零星采购管理办法[范文]

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第一篇:零星采购管理办法[范文]

北京中恒房地产开发有限公司

万州分公司零星采购管理办法

一、目的规范北京中恒地产万州分公司零星采购管理与操作、控制零星采购风险、提升零星采购质量与效率。

二、原则

效率优先原则、透明规范公正原则、保密原则、可追溯原则、及时性原则

三、适用范围

不适用《北京中恒房地产开发有限公司万州项目招投标管理办法》中所有的设备、材料、工程、服务的采购,适用于金额低于5万的设备、材料、工程、服务的采购。

四、零星采购提出时间节点的要求

需求部门采购需求在10000元以内的,提前半个月提出需求报相关领导审批后提交至预算合约部,预算合约部根据需求部门的时间要求,按时保质的完成采购工作。采购需求超出10000元要提前一个月提出需求报相关领导审批后提交至预算合约部,预算合约部根据需求部门的时间要求,按时保质的完成采购工作。(殊的设备、材料、工程、服务可适当提前)

五、零星采购方式的选择

零星采购方式分为邀请比价和直接委托两种 邀请比价适用条件: 采购产品技术成熟,具有良好可比性,满足采购需求的供应商资源充足,通过充分竞争可获得理想价格

直接委托适用条件:

●采购金额小于5000的设备、材料、工程、服务等

●因政府垄断、技术垄断、市场垄断只能从唯一供应商处采购的 ●为保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求,需要继续从原供应商处添购的

●据上次采购时间不足半年、且价格波动不大,前期合作供应商同意参考原合同价继续执行的

●项目现场出现的零星工程,总承包单位具有施工优势或同意参考其合同价承接相关工程的

●过质保期的维修或改造工程宜由原施工单位施工的

●已交付项目的零星土建或安装工程,由总承包单位同意参考近期总承包价承建的

●采购项目较特殊,某供应商具有显著技术和服务优势的 ●重要紧急维修或改造工程

●设计相关研究阶段材料部品做样

六、入围单位的来源及选择

5.1采购需求部门有零星采购需求时,适用于邀请比价的由需求部门负责选择邀请比价的供应商1~2家,其余有预算部选择邀请或有其他公司中层及以上领导推荐,预算部收到推荐单位后进行资格审查,保留三家以上,入围单位报相关领导审批。

5.2零星采购入围供应商尽量从合作过的供应商当中选,新厂商由采购需求部门组织两个或以上部门人员对其资质进行审查,其中预算部必须要参与

5.3适用直接委托采购方式的事项,在零星采购合同办理之前采购需求部门报预算部,由预算部确认厂商及价格后书面说明原因并报相关领导审批。

七、比选办法及合作单位确认的原则与标准

6.1邀请比价的单位报价必须密封盖章,报价由预算部组织招标小组相关人员当面开封,并在开标记录表页共同签字确认(推荐供应商当事人必须回避),如因其他原因不能参与开标的,可委托其他部门人员代与参与,但必须签字确认,如招标小组人员对厂商报价有疑义,预算部可组织二次报价。

6.2与直接委托项目的厂商如需议价由预算部组织招标小组相关人员一起参与,并做谈判记录表,参与人员会签后报相关领导审批。

6.3合作单位确认的原则与标准:

●邀请比价项目:合理低价选择合作单位;有技术、质量、方案或服务优势,作为优先选择合作单位;除特殊项目外,均应以合理低价选择合作单位。需求部门及预算部门应合理选择邀请供应商,做到“入围即合理”

●直接委托项目:报价合理或经约谈价格在可接受范围之内

八、合同的审批与签订

确认合作单位后,由预算部办理采购合同的审批与签订,合同审批时要附合同文本,完整的合同清单,邀请比价的入围单位确认表,开标记录表,直接委托的书面说明

九、本管理办法由公司预算部负责解释、修订和补充。

十、本管理办法自签发之日起实施

预算合约部

2011.9.9

第二篇:零星采购管理办法

零星采购管理办法

1、目的

为使公司零星采购作业有所遵循,且符合内控之要求,以合理之价格,适时提供适质、适量物品配合各单位生产、生活之需求,特订定本管理办法.2、适用范围

2.1、本准则称之采购,意即指生产用原材料之外之各种采购.2.2、适用单位 : 凡公司内各部门、课室等相关单位均适用之.2.3、管理范围: 包含采购、验收及请、付款项目.3、参考文件

<文具管理办法>

4、定义

5、权责

5.1、采购单位:负责物品采购作业.5.2、需求单位:负责物品的验收作业

5.3、行政仓库 : 负责一般类物品以及资产类列管部分物品 点收,入库、发放.5.4、权责主管: 负责单据之核决并监督实物的使用状况。5.5、IQC: 负责检测有需要第三方判定的物品及材料。

6、作业程序

6.1、提出请购需求及主管核准.6.1.1、使用单位当有需求时, 开出请购单申请,依核决权限签核,6.1.2、机器设备配件请购时,需维修人员确认并注明配件型号,以便采购作业;

6.1.3、物品使用单位如有需求固定资产/工程类时应在购买后,需求单位填妥固定资产请购单,并依核决权限核决,并备册入帐.6.2.、订购(询价、比价及议价)

6.2.1.、采购经办人收到经主管核决后请购单时,应对请购数据进行确认,确认有误者退回原请购

部门.6.2.2、采购经办人接到请购单据后,应根据以往采购之价格,依申购需求之缓急,参照目前市场行

情,及上次采购记录等数据,以电话、传真或其他方式进行询比议价(合约性采购除外).6.2.3.、经市场询价,除特殊订制件或原厂销售、指定品以外,应向三家或以上厂商进行询比义

价之程序.6.2.4、针对独家制造、代理、经销之品牌,或经指定之品牌、惯用之品牌、同一系统/ 系列之

品牌,并无其它足以替代者,必须坚持争取最有利最合理之价格.6.2.5、一般庶务性用品之采购,原则上以统购方式办理,集中定量或制定合约优惠价格, 定期(一

年)作整体价格检讨,常用性及量大之庶务用品应依市场行情作采购招标,以取得最合理的价格.但应注意产品的质量,不得因单价降低而降低货品质量及数量.6.3、交货

6.3.1、订购单签发后,采购经办人应主动跟催.遇需求紧迫之物品,须事先与厂商明确约定交期.为

预防厂商不当之延误,应于订购单或采购合约中订定罚则

6.3.2、针对未提前告知,或严重之延误,得按合约规定扣款或解约.任何交期有异常状况, 采购经

办人应主动通知申购单位,并采取补救措施.6.4、.验收:

6.4.1、固定资产类:应开出固定资产验收单并送相关单位验收单, 验收人员包括申购部门、使

用保管人/部门主管、维修部门、采购部门、财管部门、会计部门等.6.4.2、一般类: 应由总务仓仓管员点收,(需求单位确认验收)仓库管理员做电子帐且于入库表内填

入验收记录.6.4.3、验收方法:数量之清点, 厂牌、规格、尺寸、材料(材质)、外规、功能、环境质量等项目之

测定.6.4.4、验收期限: 应于接收后10个工作日内办理验收.验收时,若发现质量无法达到原要求标准,或

无法达原需求规范者,应 立即通知采购单位,不得无故拖延,因而影响处理时效及公司权益.6.5、入库:

6.5.1、外购物资到达后,根据品名、规格、数量、单价,将实物点验入库后,并根据点验结果如

实填制“入库规格单”,送货人须就货物与入库单的相应项目与仓管员核对,确认无误后

在“入库单”上签名,做到货、单相符,仓管员凭 “入库单”的存根登记仓库实物账; 6.5.2、对于物资验收入库过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符的现象,仓管员

有权拒绝办理入库手续,并视其程度报告采购部门及相关责任单位处理。6.6、出库:

6.6.1、物品的领用,发放,须先进先出,计划供给的原则下进行,发放时一对帐、二签字、三记

帐、四盘点的程序;

6.6.2、公司总务仓库物品一律凭各部门主管签核的联络单领取,仓管员根据“签核单”办理出库

登记,领料人当场签名核对无误后领走;

6.6.3、生产车间领用文具、工具等设备配件物资时,仓管员凭生产部门负责人签发的联络单发放,仓管员和领料人均须在领料单上签名,出库登记作为实物对账的依据。

6.6.4、仓管员严格按照物品用单核准数量发放,严禁先领后补单或凭白条领用,并按月分部门整

理,核对领用单;

6.6.5、非消耗品(如计算器、订书机、电话机等)领用时需以旧换新;

6.6.6、对于一切手续不全的提货、领料事项,仓管员有权拒绝发货;

6.7、付款作业.6.7.1、采购经办人应先填具[支付申请单] ,并将发票附在支付申请单上.依核决权限核决后,检付请

款附件送会计部门, 按订购单注明之条件办理付款.6.7.2、凡因特殊原因延误付款之采购案,倘若延误之责任,系因本公司作业疏忽者, 会计部门请根据

[支付申请单]备注栏加注之补充说明(建议付款日期),以特案办理(无须坚持每月指定日付款

之规定).6.8、采购作业时间要求

6.8.1、考虑到需求单位对相关物品采购时交不了解.拟对采购作业时间规则定义为:一般件7天;

6.8.2、因生产之需求特殊件考虑需寻求供应之厂商,交期为7~20天;

6.8.3、急件1~3天,确保不影响生产进度;

7、零星采购作业流程图:

第三篇:零星采购管理制度

零星物资采购管理制度

一、需求物资申请审批流程

1、由需求人填写《物资申购单》本部门负责人审核签字,报公司分管核准后提交采购部安排采购。

2、临时急用物资可电话申请分管领导同意后进行采购,回厂后及时补办申购手续。

3、食堂采购除食用物资外的其它物资同样执行此流程。

二、采购员询报价制度

1、采购物资价格在50元下时,最少询价两家以上。

2、采购物资价格在50元以上时,最少询价三家以上。

3、采购员填写询价单,并在财务报销时一同附在报销单据上。

4、采购员必须建立供应商台帐,对供应商进行必要的登记,以便日后的查询及管理。

三、验收入库

1、所有物资采购后经检验员检验合格,仓管清点数量无误并签字后才能入库。

2、采购物资必须办理入库后才可领用。

3、食堂采购食材同样需有专人点收手续。

四、相关单据的管理

1、采购物资原则上要尽量开据正式发票。

2、食堂采购要填写日采购明细单。

3、报销票据上货物名称、数量、金额要清淅,注明供应商地址,带公章及有效联系电话,食堂采购单上要注明卖家的联系电话。

五、财务审核及监管

1、采购借款应于完成采购当天还款报销,超过两天以上的不予以报销,未结清前一次借款的不得给予新的借款。

2、财务部负责对报销单据进行审核,不符要求的不予以报销。

3、财务部承担采购价格的审计职责,负责对采购价格的审查审核,每月对采购物资的价格审核不少于总采购单量的10%,具体方式可采用现场询问或电话咨询。审核情况每月汇总后报分管领导及总经理。

本制度自2014年4月1日起正式实施。

山东联创重工有限公司

2014年4月

第四篇:零星工程管理办法

医院零星工程项目管理办法(试行)

按照《中华人民共和国招标投标法》、《丽水市建设工程招标投标管理办法》、《丽水市小额项目简易发包实施办法》、《工程建设项目招标范围和规模标准规定》(国家发改委2000年3号令的相关规定,参照医院实际情况,我院的建设工程项目单项(施工)预算金额在50万元(以下)的、建设工程服务项目单项(勘察、设计、监理、咨询)预算金额在20万元(以下)、建设工程招标代理咨询、工程咨询、评审评估单项收费在10万元以下的纳入本管理办法。

1、项目立项决策:

1.1、扩建或改造项目,由需求科室人员填报《零星工程(改建、扩建)项目审批表》交基建项目办公室确认,交分管院长审核,由院班子讨论项目实施与否。在项目决策过程中应组织相关职能部门论证,充分听各相关职能部门的意见建议,进行详细的项目技术、经济方案论证,确保项目决策的可行性,形成会议纪要,避免决策失误。

1.2、零星维修项目,由职能需求科室通过以下三个程序报修:1)医院OA填报;2)纸质报修单填报;3)电话报修。

2、项目管理人员的职责确定:

2.1、改造扩建项目立项并确定实施后,由基建项目办公室在分管院长的领导下落实设计、造价、审批、招标、建设实施、竣工备案等流程的办理。

2.2、基建项目办公室将确认后的工程报修单交施工单位签收,并组织实施。基建项目办公室在工程过程中负责与施工单位的相关协调工作,并如实记录工程质量情况、维修响应速度和竣工相关情况,结合以上服务情况每月填报施工单位服务质量考核表。对考核不合格的企业由基建项目办公室上报分管院长审批后可以终止其合同并取消其参与医院零星工程施工的权利,取消的施工单位名额通过招标的形式重新进行补充入围招标。

2.3、医院审计部门对项目进行事前、事中、事后审计。

3、零星工程施工单位的确定: 3.1、招标及采购方式:

3.1.1、预算在20万(含)-50万之间的工程:凡预算金额在此区间的零星基建工程,由需求科室填报《丽水市人民医院自行招标项目申请表》并经过院班子讨论同意后,由基建工作领导小组、基建项目办公室组织医院自行招标。项目预算金额在20万元(含)-50万元的,原则上采用医院自行公开招标的方式,通过医院网站发布招标信息公告,向不特定的潜在投标人发布信息确定承包商。

此部分项目招标公告,中标公示在医院网站上予以公示,公示时间不少于3个工作日。

3.1.2、预算在3万元-20万元之间的工程:通过医院自行公开招标的方式确定3家入围单位,入围单位有效期为2年。当医院有零星建设工程时,通过询价的方式选择其中一家入围单位施工;未参加、未通过医院零星工程入围招标的施工承包单位不具有参与医院相应时间范围内零星工程报价或建设施工的权利。工程预算金额在3万元-20万元的零星建设工程,由需求科室填报《丽水市人民医院自行招标项目申请表》并获得批复采购方式后,基建项目办公室向通过医院入围招标的承包商发出询价文件,在响应询价文件的承包商中选择最低报价或下浮比例最低的单位作为施工项目的承包商,询价结果上报分管院长审核,院长审批。

3.1.3、预算在3万元以下(含3万元)的工程:对此类工程每年由医院公开招标的入围施工企业用抽签的方式确定施工单位。期满后重新组织抽签,抽签仪式由基建项目办公室主持操作。纪检相关部门进行现场监督,并在抽取结果表上签字确认,再上报分管院长审批同意。

3.1.4、建设工程服务项目:建设工程服务项目(勘察、设计、监理、咨询)单项预算金额在20万元(以下)、建设工程招标代理咨询、工程咨询、评审评估单项收费在10万元以下的建设工程相关咨询服务单位,由医院公开招标或询价的方式确定承包单位。

3.1.5符合下列情形之一的,经基建工作领导小组确认,分管院长审核,院班子讨论后,可以采用竞争性谈判或询价方式确定施工单位:

1)市场上仅有两家或一家承包商符合要求的; 2)公开招标后只有两家或一家符合要求的承包商;

3)技术复杂或者性质特殊,不能确定详细规格或者提出具体要求的;

4)招标所需时间不能满足项目建设时间需要的。3.1.6、上述3.1.1、3.1.2、3.1.4、3.1.5项目由基建项目办公室提出申请,经基建工作领导小组确认,分管院长审核,院班子讨论后。可以由招标代理机构负责招标过程(或按照丽水市小额发包管理办法确定承包单位)。

3.2、医院自行招标程序实施步骤

3.2.1项目申请:基建项目办公室按照本管理办法3.1的相关规定向基建领导小组提出项目申请,并经过院班子讨论或审批同意后,由基建工作领导小组、基建项目办公室组织医院自行招标、询价采购。

3.2.2招标文件和招标公告:基建项目办公室负责招标文件(此处含公开招标文件、谈判邀请文件、询价文件、单一来源采购文件)的编制工作,招标文件需经基建领导小组审核、分管院长审批后,方可对外发出。

零星工程项目的招标公告、中标公示应在医院网站或医院相关公共公示栏予以公示,让医院广大职工对招标过程起监督的作用。

采取邀请招标和竞争性谈判的,自招标文件开始发出之日起至投标供应商提交投标文件截止之日止,一般不少于五天;采取询价和单一来源采购的,自采购文件开始发出之日起至投标供应商提交投标文件截止之日止,一般不少于三天。对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改的,以书面形式通知所有采购文件收受人。根据情况可适当推迟要求提交投标文件的截止时间。澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分。

3.2.3投标单位的确定方式:公开招标投标单位为符合公开招标资格要求的不特定投标企业;竞争性谈判邀请或询价单位由基建项目办公室按本管理办法3.1的相关规定提出,并经基建工作领导小组确认,分管院长审核,院班子讨论后确定;入围询价单位为医院公开招标确定的入围单位。

3.2.4投标文件

基建领导小组、基建项目办公室按招标文件规定的时间、地点和密封等要求接收投标文件,收到投标文件后,应签收保存,不得开启。在招标文件要求提交投标文件的截止时间后送达的投标文件,基建项目办公室应拒收。

3.2.5 开标

按招标文件规定的时间、地点,对投标人提交的投标文件进行现场开标。基建领导小组、基建项目办公室、纪检、审计等部门和投标人等有关人员参加。开标时,由投标人互相检查投标文件的密封情况,经确认无误后,由基建项目办公室工作人员当众拆封并宣读投标供应商名称、投标价格和投标文件的其他主要内容。

3.2.6评审小组的产生

项目具备评审条件后,组建评审小组。评审小组人员组成和数量如下:

①公开招标:一般为五人(含)以上单数,由基建项目办公室代表、院内或院外专家组成,基建项目办公室以外的评委原则上不少于三分之二。

②邀请招标、邀请竞争性谈判:一般为三人—五人(含)以上单数,由基建项目办公室代表、院内专家或院外专家组成,基建项目办公室以外的评委原则上不少于三分之二。

③询价:一般为三人—五人(含)以上单数,由项目需求部门代表和院内专家组成,项目需求部门以外的评委原则上不少于三分之二。

评审专家由基建项目办公室在纪检、审计等监督部门监督之下,按照符合项目评标要求的原则,在院内专家库或院外专家库中随机抽取产生。

评审专家的抽取时间原则上应当在开标前一天进行,特殊情况不得超过两天。参加评审专家抽取的有关人员对被抽取专家的姓名、单位和联系方式等内容负有保密的义务。

评审专家应以科学、公正的态度参加采购的评审工作,在评审过程中不受任何干扰,独立、负责地提出评审意见,并对自己的评审意见承担责任。评审专家不得参加与自己有利害关系的项目的评审活动。

评标委员会成员收受投标人、其他利害关系人的财物或者其他好处的,评标委员会成员或者与评标活动有关的工作人员向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐以及与评标有关的其他情况的,给予警告,院内专家通报批评并以纪律处分、院外专家予以移除专家库处理;对有所列违法行为的评标委员会成员取消担任评标委员会成员的资格,不得再参加任何本院进行招标项目的评标;构成犯罪的,依法追究刑事或其他法律责任。

3.2.7评标、评审

评标、评审由评审委员会负责,任何单位和个人不得非法干预、影响评标的过程和结果。评审委员会原则上于开标当日进行评标,工作程序如下:

①项目介绍和过程控制。评审委员会推选评审委员会组长,项目需求部门人员不得担任组长。项目需求部门介绍项目情况,由组长负责评标或评审过程控制,维护述标和评审秩序及控制时间。

②实质性响应审查。评审委员会审查投标文件是否对招标文件提出的要求做出实质性响应,对投标人的资格进行审查。对投标文件未做出实质性响应的或不符合采购文件要求资格的,不再进行详细评审。

③详细评审。评审委员会应根据采购文件中规定的评标、评审标准及方法,对投标文件、述标和问答情况等进行综合评审。

④推荐中标候选人。评审委员会成员独立打分,基建项目办公室工作人员评分汇总,负责过程监督的监督部门负责复核。根据投标人的得分情况,原则上按照从高到低的顺序推荐三名投标人为中标候选人。对于候选型入围等特殊项目,需要确定三个或以上中标人的,应适当增加推荐中标候选人的数量。

⑤填写评标报告或会议纪要,评审小组形成并签署评审意见,现场监督人员签署监督意见。

3.2.8中标

医院自行采购的项目,招标结果原则上应公示,公示期为三至五天,经公示无异议后,经基建领导小组确认、分管院长审核、院班子讨论决定后向中标的投标人发布中标通知书。

3.2.9资料归档:基建项目办公室对所组织的医院自行招标项目做好资料归档(含招标项目申请表、招标文件审查表、投标文件、开标表、评标报告、中标通知、签订合同等等);

3.2.10招标监督

医院审计相关科室、纪检或监察室为招标采购工作全过程的监督部门。监督人员在评标报告或会议纪要上签署监督意见,但不对结果发表意见,不参与打分或投票。

基建项目办公室相关招标工作应当严格在本管理办法的框架内进行,纪检监督及审计等监督部门应该定期对基建项目办公室的招标工作内容、及完成项目的归档进行检查,重点检查项目的审批是否符合管理规定,招标流程是否符合管理规定,项目归档资料是否完整等,对相关招标工作存在过失的,应当要求对方予以整改。

纪检及审计监督部门应当列席招标有关会议、并有权查阅招标过程一切相关资料。

招标过程中有下列情形之一的,情节轻微的,责令整改并给与纪律处分,通报批评;情节严重、造成损失的,对直接责任人给予免职等相关处分,触犯刑律的移交司法机关处理。

①基建项目办公室或相关职能科室越权自行采购的。②采购过程中,泄漏我院秘密造成不良后果的。③与投标人串通,侵害我院利益的。④利用工作便利获取非法利益的。

3.3医院纪检监督部门及审计部门应全程参与监督建设施工单位的招标过程(招标文件审核、开标、评标)。

4、建设工程现场管理

4.1、零星工程、修理修缮项目的质量管理:医院审计科、基建项目办公室安排相应的人员进行现场监督,对进度和现场发生工程量及时确认;对隐蔽工程的施工管理:在隐蔽工程施工前和施工中必须组织审计科、基建项目办公室人员现场查验,做好相应现场记录,作为该项工程验收必要资料;医院审计科、基建项目办公室及相关职能科室人员在检查中发现施工单位故意偷工减料的,应给予严肃批评和制止,记录在案并对其处以相应的经济制裁。情节严重的,中止施工合同。

4.2、零星工程、修理修缮项目的进度管理:对施工周期较短,工程量较少,工程较急的零星工程、修理修缮项目及时做好验收记录并及时确认工程量;对于较大零星工程,应督促施工方绘制图纸,每周进行一次工程量盘点,基建项目办公室、审计科核实工程量后确认;并由施工单位每月25日进行一次工程量申报,由基建项目办公室和审计科组织验收确认。

4.3、零星工程、修理修缮项目的安全管理: 在施工合同中明确规定施工单位必须落实相关安全管理人员、相关安全措施(如安全帽、安全带、安全网、划分施工区、防止医院就诊病人误入施工区的措施等)及安全事故的责任归属(发生安全事故,医院不承担任何责任); 基建项目办公室人员按合同规定抽查施工方在施工时的安全措施实际落实情况。对未按合同要求落实安全保障措施的施工单位,情节轻微的(未落实安全措施,经指出后及时整改的)按照月考核不合格处理,情节严重的(未落实安全措施且经指出后拒不整改的。或发生安全事故的)终止施工合同。

5、合同管理

由基建项目办公室将要签订的合同提交基建工作领导小组讨论审查,经分管院长审核、院班子讨论决定后,由基建项目办公室办理合同会签。各类合同都应有明确的质量要求、工程进度、安全施工、履约担保和违约处罚条款、违约方要承担相应的法律责任等条款内容。

6、工程款拨付及验收管理:

6.1.工程预付款的支付:按照合同约定条款执行,由合同履行单位提付款申请及相关资料→基建现场人员审核→基建项目办公室审核→基建会计核查→审计科审核→财务处审核→报基建分管院长审批→报财务分管院长审批→报院长审批→基建出纳员审核并付款→基建会计进行财务处理。

6.2工程进度款的支付。

由合同履行单位提交工程款支付申请书、工程进度预算、工程完成进度表、合同复印件等相关资料→基建现场人员审核→基建项目办公室审核→基建会计核查→审计科审核→财务处审核→报基建分管院长审批→报财务分管院长审批→报院长审批→基建出纳员审核并付款→基建会计进行财务处理。

由于零星工程的某些报价具有难以规范性,至使施工企业工程联系单填报不符合相关规范,医院工程审计科应该严把工程决算关口。零星工程施工完毕后7日内,基建项目办公室组织施工单位、审计科、使用部门等相关人员对工程完工情况进行验收。验收内容包括:是否按要求施工,是否按设计图纸施工,是否完成合同内容、工程产品尺寸、外观、工作量、位置等是否符合要求,参与验收人员签字确认。

有设计图纸的零星工程在工程施工完成后由审计科、基建项目办公室负责审核工程完成情况,查验是否漏项,结算以图纸为准。

无图纸的临时性工程由审计科、基建项目办公室审核工程量以签证形式出现,签证所涉及的材料价格应遵守当年丽水市市场信息指导价或审计科、基建项目办公室工作人员同施工单位双方市场调研价格,签证单及材料价格由审计科、基建项目办公室人员及施工单位共同签字盖章确认作为结算依据。

7、竣工验收管理:在基建领导小组的领导下由基建项目办公室协同施工单位按照浙江省、丽水市相关法律法规,组织完成工程竣工验收程序。

8、监督

医院纪委、审计科、监察室为医院建设工程相关工作的全过程监督部门。

基建领导小组、基建项目办公室相关工作应严格在本管理办法的框架内进行,职能科室对基建项目办公室的相关工作有监督的权力,对不符合管理办法和国家法规的行为可以口头或书面提出质疑,基建领导小组、基建项目办公室工作人员应予以解答。职能科室对相关解答不满的,认为基建领导小组、基建项目办公室工作违反医院相关管理办法,违反国家或浙江省、丽水市相关规定的可以投诉到监督管理部门。监督部门应该组织相关部门进行核实,如经核实基建领导小组、基建项目办公室工作存在过失的,相关工作应该予以改正。如经核实相关工作不存在过失的,职能部门应当予以接受,基建领导小组、基建项目办公室应协同做好相关解释工作。

纪检、审计等监督部门应该定期对基建领导小组、基建项目办公室的工作内容、及完成项目的归档情况、资料收集情况进行检查,重点检查项目的审批是否符合管理规定,招标流程是否符合管理规定,项目归档资料是否完整等,对招基建领导小组、基建项目办公室工作存在过失的,应当要求对方予以整改。

监督部门有权选择参与基建项目办公室工作的任一流程,有权查阅基建领导小组、基建项目办公室任一工作流程有关资料。

基建领导小组、基建项目办公室工作过程中有下列情形之一的,情节轻微的,责令整改并给与纪律处分,通报批评;情节严重、造成损失的,对直接责任人给予免职等相关处分,触犯刑律的移交司法机关处理。

① 基建项目办公室项目未经过医院相关审批,违规实施的。② 基建领导小组、基建项目办公室未按审批的采购方式招标或越权自行招标采购的。

③ 招标采购过程中,泄漏我院秘密造成不良后果的。④ 与施工单位、投标人串通,侵害我院正当利益的。⑤ 利用工作便利获取非法利益的。

第五篇:零星修缮管理办法

资产管理部维修工程管理办法(草案)

为了规范资产管理部零星维修工程管理,确保施工安全,保证工程质量,结合公司的实际情况,特制定本管理办法(暂行)。

一、零星维修工程范围

零星维修项目范围,整项工程造价在10万元以内,工程专业技术要求不强,可由部门独立完成,归口资产管理部。

二、工程审批权限

公司由基建评审人员、财务部、工程管理部、申请维修部门共同暂时组成零星修缮工程管理小组,负责对单项维修项目进行监督管理,并对选取的施工单位进行审核,维修项目竣工验收后即可解散。

资产管理部在接到修缮项目后,根据“急用急修”的原则负责安排落实。

(1)5000元以下的零星维修或紧急事项由资产管理部作出安排,报分管领导审批后实施;

(2)5000元以上100000元以内和非紧急事项由资产管理部作好汇总,每周形成汇报公司周例会审批后实施;

三、施工过程管理

资产管理部应对整个施工过程进行监督和管理;隐蔽的维修项目必须由零星修缮过程管理小组进行现场测量记录(包括所用材料、型号、工程量等),并签字作为依据。

四、施工方管理

资产管理部对施工单位实行准入备案,对从事维修工资的施工队每年筛选一次。对施工质量不符合要求、弄虚作假、服务态度差的施工队,作黑名单登记,不再考虑工程相关安排。

五、工程内容的变更

在施工过程中,原则上一般不增加维修项目,若确实需要增加维修项目,或较大变更原维修方案内容(材料、型号、增加工程量等),必须由资产管理部或申请维修部门提出增加维修项目的书面报告,按公司审批流程签字认可后方能施工。否则,自行承担责任。

六、竣工验收

工程竣工后,由资产管理部、基建评审、财务部、工程管理部、使用部门和施工单位组成工程验收小组,按相关程序进行验收,所有参加人员在“工程验收单”上签字。

七、工程结算

1、上报工程量

工程竣工验收合格后,施工单位必须在15天内把工程量书面报告给资产管理部,并交由基建评审审核。

2、结算审批

资产管理部将最终结算金额报告周例会审核。

八、付款

完成的工程,按资金拨付流程及合同约定支付工程款项。

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