酒店公关接待的相关管理规定[5篇模版]

第一篇：酒店公关接待的相关管理规定

酒店公关接待的相关管理规定

为了加强在对外接待中公关费用开支的管理，本着必须、合理、节约的原则，特制定本制度。

一、公关费使用原则：

1、公关费必须是酒店开展业务、开拓经营渠道、提高经济效益所必要的开支。公关费开支既要讲究实效，又要精简节约，严禁铺张浪费。

2、公关接待的范围包括用餐、用房、用车、娱乐、商场、各种消费券等。

3、公关费使用必须按规定办理批准手续，填报“业务招待申请表”报总经理审批。先报批后消费，不得先用后批。“业务招待申请单”用餐须写明接待来客单位、人数、招待原因，用房须写明房型、各种消费券须写明消费券的内容及数量，且不得随意更改公关单上内容。同时，公关费必须如实反映，不得隐瞒不报。

二、公关客人范围：

公关客人是指对酒店有领导、协助、赞助、经营需要、业务往来等关系的领导、客户及同行。

（1）来店视察，指导工作的领导；（2）与酒店关系密切的同行；

（3）酒店邀请的客人或与酒店有合作关系，为我店提供服务、指导、帮助，带来客源和效益的单位或个人，但一般工作关系，商业往来及私人朋友不在此列。

三、接待标准：

1、住房可根据公关对象的身份或VIP等级标准安排，负责对口接待的部门提出申请，报总经理批准，除领导外，陪同人员原则上一律安排标间且同性合住。

2、凡持“业务招待申请单”在餐厅用餐，原则上由餐厅按统一规定标准配菜：

用餐标准：A级：150-200、B级：100-150、C级：60-100。酒 水：A级：100-200、B级C级：60-100。香 烟：A级：硬中华、B级C级：金皖。

3、招待对象分类：

A类：酒店所在地的省级领导及旅游局系统领导。

B类：酒店所在地市、县级领导 C类：酒店所在地职能部门

如确因关系特别重要宴请客户时可不受以上标准限制，但必须经总经理同意批准后方可提高标准。

4、各种消费券的赠送，包括自助餐券、洗衣券和住房券等须总经理批准。

四、酒店各部门业务内部招待对口单位 业主方、酒店总经理：省、市、县级领导

副总经理、总经办主任：公安（房务部经理陪同）、消防（工程部经理陪同）、卫生防疫（行政总厨、房务部经理陪同）、劳动监察大队（房务部经理陪同）、城管、街道办、居委会、新闻、媒体、消协。

财务部经理：税务、工商、物价。总经办主任陪同。工程部经理：技监局、环保局。总经办主任陪同。

注：如还有其他职能部门由总经办主任先行接待。

四、公关接待权限：

1、部门经理以上人员、销售经理、大堂副理可根据需要在大堂吧用茶水接待客人。

2、单次使用娱乐设施公关接待时，须由总经理室成员批准，赠送会员卡须经总经理批准。

3、总经理室成员及销售总监可在酒店各点签单接待客人。

4、如需在酒店外包区域消费公关，必须经总经理批准。

5、如需向公关客人赠送纪念性礼品，须总经理批准。

6、公关洗衣、用车由总经理批准。

7、如需向同行或协作单位赠送开业或纪念性庆典活动的礼品等，须经总经理批准。

8、如需安排公关客人在店外用餐、住宿或旅游等，须经总经理批准。

9、对外进行公益性的社会捐赠，须经总经理批准并报业主代表同意。

五、接待程序：

1、根据公关接待的权限，享受权限人员可直接在相关点签单生效，无需办理业务招待审批手续。

2、接待公关客人在店单纯用餐、住宿等，必须先填写“业务招待申请单”，由部门经理签字后，报总经理批准；总经理室的接待直接由总经办办理报总经理审批，然后发至有关部门安排。

3、接待公关客人涉及到用餐和用房的，必须事先填写“业务招待申请单”注明接待对象、人数、用餐地点、住房、标准等内容，经过有关负责人签字后，再报总经理审批，然后发至有关部门，手续不全者，接待部门不予安排。

4、各种消费券的使用，须经总经理审批后到财务领取。

5、确属紧急开支的公关费项目，如果事先未填制“业务招待申请单”，可电话请示总经理批准后执行，必须在消费完后按照有关标准办理相关手续，否则一切开支不予核保。

6、酒店公关客人由总经办统一归口管理，属部门联系的公关业务由部门经理负责。接待部门对客人的要求和意见应及时向领导汇报。

六、公关费审核与结算：

1、所有公关费用在年度预算范围内列支，由酒店统一控制。

2、餐饮收银员凭总经理签批的“业务招待申请单”或“接待计划”按成本价入账，早自助餐按20元/人次。将“业务招待申请单”或“接待计划”附在账单后面，接待负责人在账单上签字确认并报总经理签批，再将经总经理签批的账单或“宴请申请单”或“接待计划”交财务审核统计。

3、根据权限总经理室成员及销售总监在中餐厅接待客人后，餐饮收银员按成本价入账并出具账单请其签字确认后交财务审核统计。

4、前台服务员凭总经理签批的“业务招待申请单”或“接待计划”或登记单提供房间并视同免费房处理，月终总台编制“免费房使用统计表”连同所有“业务招待申请单”或“接待计划”经部门经理签字确认后报财务审核汇总。财务统计公关时单、标准间按200元/间天计算，套间按300元/间天计算。

5、大堂吧月终按部门和个人编制公关茶水使用统计表，经部门经理签名确认后报财务审核汇总。

6、KTV月终按部门和个人编制公关使用统计表，经部门经理签字确认后报财务审核汇总。

7、洗衣费月终按公关洗涤的衣物类型和数量编制公关洗衣统计表，经部门经理签字确认后报财务审核汇总。

8、财务部每月对各部门使用公关情况分部门和个人填制汇总表，并报总经理审阅，对于超标准使用公关费的部门、个人，开具转账单转行政部从其个人工资中扣减。

9、未经批准或不当的“应酬费用”将不被酒店接受，由招待人自己负责支付。

10、酒店各部门有权拒绝未按上述规定执行的公关消费，如未有总经理的审批而发生的接待由接待部门和接待人共同承担责任。

11、以上规定从2012年1月1日起修订执行！

第二篇：公关接待管理制度

公关接待管理制度

第一章

总则

第一条 为了树立公司良好的外部形象，促进公共关系，扩大宣传效果，兼顾公司机密与成本，特制订本制度。

第二章

具体内容

第二条

来访种类：

（一）按是否约定时间分为：

1．预约来访：先以公文、传真或电话预先约定了来访的时间、来访人员、来访的目的等；

2．临时来访：因业务需要临时决定来公司参观。

（二）按来访的层次级别分为：

1．特级来访：指国家、省、部级领导的来访；

2．一级来访：指厅级、市级领导、与公司有重要业务关系的客户的来访； 3．二级来访：指处级、区级领导的来访； 4．三级来访：指科级及以下的领导的来访；

5．四级来访：一般客户、业务人员等来公司参观者。

（三）按境内外客人分为： 1．外宾 2．内宾

第三条

接待原则：

（一）凡是到公司来访者都是客人，我们必须热情接待，给客人以宾至如归的感觉；

（二）所有的客人都必须及时提供茶水，并每隔十分钟添加一次；

（三）不得以任何理由拒绝善意的来访者，若因人数太多不便一次接待的，在条件允许的情况下，应通过分批形式接待；

（四）对于临时来访的客人，经认真核对身份无误后，给予热情安排；

（五）坚决拒绝恶意竞争的同行或间谍以来访为名窃取公司的机密；

（六）因工作需要安排客人用餐、住宿的，必须提前一天通知企管办；临时来访的客人，需要就餐的，应在下班前及时通知办公室。否则，办公室有权不予发放酒水和安排就餐。

（七）因工作需要安排客人在酒店用餐的，到经企管办洽谈可自备酒水的酒店用餐的，由负责接待人员在企管办领取酒水；否则由责任人承担超出部分费用；

（八）凡是用餐时领用香烟的，公司一律不给报销，若确有必要，须提前在企管办领用；

（九）入住酒店的客人，公司只负责其住房费用、早餐费；其间发生的洗衣费、小酒巴费用、有价电视费等其他费用，原则上公司不予支付；负责接待的人员需事先与客人交待清楚。

第四条

接待环境要求：

（一）所有厂区环境必须干净整洁；

（二）附近社区的环境必须整齐有序；

（三）必须确保社区内的安全；

（四）必须确保厂区内部的安全；

（五）公司领导、员工行为符合规范，无不良行为；

（六）张贴欢迎标语牌；

（七）提前检查外部绿化、鲜花摆放是否按标准。第五条

会议室内部布置：

（一）按人数要求安排桌椅、茶水、水果、企业介绍资料；

（二）提前控制好室内温度；

（三）提前准备好企业录像片，并试放，确保无误（有必要时）；

（四）提前准备好产品展示；

（五）提前准备好需展示的材料幻灯片；

（六）提前在会议室准备好幻灯片欢迎标语；

（七）会议室内部的绿化、鲜花摆放。第六条

责任划分：

（一）企管办：负责掌握所有的来访信息：包括来访人名单、人员级别，人数的统计，来访目的，水果采购安排来访需做的准备工作；负责通知相关部门提前做好接待准备；产品展示与欢迎标语、提供最新的公司宣传片、礼品准备、用餐安排、住宿安排、车票订购等；与前来参与的新闻媒体认识，并索要音像资料保存。

（二）总务科：负责厂区内环境和安全，保证所有通道畅通无阻；负责提前准备好接待室内开水，卫生，水果摆放，室温，录相的试放及准备；

（三）生产科：负责所参观通道的安全、卫生、干燥，通道畅通；车间内部秩序井然有序（如有需要）；负责接待室内部卫生、空气新鲜，无异味，茶水供应，监控镜头播放；

（四）人事科：负责来访事宜的文化宣传；包括拍照、摄像； 第七条

接待相关事项：

（一）提前了解天气情况，如有雨必须准备好雨伞；

（二）提前将车辆安排好；

（三）安排好来访的随同人员，如司机、保卫、秘书等；

（四）其他突发事项。

第八条

按不同的分类确定接待级别：

（一）特级来访：由总经理级人员负责接待，并提前在门口迎接，且全程陪同；

（二）一级来访：指厅级、市级领导、与公司有重要业务关系的客户的来访。由总经理级人员负责接待，并提前在门口迎接，且全程陪同；

（三）二级来访：指处级、区级、银行领导的来访。由对口部门负责人负责接待，提前在门口迎接；

（四）三级来访：指科级以下的领导的来访。由对口部门负责人负责接待，提前在门口迎接；

（五）四级来访：一般客户、业务人员等来公司参观者。由对口责任人负责接待。

（六）临时来访：因业务需要临时决定来公司参观。

对于临时来访的客人，必须做好应对措施，由企管办在第一时间安排好接待室、了解来访目的、安排好接待人员、茶水等。

第九条

接待工作流程：

（一）企管办首先了解来访的基本情况：人数、姓名、性别、身份、级别、来访目的、乘坐的交通工具（车次或航班）、到达准确时间、是否需要接送、是否用餐等；

（二）各公司若有需要集团公司接待的客人，须提前一天以书面形式通知集团办公室（书面列明来访时间、来访目的、需企管办安排住房、用餐等）；

（三）特级和一级的来访，企管办根据来访客人的要求，请示相关领导，确定接待领导和整个参观的路线，并及时将相关接待信息（如来访目的、来访人员等）通报接待领导，提前做好接待准备工作，如需要准备材料，还需提前准备书面材料，如有需要，由企管办或具体负责部门组织召开关于接待的工作会议；

（四）确定是否需要安排车辆送客、是否需安排住宿、用餐（外部用餐、公司客餐）等，如有需要，必须提前做好预订工作，由机场或车站接到客人后，先安排客人入住酒店；如接待完后需请客人用餐，必须提前准备好车辆；

（五）根据具体情况，由企管办提前安排适合的小礼品、公司食品等，以备赠送给来访客人；

（六）企管办将客人来访的相关要求，需要相关部门配合做的工作，以邮件形式发送到相关部门，各相关部门按要求执行，考核办在客人到达前两小时负责总体检查，查漏补缺；

（七）迎接客人方式

1、自行安排车辆到达公司的客人，由企管办负责告知公司的具体地址和线路；特级和一级领导，如有需要，企管办安排车辆到指定地点迎接；

2、来访的客人，如对方需要，由具体联系部门提前预约车辆，在相关负责人的陪同下，到指定地点（如车站、机场、酒店或指定的其他地点）迎接；

3、特别重要的客户（如关系到企业发展的业务客户等），需由接待部门（科室）预约，到指定地点迎接；

4、企管办或具体负责部门应随时掌握来访客人到达公司的时间，并及时通知接待领导，负责接待的领导在客人到达公司之前，提前在公司门口迎接；

5、由负责接待的领导将来访客人迎接到接待室，安排客人入座。

（八）总务部门负责给客人泡茶，并确保10分钟添加一次开水；

（九）人事科或企管办工作人员负责拍照、摄像，将历史的瞬间载入公司发展的史册；

（十）由领导针对客人来访的目的，带领客人参观我公司产品展示，介绍公司发展的相关情况，如有需要，放映公司的宣传片；

（十一）如有安排，由接待领导带领客人参观公司车间；

（十二）陪同客人到预订好的酒店用餐；

（十三）客人如果完成此次来访，需要预订返程车票、机票的，由企管办与具体负责接待部门沟通，由企管办负责按客人要求安排；如需要送至车站、机场的，具体负责接待部门应按公司规定提前预约，企管办给予认真安排配合；

第十条

用餐和住宿标准

（一）特级客人（国家、省、部级领导），原则上住五星级酒店套间以上标准的房间，用餐每人标准500元以上；

（二）一级客人（厅级、市级领导），原则上住四——五级酒店标准房间，用餐每人300左右；

（三）二级客人（处级、区级领导），原则上住三——四星级酒店标准房间，用餐标准每人100—200元；

（四）三级客人（科级以下领导），原则上住三星级酒店以下标准房间，用餐标准每桌500元（8—10人/桌）以下；

（五）一般客户、业务人员，原则上在公司用餐，我公司不安排房间，或房间费用由客人自行支付。

（六）就餐陪同人员原则上不超过两人，总经理指定陪同人员除外。

（七）客人来访，公司只负责就餐、住宿的接待安排，原则上不得以公司名义安排娱乐活动。特殊情况下，必须请示总经理。总经理批准后，方可带领客人去娱乐场所。

第十一条

费用报批：

（一）接待产生的费用报销时必须另附费用清单。

（二）接待的费用报销必须是经办人自己报销，不得由他人代为报销，否则视为报销费用作假，按相关规定进行严肃处理。

（三）接待产生的费用必须由总经理进行批报。

第三章

附则

第十二条

本制度解释权、监督执行权归公司企管办。第十三条

本制度自颁布之日起正式执行。

颁发日期：二OO六年九月二十六日

1、反腐败管理制度

2、安全管理制度

3、工作交接管理制度

4、经济损失责任索赔制度

5、劳动合同管理制度

6、考勤管理制度

第三篇：公关接待制度

公司行政办公文案管理手册 范文四： 范文四：接待费用管理规定 第一条 本公司有关客户、供应商、融资方以及其他外部关 系者的交际费、接待费和招待费(以下简称“接待费”)的开支一 律按本规定执行。第二条 有关接待费的申请、批准、记账、结算等，一律按 本规定的手续办理。凡不按本规定办理者，任何对外接待与交际 的开支费用，本公司一概不负责。第三条 无论总裁、董事，还是业务人员，一律按本规定执 行，不得擅自或任意动用接待和交际费用开支。但是，本规定允 许业务接待人员委托代理人办理必要的手续。包括以下所列各项费用开支项 第四条 本规定所指接待费，目(但其中典礼费与捐赠两项开支另有制度性规定)： 1．会议费； 2．研讨费； 3．招待费； 4．交际费； 5．典礼费； 6．捐赠。第五条 使用接待费注意事项：

1．必须注意接待费支出项目与接待用途及目的一致。公司 的营业、采购、融资以及其他经营，有其客观的目的性，任何接 待上的开支不得背离经营上的目的与要求； 2．接待费用开支，必须本着最小支出、最大成果的原则，充分考虑和认清第一次接待的目的和接待的方法，合理接待，有 效使用经费开支； 3．各级责任者或主管领导，必须充分审核每一次接待任务 与接待方式，给予接待任务的担当者以适当的指示。并在预算范围内开 第六条 每个部门都必须分别进行预算，支。预算按过去的平均实绩来确定。第七条 接待次数原则上每人每日不得超过×次，但是，× ×元以下的开支不在其列。同样内容与对象的接待应尽量避免，不要重复接待。第八条 对重要的关系户要设立接待卡，详细记载其嗜好、兴趣与特点等。有关接待卡的填写与保管，另行规定。第九条 接待的目的按下列原则分类，并在“接待申请及报 告书”上写明规定的“接待目的”： 1．招待新交易伙伴关系户； 2．庆祝合作关系的建立； 3．销售收入提高后的致谢； 4．出访时的请客； 5．来访时的招待；

6．接纳各种建议后的致谢； 7．达到各种目的后的致谢； 8．重要的节目或庆典； 第十条 接待按对象、目的以及场合，分为以下三档： 1．A 档(特别重要和重大的接待)； 2．B 档(比较重要和重大的接待)； 3．C 档(一般的接待)。第十一条 接待场所根据接待档次确定，分为“高”“中” “低”三类场所。1．高(适合于 A 档接待规格)，主要指高级的饭店、餐馆、美食中心。2．中(适合于 B 档接待规格)，略低于“高”档水平的中高 档餐馆。3．低(适合于 c 档接待规格)，主要指中低档大众用餐场所。判断是否需要接待或 第十二条

接待当事人根据具体情况，招待，并填写公司规定的“接待申请及报告书”，向主管领导正 式提出申请，主管允许后加盖印章，送交总务部长。第十三条 总务部长根据申请表内容进行审核，批准后加盖

印章。总务部长的审批权限为一次×××元，超过审批权限，必 须上报总裁批准。第十四条 接待费由总务部直接支付给申请部门及申请人。总务部依据申请内容以及相应的接待档次与场所，支付一定的费

用。申请部门应在规定的时间内，将收据和发票凭证，连同申请 书一起送回总务部进行结算。第十五条 在接待工作结束后 15 日内，必须到总务部门结 算，如果没有收据或开支凭证，一切费用由本人承担。范文五：招待用餐管理规定 范文五：招待用餐管理规定 第一条 用餐程序 1．各部门在公司安排用餐须报总经理批准，并提前将报告 送交订餐部。报告要列明招待单位、时间、标准、人数及餐厅名 称。2．在员工餐厅用餐，经接待部门的经理批准后，直接在该 部门秘书处领取餐券用餐。3．如遇特殊情况，可口头请示，同意后先用餐，再补办手 续。第二条 用餐标准 1．餐费标准。营业餐厅用餐标准分为 A、B、c 三个档次(酒 水除外)。也可按以上标准零点，但须在报告上说明。2．一般客人用 C 档，较重要客人为 B 档，重要客人为 A 档。第三条 酒水标准 除有明确批示外，招待一律只供应适量的本地啤酒及饮料。其余如香烟、洋酒、葡萄酒、烈酒、冰淇淋等须经批准后方可按 量供应。第四条 用餐后的核算

1．所有招待用餐和饮料，接待部门须及时注明并签字。2．员工餐厅月底将招待用餐数核准无误后，交财务部拨款。3．对不符合手续、不按规定办理的，各有关岗位可以拒绝 提供服务，否则将追究有关人员的责任。

第四篇：公务接待管理规定

公务接待管理规定

为了进一步规范机关公务接待工作，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，按照市委相关要求，根据《党政机关国内公务接待管理规定》，结合我局实际，制定本规定。

一、接待原则

坚持有利公务、务实节俭、严格标准、简化礼仪、高效透明、尊重少数民族风俗习惯的原则，科学安排，热情简朴接待。

二、接待对象

因出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动来访的国家工作人员。不得接待因休假、探亲、旅游等活动来访的国家工作人员和个人。

三、接待程序

办公室按照接待对象公函，填写接待审批单，由办公室主任审核后报局领导审批，公务活动结束后，办公室如实填写接待清单，三个工作日内核报。

四、接待标准

不在高速路出站口、火车站、高客站等组织迎送活动，不张贴悬挂横幅。

以有利于公务活动开展的原则安排活动场所、活动项目和活动方式，出行活动安排集中乘车，不组织旅游和与公务

活动无关的参观，不组织到营业性娱乐、健身场所活动。

一般接待对象自行用餐，确因工作需要，安排一次工作餐。严格控制陪餐人数，接待对象在10人以内的，陪餐人数不得超过3人，超过10人的，不得超过对象人数的三分之一。工作餐不提供香烟和高档酒，以本地酒水为主，每桌费用人均不得超过100元，不使用私人会所、高消费餐饮场所。

接待住宿一律在安康宾馆安排标准间，执行协议价格。不以任何名义赠送现金、有价证券、纪念品和土特产品等。

五、经费管理

接待经费纳入预算管理，按要求完善接待经费预算管理，合理限定接待费预算总额。

不在接待费中列支应由接待对象承担的差旅、会议、培训等费用，不得以举办会议、培训为名列支、转移、隐匿接待费开支。不得向下级单位及其他单位、企业、个人转嫁接待费用，不得在非税收入中坐支接待费用。不得借公务名义列支其他支出。

接待费报销凭证要财务票据、派出单位公函、接待清单齐全。

六、信息公开

按相关规定要求公开接待制度规定、标准、经费支出、接待场所、接待项目等有关情况，接受社会监督。

定期汇总接待情况，报相关管理部门、财政部门、纪检监察机关备案。

积极配合相关部门对接待事项的审计监察。

第五篇：接待应酬管理规定

潍坊昌大化工有限公司接待应酬管理规定

为进一步加强公司对外接待工作，强化接待应酬服务管理，促进对外接待工作向规范化、制度化方向发展，遵照“勤俭节约、对口接待、热情服务、严格标准”的原则，特制定管理规定如下：

一、接待范围

1、生产经营过程中业务关系单位来访接待。

2、各种会议、培训和其他重大活动。

3、公务性接待。包括滨海开发区及上级各部门来我公司检查、调研、指导、联系工作。

二、接待原则及程序

1、坚持先批准后接待的原则；

2、各单位向公司行政部主管报告来客人数及事由；

3、行政部负责人或公司领导审批同意；

4、办公室核实后，开具“接待就餐通知单”，按规定标准安排接待。

三、陪餐人员安排

1、开发区及上级相关部门的主要负责人由公司领导接待，业务关系单位来访实行对口接待。

2、接待开发区及上级相关部门的主要负责人，由公司领导陪同就餐。

3、接待业务关系单位人员，由对口单位负责人或相关人员陪同 就餐。

四、接待标准及要求

1、一般性接待实行工作餐制度，在一化、二化分公司接待客人，安排在本公司食堂用餐，用餐标准原则上每人按10元安排。在总公司接待客人，安排在生活区指定饭店用餐，用餐标准原则上每人按10-20元安排。一般性接待不安排烟酒，确需安排的，必须报经公司领导同意，并在就餐通知单上注明安排领导和接待事由。

2、特殊接待用餐标准原则上每人按25-40元；接待重要领导及重要商务客人，每人每餐标准超过40元以上的，必须经公司总经理批准。烟酒费原则上不得超过餐费标准总数的20%，由行政部根据实际招待需要严格控制。

3、严格控制陪餐人数，原则上控制在1-3人。各单位招待客人不得虚报就餐人员。一经发现，餐费由申请人自行承担。

4、任何单位和个人不得借接待就餐时随便拿烟、酒或其他物品，凡临时性接待或协调工作需要烟、酒、水果等物品的，应事先报公司领导批准后，由行政部统一安排。

5、就餐后原则上不安排与工作无关的其他娱乐活动。确需安排的，必须经公司总经理批准。

6、营销部门、行政部门进行商务或公务活动中需超标准、超范围接待的，事先必须预算出具体费用，请示公司总经理同意，方可安排。

7、未经批准，各单位超标准接待发生的费用，公司财务一律不 予核销。

8、各单位因工作需要安排住宿的，请示公司领导同意后，由行政部承办，并根据接待人员情况合理安排住宿。

9、接待应酬原则上实行定点用餐，由行政部与各定点单位做好接待协调工作。用餐后由公司领导或指定的专人签单，并注明接待事由，其他人员不得签单。

10、特殊情况下需在非指定地点用餐，由公司陪餐人员垫付资金，然后持就餐通知单和发票到公司财务据实报销。

11、各单位进行业务洽谈需用会议室，应提前与行政部联系，由行政部负责安排。

12、各单位因工作接待需送礼品的（包括地方土特产品），由公司领导安排，公司行政部承办。

五、接待费用结算

1、公司指定的就餐单位每月25号以后，凭行政部开具的接待就餐通知单和公司指定签单人员签字的记帐单，汇总结算用餐费用，由行政部主管核单签字后，财务部按财务制度审批报销。行政部每月月底将发生的接待费用情况上报公司领导。

2、在滨海开发区以外的其他地方接待客人发生的接待费用，由经办人如实填写费用报销单，并注明接待事由及来客人数，经行政部核实后，由公司领导审批，财务部审核报销。

3、公司各部门、各分公司、技术研发中心的所有接待应酬工作必须纳入统一管理，不得各行其是，自作主张安排就餐。否则一律不 予报销。

六、接待费用列支与考核

1、公司行政部、企划部、财务部、技术研发中心、一化分公司、二化分公司因工作需要发生的接待费用，在公司全年管理费用中列支。

2、销售公司、市场开发部、进出口公司因工作需要发生的接待费用，分别在其销售费用中列支。

3、各单位接待费用的使用纳入公司全年千分制经济运行考核范畴。

二○○八年十一月二十七日