304地下室工程工序验收流程表（★）

第一篇：304地下室工程工序验收流程表

工程施工准备工作

1、工程测量定位记录

2、开工报告

3、施工质量管理记录

桩基工程验收流程表

一、原材料质量证明文件

4、商品砼出厂合格证

5、钢筋出厂质量证明文件

6、焊条出厂质量证明文件

二、施工试验记录

1、钢筋焊接试验报告

2、混凝土配合比报告

3、混凝土强度评定表

4、混凝土抗压强度试验报告

5、桩基静载试验报告

6、桩基静载试验报告

7、桩基小应变试验报告

三、隐蔽工程验收记录

1、桩基工程隐蔽验收记录

四、施工记录

1、桩基、支护测量放线记录

2、桩基定位图

3、桩位平面图

4、桩基成孔施工记录

5、桩基成孔质量检验记录

6、桩基工程桩位验收记录

7、混凝土浇灌申请书

8、混凝土施工配合比通知单

9、混凝土浇筑记录

五、工程质量验收资料

1、混凝土灌注桩（钢筋笼）检验批

2、混凝土灌注桩检验批

地基基础工程验收流程表

一、原材料质量证明文件

1、防水混凝土材料质量证明文件

2、金属板防水层材料质量证明文件

3、卷材防水层材料质量证明文件

4、钢筋原材进场报验

5、焊接材料烘焙记录

6、水泥材料质量证明文件

7、砂、石料质量证明文件

8、预拌砼出厂合格证

9、砌块出厂合格证及复试报告

二、施工试验记录

1、混凝土试件抗渗试验报告

2、钢筋接头力学性能试验报告

3、混凝土配合比报告

4、混凝土试件强度试验报告（标养）

5、混凝土试件强度试验报告（同条件）

6、混凝土强度评定表

7、结构实体混凝土强度检测报告

8、钢筋保护层厚度检测报告

9、砌筑砂浆配合比报告

10、砌筑砂浆试块强度试验报告

11、砂浆和砌体强度现场检测报告

三、隐蔽工程验收记录

1、土方工程隐蔽验收记录

2、基础工程隐蔽验收记录（包括后浇带止水钢板）

3、地下防水工程隐蔽验收记录

4、钢筋工程隐蔽验收记录

四、施工记录

1、工程定位测量放线记录

2、基槽、基坑测量放线记录

3、地基验槽记录

4、施工勘察报告

5、土方开挖施工记录

6、土方填方施工记录

7、地下工程防水效果检查记录

8、混凝土浇灌申请书

9、混凝土施工配合比通知单

10、混凝土浇筑记录

11、混凝土拆模申请单

五、工序验收资料(一)土方工序

1、基槽、基坑测量放线记录

2、土方开挖检验批

3、土方工程隐蔽验收记录

4、土方开挖施工记录

5、土方填方施工记录

6、地基验槽记录

(二)地梁、承台垫层工序

砼浇捣工序

1、砂、石进场复试报告

2、混凝土原材料、配合比设计检验批报告

3、混凝土配合比报告

4、混凝土浇灌申请书

5、混凝土施工检验批

6、混凝土浇筑记录

7、基础工程隐蔽验收记录

8、混凝土试件强度试验报告（标养）

(三)底板垫层工序

砼浇捣工序

1、混凝土原材料、配合比设计检验批报告

2、预拌砼出厂合格证

3、混凝土配合比报告

4、混凝土浇灌申请书

5、混凝土施工检验批

6、混凝土浇筑记录

7、基础工程隐蔽验收记录

8、混凝土试件强度试验报告（标养）

(四)防水卷材层工序

1、卷材防水层材料质量证明文件

2、卷材防水层工程检验批验收记录

3、地下防水工程隐蔽验收记录

(五)防水保护层工序

砼浇捣工序

1、混凝土原材料、配合比设计检验批报告

2、预拌砼出厂合格证

3、混凝土配合比报告

4、混凝土浇灌申请书

5、混凝土施工检验批

6、混凝土浇筑记录

7、基础工程隐蔽验收记录

8、混凝土试件强度试验报告（标养）

（五)基础承台、地梁、底板砼工序

1、模板工序

楼层测量放线记录

模板安装

2、钢筋工序

钢筋原材料进场报验 钢筋加工

钢筋安装检验批

钢筋焊接焊接接头试验报告 钢筋工程隐蔽验验收记录

3、地下防水隐蔽工序

金属防水检验批报验

细部构造检验批报验

基础工程隐蔽验收记录（包括后浇带止水钢板）

4、砼浇捣工序

a、砼原材料及配合比检验批报验

混凝土设计配合比报告

混凝土施工配合比通知单

预拌砼出厂合格证 b、混凝土浇灌申请书 c、砼施工检验批报验 d、砼浇筑记录

5、现浇结构工序

a、模板拆除工程验收记录 b、现浇结构外观及尺寸偏差 c、防水混凝土检验批报验

e、基础工程隐蔽验收记录

f、混凝土试件强度试验报告（标养）

混凝土试件抗渗试验报告

混凝土试件强度试验报告（同条件）

（六)地下一层结构工序

1、钢筋工序（负一层柱）钢筋原材料进场报验 钢筋加工检验批报告 钢筋安装检验批

钢筋焊接焊接接头试验报告

钢筋工程隐蔽验验收记录

2、模板工序（一层平面梁板、负一层柱）

楼层测量放线记录

模板安装

3、钢筋工序（一层平面梁板）钢筋原材料进场报验 钢筋加工检验批报告 钢筋安装检验批

钢筋焊接焊接接头试验报告 钢筋工程隐蔽验验收记录

4、地下防水隐蔽工序

金属防水检验批报验

细部构造检验批报验

基础工程隐蔽验收记录（包括后浇带止水钢板）

5、砼浇捣工序

a、砼原材料及配合比检验批报验

混凝土设计配合比报告

混凝土施工配合比通知单

预拌砼出厂合格证 b、混凝土浇灌申请书 c、砼施工检验批报验 d、砼浇筑记录

6、现浇结构工序

a、混凝土拆模申请单

b、模板拆除工程验收记录 c、现浇结构外观

d、现浇结构尺寸偏差 e、防水混凝土检验批报验 f、基础工程隐蔽验收记录

g、混凝土试件强度试验报告（标养）

混凝土试件抗渗试验报告

混凝土试件强度试验报告（同条件）

7、地下工程防水效果检查记录

8、重要部位结构实体检测报告 a、结构实体混凝土强度检测报告 b、回弹法混凝土抗压强度检测报告 c、钢筋保护层厚度检测报告

9、基础回填工序

a、剪力墙防水卷材、挤塑板保护层原材料进场报验； b、防水卷材及保护层检验批

c、剪力墙防水卷材层隐蔽验收记录 d、基础土方回填记录

第二篇：305主体结构工程工序验收流程表

主体结构工程验收流程表

一、原材料质量证明文件

1、钢筋原材进场报验

2、焊接材料烘焙记录

3、水泥材料质量证明文件

4、砂、石料质量证明文件

5、预拌砼出厂合格证

6、砌块出厂合格证及复试报告

7、砂浆外加剂合格证书、出厂检测报告和进场复验报告

8、配筋砌体钢筋合格证书、出厂检测报告和进场复验报告

二、施工试验记录

1、钢筋接头力学性能试验报告

2、混凝土配合比报告

3、混凝土试件强度试验报告（标养）

4、混凝土试件强度试验报告（同条件）

5、混凝土强度评定表

6、结构实体混凝土强度检测报告

7、回弹法混凝土抗压强度检测报告

8、钢筋保护层厚度检测报告

9、砌筑砂浆配合比报告

10、砌筑砂浆试块强度试验报告

11、砂浆和砌体强度现场检测报告

三、隐蔽工程验收记录

1、钢筋工程隐蔽验收记录

2、钢结构工程隐蔽验收记录

3、后浇带工程隐蔽验收记录

四、施工记录

1、楼层测量放线记录

2、建筑物沉降观测测量记录

3、建筑物垂直度、标高、全高测量记录

4、混凝土浇灌申请书

5、混凝土施工配合比通知单

6、混凝土浇筑记录

7、混凝土拆模申请单

8、砌筑砂浆试块制作记录

9、抽气（风）道、垃圾道检查记录

五、混凝土结构工序

1、钢筋工序（楼层柱）钢筋原材料进场报验 钢筋加工检验批报告 钢筋安装检验批

钢筋焊接焊接接头试验报告 钢筋工程隐蔽验验收记录

1、模板工序（楼层平面梁板、柱）

楼层测量放线记录

模板安装

2、钢筋工序（楼层平面梁板）钢筋原材料进场报验 钢筋加工检验批报告 钢筋安装检验批

钢筋焊接焊接接头试验报告 钢筋工程隐蔽验验收记录

3、其他隐蔽工序

后浇带工程隐蔽验收记录

4、砼浇捣工序

a、砼原材料及配合比检验批报验

混凝土设计配合比报告

混凝土施工配合比通知单

预拌砼出厂合格证 b、混凝土浇灌申请书 c、砼施工检验批报验 d、砼浇筑记录

5、现浇结构工序

a、混凝土拆模申请单 b、模板拆除工程验收记录 c、现浇结构外观

d、现浇结构尺寸偏差

e、混凝土试件强度试验报告（标养）f、混凝土试件强度试验报告（同条件）

6、建筑物沉降观测测量记录

7、建筑物垂直度、标高、全高测量记录

8、重要部位结构实体检测报告 a、结构实体混凝土强度检测报告 b、回弹法混凝土抗压强度检测报告 c、钢筋保护层厚度检测报告

六、砌体结构工序

1、砌体原材料 砌块原材料进场报验 水泥原材料进场报验 砂浆用砂进场复验报验 砂浆掺合料进场报验 砂浆外加剂进场报验

2、砌体施工工序

楼层测量放线记录 砌筑砂浆配合比报告

填充墙砌体工程检验批质量验收记录表 配筋砌体工程检验批质量验收记录表 砌筑砂浆试块强度试验报告

3、砌体施工记录

抽气（风）道、垃圾道检查记录

第三篇：各工序流程制度表

意达尔特裁皮流程制

目的：为了加强各部门管理、提高员工的工作责任，品质责任。员工在工作中必须按以下流程作业，各部门主管、品管可参照以下制度对员工作业进行规范和要求进行监督和管理。

一． 裁皮组领料：

1． 员工拿到生产单后：先看清楚生产单上内容（型号、规格、皮布号）再领取材料。

2．领料时注意对应各产品规格的数量、皮布号进行领料。

3．员工所领材料发现数量不够，及时反映到部门组长处，组长根据实际情况和仓库沟通。（如员工未清点数量，到裁剪时才发现数量不够，员工需承当该用量的10%的责任）。

3.1.员工在未裁剪前发现仓库发出的材料与所需材料不符，可上报组长处、如查实是仓库发错料、可直接给员工奖励30元，费用与仓管员承担。如未按要求操作，导致裁剪错误。员工须承担20%的材料责任。

3.2.领来的材料如发现同一种材料的皮布号有几种颜色不同的材料。须及时反映部门组长，以便作出合理安排，如私自操作所有的后果于员工自己承担。如通知了部门组长未按要求操作，并流入下工序的，组长和员工各承担20%的责任。组长负管理责任。

3.3.对色：裁仿皮员工在裁剪前必须要对真皮颜色，如发现色相差太大，需反应直接上司确认，如私自裁剪，必须承担用量的20%责任，同时并给予10元-20元的处罚。部门主管确认由主管承担相应责任。

二．裁皮验皮：（员工在画板前先检验皮、布的质量）。

1．员工验真皮时：先把有瑕疵的地方用粉笔做记号。（如瑕疵太多、不利于排版先叫组长确认，是否需要换皮，以免造成材料和工时的浪费）。

2．员工验布、仿皮时：整卷布打开如发现整卷皮、布里超过5次以上瑕疵，须通知部门组长知道，组长需通知仓管和IQC知道，协商可能造成的浪费，便于写补料单。三．裁皮员工划版：

1.员工验好皮后，进行合理的排版。排好板后，检查排的皮、布数量是否与样板相吻和，如有超尺，必须通知部门组长，查明超尺原因。如员工私自裁剪等事后才发现员工需承担该用量的30%责任。组长负管理责任，处罚20-50元。四．裁皮组员工裁剪：（员工必须按照以下要求操作）。

1． 剪真皮只许单层裁剪。（如未按要求操作，一次处罚10元）。

2． 剪超迁皮手剪操作一次最多剪一层，电剪操作一次最多裁10层（如未按要求操作、一次处罚10元。如电剪操作所裁工价降一半，并追罚10元）。

3． 手工操作厚面布一次最多可裁3层，薄布最多可裁4层。电剪裁剪一次最多可裁10层。（如未按要求操作一次处罚10元，如电剪操做所裁工价降一半。并追罚10元）。4． 手工操作仿、西皮一次最多6层。电剪操作最多裁12层。（如有超出给予处罚5员）。5． 毛布一次最多可裁6层，无仿布一次最多可裁10层(如有超出处罚5元）。五．裁皮员工自检：（员工裁完一套货后，进行全方面自检）。

1.在未剪真皮前要检查排好的版有没有问题，确认OK后方可裁剪。2.先对一套产品比较重要的部位（座面、扶手、拼面）进行检查一遍。

3.确认没有问题后，再按每种裁片清点数量，核对完毕后把一套货绑好后，流程跟踪表上写上自己的名字、产品的数量放在产品上，交到检验台、质检检验合格方可流入下工序。六．部门管理人员必须按以上制度执行，如发现管理人员有营私舞弊、包庇纵容的行为，发现一次，处罚50元-100元。

注明：如流程跟踪表上不注名裁片的数量，流入下工序，所有的少件形象都由裁皮员工负责。

电车组生产流程制度

目的：为了加强各部门管理、提高员工的工作责任，品质责任。员工在工作中必须按以下流程作业，各部门主管、品管可参照以下制度对员工作业进行规范和要求进行监督和管理。

一． 电车组领料：员工拿到生产单先看清楚生产单上内容（型号、规格、皮布号）去裁皮 领料。

1、员工领料时，需对应流程跟踪表上的生产单号、规格、皮布号，确认是所需产品才能拿货。

2、领真皮时电车员工必须在裁皮组把数量点清楚，如清点数量与裁皮员工提供数量不相符。（多一件裁片、给电车员工奖励2元，少裁片，须通知裁皮组长,追查少件原因，如未按要求操作，出现有少件现象，全部的责任由电车员工承担、并需补裁皮员工的误工费3元。

3、领布和仿皮时：员工把面布和仿皮拿到工位上清点，如在未操作之前发现有少件的问题，裁皮员工必须把裁片补齐，并承担所少裁片费用的30%的责任。（如员工未按要求操作，已启动电车，全部责任由电车员工承担）。

二．互检：电车员工拿到产品必须检查。发现不合格品，及时通知部门主管或品管，品管按照问题的严重大小开出相应的返工单。

1.检验真皮和纤皮：员工在检验真皮有明显质量问题（皮疤、牛筋、起泡、变色）2尺以内的给予电车员工奖励3元。如超出2尺以上的奖励5元，由裁皮员工负责、并承担该用量的30%责任。

2.面布检验：员工检验面布时发现，（布走纱、阴阳色、纹路不对、裁错）造成浪费30厘米以上的，给予电车员工奖励3元。裁皮员工负责，并承担该材料30%责任。

3.仿皮检验：发现仿皮有以下质量问题（皮疤、起泡、2种颜色、裁错、真仿皮不对色）等质量问题，给予电车员工奖励3元，裁仿皮员工负责，如浪费超过50厘米，裁皮员工还需承担该用量的30%责任。

4.以上问题在电车工序未控制住，流到质检验货或下工序才发现，车位员工必须无条件返工，所有奖罚依据由质检开返工单后交于主管签名生效。

三．电车员工自检：员工生产一套货后进行全方面自检。

1． 员工自检时发现不良品，必须第一时间返工，不可带有侥幸的态度、蒙混

过关，如流人下工序造成的后果由电车员工负责。

2． 如员工发现问题不是很大，需告诉本部门质检，由部门质检决定是否让步接收，但必须通知下工序质检和员工，并在跟综表上注明问题点以便跟踪到位，如未通知到位，电车组主管、质检、员工各承担20%的责任。

3． 质检验货时发现有质量问题，员工必须无条件接受返工，并在1小时之内处理，质检跟进。如员工1小时未返工，质检需开返工通知单由部门主管跟进处理，如拒绝返工者，主管有权安排其他员工代返，费用由责任员工承担。

四．各部门管理人员必须按以上制度执行，如发现管理人员有营私舞弊、包庇纵容的行为，发现一次，处罚50元-100元。

木工组流程制度

目的：为了加强各部门管理、提高员工的工作责任，品质质量，员工在工作中必须按照以下流程进行作业。各部门主管、品管可按照如下制度进行对员工作业要求进行监督和管理。

一、木工车间刨料：

1、1、刨料员工在选木方时必须注意木方是否符合质量要求。所用木方不能有虫蛀、腐方、木方不干等质量问题，对木方不能判定是否合格，需反映质检处。如员工未检查木方的质量。质检验货时发现有以上不良问题给予刨料员工处罚1元每条木方。

2、1、刨方：所有木方4面刨光，树皮必须用刀清理，发现以上2种现象，给予处罚3元/次。

二、木工开料：员工拿到生产任务单，先要看清楚生产单上的型号、规格、数量进行开料，如发现员工开料有多开、漏开、方向开错，直接给员工处罚10元，并需及时修好，如造成严重损失的，员工还须承担该浪费的30%的责任，主管负管理责任，处罚10-30元。

三、开直料时需注意先检验木方的质量问题，如发现有质量问题的木方，必须清理出来，如在未开料之前发现木方有腐方、新鲜的虫蛀、贯通裂缝等质量问题直接给予开料员工奖励5元，由刨料员工承担，同时刨料员工必须在第一时间把不良的木方清理。如员工未按要求操作，给予员工处罚5元，并承担该浪费的30%材料责任。

四、开弯料时员工开料时必须按工艺要求操作，如发现半成品和样板相差0.4厘米直接给予员工处罚5元，如流到下工序发现沙发变形，所产生的成本费用员工承担30%的费用。

五、木工钉架：木工钉架前需检查木方的质量，如在未钉架前发现木方有质量问题，给员工奖励3元，由开料员工负责，并第一时间处理好。如员工未按要求操作，员工需无条件返工。

5．1．钉架时必须按工艺要求操作，在操作时不能有树皮、油结过大、木架不正、木架不牢固、木架有响声、对角线大于1厘米、木架的长、宽、高误差1厘米等质量问题，如在质检验货时发现有以上问题，给予钉架员工处罚10元。

六、外观需打磨的部位必须按工艺要求打磨，不能出现打磨不到位或漏打的现象。所封三厘夹板外观要美观，不能有凹凸不平的现象。枪钉要一致，手按中间部位不能有响声。

七、打底：员工打底时弹簧、橡筋必须按工艺要求操作，间距与间距的距离不能误差1.5厘米。弹簧个数要一致，橡筋纵横交叉时必须隔花交错（或按样板要求操作）。用力要均匀，坐垫要拉紧的地方必须拉紧，两头要齐平。如未按要求操作，处罚3元。

八、自检：员工生产一套货以后进行全方位自检，如发现有质量问题的直接改正。如质检验货时发现有质量问题。员工无条件接受返工，并接受以上的处罚。同时在一小时内返工，质检跟进。如员工不接受返工者，主管可根据情况，转交他人代返，费用由责任人承担。

九、各部门管理人员必须按以上制度执行，如发现管理人员有营私舞弊、包庇纵容的行为，发现一次，处罚50元-100元。

海绵车间流程制度

目的：为了加强各部门管理、提高员工的工作责任，品质责任。员工在工作中必须按照以下流程进行作业，各部门主管、品管可按照如下制度进行对员工作业要求进行监督和管理。

1.开绵：

一． 领到生产单后看清楚生产单上的型号、规格、数量进行领料。如未按要求、多开、少开、错开给予员工处罚10元。

二． 海绵开料：员工操作时必须按照工艺要求使用相应密度的海绵，所开海绵不能有海绵皮。如在操作时发现，处罚10元。

三． 形状和尺寸要符合质量要求，不能有明显的锯齿印，长宽不能误差0.8厘米。对角线不能误差1厘米，有造型的按造型要求进行开料。如在验货过程中发现有以上问题，给予员工处罚5元每次。

四． 节约开料：员工时刻要把节约放在第一位，不能有浪费，如在主管、或领导巡检时发现造成浪费或故意浪费的。一次最少处罚50元-100元。

五． 产品完成后自己先自检一遍，如发现有问题的及时改正，确认合格后做好明显的标示。如未标示清楚，处罚5元。造成帖胶员工停工，需补误工费给帖胶员工。

2.贴胶。

一．帖胶领料：员工拿到生产单后，对应前工序生产员工分别到木工车间、海绵处领取材料。

二． 员工领海棉时必须清点海绵的数量，同时检查海绵的质量问题，如发现有质量问题及时反应给质检处，质检可根据实际情况给予员工奖励5元-10元。由介海绵员工承担。如员工明知是错误，还勉强操作，员工无条件返工，并需承担造成浪费20%责任。

三． 员工操作时必须按工艺要求操作，贴胶要合理，胶水不能太多或太少，贴好的产品不能有不牢固、脱胶、裂缝、不平顺、不对称、按要求尺寸不能相差0.5厘米，如质检验货发现有以上现象，直接处罚员工5元-10元。同时员工无条件返工。

四． 大款沙发需贴真、仿皮的产品，必须按要求用特殊胶水，两面均匀喷胶水，如员工操作不当导致皮邹、脱胶等质量问题，造成的材料损失员工需承担20%的责任。

五． 自检：员工生产一套货以后进行全方位自检，发现有质量问题的及时改进，有些边角部位处理不到位的地方用刷子刷平或刷圆。认为合格后方可交货。

六．检验：以上质检在检验时发现有质量问题，员工在一小时之内返工，质检跟进。如一小时内未返工者，质检需开返工单由主管跟踪处理，如不接受返工的员工，主管可根据实际情况，转交其他人代返，费用由责任人承担。

七．各部门管理人员必须按以上制度执行，如发现管理人员有营私舞弊、包庇纵容的行为，发现一次，处罚50元-100元。

扪皮组流程制度

目的：为了加强各部门管理、提高员工的工作责任，品质责任。员工在工作中必须按照以下流程进行作业，各部门主管、品管可按照如下制度进行对员工作业要求进行监督和管理。

一、扪工组领料：员工拿到生产单后，先看清楚生产单上的备注与说明、型号、规格分别到上工序领料。（电车组、帖胶组）。

1、员工领皮套时:先把交接单给电车主管签名，再给上工序质检签，把给电车员工的交接单交于电车员工，再对应流程跟踪表上的生产单号、规格、皮布号，确认无误后方可拿货。如员工拿错货造成其他员工停工待料，按情节的严重给予处罚5元-20元。

1.1.领皮、布套时必须在电车部把数量清点清楚，如发现数量不够，及时通知上工序质检，质检必须配合把数量补齐。（员工未按要求操作，等货到扪皮部门才发现少件，上工序不承担责任，扪皮员工须承担该责任事故的20%责任。

2、员工领木架时：对应帖胶的规格、方向、数量领取相应的款型。

二、互检：员工领材料时必须对上工序产品进行检查。

1、检验皮、布套时：先把皮套打开，在没有扪之前发现有皮烂的现象。经上下工序质检判断责任为准，是谁的问题就是责任人，不得有异议。需承担该用量的20%责任。责任工序主管、质检各处罚10元负管理责任。员工在未扪好之前发现有质量问题（如皮疤、上工序操作有错误、海绵帖胶不顺等问题，直接给予员工奖励5元，并补上误工费用，由责任部门人员承担，如需补材料，责任人还需承担20%材料费用。

2、员工在操作中未按要求操作，把一套产品完全扪好后，等质检验货时才发现有上工序流下的问题，员工无条件返工，如在拆卸的过程中不小心导致增加成本，扪皮员工还需承担增加成本20%的材料责任，责任部门主管、品管负管理责任处罚10元

三、自检：员工在完成一套产品后必须全方面检查。

1、操作中多注意细节，不可盲目作业，在封底布之前先把流程跟踪卡固定在每张沙发的显眼部位。跟踪卡必须写上自己的名字。如发现未把跟踪卡固定在沙发底架上，一次处罚10元-50元。

2、产品做好后先检查能否达到品质要求，脚的高低要一致，自己确认合格后方可交货。

3、质检验货时发现有质量问题，员工必须无条件接受返工，并在一小时内处理，质检跟进。如员工1小时未返工，质检需开返工通知单由部门主管跟进处理，如拒绝返工者，主管有权安排其他员工代返，费用由责任员工承担。

六．各部门管理人员必须按以上制度执行，如发现管理人员有营私舞弊、包庇纵容的行为，发现一次，处罚50元-100元。

包装组流程制度

目的：为了加强各部门管理、提高员工的工作责任，品质责任。员工在工作中必须按照以下流程进行作业，各部门主管、品管可按照如下制度进行对员工作业要求进行监督和管理。

一、包装前必须清洁包装区域的卫生环境，地面不能有碎末、枪钉、灰尘等东西。

二、包装组包装：检验合格后挂有合格证的产品，员工可把沙发抬到包装区域进行包装。

三、搬运时必须注意不能跟其他沙发有碰撞的现象，如发现有撞伤的问题，员工需赔尝材料费用的20%的责任。

四、包装前必须对应合格证上的型号、规格、数量进行核对。（如在对单时发现货不对版的问题或皮、布不对型号，可直接给员工奖励10元，由责任部门承担，连带各工序主管、质检各处罚10元。同时责任人需承担材料的20%责任。

五、清洁：包装之前需把整套沙发吹、擦干净，不能出现有水银笔印记、油污、弄脏、刮破等问题，如在终检时发现有以上问题，给予责任员工处罚5元，包装组长负管理责任，处罚10元。

六、标示：组长填写必须看清楚单号，严格按照生产单上的型号、规格货号进行填写，如发现有错误给予责任人处罚10元，如流入客户家里责任人或部门需承担20%的成本费用。

七、各部门管理人员必须按以上制度执行，如发现管理人员有营私舞弊、包庇纵容的行为，发现一次，处罚50元-100元。

包装车间

2008年8月13日

第四篇：建设工程各项验收工序列表

建设工程各项验收工序列表

一、安全类检查程序

1、建设工程安全开工条件报审；主要检查施工现场安全设施情况（详见：建设工程安全开工申报条件审查表）

2、义乌市安全文明标化工地申报：施工许可证办理后7天内申报，15-30天内申报标化工地参选牌；

3、标化验收程序：基础（第一）阶段安全文明标准化验收（主体二层完成时申报）；主体（第二）阶段验收在主体结顶后申报；装饰（第三）装饰阶段验收在装饰工程完成30%左右时申报验收；

4、平时安全检查在质检员来“必检点”（必检点）验收时随机检查，每次质检员来都是先查安全，安全过关再检查验收工程实体质量。

二、质量类验收程序

1、地基验槽：资料申报→确定验收时间→告知五大建设主体→基槽验收(安全必须自查且过关)；

2、地基基础：资料申报→确定验收时间→告知五大建设主体→基础验收(安全必须自查且过关),(基础包括其他验收：第2点；第4点)；

3、钢筋隐蔽（必检点验收）：现场安全合格后验收钢筋隐蔽工程（每层钢筋完成后经监理验收合格资料申报，质检员视情况而定前来验收）；一般必检点验收为：地下室底板钢筋；地下室顶板钢筋；地下室外墙混凝土外观质量验收（防水施工前）；二层钢筋隐蔽（选一个施工段）；屋面工程钢筋验收（二层至屋面中间抽检由质检员定）；

4、主体验收：资料申报→确定验收时间→告知五大建设主体→主体验收；

5、竣工验收：资料申报→确定验收时间→告知五大建设主体→竣工验收；

三、其他验收：

1、基础锚杆：必须先完成破坏性试验锚杆（建议用高1-2个设计等级混凝土浇筑），试验合格后施工锚杆工程，再完成全部锚杆施工，选锚杆总数的3%进行非破坏性试验。

2、基础土方回填后进行白蚁防治(底板垫层施工前及地下室外侧墙回填后进行)；

3、底板钢筋完成后进行基础防雷设施进行防雷检测（可有可无最终以竣工检测为准）；

4、基础完成后进行坐标联测（以前是规划基础验收，现在改为坐标联测，由建设单位委托测绘院完成）；

5、在基础、主体验收前必须进行结构实体检测（委托质监站监测科检测）；

6、竣工验收前组织消防、环保、规划、档案、防雷竣工检测验收，合格后组织竣工验收。

第五篇：工序验收保证书

融汇·爱都项目A地块5#楼

主体结构施工阶段分项验收及工序检查保证书

为了进一步加强工程的质量管理，确保工程质量满足设计和规范要求，我方（分包单位）特此承诺，严格执行分项工程逐级报验程序。在我方承包施工的以山东港基建设集团为总包单位的5#楼主体结构施工阶段，我方严格遵守如下规定：

一、验收程序

1、验收人员：分包单位技术员和质检员，总包单位技术员、分部长，监理（建设）单位人员。

2、验收时间：分项工程应在分包单位自检合格后立即报验，报验时间应预留不合格整改时间，不得报验后未经验收合格立即进入下道工序施工，或边报验边进行下道工序施工。

3、验收内容：钢筋、模板、预埋件、垫块、安装配管等所有主体结构阶段分项工程。

4、验收程序和规定：

1）分项工程自检合格后以书面形式通知总包技术员或分部长，总包技术员或分部长验收合格后报监理（建设）单位人员。

2）分项工程验收必须由分包施工班组、分包技术员、总包技术员或分部长、监理（建设）单位等共同验收，有必要时要有下一程序施工班组参加。

3）分项工程验收合格后，由总包技术员或分部长、监理人员签署隐蔽工程验收记录后，分包单位方可进行下一程序施工。

4）分项工程验收不合格的，经整改后必须重新验收，合格后方可允许下一工序的施工。

5）分项工程验收不合格的，限期必须整改，如未及时整改分包单位自愿接受并无条件签署总包单位开具的警告或处罚单据。

6）分项工程因屡次验收不合格导致返工或整改不得影响总包单位限定的工期要求，否则自愿接受总包单位的工期处罚规定。

二、相关细则

总包单位技术员、分部长及监理（建设）单位按照设计图纸、相关标准图集及验收规范的规定进行验收，以签署分项工程验收记录表为合格标准。

1）剪力墙、柱钢筋质量验收合格，保护层垫块、模板定位筋、预埋铁件、安装预埋管、件按要求设置齐全、规范，墙柱根部凿毛、清扫干净。自检合格后报总包技术员验收，由总包单位负责报监理（建设）单位验收。验收不合格不允许墙柱合模板。

2）模板支设严格核对轴线尺寸、标高，顶板支模前，放出标高线并复查合格后，报总包技术员验线，顶板支模过程中分包单位自检模板标高、平整度、接缝高低差、模板接缝缝隙大小，自动淘汰严重破损模板，自检合格后报总包单位技术员核查，严禁顶板支模完成钢筋绑扎期间报验模板，墙柱模板加固需提前进行，避免顶板支模完成后轴线、垂直度偏差过大，加固过程中严格控制模板垂直度、轴线偏移，加固完成后及时报总包单位技术员核查。模板及架体须经验收合格后方可验收顶板、梁钢筋。

3）顶板及梁钢筋绑扎应按程序进行，预留安装配管间隙，安装班组应积极穿插施工，以免影响工期。顶板、梁钢筋绑扎完成需自检合格，方可报总包单位验收。最终验收由总包单位验收合格后，报监理（建设）单位共同进行，监理建设单位、总包、分包四方验收合格后方可进行砼浇筑。如监理建设单位免检，由总包单位验收合格为准。

4）砼浇筑期间，必须有分包单位技术员、质检员、安全员、钢筋班组、木工班组、安装班组配合人员在场，禁止任一班组无人在场。砼浇筑严禁往罐车里加水，严禁施工找平时加水。总包单位值班技术员现场旁站检查提出问题必须严格执行。

5）砼浇筑完成后，未上强度之前不得上人施工，不得拆模板。吊模拆除时间应相对延长，避免拆模后缺棱掉角。总包技术员随时抽查，提出问题必须严格执行。

6）楼层放线完成后报总包技术员验线。

三、验收标准

1）钢筋工程：检查验收钢筋绑扎规格、数量、间距、钢筋保护层是否符合设计图纸的要求。同一截面接头数量及搭接长度必须符合规范要求。对焊接头的钢筋要确保焊接接头质量达标。预埋铁件设置齐全，保护层垫块、钢筋马镫质量完好且设置合理。成品保护措施完善，杜绝钢筋踩踏现象。

2）安装工程：预埋套管、线盒、铁件及水电管线规格及加工符合设计设计要求。放置位置、标高、轴线正确，固定方法可靠，确保砼浇筑过程中不变形不移位。

3）模板工程：模板重复使用次数不得超过三次，模板标高、平整度、垂直度、截面尺寸、模板接缝大小及接缝高低差不得超过规范允许偏差，模板接缝出用胶带粘好，架杆间距、垂直度、顶丝长度符合要求，扫地杆、剪刀撑按规范设置，模板加固符合要求。

4）砼结构工程：砼结构拆模后要检查砼观感质量，严格控制胀模、烂根、漏振现象，结构几何尺寸、轴线偏移符合规范要求。在规定的时间内要进行现场强度回弹检测。

分包单位：

日期：