给王兰，给其汇总保管。

4、各项目效果图、文本、晒图数量统计及价格核定；（随时）(1)设计师根据报价单填写效果图《申请单》，经相关负责人签字同意后交经营部，经营部审核无误后留存；

（2）经营部每月审核效果图、文本、晒图的月结单据。

5、周一例会会议纪要；

6、经常浏览本地、外省相关行业网站、搜集、保存有用信息； 注:随时

(1)对与公司相关的网址进行留存,每天搜集相关重要信息,及时打印交总经理审阅。

7、商务标的制作及办理 注：随时(1)根据招标公司的招标文件要求进行前期的商务标编制,装订。(2)后续是否中标的跟踪处理。

8、纸质文件的保管工作（包含传真件、邮件的自留文件的归档）； 注：随时(1)根据甲方来文的传真或邮件，分发给项目负责人及专业负责人,并自留一份存档。

9、招投标信息收集； 注:随时(1)每日查询建设网的招标信息，交由设计总监筛选；(2)根据需要做后续投标事项。

10、对公司各种单据的审核工作。注：随时

11、对各个工程项目出图前的审核工作，要先问过出纳是否牵扯到账目的事确定是否可出图。注：随时

12、工程上发给甲方的变更单，资料审核是否是本公司的工程项目。注：随时

二、网管：

1、公司设备相关的安装、维护、维修；

（1）公司电脑日常维护（硬件的安装、维修）；

（2）软件服务（软件的安装、升级、电脑定期杀毒、系统维护等）；（3）打印机的日常维护、维修；（4）考勤机系统的维护；

（5）电话、传真机的接线、安装、维修。

2、公司网络维护、维修；

（1）保障公司内、外网络的安全稳定；

（2）若公司需要，按公司要求进行网络改造升级；

3、宣传管理好公司的网站；

4、对电脑、网络及相关用品的采购提出申请。

行政部

职责范围：

一、办公室：

1、员工社保管理； 注：每月一次

2、公司及员工档案管理； 注：随时

3、粤建网三库一平台管理； 注：一季一次

4、建设网信息业务的处理； 注：每天

5、员工招聘、调动、入职、转正及离职管理(填表、审核相关证件)；

6、公司及员工证件、执照管理及年检； 注：一年一次

7、出图章管理； 注：随时

8、办公用品、低值易耗品及设备的采购； 注：根据需要

9、出差人员航空保险及其他人身保险的办理； 注：一年一次

10、公司业务接待（酒店入住、餐饮及行程安排等）注:根据需要

11、活动安排； 注:根据需要

12、公司组织构架、员工手册等的完善；

13、经常浏览本地、外省相关行业网站、搜集、保存有用信息； 注：随时

14、公司邮箱管理（外部）注：一天一次

15、办公室内的卫生监督 注：每天

16、各工程需备案事项办理 注：根据工程而定

二、前台：

（一）行政部内容：

1、考勤统计及请假条管理（主任管理、前台执行）； 注：每月一次

2、门禁系统的管理；

3、发放文件、收件的登记； 注：随时

4、《规范》借阅管理； 注：随时

5、机票订购； 注：随时

6、办公用品、低值易耗品等的保管及发放； 注：按消耗量而定

7、统计每日午餐人数及订餐； 注：每日

8、订购桶装饮用水管理； 注：

一、二周一次

9、快递收发联系及登记； 注：随时

10、公司邮箱管理（业务）； 注：每日

11、水电门窗开关的管理； 注：每日

12、派车记录里程数； 注：每日

（二）经营部内容：

1、晒图前的图纸数量统计及图纸审核； 注：随时

2、图纸及地质报告存放归档、借阅； 注：随时

3、甲方来函加晒图纸及付费情况记录；

注：根据甲方而定

三、司机：

1、负责左总及赵工每日接送；

2、配合行政部日常工作；

3、协助办理银行转帐，图纸复印，帮助盖出图章，配合相关人员办理工商、地税的年检业务，及协助业务备案组去建设局办理各项事宜。

4、负责公司每日报纸信件的收发；

5、负责每日中午餐前的准备工作。

行政部职责范围细化: 办公室：

1、员工社保管理； 注:每月一次(1)办理每月十五号前入职的员工进行社保买入；(2)办理离职人员社保及时调出；(3)每月月底前打印社保明细交总经理。

2、公司及员工档案管理； 注:随时(1)公司证书(资质证书副本、人事立户证)管理；(2)员工的职称证书、毕业证书及其他相关证件管理。

3、粤建网三库一平台管理； 注：一季一次(1)各专业注册人员及十年以上的中级职称人员粤建通U卡申请；(2)离职人员粤建通U卡解锁申请；(3)每季度一次季报、一年一次年报表。

4、建设网信息业务的处理； 注：每天

(1)对每天建设网里面通知公告栏发出的新通知及公司相关业务信息，及时打印交总经理审阅。

5、员工招聘、调动、入职、转正及离职管理(填表、审核相关证件)；注:依需要

(1)根据公司需要与当年即将毕业的毕业生签定毕业生协议,当年四月份后报人事局审批，通过后进行户口调动。

6、公司及员工证件、执照管理及年检； 注:一年一次(1)营业执照年检(每年3-6月份)；(2)人事立户证年检(每年5-8月份)；(3)组织机构代码证年检(每年2-3月份)。

7、出图章管理； 注:随时(1)公司出图章管理；(2)员工个人注册章管理；

(3)消防人防未经许可章工程章管理。

8、办公用品、低值易耗品及设备的采购； 注:根据需要(1)根据库存随时查验,根据公司需要对办公用品的核算,经常用到及需要的物品 6 填写《申请单》报总经理理审批。

9、出差人员航空保险及其他人身保险的办理； 注:一年一次(1)对公司常出差人员进行航空保险的购买,定期续签。

10、公司业务接待（酒店入住、餐饮及行程安排等）注:根据需要(1)对项目甲方来防客人进行酒店预定及入住后结算事项

11、安排组织公司员工娱乐活动 注:随时

12、公司组织构架、员工手册等的完善；

13、经常浏览本地、外省相关行业网站、搜集、保存有用信息； 注:随时

14、公司邮箱管理（外部）

(1)对收到邮件进行整理，和专业有关及公司业务需要的及时打印出来给总经理及相关专业负责人。

15、办公室内的卫生监督 注：每天(1)负责每天办公室卫生管理，做到办公环境清洁、整齐。

16、各工程需备案事项办理 注：根据工程而定(1)对需要备案的项目工程根据工程所在地建设局规定的相关文件及要求准备好材料到项目所在进行备案。

前台：

一、行政部内容：

1、考勤统计及请假条管理； 注：每月一次(1)统计员工每月出勤及加班情况；

(2)保管员工经负责人签字同意后的请假条, 以便每月统计考勤时一起核实。

2、门禁系统的管理；

(1)每次的新进员工要让其登记指纹记录；(2)离职的人员要及时的取消其指纹记录；(3)上下班时，监督员工打卡出入。

3、发放文件、收件的登记； 注：随时

(1)登记每次要快递出去的图纸、文件的地址、项目、内容、联系人及联系方式，7 然后联系快递（EMS顺丰）尽快寄出。

（2）每天寄到公司的包裹文件，必须登记，然后发放给收件人。

4、《规范》借阅管理； 注：随时（1）登记设计师需借阅规范图集及其名字日期。

（2）设计师要还规范图集时，登记其归还时间并签上我的名字。

5、机票订购； 注：随时（1）根据每次公司出差人员出差的时间、地点咨询机票；（2）将咨询的机票时间、票价报给负责人，由其决定航班；

（3）订购机票后将收到的航班信息发给要出差的人员及接送的司机。

6、办公用品、低值易耗品等的保管及发放； 注：随时

（1）每次购进的办公用品、低值易耗品、固定办公用品要先检查是否和送货单及《申请购买单》的数量一致；

（2）按照低值易耗品与固定资产办公用品分别登记入库；（3）员工需借领办公用品时，需填写借领数量及签字确认；（4）要及时关注办公用品的消耗量，以便及时购买保证有库存。

7、统计每日午餐人数及订餐； 注：每天（1）每天10点统计当日午餐人数，然后报食堂订餐。

8、订购桶装饮用水管理； 注：

一、两星期一次

9、快递收发联系及登记； 注：随时（1）分别登记要寄的快递和收到的快递，然后发放。

10、公司邮箱管理（外部）； 注：一天一次(1)对收到邮件进行整理，和专业有关及公司业务需要的及时打印出来给总经理及相关专业负责人。

11、水电门窗开关的管理； 注：每天（1）上班时，要先开启灯、饮用水的开关。

（2）下班时，要检查厨房开关是否关闭，检查每个员工的电脑是否关闭。

12、派车记录里程数； 注：每天（1）登记司机每日用车事由、里程数等。

（2）公司员工应提前一天告知行政部出车需求，行政部记录后会根据汇总情况合 8 理安排出车时间、路线安排出车，并登记《出车登记表》。

二、经营部内容：

1、晒图前的图纸数量统计及图纸审核； 注：随时(1)晒图前检查图签字栏各相关人员是否签字；（2）按照图纸的目录检查每一张图纸是否有出图；（3）核实图纸数量和图纸的大小的统计；

（4）填写《晒图申请单》{包括：项目名称、图号、装订要求、晒图份数（按照合同规定的要求晒份数）、要求完成时间、以及网络部和经营部的相关资料}；（5）先报申请晒图的相关人员签字确认，然后报项目负责人审批，最后报负责人审批同意后办理；

（6）联系晒图室让其过来拿图纸去晒图；

（7）晒图室晒好图拿回来，确定之前送出的图纸数量，确定要求晒的份数是否正确，确认无误后签字签收。

（8）晒回来的图纸拿给小刘，让其盖相应的工程章；（9）将图纸打包；（10）填写快递单；（11）联系快递员；

（12）寄出图纸，通知甲方，请甲方及时确认签收。

2、图纸及地质报告存放归档、借阅；

(1)每次晒完图的图纸要写上项目的名称、日期然后包装好放置储藏位置，并登记。如果设计师要借阅图纸，必须经相关负责人批准后才能借阅；

(2)每次寄来的地质报告要先登记，然后放置归档。如设计师需借阅必须填写借阅单。

3、甲方来函加晒图纸及付费情况记录；

注：根据甲方而定(1)每个项目要记录合同上晒图份数；

（2）已经按合同给出甲方要晒图的份数，如果甲方要加晒图纸，要收取一定的费用；(3)做好登记及相关收费情况。

财务部：

一、财务经理：单据审核；（每周五必到公司办理报销审核业务）

二、会计：

1、负责公司日常帐务、报表、报税；

2、成本核算；

3、银行对账单领取；

4、负责公司费用的单据审核，各项费用结算前的审核

（1）对公司业务产生的各项费用进行审核，在单据的真实性、业务的真实性以及金额的对错等方面进行审核，确保成本的合理支出。

三、出纳：

1、日常现金、支票管理；

2、现金日记帐记录；

3、银行存款日记账记录；

4、公司银行转帐等相关业务；

5、公司报销业务等；

6、发票的管理；

7、单证领购；

8、住房公积金管理；

9、公司合同付款跟踪，确认及管理；

10、工地代表合同付款跟踪，确认及管理；

11、库存盘点；

（1）现金每日盘点，日清月结工作；（2）支票的开具，支付日期管理；（3）登记现金日记账和银行存款日记账；（4）公司银行转账等相关业务；（5）备用金提取及管理；

10（6）登记支出登记本，确认领取信息；

（7）公司报销管理，确认经办人、审核人信息，经总经理同意后付款并确认领 款人签字。

（8）发票的开具及管理购买发票、入库登记、发票打印等业务；（9）日常的单据领购；

（10）职工公积金的购买管理；基数调整；新增、封存、启封等；（11）数字证书的管理；

（12）公司合同台账的管理，收付款的确认及跟踪；（13）工地代表合同台账的管理，收付款的确认及跟踪；（14）库存每月盘点结存，确认需要购买的用品。（15）支票领用登记本登记；（16）购买申请的审核及付款；（17）银行账户管理及各项业务办理；（18）公司收付款单位资料的收集与管理；（19）收付款项情况的跟踪管理；（20）职工工资支付及确认；

第二篇：部门工作职责界定

部门职责

营销部职责

一、市场调查、市场监测与市场预测；

1、每月编制《月度市场分析报告》

2、竞争对手调价、推出新的优惠政策等，及时报告；

3、调研市场，提供新项目《项目定位报告》及《产品建议书》。

二、营销计划制定与实施；

1、根据《项目运营计划》制定《项目营销专项计划》，报领导批准，并认真实施。

2、根据《项目营销专项计划》制定《项目营销计划》

3、制定《月度营销计划》

4、根据实际营销活动，制定具体营销安排计划，报请领导批准后实施。

5、广告商招标、签订合同、记账、付款工作

三、广告的设计工作

1、项目文案编制

2、广告设计

四、广告维护工作

1、给相关媒体经常投稿

2、公司销售网站内容更新

五、销售工作

1、制定初始房屋销售方案，并根据市场，随时调整销售价格与优惠政策。

2、制定代收代缴款的征收方案。

3、组织前期物业服务招标，签订前期物业服务合同。

4、制定《认购书》与《销售合同》。

5、填制《商品房质量保证书》和《商品房使用说明书》，制定《业主临时规约》。

6、房屋销售工作；

①、网上楼盘表建立；牵头办理资金监管手续； ②、房屋销售；处理销售中遇到的各种问题；

③、业主问题情况监督与汇报；每周汇报一次合同履行异常情况。④、及时对于楼盘销售形势提出涨价、降价的建议，2周出一个调价建议。

⑤、促进尾盘销售

7、协助业主进行按揭贷款申请；协助业主进行公证；

8、牵头组织业主交房工作；

9、业主所有资料的收集与存档

六、报建及政府证件办理：

1、办理项目开发所需要的各种证件包括土地证、工程规划许可证、工程施工许可证、开发经营许可证等；办理预售许可证；房产总证，分户房产证，土地证分割。

2、房屋预测绘，房屋测绘，预售资金监管协议。

3、公安局办理门牌号证明，门牌号制作；

七、售楼处、销售样板间：提出设计要求、协助设计、确认方案。

八、日常管理：

1、负责售楼处、样板间的日常管理、维护；

2、负责销售软件运行，督促各部门配合，及时填报软件、确保销售软件数据的准确性与及时性；

3、建立《销售综合台账》：认购、合同、按揭、公证、交房、办证、优惠。

4、售楼员提成核对。

5、销售档案归档。

6、售楼员培训。

7、每天按制度收款与财务交接。

8、月底汇总对账。

九、广告供应商库的建设、维护与管理

1、供应商寻找。

2、广告效果与供应商的后评价，每季度出广告效果评价报告。3闲置广告资源的动态收集，每季度出闲置广告资源报告。

十、公共关系维护

1、与媒体处理好关系；

2、与测绘公司、建委产权产籍科、市场监督科、房产交易中心、工商局处理好关系。

设计部职责

一、牵头组织项目设计

1、牵头组织概念性规划、规划方案、修建性祥规、建筑方案初步设计、施工图设计及市政管网方案、人防、景观等专业设计、精装修设计，施工图设计，完成上述人防、消防、防雷及施工图政府审查或备案。

2、编写各种工程设计委托书；编制勘察实施方案；组织测量。

3、设计院、设计师的招标与合同签订。

二、编制图纸审查标准，对施工图详细审查，减少设计失误。

三、细化施工图，出具主要节点详图、具体工序详细做法。

四、为工程及时服务

1、及时准确出具设计变更通知单，为工程施工服务；

2、及时为工程部现场提供技术指导；

3、为招标工作提供服务，出具详细做法和关键材料和部件标准。

4、做好材料的指标标准以及部品的选型定板工作，为工程部的采购单提供明确的型号、材料等标准。

5、及时签署施工企业提报的《技术核定单》。

五、设计文件的编号、分发、收回与存档；

六、政府关系工作：

负责与规划局审图工程师、审图中心工程师、人防工程审图工程师、消防审图工程师、防雷审图工程师协调好关系；

七、公司五年内会固定一种主要风格，应设计一系列标准户型、标准外立面、标准景观设计体系等；

八、为营销部、工程部等其他部门提供各种图纸、面积计算、设计解释等相关服务。

九、牵头组织收集、编制公司技术标准体系。

十、负责样板间、售楼处等的设计工作。

十一、设计资料库建设

1、设计院、设计师的考察

2、好的外立面方案、景观方案、户型、新技术等的搜集与研究；

3、考察新工艺、新材料，新部品用法。牵头组织，新工艺、新材料、新部品用法讨论会；

十二、协助营销部填制《住宅使用说明书》，完善销售合同附件资料。

项目工程部职责

一、工程施工计划制定工作

1根据《项目运营计划》制定《工程施工专项计划》，并制定《楼栋进度计划》，提交《分工程阶段项目材料需求计划》；

2、制定《工程部计划》，《月度工程部计划》，提交《月度材料计划》；

3、制定土方平衡方案；

二、组织工程实施，监督工程质量：

1、组织监理工程师和承建企业，按照图纸和施工规范，按合同期限和合同约定质量完成工程；

2、图纸会审，组织对施工队进行技术交底；及时下达《施工总要求》和分部分项工程《施工要求》。

3、对工程进行过程控制，编制质量控制点和工序检验批方案，并严格落实。安排工程方会同监理进行中间工程质量验收；

4、根据现场，提出设计变更建议，组织设计变更实施，对于设计变更质量进行考核；

5、配合成本部进行现场工程量测量；

6、对现场零星用工进行签证（与成本部）；

7、对工程安全文明施工负责。

8、将具体节点要求提供给采购中心用于签订合同。

三、工程材料运转：

1、督促协调各种材料按合同进场，验收材料质量、数量；对于进货异常情况，及时汇报。

2、按照合同对材料进行转账，组织对材料记账、付款第一步审核。

3、根据根据采购中心提供的盖章的书面市场价格表，根据实际情况对B类材料进行价格签证（与成本部）；

4、现场材料库的管理工作；

5、根据现场实际，审核施工队材料单，防止缺货停工现象发生。

6、对于进场材料，严格检验，做好材料验收；

7、监督施工队不偷换材料；

四、工程用各种资料及时收集工作。

五、负责售楼处、样板间的施工。

六、按照公司下发的《政府审批备案事项办理部门分工表》，做好分工范围内的各种报建和竣工验收备案工作

1、燃气、供热审批；排水许可证；

2、质检备案、建设施工各阶段监测、阶段性验收；

3、牵头单项工程验收（防雷、环保、电气、消防、燃气、供热、人防、节能建筑认定、市政工程验收），单位工程竣工验收备案；

4、组织地块现场测量、岩土工程勘察，牵头组织规划放、验线工作。

七、对于材料供应商、工程承包商、监理，评价与反馈给公司；及时考察新工艺、新材料，随时反馈给设计部及公司领导；考察施工企业项目部；招标时，与采购中心一起考察投标项目经理；与采购中心一起完成施工队伍招标。

八、编制公司工程质量控制标准、质量控制体系（质量控制点、检验批）。

九、协调好地方关系，保障工程顺利进行：

1、当地派出所；村庄；街道办事处；

2、建委质检站；节能办公室

3、市建局燃气站；

4、消防分局； 成本合约部职责 成本合约部采购中心职责

一、调研工作：

1、新材料、新工艺调研，及时反馈给设计部；

2、材料价格调研；

①、甲方供材材料价格日常调研； ②、B类材料日常价格调研；

3、各种施工工程价格监测；各种施工合同条款变化监测；招标市场变化监测；

4、供应商厂家的调研；

5、各类施工队伍的调研，形成项目经理库

二、合同管理：

1、材料合同：跟踪合同材料的进货和使用情况，实行动态管理。

2、施工合同: 跟踪施工进度，实行动态管理。

3、其他合同。

三、采购工作

1、甲方供材采购，及时、保证质量、优化性价比

2、工程招标: 牵头组织招标文本编写； 施工合同文本编写； 寻找招标代理公司； 招标后取回中标通知书 对建设合同、监理合同备案；

四、建立供应商信息库及材料部品信息库，做好及时更新；建立供应商后评价制度；

五、样品展览室管理：

六、项目部材料价格签证监督；

七、对材料走势进行考察，提出囤货等建议；

八、公共关系维护

建委招标办公室、工程科、清欠办。成本部成本中心职责

一、制定项目目标成本体系，形成成本控制基准。

二、开发项目动态成本监控；

1、负责制作项目预算，形成动态控制基准。

2、对工程部提报材料计划进行审核。

3、每个月统计项目动态成本，进行动态成本监控，并汇报。

4、按规定及时进行签证、变更结算，将合同及变更结算填入成本表。

5、对设计变更进行成本核定；及时完成工程过程结算；尽快完成工程决算。

6、及时现场工程量测量；

7、协助、监督工程部一起，完成现场各种签证；

8、协助工程部，完成材料计划制定；对工程部上报材料计划审核；

三、协助采购中心招标：

1、编制工程量清单，甲方供材清单等；

2、编制招标控制价并完成备案。

3、参与招标工作。

4、编制单栋楼甲供材料数量表和工程分段合同价款分解表。

四、项目的及时成本分析工作；

五、对于造价咨询公司进行招标，负责签订合同；

六、工程决算审计

1、对各种工程决算，组织专业会计师事务所进行决算审计；

2、通过审计报告结论，提出工程管理中存在的问题。

七、造价结算备案；

八、公共关系维护：定额站 财务部职责

1、编制公司动态资金预算表，提出公司资金使用计划；

2、融资

（1）、根据开发计划组织银行贷款或其他方式融资；（2）、根据优惠条件，选择按揭贷款银行；

（3）、确定贷款银行，签订按揭贷款协议，协调银行关系，催促贷款进度。

3、会计核算和成本控制

（1）、按会计法规组织成本核算；（2）、提出措施控制期间费用，压缩开发总成本；（3）、及时制定工程款及材料款的付款计划；

（4）、项目运作过程中及时进行各种管理会计数据分析；（5）、及时进行债权债务的清缴与清结。

4、涉税事务

（1）认真研究各种税收法规及会计法规，依法缴税，税收筹划；（2）做好税收代扣代缴工作。

5、资产管理

（1）建立资产专账；及时清点资产；（2）保管无形资产证件。

6、做好财务月度、季度分析，做好决算工作；

7、做好内部审计工作；

8、制度建设：新公司内控制度。

客服部职责

1、做好保修期内的维修工作

2、做好维修档案管理工作

3、处理客户投诉、做好客户赔偿谈判和维修结案后的回访工作，做好客户关系协调工作。

4、做好工程、材料尾款的付款工作。

5、协助工程部和物业公司开展交房期间的维修工作。

6、及时统计维修中发现的工程质量问题、材料质量问题，对材料、工程进行后评价。

7、关系维护：质检站 综合管理部职责

一、公司运营管理

1、根据项目运营主计划，提示、催促、协调各部门按计划完成工作；

2、做好计划管理工作：对部门月度、季度和计划的完成情况进行检查，向领导提出检查结论作为讲评依据；

3、客户调查：根据公司安排对往来客户的资信和商业行为进行调查，保障公司经济运行安全。

4、各种办事流程维护与改进；

二、公司信息化：

信息平台管理工作：建立公司局域网，实现局部办公信息共享，实现工作计划的网络化管理；维护公司局域网正常、安全运转；网站投稿维护。

三、知识管理：

1、对公司形成的知识产权（包括各种管理制度、技术规范、标准做法等）、档案资产等进行有效管理。

2、对于公司内各种经验、错误等，进行收集与整理，形成公司内部教育体系；

3、对于公司举办的各种讨论会，进行收集与整理，形成公司经验；

四、人力资源管理工作

1、社会工资水平、薪酬方式的调查，及时反馈领导，防止公司个人收入过低或者过高；

2、与社会上行业中有能力的人员联系，形成良好的干部后备人选；

3、人员招聘、考核汇报领导，辞退手续办理；

4、人员培训计划与人员培训工作

5、人员出勤的考核监督；

6、人员工资的制定与福利发放；

7、人力资源管理制度建设：

（1）、建立绩效考评体系，对部门和员工个人进行工作绩效评价，按效率优先原则，做好薪酬方案制度与落实。

（2）、各部门职责界定：在原有部门职责内容的基础上，结合公司结构和部门调整实际以及公司近年来业务发展过程中出现的问题和形成的经验，对现有部门工作职责范围进行细化，科学合理的进行界定，做到部门工作责权明晰、管理科学。

（3）、岗位职务说明书编制：岗位职务说明书是绩效考核的重要依据，编制好岗位职务证明书是做好绩效考核的基础性工作。要在充分论证和深入调研的基础上做好编制工作。

（4）、薪酬制度改革：根据绩效考评体系的要求，对薪酬制度进行改革试点。

5、形成明晰职工成长路径，满足职工个人发展需要；

6、领导授权范围；

五、营业监督

（1）、合同审核：根据公司制度和出台的阶段性政策，做好商务合同及销售合同的审核工作；根据合同的规定做好记帐审核工作。

（2）、资产管理：做好公司资产（包括动产和不动产）的日常管理和调拨工作，保障公司资产的安全和有效利用。

六、行政管理

1、日常事务工作。①、文牍工作 ②、会议纪要； ③、文件收发； ④、印鉴保管与使用。⑤、档案管理

合同编号、分类保管；

图纸、证件、政府批文保管与借阅； ⑥、图纸、报纸及信息管理

图书、图纸、报纸及技术资料的订阅、保管； 信息集中于发布。⑦、车辆管理

制定保养计划，组织年审； 控制修车费用与油料消耗； 安排车辆使用。⑧、其他工作

办理公司营业执照及资质年审；

与政府各部门及社会各界及时沟通，树立公司的良好形象； 组织各项庆典事宜。接待安排。

⑨、办公用品采购，电脑耗材、维修管理

七、企业文化建设、党群事务性工作、文体活动安排。

八、法律事务。

第三篇：采购部门职责范围

采购部门的职责是

1、部门规划职责

（1）负责部门的相关方案拟定、检查、监督、控制与执行。

（2）负责结合公司营销与生产方面，来编制本部门的年、季、月度的工作目标与采购计划。

（3）负责按公司的中长期战略规划、结合生产经营计划，制订公司采购方面组合的策略方案与执行。

（4）负责定期按销售、生产等相关部门报表统计数据与公司发展计划作出分析，总结经验并制定采购方案与汇报工作。

（5）参与公司的经营管理委员会工作，提出相关改制方案及建议。

2、采购管理职能

（1）组织跟踪、研究、调查市场的相关动态，同行主要竞争对手的战略动态，并结合公司的采购情况与投资发展战略方案向投资中心提出建议，并上报总经理处。

（2）负责公司整体物流、物控方面的方案建议与执行。

（3）负责按各部门报批需要采购相关物资，及时采购到位，以免影响生产的进度。

（4）完成上级领导交办的其他相关事务。

采购部受生产副总领导，直接向生产副总汇报，根据公司生产计划负责所需原辅材料、设备备品

备件以及其他物资物料采购等工作，确保生产计划的正常进行。一． 部门职能

1、负责供应商管理，保证供货渠道畅通，挖掘新的供应商，及时掌握市场信息，并对原材料市 场进行分析与预测；

2、负责并组织采购合同的评审，确保所签合同合法、合理、有效，并对合同执行情况进行监督；

3、建立采购合同台账，做好采购合同、档案及各种表单的保管与定期归档工作；

4、负责确保与供应商的往来账目准确无误，保证资金安全，并协助财务部门完成相关的票据管 理工作；

5、按从正规渠道进货的原则组织采购，货比三家、择优选用。对商品进行性价比较，确保商品 质量的控制；

6、严格按照申购项目、申购流程进行采购，特殊情况报请主管领导批准；

7、会同生产部、物资部、技术部确定合理库存的采购批量、安全库存，及时了解存货情况，合 理采购；

8、负责办理所采购物资的报验和入库相关手续；

9、负责对有质量问题的物资退、换货及联系整改工作并监督供应商按期完成；

10、在签订大宗货物购买合同时，应附带本公司技术部提供的技术资料，并要求供应商随货提供 产品使用说明书和详细设备清单；

11、负责外协加工件生产厂家的协调、进度跟踪等工作；

12、负责本部门员工的日常管理和绩效考核；

13、负责本部门与其他部门之间的工作协调事项。

二、部门权力

1、对不合理的物资采购有拒绝权；

2、对供应商选择有建议权；

3、对采购合同的审批权；

4、对本部门员工处罚的决定权和奖励的建议权

采购部职责范围

1.负责原材料、半成品、辅料、包装材料、集团公司用煤及生产用低值消耗品的采购、验证和报验；

2.根据综合计划部确定的生产计划、材料预算表及原材料库存情况编制采购计划，组织好物料供应，平衡采购资金，确保按照物料的质量、规格、数量、标准进行采购，努力降低采购成本； 3.负责制订完善采购工作有关制度；

4.会同有关部门确定原材料、包装辅料的合理损耗定额，制订储备资金定额及采购资金的使用计划；

5．对原料采购市场趋势作出分析，定期向主管领导汇报；做好比质比价工作；做好供方的优选工作。6．确定合格供方，每年进行评定。7．配合技术开发部门做好各种原材料的采购及提供原料市场信息。采购部岗位职责

一、部长岗

1.在生产本部长的领导下，负责组织集团公司所需物料的供应工作，对购进物料的质量符合状态负领导责任；

2.组织建立合格供方档案，参与对供方质量保证能力的考核与认证工作； 3.对本部门的质量指标完成情况负责，对所属人员的工作质量负责； 4.负责审批原材料采购计划；

5.负责会同有关部门确定原材料、包装辅料的合理损耗定额，制定储备资金定额及采购资金的平衡使用计划，降低采购成本； 6.负责制订完善采购制度及手续，加强管理，降低路耗； 7.完成上级交办的其他工作。

二、采购岗

1.按照采购计划及采购技术文件（标准）采购集团公司所需物料，对经办物料的质量和数量 负责；

2.掌握市场信息，提出开拓新货源，优化进货渠道，降低采购费用的建议；

3.负责采购过程中的退、换货工作，并建立采购台帐、分承包方档案以及做好所管各种表单、资料的保管与归档工作； 4.完成上级交办的其他工作。

三、计划管理岗

1.依据月生产计划和部门物料《预算表》编制采购计划，转采购员实施当月物料采购； 2.负责原材料的三级帐、应付明细帐的汇总工作； 3.做好所管各项单据及资料的保管和定期归档工作； 4.完成上级交办的其他工作。篇二：采购部工作职责 采购部经理岗位职责 岗位名称：采购部经理 直接上级：总经理 下属岗位：采购员

岗位性质：在总经理的领导下，负责采购部所有的管理工作

岗位权限：行使公司物资采购工作的实施、指挥、监督、管理的权力 管理责任：对采购部的工作全面负责

主要职责：

1.在总经理的领导下，负责主持本部门的全面工作，组织并督促本部门人员全面完成本部职责范围内的各项工作任务；

2.贯彻落实本部岗位责任制和工作标准，密切与行政、质检、销售、人事、财务、机修、仓库等部门的工作关系，加强协作，配合做好衔接交叉工作； 3.负责公司合格供应商的评定和采购计划的制定及实施；

4.严格控制原辅材料检验标准及材料采购程序，收集材料样本三证（、营业执照、产品合格证、质检报告）并存档； 5.负责工厂原辅材料、包装物品和各类设备采购计划的制定和购进，并做好对供应方相关审核工作，协同相关部门确保采购合同的有效履行； 6.严格按采购程序办理相关事务，保证本部门正常工作秩序； 7.组织收集有关购进品的市场信息，反馈于相关部门参考，随时了解生产状况及购进品的使用和库存情况，保障工作的正常进行； 8.负责组织物资的供应，组织物品的供应、采购工作，做好物品进、出、存等统计核算工作；

采购员岗位职责 岗位名称：采购员 直接上级：采购部经理 下属岗位：无

岗位性质：在采购部经理的领导下，负责物料的采购与管理工作

岗位权限：在采购部经理的领导下，负责物料的采购、监督、管理的工作 管理责任：对采购事务工作的全面负责 主要职责： 1.认真贯彻执行工厂采购管理规定和实施细则，努力提高自身采购业务水平； 2.负责根据

3.负责根据物料供应计划的要求制定物料采购计划并报审； 4.负责进行物料价格的市场调查与分析，争取最低的采购成本；

5.负责根据采购计划与供应商洽谈供货合同，并负责合同的归档与管理；

6.负责协助相关部门的人员对到厂物料进行验收，并办理相关的手续及支付货款； 7.负责建立物料供应体系，开拓供应渠道； 8.负责与物料供应商进行协调，并对其进行管理；

9.及时协助财务部对照款项数目或者合同要求安排对供应商进行付款； 10.完成领导安排的其他临时性工作。篇三：采购部职责 采购部管理制度 一 总则 为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。二 目的作用

1、可作为供应部开展工作的规范依据。

2、可作为公司领导考核供应部工作业绩的衡量依据。

3、可作为供应部人员工作中相互监督与协作配合的依据。二 采购部人员职责及管理制度

1、热爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，注意市场信息的积累。

2、廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。

采购部 部职责

部门职责总体概述： 负责日常采购管理，供应商管理，合同、结算管理 工作职责与工作任务:

一、采购管理

1）负责审核项目部采购计划； 2）负责材料市场调研、询价； 3）负责按采购计划实施采购；

4）负责监督检查指导公司材料现场验收、保管、使用、盘点、调拨剩余材

料及票帐等工作；

二、合同管理 1）负责组织编制和调整标准合同文本； 2）负责材料、设备合同审批签订； 3）负责合同备案、台账管理； 4）负责监督合同履约情况。

三、结算管理

1）负责物资结算； 2）负责物资出入库登记； 3）负责各项目材料往来资金登记； 4）负责材料付款审批。

四、设备管理

1）负责制定公司设备的管理制度，并实施；

2）负责自有设备的进场监督工作； 3）负责自有设备的登记备案； 4）负责监督自有设备的维修和保养。

五、供应商管理

1）负责供应商考察、管理;2）负责建立和维护供应商资源数据库；

3）负责定期对资源库中的供应商进行考核，剔除不合格供应商； 4）负责建立、发布和更新«合格供应商名册»，授权子（分）公司和直属项目部在名册中选择供应商。

六、完成公司领导交办的其它工作 工作协作关系：

内部协调关系 采购部长，采购内业，材料员，主管采购副总 外部协调关系 材料供应商

二、采购部部门职能 职责 主要工作内容 1.供应商管理

1.1建立并运行供应商评价体系1.2供应商的综合评估及选择 1.3建立并完善零部件配套体系1.4建立并监督运行商业机密制度2.采购计划

2.1全面及时了解各种采购信息

2.2采购计划、采购订单的制定下发及审查3.合同管理 3.2合同评审 3.3合同的存档管理 4.价格体系管理

4.1建立并运行配套件价格体系

4.2配套件标准价格与目标价格管理5.票证及支付管理 5.1外协款增值税专用发票的审核

5.2外协汇款的审查、申报,月采购资金预算编制6.外购件采购管理 6.1与合格供方买卖合同的签订及落实执行6.2对供应商的生产、供货进度进动态管理

6.3供应商供货质量、数量、价格、准时性等情况的评价及报告 6.4降成本计划制定与实施6.5外包加工管理6.6缺件报表的及时处理 7.信息管理

7.1实施配套体系的动态控制及相关数据资料的收集

7.2合格供方质量、技术信息的收集、整理、传递以及整改情况跟踪 7.3与供应商相关的信息处理

第四篇：医疗纠纷范围界定（范文）

XXXXX医院医疗纠纷的范围界定

医疗纠纷是指发生在医疗卫生、预防保健、医学美容等具有合法资质的医疗企事业法人或机构中，一方（或多方）当事人认为另一方（或多方）当事人在提供医疗服务或履行法定义务和约定义务时存在过失，造成实际损害后果，应当承担违约责任或侵权责任，但双方（或多方）当事人对所争议事实不认同、相互争执、各执己见的情形。

医疗纠纷通常是由医疗过错和过失引起的。医疗过失是医务人员在诊断、护理过程中所存在的失误。医疗过错是指医务人员在诊疗、护理等医疗活动中的过错。这些过错往往导致病人的不满意或造成对病人的伤害，从而引起医疗纠纷。

除了由于医疗过错和过失引起的医疗纠纷外，有时，医方在医疗活动中并没有任何疏忽和失误，仅仅是由于患者单方面的不满意，也会引起纠纷。这类纠纷可以是因患者缺乏基本的医学知识，对正确的医疗处理、疾病的自然转归和难以避免的并发症以及医疗中的意外事故不理解而引起的。也可以是由于患者的毫无道理的责难而引起的。亦有人称之为医疗侵权纠纷，即医疗服务的提供者与接收者之间对医疗行为及其后果是否侵权及侵权责任的争议。

XXXXX医院

医务科

二〇一二年九月十二日

第五篇：连锁便利店部门职责范围

连锁便利店部门职责范围

根据**连锁便利店经营管理的需要，将其机构做如下设置，即综合管理部、财务信息部和采购配送中心。各部门职责范围规定如下：

一、综合管理部

（一）、行政管理

1、负责组织安排总经理办公会议议程，发布会议纪要，检查落实情况。

2、负责组织起草企业综合性工作计划、请示、报告、总结、规划、通知、函电。

3、负责公司印鉴，介绍信的使用管理。

4、负责文件、文档、材料的修改、打印、复印和文书档案的管理。

5、负责对外各种来信、来访的接待、联系。

6、负责对外联络，企业各种证、照的办理及验审。

（二）、人事管理

1、负责制订人事调配、管理、劳动纪律等规章制度，并负责检查、监督规章制度的落实情况。

2、负责企业员工招聘、培训、签订劳动合同、上岗、干部任免、解聘的管理工作。

3、负责企业工资、奖金分配、补贴福利等标准的制订和有关奖惩办法的执行。

4、负责企业各部门、各岗位员工劳动纪律、休假制度的总体监督、检查和问题的处理。

（三）、企业规划管理

1、负责各个时期经营策略、营销运作方式、促销活动方案的策划，并组织安排实施。

2、负责企业新店开发择址、调研、可行性分析。

3、负责公关外联工作，策划实施企业CI方案，联系并落实媒体宣传工作。

4、负责信息发布及各类宣传品制作、发放、保管工作。

5、负责制定店面户内、外，广告位的招商工作。

（四）、安全消防和防损管理

1、贯彻执行地方、上级单位安全保卫的方针、法律、法规，及时处理各种安全隐患，并负责完成上级部门及公安机关交办的安全保卫工作任务。

2、负责指导、组织、监督、检查各部门安全保卫责任制的落实情况。

3、负责组织实施防扒、防盗及营业现场安全秩序维护等日常工作。

4、负责警卫及财务部、收款台、库房、计算机房、提送款等重点保卫工作。

5、负责消防安全的宣传、监督、检查、管理；及有关设备设施的鉴证、维护、保养管理，以及消防组织的建立及管理。

（五）、工程、设备设施管理

1、负责制定企业有关设备设施、能源系统、基建工程管理方面的规章制度及操作规程，落实日常监督、检查管理。

2、负责企业水、暖、电、制冷设施的购置、验收、安装、维护、保养、使 用、报废及日常运行的技术检查和管理。

3、负责新建、改建、扩建等基建项目的设计申报、现场管理、质量监督及竣工验收等相关工作。

4、负责设备设施及房屋建筑修缮、维护和相关的档案图纸的管理。

5、负责与对口专业公司和政府主管部门联系工作，按要求上报有关统计报表。

6、负责新设店址的设计、会审、施工、工程量控制、验收等。

（六）、总务后勤管理

1、负责企业固定资产的登记、盘点、管理和低值易耗品、办公用品的购置、调配，使用等。

2、负责企业办公通讯设备的购置、安装及费用收缴。

3、负责企业内环境卫生、保洁、养护等。

4、负责企业员工生活后勤保障。

5、完成领导交办的临时性工作。

（七）、综合营运管理

1、负责对门店日常营运工作的综合管理。

2、负责商品质量、计量、物价、卫生防疫的管理和监督。

3、负责组织、安排市场调研工作，对调研结果实施总体分析。

4、负责商品促销协调组织实施工作。

5、负责建立、实施经营目标管理责任制，按月、季度、进行考核。

6、负责与工商、技术监督、物价、卫生防疫、卫生检疫、检验、消协等主管部门的外联工作。

7、负责企业近、中期经营发展规划，搜集、整理分析企业管理信息和同行业发展信息。

8、负责制订、调整、修订企业经营管理的规章制度、工作程序、工作标准、工作规范、作业流程等规范化管理的基础工作。

9、负责制订经济责任考核管理办法，并负责实施考核及奖惩兑现。

10、负责执行促销计划、完成促销陈列、宣传、赠品发放管理工作。

11、负责门店运营各种耗材的使用管理，控制相关费用支出。

12、负责各种经营设施和服务设施的使用与管理。

13、负责下达企业的销售经营任务。

14、负责制订企业集团外销销售计划并组织实施。

15、负责接待、受理客户（顾客）的投诉，经核查后，予以答复或处理。

二、财务信息部职责范围

（一）、财务管理

1、负责贯彻国家有关财经税务的方针政策、法律、法规，组织制订企业财务工作制度、规定，经上报审批后贯彻执行。

2、负责编制企业、季度、月度的各项财务预算决算；负责出纳和发票的管理工作。

3、负责资金的筹备和使用，及时核定资金预算，支付和管理厂商货款，收缴和管理厂商上缴各项费用款项。

4、按《会计法》和会计制度，正确、及时进行会计核算，按期编制财务报 表。执行《商品核算办法》，确保核算真实、准确，定期进行财务分析及信息反馈。

5、负责按各项开支范围和标准制订费用预算方案，监督、控制费用预算使用。

6、负责业务经营流转票据的审核、记帐及监察、管理工作。

7、负责按照税收法规，按时申报和缴纳各种税金。

8、负责固定资产、流动资产和其他资产的管理，办理财产转移，处理财产损益。

9、负责企业财产税、车辆险、公众责任险等险种的各项投保及索赔申办工作。

10、负责按照会计档案制度，妥善保管会计凭证、帐薄、报表及档案材料。

11、负责办理有关信用卡业务。

12、负责管理各门店营业货款的收交业务和会计核算电算化的管理工作。

13、负责组织门店及库房实施商品盘点，汇同综合管理部实施盘点分析、清核。

14、负责按人事部门审定的报表，核发员工工资、补贴、奖金等。

15、负责企业经营运转中发生的核算审核和财务审计工作。

16、负责与财政、金融、税务等主管部门的外联工作，按要求上报有关报表。

（二）、信息管理

1、负责企业计算机系统的安全运行及日常维护管理，并负责制订计算机管理相关规章制度及操作规程。

2、负责企业计算机网络软件操作的技术支持。

3、负责定期检查网络各环节运行情况，统一配备计算机设备及消耗材料。

4、负责商品流转、财务管理、门店运营等各环节信息数据的传输、处理与反馈，为上级领导和有关部门提供信息支持。

5、负责与综合管理部配合，对收银台和各部门计算机操作人员进行专业培训及考核。

6、负责商品经营涉及合同协议和商品流转票据报表的录入打印；商品价签的输出打印，编号条码的录验编制工作。

7、负责商品盘点表的输出打印、商品盘点结果的录入、对帐工作。

8、负责银行信用卡及企业会员卡的信息处理和管理工作。

9、负责网上信息发布、上网管理和联网工作。

10、负责所涉及各类电脑信息的保密管理工作。

11、办理领导交办的其它有关工作。

三、采购配送中心

（一）、采购工作

1、负责制订企业、季度、月度商品采购计划和销售计划，制定营销策略及措施，报综合管理部、主管领导审批后组织实施。

2、负责商品采购业务的实施，包括招商谈判、供货厂商实地考察、选定，厂商资信材料及商品销售手续索证，签订商品购销合同、协议，商品选择及发运。

3、负责联营引厂进店合作业务的洽商、考察、签约及项目落实等相关工作。

4、负责定期实施市场调研，确定并调整商品结构，制定及调整商品的销售 价格。

5、负责制定及调整卖场布局，指导商品配置、商品陈列及商品宣传推广。

6、负责制定商品促销计划、方案，与供货厂商商洽确定促销活动，并会同综合管理部实施促销活动。

7、负责运用先进的分析方法，对业务经营重的各项指标进行分析监控，量化主要经济指标的达成情况。

8、负责协同门店、综合管理部、财务信息部实施商品的订货、补（退）货及盘点等业务。

9、负责在市场调研和商品结构分析的基础上，实施新商品的开发、引进及残滞销商品的淘汰、清退工作。

10、负责按合同约定协助财务部向供货厂商收缴进店费、促销费、宣传费、超销返利等赞助及奖励。

11、负责实施总代理、总经销及自有品牌项目的开发、洽商、签约及购销流转业务的运作。

12、负责建立并实行采购人员单品目标管理及考核责任制，将商品采购品种、销售额、库存结构、周转率、毛利率、交叉比率、资金占用等一系列指标，合理量化后纳入考核管理。

13、负责承担并完成企业所下达的销售额、毛利率（额）等经济指标，确保企业经济目标的实现。

（二）、配送中心工作

1、负责到货验收，严格按照收货业务流程和相关规定，把好商品品质、数量、规格等验收关。

2、负责做好商品的拣选工作，按照出库单的要求，从库房选出商品，并放置到指定位置。

3、负责将集中拣选出来的商品按照店铺、车辆、路线、分别分组码放到指定位置。

4、负责商品流通过程中的二次加工，包括贴标签、包装、分装、组装、蔬菜加工、半成品加工等。

5、负责对库存商品的保管与监控，严格执行库房管理的相关规定。

6、负责按照各门店的要货需求，按时、按质、按量的送达商品。

7、负责各种订单的处理，包括接收订货信息、核对库存、制作各种票据、按照订单要求做好相应的作业准备工作等。

8、负责各类信息的收集与整理，要求时效性强，传递、处理速度快，并确保准确。

9、负责协同有关部门做好商品的盘点及退残返厂工作。

10、负责提供各类商品的库存情况与结构，随时提供给相关业务部门，指导商品进、销、存各环节的经营活动。