IT部作业指导书

第一篇：IT部作业指导书

LOGO

苏州xxxx有限公司

A/0

受控状态 发放编号

文件编号：

IT部作业指导书

审核人：

批准人：

发行日期：

LOGO

苏州xxxx有限公司

A/0

信息设备采购作业指导书

1．目的: 评价供方能力，提供合格供方，满足企业运作对信息设备的需要，提升工作效率。

2.范围：

适用于本公司采购信息设备而对供方的控制。3.职责和权限：

3.1

IT部负责对供方的评价和考核。

3.2

分管领导负责合格供方名单的批准和发布。4．

程序：

4.1

对供方的评价应在采购运行前进行。4.2

《信息设备采购经销商名录》的评价细则

4.2.1

IT部制定《信息设备采购经销商名录》，加入《信息设备采购经销商名录》的要求为具有合法工商营业执照及税务登记证、无违法记录和通过公司调查核准的企业。初期《信息设备采购经销商名录》上企业为与本公司有多次供货关系且无不良记录的经销商，由IT部负责人签发生效。在采购过程中如遇未加入《信息设备采购经销商名录》新的经销商，则由IT部经办人员使用《设备采购经销商评价表》进行业绩评估和验证，予以记录并保存验证资料。《信息设备采购经销商名录》更新时标注签发日期，新《信息设备采购经销商名录》生成后原有《信息设备采购经销商名录》即宣告作废。

4.2.2

添加/删除经销商名录应在采购实施前进行，IT部依据公平、公正、公开的原则对供货方进行初步评审。评审内容包含：供方的产品范围或服务项目、供方的质量保证情况、供方能否满足本公司的要求。LOGO

苏州xxxx有限公司

A/0

4.2.3

IT部每年至少1次使用《设备采购经销商评价表》对合格供方提供的产品和服务质量进行业绩评估和验证，予以记录并保存验证资料。第一次发现合格供方供货质量不符合要求的，口头通知供方，在《设备采购经销商评价表》上记录；第二次仍然不合格的，取消合格供方资格。4.3

采购执行流程

4.3.1

采购分为一般设备采购（如计算机、服务器、网络交换机等）和零星物品采购（如网络线缆、水晶头、刻录光盘、布线工具 等）4.3.2

一般设备采购流程

4.3.2.1 各部门依据实际工作需要提出申请，填写《信息设备购臵申请单》并报部门负责人和公司总经理审批。

4.3.2.2 IT部收到各部门送达的完成全部审批的《信息设备购臵申请单》后，依据所申请设备的类别分别向三家（不少于三家）相关经销商进行询价，汇总报价后IT部经办人员填写《信息设备购臵确认单》并由IT部负责人和公司总经理批准后实施采购。

4.3.2.3 单宗采购金额大于五万元时，IT部经办人员必须起草书面购货合同，并将合同条款送公司法律顾问审核，审核通过后律师签发《合同会签单》，IT部经办人员据此与经销商签订购货合同。4.3.3

零星物品采购流程

4.3.3.1IT部依据实际工作需要提出申请，填写《信息设备购臵申请单》并报部门负责人审批。

4.3.3.2 《信息设备购臵申请单》审批通过后IT部可不进行询价，直接向《信息设备采购经销商名录》中的供货方采购。4.3.4

采购流程补充说明 LOGO

苏州xxxx有限公司

A/0

4.3.4.1 采购中如遇直销产品（如Dell电脑全球直销模式）或唯一指定经销商的产品，则不再向其他非授权经销商进行询价，而以该产品的媒体公开价格为准。4.3.4.2IT部进行采购询价时不必受《信息设备采购经销商名录》限制，但购货合同中确定经销商必须在《信息设备采购经销商名录》中。

4.3.5

IT部采购人员在采购物资接收时应认真点验采购物资的数量、外观质量及交付准时性，符合后由设备申请部门使用人员对采购所需物资进行确认，确认后填写《信息设备移交单》，办理签收手续。点验过程中不符本公司要求时，应拒收接收。4.4

运用软件采购

4.4.1各部门依据实际工作需要提出新增信息系统，填写《新增信系统申请单》，明确列明信息系统实施的目标、预期达到的功能，要求完成的时间，并报部门负责人和公司总经理审批。

4.4.2 IT部收到各部门送达的完成全部审批的《新增信息系统申请单》后，依据所申请要求进行系统需求调研工作，前期调研完成后，提交系统调研报告，报IT部负责人和公司总经理批准后实施系统更改，信息系统较大，本部门无能力自行更改的，部门分管总经理和公司总经理批准后在《信息设备采购经销商名录》中选择合作软件公司进行系统设计。

4.4.3 对外包信息系统设计，IT部采用微软项目管理方案，和软件公司组建MSF团队，采用MSF解决方案框架，全程参与系统设计过程。

4.4.4 完成系统设计后，IT部和各业务部门排出上线实施计划表，建立联合工作小组，按计划完成上线实施工作。上线结束完成项目后通过对软件试用后的效果及外包方服务的现状作为下次外包方选择依据之一。

LOGO

苏州xxxx有限公司

A/0

信息设备使用作业指导书

1.目的: 规范公司各部门信息设备的使用方法。2． 范围: 控制公司范围内所有信息设备的使用。3．

职责和权限：

IT部制定设备使用规范，设备使用部门参照执行。4．

程序：

4.1

信息设备采购完毕后由IT部先行对设备进行调试并安装适用软件，设备移交给申请部门时，接收部门应参照《信息设备移交单》上描述仔细核对实物，确认无误后在《信息设备移交单》签字表示认可。

4.2

使用部门接收完成后应对信息设备妥善保管和使用，不得擅自拆卸原有配臵和部件。发生人为造成设备损坏的或丢失，使用部门应追查直接责任人，并要求其照原价赔偿。

4.3

信息设备使用过程中因自身原因出现故障的，使用部门应立即填写《信息设备故障报修单》，注明详细状况后递交IT部。IT部维修人员在接到《信息设备故障报修单》后及时予以响应并作出初步判断，若故障无法当场解决则应注明详细原因。故障最终修复后，IT部应在《信息设备故障报修单》上标注最终结论，并由使用部门签字确认。《信息设备故障报修单》一式两份，设备使用部门和IT部各自保存，记录保存期限至设备获准报废后6个月方可销毁。4.4

IT部日常以6个月为周期对所辖网络交换机、服务器设备进行巡检，同时在《信息设备巡检记录》上标明设备工作状态，发现带病工作设备则立即按照信息设备故障处理办法执行。LOGO

苏州xxxx有限公司

A/0

信息设备管理作业指导书

1.目的: 记录IT部采购的信息设备的相关资料，建立与财务一致的固定资产台帐。

2.范围: 控制IT部采购的所有信息设备的使用。3.职责和权限：

IT部负责本部采购的所有信息设备的管理以及清点工作。4.程序： 4.1

档案建立

4.1.1

IT部采购设备完成后，即填写《信息设备情况单》为设备单独建立档案。4.1.2

档案内容包括《信息设备购臵申请单》、《信息设备购臵确认单》、《信息设备移交单》和其他资料（视不同设备厂商提供的资料而定，主要为保修凭证以及维修记录等）。

4.1.3

设备档案保存至设备停止使用并获准报废6个月后方可予以销毁。4.2

设备流转

4.2.1

设备在使用过程中若发生使用地点或使用部门的变更时，设备流出部门应及时通知IT部，IT部经办人员将协调设备流出、流入部门填写《信息设备移交单》，记录收录于该设备的档案中。4.3

设备报废

4.3.1

设备依照期初规定折旧期满或因损坏无法修复，不能继续使用的，由IT部经办人员填写《设备报废申请单》报IT部负责人、财务部负责人和公司总经理批准后执行。LOGO

苏州xxxx有限公司

A/0

信息网络管理作业指导书

1.目的：

加强公司网络安全性，提升网络工作效率。2.范围：

公司网内所有用户及信息设备。3.职责和权限：

IT部制定相关规定，各部门参照执行。4.程序：

4.1

电脑设备使用总则

4.1.1

公司提供给员工使用的电脑设备，其用途仅限于公司业务，禁止将电脑设备用于私人用途，禁止一切违反道德或法律的行为；

4.1.2

员工个人必须为涉及电脑设备的行为负责，包括电脑设备以及网络资源和网络登录帐号的使用等；

4.1.3

IT部在公司要求时有权检查电子邮件、个人文件目录，以及其他存储在公司电脑上的信息。4.2

电脑硬件和软件的使用

4.2.1

未经IT部许可，员工不得改变任何电脑硬件和软件；

4.2.2

未经IT部许可，员工不得进入或有意破坏该电脑设备上的软件和授权软件； 4.2.3

员工的办公电脑必须由网络管理人员统一安装杀毒软件，并由相关人员统一监控管理，员工不得以任何方式卸除或回避网络监控管理；

4.2.4

员工不得故意将电脑病毒引入公司电脑系统，一旦发现任何病毒症状应立即报告IT部作进一步处理；

4.2.5

严禁在公司电脑设备和网络上使用黑客工具，严禁存储、复制和传播黑客工LOGO

苏州xxxx有限公司

A/0

具或含有色情、反动内容的资料。

4.3

数据和信息的安全

4.3.1

未经公司授权许可，不得向公司以外的个人或机构传递机密信息。4.3.2

公司任何的敏感信息、密码或其他系统控制机制一旦丢失、被盗或泄露，必须立即通知IT部；

4.3.3

员工在公司局域网的帐号及邮箱帐号由IT部统一管理，且当员工离开公司时应立即予以清除。4.4

电子邮件的使用

4.4.1

公司的邮件系统是公司的财产。如果公司认为符合某种目的，有权在任何时间、因任何原因检查用户的邮件信息。这些目的包括但不限于以下所列：防止盗窃商业机密、检查员工劳动纪律和劳动效率；

4.4.2

所有公司电脑用户的电子邮件地址为公司所有。如员工离职，其个人电子邮件地址将被删除；

4.4.3

员工不得故意破坏公司电子邮件和其他相关设施；；

4.4.4

员工不得偷视、干扰邮件系统，不得发送非法内容邮件和垃圾邮件等。4.5

网络的使用

4.5.1

任何部门和个人不得利用国际互联网危害国家安全、泄露国家秘密，不得侵犯国家、社会的、集体的利益和公民的合法权益，不得从事违法犯罪活动;4.5.2

公司电脑的IP地址由IT部统一分配管理，任何人不得擅自更改所用电脑的IP地址;4.5.3

公司员工不得在工作时间通过网络从事与工作内容无关的活动。如使用QQ、MSN等上网聊天、浏览与工作内容无关的网络站点、使用电脑游戏等;4.5.4

任何部门和个人不得从事下列危害计算机信息网络安全的活动：未经允许，LOGO

苏州xxxx有限公司

A/0

进入计算机信息网络或者使用计算机信息网络资源的；未经允许，对计算机信息网络功能进行删除、修改或者增加的；未经允许，对计算机信息网络中存储、处理或者传输的数据和应用程序进行删除、修改或者增加的；故意制作、传播计算机病毒等破坏程序的；其他危害计算机信息网络安全的。

4.5.5

合法网络使用权限的取得：各部因工作需要而开通员工网络使用权限时，应得到所属部门负责人、分管领导批准。4.6

处罚

4.6.1

公司员工在获得网络使用权限时即视同接受并承诺遵守本《信息网络管理作业指导书》，对违反上述规定者，IT部将立即停止该员工的电脑设备使用权，并提交人事部门依据公司规章予以处罚。相关记录

《信息设备采购经销商名录》 《设备采购经销商评价表》 《信息设备购臵申请单》 《信息设备购臵确认单》 《合同会签单》 《信息设备移交单》 《新增信息系统申请单》 《信息设备故障报修单》 《信息设备巡检记录》 《信息设备情况单》 《设备报废申请单》

第二篇：仓储部作业指导书

仓储部作业指导书

一、目的：

为了使仓管员明确其岗位职责，规范作业程序，使之标准作业，以达成仓库管理合理化。

二、职责：

1.仓库主管负责仓库各项作业流程、管理制度的制定及操作培训。2.仓管员负责作业流程的实施。3.各仓管员按照作业指导书进行操作。

三、物料的进出仓流程: 1.收供应商来料

(1)仓管员在接收供应商的送货时，如是快递物料，则由仓管员先签收快递单，然后与采购部沟通申购部门及采购数量。收货时需仔细核对《送货单》上的收货单位是否与本公司一致，核对后，方可清点所送物料，清点物料时，应先由仓管员按《送货单》所注明的物料名称、规格、数量与实物进行仔细的查验，并核查物料标贴上是否注明物料名称、规格、数量查验无误后在《送货单》上签名，方可接收。

(2)收货完毕后，仓管员必须把送货单交接给数据员录入系统，对有检验要求的物料统一暂存到待检区，不需检验的物料直接录入系统。2.物料报检

(1)仓管员在接收供应商的物料后，针对有检验要求的所有生产物料必须在收货后 1 小时内由数据员填写《进货查验记录》，送品质部进行报检，《进货查验记录》上应注明进货日期、名称、规格、批号、生产日期、保质期、进货量、生产厂家、检验报告编号等内容，并将待检物料统一存放在待检区域内，方便品质部人员检验。

(2)物料检验完毕后，仓管员应根据检验人员所反馈的《进货查验记录表》，对供应商所送物料分别进行不同处理。对检验合格的物料，应依据《进货查验记录表》中的合格数量进行点数，清点无误后，仓管员将物料按物料摆放原则摆放在规定的物料定置区域内。

(3)对检验不合格并判定退货处理的物料，在清点数量后，将不合格物料统一摆放在规定的不合格品存放区内，待退货处理。

(4)对仓库有开具《进货查验记录表》的物料，品质部必须在一天24小时内检验完毕并出具《进货查验记录表》判定检验结果。3.来料进帐

(1)检验合格入库的物料，数据员必须通过金蝶系统采购订单来输入物料的入库数据，并且打印《采购入库单》，《采购入库单》上要注明供应商名称、物料代码、物料名称、规格型号、单位、数量。然后将待检物料分别入原料仓，包材仓，客供仓。《采购入库单》上须有仓管员的签名，仓库主管审核加签字生效。《采购入库单》的结算联由仓库转交财务，《采购入库单》一式四联，白色联仓库，红色联财务部，黄色联采购部，蓝色联生产计划。

(2)检验合格入库的物料，在摆放完毕后，仓管员须于当天将所入物料

在存卡上登记上帐，上账内容应包括入库时间、入库物料名称、规格、数量及供应商明细等，方便查找及清点。

(3)对需品质部检验的物料，品质部在2天内出检验单交仓库，仓库在接到品质部的《来料检验记录表》后必须在当天内审核完毕办理入库，对免检的物料仓库必须在收到货后当天内审核完毕办理入库。

4.成品的入仓

(1)生产车间根据生产指令单的要求打好包装，经品质部检验合格后，开具《入库单》，单上要注明生产单号，名称，规格、单位、入库数量。并要仓管员，入库经手人同时签名生效。

(2)数据员接到《入库单》后，认真核对实物和单据是否相符，核对无误后录入电脑账。

(3)仓库对成品库存数据于每周一上午9点半前交由总经理，财务部审核。5.生产领料

(1)各用料部门须严格遵循谁用料、谁开单的原则。仓管员对于出库物料的发放上须严格依据《领料单》上内容发放，《领料单》中须注明物料名称、供应商、请领数量等信息，《领料单》上须部门主管人员签名确认，否则仓库有权拒绝发料。在物料发放时不允许出现无单发料。

(2)对于批量发放的生产用料，应由生产部门统一开出《生产指令单》，由仓管员根据《生产指令单》中的物料名称与数量预先进行必要的备料，备料完成后，由仓管员通知用料部门来仓库领取物料。

(3)物料发放时，仓管员须仔细清点发放数量，名称，规格，供应商，并要求与领料员当面进行物料交接，以避免错发。核对无误后，用料部门填写《领料单》，双方签名生效。

(4)仓库各类物料在发放时，仓管人员应严格遵循先进先出的原则，即先进仓的物料在发放时先发出，后期进仓的物料应在先期进仓的物料发放完毕后方能发放。以避免物料存放周期过长而出现过保质期或变质。

6.成品的发货

(1)仓库接到《发货通知单》后，必须认真核对《发货通知单》核对无误后才可发货,发货时要检查外包装是否完整无损, 同时在金蝶系统《销售出库单》上做出库管理并打印此单交业务员，财务，总经理签名确认，《销售出库单》一式四 联，第一联（白色）仓库，第二联（红色）财务，第三联（黄色）业务员。第四联（蓝色）客户。

(3)仓库每月 1 日递交 1 份上月《销售出库单》给财务。7.物料外借

若有外公司需要借用我公司的物料时，由数据员开具 《出仓单》内容应包括借出的物料名称、规格、数量、供应商、借用公司名称及备注“借用”字样，开具好的《出仓单》，仓库主管及借用人签名确认。

8.不良品的处理

(1)对于判定是供应商所送不合格需退货的物料，仓管员根据品质部出具的检验报告内容通知采购部。

(2)当发出的物料因各种原因需进行退仓时，其退仓物料应办理相关退仓手续。由退料部门开出 《退料单》注明退仓原因进行退料。(3)对有品质要求的退仓物料，尚需由品质部门进行量鉴定，判定是来料不良还是生产损坏，并签署处理意见是报废还是退供应商处理，仓库必须先确认是否有此内容并符合要求的物料方能接收退仓。针对符合退仓要求的物料，仓管员应积极配合与接收，并按要求办理物料入仓手续同时入电脑账,合格品入原料仓，包材仓。不合格品入报废品仓, 并根据品质部判定结果为来料不良的退回供应商，生产损坏的统一申请报废，经总经理审批签名后作废品处理。

(4)为了不合格品能及时退供应商，要求采购部在接到品质部提供的检验报告单后一天内回复仓库是否退货，如果是退货的要注明退货日期。

(5)对判定为退供应商的物料，要求采购部在当天16:30 前回复退货处理安排，仓库根据回复内容去跟进退货事宜。9.呆滞物料

对有超过一定库存期限的呆滞物料，仓库需以《呆滞物料处理申请单》的形式提出申请，经业务部、采购部总经理鉴定，给出处理结果，仓库按处理结果作出相应的处理。作报废处理，备注中注明呆滞物料报废品，经审核后交总经理签名，报废生效，报废品统一由人事部安排处理。

10.补料流程

(1)其它原因需补料的须开具《领料单》，在《领料单》上应注明生

产单号、物料名称、规格并注明补料原因。(2)《领料单》须由领用部门人填写。

11.物料的外发加工流程

(1)根据生产计划、外发加工周期、物料到位状况等因素，由生产计划编写物料外发加工单，经生产经理审批后发给仓库、采购、生产经理各一份。

(2)仓管员根据外发加工单的信息及时备好外发加工物料，外厂在规定的日期来公司拉料时，仓管员首先应确认来人是否是外发加工单上所写的外厂的人员，确认好后进行物料交接工作。

四、物料的存储管理

1.根据物料不同类别、形状、特点、用途、用量、存取方便进行区域划分。

2.贮存在仓库的物料，按照物料的名称、型号、规格等分类整齐摆放，做到存取方便，并作相应的标识，标识醒目、朝外便于寻找。

3.按品种、规格、体积、重量等特征决定堆码方式摆放。

4.仓库物品堆放整齐、平稳、分类清楚。

5.同类型的物料，不同批次入库要分开摆放，发放货物时，要按照先进先出的顺序原则出库。

6.严格遵照货物对仓库的贮存环境要求（如：温、湿度等）进行贮存保管，确保货物储存不变质、不损坏，定时对货物进行清洁和整理。

7.保证仓库环境卫生、过道畅通。

8.对危险物品隔离管制。

9.保持适当的温度、湿度、通风、照明等条件。

五、单据的管理

1.仓库所有单据必须妥善保管，不得随意乱放，严禁丢失、破损。

2.物料交接时，交接人双方必须于单据上签名确认，以便追溯。

3.保持单据整洁，单据上不得有其他字迹，更不得乱涂乱画。4.单据内容必须及时登记存卡和录入系统，不得跨日，做到日清日结。5.所有的生产领料单，退料单必须注明生产通知单号。

6.所有收发物料的单据必须按实际收发的内容进行逐一登记做标记，已发料的在实发数量处做标记，已入系统账的在备注处做标记。7.供应商送货的送货单上交账务时与打印的《采购入库单》二单订一起。

六、其他

1.所有单据一律要系统过帐处理，单据严格控管。

2.每月初需将各单据分类别的整理并按月存档。3.仓管不定期要自行盘点，物、卡、数据相符。

4.仓库所有物料必须有明确物料标识，《物料标识卡》内容要求完整化、规范化。

5.仓库每日要整理物料，清洁、清扫，认真做好工作。叉车搬运物料时要轻搬轻放，防止物料损坏。

第三篇：物业公司装修部作业指导书

装修部作业指导书

1、装修/施工单位的所有材料必须搬运进商铺内，不得随意堆放在人行道上；如无法及时搬运到铺内的，应在人行道上铺垫彩条布方可放置材料，堆放在人行道上的材料需一天内搬进商铺，未能一天清入的，用彩条布覆盖好，以防沙石堵塞沟渠，窗台/阳台上禁止堆放装修材料，并保持人行道干净畅通。

2、装修作业（如搅拌水泥、切割木板/钢铁、刷漆等）只允许在商铺内进行；如无法在商铺内作业须在人行道进行的，应向服务中心申请，在批准后于人行道上铺上木板/铁皮做铺垫，作业完毕后及时清理人行道上残留的污迹。

3、施工用电、用水不得私自在公共地方接驳，违者将加倍赔偿。因装修造成公共下水管道堵塞、漏水、停电、损毁他人物品等，由装修施工单元负责修复和赔偿。

4、如有在天面搭建采光棚的，消防管须预留50公分，以利排水，同时做好天面防雷、避雷措施。

5、排污、排水管道禁止封闭检修口，空调位、天花吊顶应预留检查口，以便日后检修，厨房、卫生间要做好防水工程。

6、所有木质结构的装修材料应做好白蚁防治工作。

7、高空作业应聘请持有高空作业从业资格人员进行操作，禁止无证作业，并注意作业时的安全保护工作。

8、施工期间，楼梯扶手拆除后及阁楼应及时做好围挡保护工作，同时做好邻里商铺围档保护措施，若有装修材料/垃圾弄脏沥青路面及有沙石掉落下水井的，须及时清理干净。

9、装修单元必须按照正常审批图纸施工，不能以安装或更改室内系统为理由，要求局部/全部停止任何系统工作，从而影响其他业户，如确需此等安装或更改工作须提前通知物业服务中心，经批准后由物业服务中心安排在不影响其它业户的时段内进行。

10、凡5吨以上重型车辆进入辅料城的，必须提前一天向服务中心报备，填《大型车辆进出承诺书》，严格服从服务中心管理，对公共设施设备进行爱护。

11、装修工人必须遵守本规则，不得在公众地方饮食、睡觉及一切对客人并保证防止令人感觉不适的举动。

12、任何人不得在广州东部布匹辅料城范围内赌博，游荡、骚扰他人，或在公共地方彻夜逗留或在装修单元煮食。

13、业户需督促装修施工单元与物业服务中心紧密合作，装修单元内禁止拆改承重结构，并严格遵守《装修指南》管理规定。

14、空调主机位置不能放在大门前，只能放在楼顶和天井。

15、1楼加建厕所和2楼天井加建厕所，排污管一定不能接到雨水管。

16、3楼夹层封顶不能用混泥土和陶粒混泥土。

17、大门招牌厚度不能超过柱子。

18、不能用红砖砌墙。

19、空调排水口不能从外墙排出，要排到指定位置。20、做夹层时，不能使用劣质或者尺寸太小的钢材。

21、消防栓不能移动或者改动。

22、禁止私自改动煤气管道,如要改动,去煤气公司报装.23、禁止盗用消防水

装修部作业指导书

24、消防警铃响了,由物业工程部来检测与维修;

25、业主想在商铺内做电梯,必须叫有资质的电梯公司来物业这里报装。

第四篇：物业公司返修部作业指导书

返修工程作业指导书

1、按照开发商物业部的要求，下班前提交当天维修单日汇总表到开发商物业部主管或经理处。

2、按照开发商物业部的要求，每周下班前提交本周维修单周汇总表发给开发商物业部及工程部，做好签收工作。

3、按照开发商物业部的要求，每周下班前提交本月做维修单月汇总表发给开发商公司物业部及工程部，做好签收工作。16点30分前交上。

4、每周四提交存在严重问题汇总表，等待领导审核再发给开发商公司物业部，好签收工作。16点30分前交上。

5、每天早上上班时候就要去前台看下昨天业主打电话来询问返修工程进度的问题，做好记录，待去巡查、跟进做好文字工作。

6、在业主收楼期间，发现的工程问题要及时通知开发商工程队进行维修，三日内要通知业主返修工程的进度，做好回访登记。

7、如出现开发商施工队返修工程进度太慢，要及时通知开发商领导进行协商。

8、每天在园区内至少巡查2-3次，看下施工队在那间商铺进行维修，做好登记。在巡查期间看下商铺外墙玻璃有无破碎、空置房是否有铁链锁死，没锁的要及时锁好，如有就登记下来。

9、每月在园区内至少巡查2次，登记好商铺内的问题，如（墙体、天花墙脚渗水 发维修单给各个开发商施工队负责人。如没及时过来拿维修单的施工队，做好登记通知开发商领导。）

10、每天打电话询问每个施工队负责人的工程员工在那间商铺维修，与已维修完的商铺，做好电话记录、登记，对于施工队反馈回来已完成的单元，亲自检查是否维修好，如未维修好的，立即打电话给对应的维修队要求返工，如验收合格后，需要跟开发商物业部报备，并致电业主前来验收。

11、按照开发商工程返修施工队的种类：土建、装修、配合单位（幕墙、木门、铝窗、人行道），分为10个工程负责人，每天需要按照商铺中的各类问题来交给对应的各个负责人。

12、发维修单时要与工程队做好签收工作，以免做成负责人不知情。

13、如在收楼、巡查中如有工程问题要在“商铺工程整改记录表”中记录好问题，一定要清晰明了。

14、如工程队确定返修完成的商铺，要去商铺处巡查一次、确定一次是否已维修完成。

15、检查已维修完成的商铺内的卫生情况、返修淤泥是否清理好、是否锁门，未做好的，立即要求施工队重新做好。

16、如出现严重工程问题，在约定时间约好开发商领导门一同去商铺中看，遇到重点难以解决的返修工程作业指导书

返修问题，以书面形式报告到开发商物业部处请求解决方案。

17、凡任何施工队需要维修的，必须到服务中心登记借用钥匙，并要求当天内把钥匙归还到物业部；

18、如施工队需要在单元内使用水电的，服务中心必须在开水电前登记好水电读数，方便财务日后收取施工队的水电费。

19、凡是已维修好的商铺单元要及时通知业主，要求业主尽快过来检查是否维修完成，如再又问题就登记下来再通知施工队进行维修。

20、在回访业主的返修问题，要隔2-3天就要回复业主维修进度。（上门或电话通知）

21、在商铺单元没过保修期内，如出现特殊情况（水管爆裂、下雨时管道堵塞，排水不及、等）要及时通知工作人员，进行抢修，再行通知施工方进行修补。

第五篇：品质部作业指导书

篇一：品 质 作业指导书

page __of__ 品 质 控 制 流 程 图 制定人: 核准人:page __of__品 质 控 制 流 程 目的：

为更好的保障佳光的灯具产品质量制作一个流程《品质控制流程》, <应用事业部>是一个特殊的团体每一个人身兼数职。

怎样做到文件程序化,目前还没有正规的企业管理软件,那么需要我们共同配合和监督来完成所需要的文件,每一个文件都需

要列入清单。根据实际情况陆续完善清单内容.没有完成的监督完成，没有完善的陆续完善。

一,来料品质控制

1,原材料采购；采购员看到工程部发放的《物料评估报告》才可以下定单(封面电子档即可)《物料评估报告》a,需要附样板3-5pcs,特殊包装物料需要按要求包装附样板 b,测试报告,特殊零件需要有qa《可靠性测试报告》 c, sgs认证

原材料采购只是针对目前没有完善的文件作出要求,iqc运作由qa部门控制

2,半成品外购；采购员看到工程部发放的《物料评估报告》才可以下定单(封面电子档即可)《物料评估报告》a,需要附有样板至少1pcs,包装方式可以以图纸说明 b, pcba—《测试指引》,工艺要求,接线图

c,机械部件--《测试指引》外观要求,尺寸,材料要求说明,可以参考供应商检测报告 半成品检查：pcba电气参数可以抽检，外观需全检。电气参数需要记录每检测的产品 外观只需记录有损坏的。《半成品测试报告》发放给qa和pe负责人。

3,成品外购；采购员看到工程部发放的《物料评估报告》才可以下定单(封面电子档即可)《物料评估报告》a,需要附有样板至少1pcs,特大产品可以以图纸说明 b,包装方式说明,需要有cad图片说明

c,《测试指引》(包括外观的),《成品测试报告》表格(qa存电子档)成品检查：电气参数和外观全检并记录于《成品测试报告》,发放给qa和pe负责人

4,来货特殊,如: 物料可靠性测试没有完成,没有经过试产,没有经过客户认可等.工程部人员需发《物料评估报告》

里面注明是条件接受,并要限制数量,数量达到后此《物料评估报告》不可以再用.如再购入 物料需重新发放《物料评估报告》

5,来货让步,如：来货有部分问题,不影响产品的质量和外观,此次可以接受的情况.iqc发出《品质异常处理单》page __of__ 由各部门人员研究决定处理方案,采购部需要追踪供应商问题分析改良方案和改良报告 6,来货拒绝,如：pcba达不到工艺要求,机械外壳刮花,运输方式不当挤压损坏。成品灯不亮，不正常闪烁，外观刮花等

iqc测试人员详细记录检测数据和结果《半成品测试报告》《成品测试报告》，发出《品质异常处理单》

由各部门人员研究处理方案。采购部需要追踪供应商问题分析,改良方案和改良报告

7,供应商评分制度,记录供应商出现的问题，根据严重性实行扣分，屡次出现问题并得不到改善的研究处理方案《供应商记录》

8,供应商的开发,首先由工程部发出《物料样板申请单》或《请购单》,特殊要求物料指定供应商,样板回公司后工程师进行测试 发出测试报告注明结果，如符合要求。由采购部和供应商谈价格和供货等等问题。

采购部和供应商沟通审核供应商工厂,如需要连qa，pe，工程师一同前往。审核过程中需要有一个评分制度,合格由采购部发出供应商申请确立文件并附《供应商审核报告》。目前

由应用事业部责任人和采购部负责人签字同意供应商即可确认。审核不通过的记入不合格供应商名单.二,生产过程品质及效率的控制

1,ep1-产品试产；由工程部负责人主导,物料由工程部提供: ep前工程部负责人召集各部门人开ep准备会议： 工程部ep1准备文件: 《初步的bom》《产品规格书》线路图,pcb layout,接线图,爆炸图,《测试指引》,《dfmea》

参与人员qa,ped,eng,pur,mkt,pord,会议结束后工程部人员发《试产申请单》，有人记录并发放《会议记录》 给各参与会议人员

试产结束后开ep总结会议,qa，ped，eng，pord如发现阻碍生产或测试等问题，提出改进方案

有人记录并发放《会议记录》给各参与会议人员,如必要准备ep2 ep结束后各部门陆续发放如下文件 工程部(最终的):《物料评估报告》《可靠性测试报告》《最终的bom》《测试指引》,bom发放后不可以随意更

改,如需要更改发放ecn《engineer change notice》《包装指引》 ped(准备)： 《产品控制计划》《pfmea》《生产流程图》《作业指导书》《排位拉计划—由prod协助》 qa（准备）： 《品质控制计划》《可靠性控制计划》《ipqa巡视内容》《iqc控制计划》《fqc控制》《oqa控制》

生产第一次定单之前工程部文件准备好.并发放各相关部门,文件受控,每一个产品文件有一个文件夹放于应用事业部档案柜

人员变动或电脑损坏不影响产品的生产。page __of__ 2,pp-首次定单生产；ped人员主导,由pmc和货仓发料。

生产夹具,测试架的制作,工程师协助(试产前着手准备,弹性思维)计划好每一个生产环节,目前没有ie工程师,pe需要做好测试和品质控制的工作。生产线出现任何问题由pe工程师主导解决,保证产品的质量,生产效率的保证

生产线记录坏机的原因数据数量《坏机记录》,如不能返修,生产部需要发出《品质异常处理单》

由各部门研究后决定处理方案。pe做好生产过程分析与改进 ped(最终)：《产品控制计划》《pfmea》《生产流程图》《作业指导书》《排位拉计划—有prod协助》 qa（最终）：《品质控制计划》《可靠性控制计划》《ipqc巡视内容》《iqc控制计划》《fqc控制计划》

3,mp-批量生产；pmc生产部主导,安排好生产时间。

安排好生产的每一个环节,严格按照《生产流程图》生产,人员根据《排位拉计划》安排。生产部工序,检测方法或人员的变动,严格按照各部门的相关文件执行。

*生产部小黑板上写明近期需要生产的产品名称,数量,交货时间,存在的问题。每日的产量。人员的请假,空缺的顶替。生产部每日做好日常工作总结 4,各工序检测；静电会对led造成损坏,有接触led的工作人员需要带好静电带或防护手套。a, smd元件比较多适合使用红胶工序的产品,打完红胶粘贴好smd元件后检查外观,是否有贴错,漏贴,贴反等 现象,依据pcb丝印《bom》,检测无误后放入托盘在烤箱内或发热板上烘干。烘干后检查外观,是否有脱落零

件的现象,脱落的地方贴上高温胶纸转入下一个工序。(无必要再使用红胶补贴脱落的零件,浪费时间,多一次

工序,并多次烘烤对pcb和零件也有一定的损坏隐患)b,过锡浆炉的产品,使用高温胶纸贴住后焊元件的焊盘。插机拉插完元件后检查是否有漏插,插反,插错的现象, 无误后转入侵锡工序,在侵锡之前喷一定助焊剂(松香水)于侵锡面.用手按一下拱起的零件,使零件贴板。led 灯板侵锡温度最高不得超过260℃,时间不得超过5秒,侵锡剪脚后转入后焊拉，剪脚标准依据《产品控制计划》

c,佳光的产品工序较为简单,元件较少,单条拉制作多种产品不适合自动化作业,后焊是很重要的工序,需要注

重并加大力度管理。ipqa巡视时着重检查此条生产线。如果是有使用红胶工序的产品,补焊脱落的零件。侵锡工序会有假焊,连锡,锡渣或少锡的现象,修补好这些问page __of__ 题。后焊的具体要求会写入《作业指导书》。这里特别说明的是,焊接led的工位必须带上白手套,以免指纹

留在led的灯冒上影响外观和亮度。非铝基板的led焊接烙铁温度不得超过300℃,焊接时间不得超过3秒

烙铁头与led塑胶外壳的距离不得低于2mm。后焊完成后生产部做外观检查,检查依据 《产品控制计划》。不合格的地方贴上标签转入后焊拉第一位置。d,电源板和led灯板在后焊完后均需要做电性能测试。电源板根据产品的复杂程度决定是否全检或抽检 要求在《产品控制计划》里指出,试产的产品电源板必须全检并记录测试数据和结果。

led灯板需要全部做点亮测试。具体测试要求根据《产品控制计划》和《测试指引》。发现的坏机记录数据和

原因，转入修理拉。良品转入下一个工序。

灯具外壳的检查,检查人员需带上白色手套避免指纹留在灯壳上,依据《测试指引》，损坏的包装好放入坏品区, 并发出《品质异常处理单》研究处理方案

焊接灯头与电源板，电源板与led灯板,焊线时烙铁停留时间不得超过3秒,以免烫坏连接线引起可靠性问题。根据产品的不同工艺要求以及工序根据《产品控制计划》

e,生产部全检成品,包括电气性能和外观的检测，测试要求依据《测试指引》和《作业指导书》。

fqc抽检记录测试数据于《半成品测试报告》,测试依据《测试指引》,坏机转入修理拉,好机转入下一个工序

5,根据产品的不同决定是否装配后煲机还是装配打胶前煲机,依据《产品控制计划》。

产品煲机严格按《测试指引》执行,煲机过程中未经许可不可以更改电源电压或关闭电源。煲机后生产线全检,包括外观的检测,出现灯不亮,灯板变形,烧坏等等异常现象记录《煲机后异常产品》,发放

给pe,qe。pe工程师责任主导分析引起坏机的原因和提出更改方案 fqc抽检并记录电气参数《成品测试报告》，坏机转入修理位置,修理后煲机测试.不能修理的由生产部发出 《品质异常处理单》研究处理方案，好机转入包装拉

根据《作业指导书》和《包装指引》包装,ipqc依据《ipqa巡视内容》巡视。所有工序完成后入成品仓

6,出货检查,oqa依据《oqa控制》进行抽查,抽查无误后出货篇二：品质管理作业指导书20091122 篇三：品质管理作业指导书

品控管理作业指导书 编号：

发布部门：质检部 发布日期： 审 核： 审 批： 前 言

为规范、指导、保证工厂有效的开展质量品控工作，提高质量管控能力，并能提供准确有效的质量管控信息，切实有效的控制操作的规范性，消除生产过程中存在的质量安全隐患，贯彻落实“客户至上 品质为本 追求卓越 持续改进”的方针，重点提高规范生产过程的微生物管控与异物管控能力。实现“为消费者提供100%安全、100%健康的优质产品”的目标，全面维护提升产品品牌形象。

品控是一种专业操作技能的提升，确定控制对象，规定控制标准，应达到质量的要求，需要多方面的专业知识包括设备、工艺技术、实践操作等。

制定具体的控制方法，品控不仅控制生产制造过程的结果，而且应控制影响质量的因素，尤其要控制关键因素，明确控制方法，把经验型向标准化转变.建立全过程、全方位、全员的质量控制系统，研究质量控制的方法、程序、作业技术活动及资源需求等。

注重于过程及参数的控制，积累生产过程及质量控制中的经验数据，并将其作为质量控制标准予以执行，形成标准化。

分析产品质量问题原因，研究制订纠正措施。贯彻质量控制方面的政策及要求。现场管理、6s运行，各种质量管理体系的监督检查，不断改进提升品控能力。本作业指导书主要适用于冷饮事业部各生产工厂的产品质量过程控制。

本管理方案主要包括质量管控机制、品控管理职责、品控管理监控计划、品控管理关键控制点、品控管理信息传递流程、常见质量问题的分析方法六部分内容；望大家能够充分利用该规范指导实际生产。

本作业指导书中内容将在贯彻执行中根据实际需要将不断的修订，望大家提出宝贵意见和建议。目 录

第一章 质量管控机制5 第二章 质量管控职责6 第三章 品控管理的监控计划 10 第四章 品控管理控制点12 第五章 品控管理信息传递流程16 第六章 常见质量问题的分析方法 18

1、危害分析判断树 18

2、因果分析法 20 附.雪糕类产品质量控制监控图 21 第七章 附件 22 附件一：常见质量问题及食品卫生的管控22 1.常见产品质量问题的管控22 2.主要食品卫生监控点 29 附件二：清洗、消毒液的配制规范 33 附件三：单产品实施数字化管控事例 35 附件四：重要监控点40 1.关键工艺、设备监控点 41 2.关键控制点的监控43 附件五：各岗位员工须掌握的基本技能 45 凝冻工基本技能： 45 料房过料工基本技能：45 料房杀菌工基本技能：46 包装机操作工基本技能： 46 巧克力车间员工基本技能： 47 蛋卷车间员工基本技能： 47 员工基本技能 48 附件六.品控管理相关文件 51第一章 质量管控机制 为了提高产品质量，将质量问题控制在生产过程中，在产品生产过程、原辅料供应商的管控、原辅料的采购、贮存、产品生产过程、产品的贮存、冷运、销售等各个环节建立健全品控管理体系，并建立质量管控组织机构，从而预防和控制质量问题的发生。质量管控的具体组织架构如下：篇四：

3、品质检验作业指导书书

深圳市木宝家具有限公司 品质检验作业指导书

版本/版次：a/1 总页数：18页 文件编号：mb-pz-003 生效日期： 编制：审核： 核准：