关于进一步规范零星仪器设备采购的通知

第一篇：关于进一步规范零星仪器设备采购的通知

关于进一步规范零星仪器设备采购的通知

全校各单位：

“华中科技大学仪器设备竞价网”（以下简称竞价网）2006年4月启用以来，已有近3000家经销商在竞价网上注册，学校大多数申购用户在零星仪器设备（单价在10万人民币以下、批量在20万人民币以下）采购中都能通过竞价网采购。每年采购金额都在4000万人民币左右，今年网上采购的仪器设备总金额将达到6000万人民币。通过竞价网采购，不仅方便快捷地满足了学校科研工作对设备的需要，也取得良好的经济效益与社会效益。但是仍有不少申购用户不通过竞价网而自行联系经销商购买。为了保障学校利益，提高仪器设备采购资金使用效益，特对进一步加强管理、规范零星仪器设备采购工作的有关事项通知如下。

一、学校将加强使用竞价网的宣传与推介工作，各单位及其申购用户要转变购置观念、适应网上竞价采购方式。应严格执行《关于零星仪器设备采购全面使用“华中科技大学仪器设备竞价网”的通知》精神（见附件），凡应通过网上竞价采购仪器设备都须按此通知规定的程序施行。

二、学校将进一步加强经销商的监督、评价与管理，以保障学校利益与用户购置仪器设备的售后服务。学校对仪器设备经销商实行在竞价网上注册准入制度。申购用户若需要购买特别专业的仪器设备，在进行市场调研并确认有能够提供满足需求的仪器设备的经销商（一家或多家）后，应先通知经销商办理在竞价网上注册的相关手续，再按竞价网操作程序完成仪器设备的采购工作。

三、学校将通过加强对采购合同的管理，进一步规范零星仪器设备采购工作。对于应当通过竞价网采购的零星仪器设备实行凭采购合同请款（需要预付款时）、建账、报账(连同供方发票)方式。采购合同由供方提供，合同条款由供、需双方共同商定。采购合同一式四份（供需双方各一份、财务报账一份、采购管理中心存档一份），经销商签字加盖合同专业章并经用户审核签字后，送实验室与设备管理处采购管理中心加盖学校仪器设备采购专用章后生效。

四、从2009年1月1日起，对于申购用户提供的未经竞价网的仪器设备采购合同，采购管理中心将不予盖章，财务处将不予办理请款报账手续。

特此通知，请遵照执行。

附件：《关于零星仪器设备采购全面使用“华中科技大学仪器设备竞价网”的通知》

实验室与设备管理处

二○○八年十一月二十五日

附件：

关于零星仪器设备采购全面使用 “华中科技大学仪器设备竞价网”的通知

全校各单位： 自2006年4月学校颁发《关于启用“华中科技大学仪器设备竞价网”的通知》（校设〔2006〕6号）以来，“华中科技大学仪器设备竞价网”（以下简称竞价网）功能得到不断完善、运行安全稳定，在我校仪器设备采购工作中发挥了重要作用。为了充分发挥竞价网在仪器设备中的优势，着力推进我校仪器设备采购“阳光工程”，切实做好仪器设备采购管理工作，2007年1月6日校长办公会议决定，学校零星仪器设备采购全面推行使用竞价网。现将有关事项通知如下。

一、竞价网的应用范围

1.零星仪器设备是指仪器设备单价在10万元人民币以下、批量仪器设备总额在20万人民币以下的采购。使用科研经费购置单价在5000元及以上和批量在2万元及以上的仪器设备，均需由竞价网采购。对其他经费购置仪器设备，单台件在2000元人民币及以上、批量3000元及以上的仪器设备购置都应通过竞价网实施。

2.校属各单位使用财政预算内、预算外（科研经费、办学收入）资金和贷款捐赠等资金，进行仪器设备、器材、应用软件的购置时，都应通过竞价网采购。

3.竞价网主要用于零星仪器设备的采购，对于需求同

一、配置要求十分明确的通用批量设备（如计算机、服务器、空调机、投影机等）将逐步过渡到通过竞价网采购。

二、利用竞价网采购的相关程序

1.校内用户可在设备处主页上点击竞价网，或通过网址：211.69.202.80进入，用本人工作证号注册；

2.填写拟购置设备的需求信息即申购单，并确定经销商竞价的截止时间； 3.竞价网管理员对用户填写申购单进行形式审核。向经销商发布需求信息； 4.竞价截止时，用户选择经销商后，竞价网管理员审核，达成一致后确定中标经销商；

5.经销商提供供货合同，用户审定后签字，设备处采购管理中心加盖学校仪器设备采购合同专用章后生效；

6.用户凭采购合同到设备处设备管理科办理设备建账手续； 7.用户凭采购合同办理请款报账手续。

凡未按上述规定采购的仪器设备，校财务部门不予办理请款报账手续。开发使用竞价网是提高办事效率、提高学校仪器设备采购资金效益的客观需求，实施网上竞价采购是推进我校仪器设备采购“阳光工程”的重要组成部分和举措。希望全校各单位从反腐倡廉的高度充分认识推行竞价网在学校仪器设备采购及其管理工作中的作用，共同关心、维护使用好竞价网，使其发挥应有的作用与效益。

特此通知，请遵照执行。

华中科技大学

二○○七年九月一日

第二篇：零星采购管理办法[范文]

北京中恒房地产开发有限公司

万州分公司零星采购管理办法

一、目的规范北京中恒地产万州分公司零星采购管理与操作、控制零星采购风险、提升零星采购质量与效率。

二、原则

效率优先原则、透明规范公正原则、保密原则、可追溯原则、及时性原则

三、适用范围

不适用《北京中恒房地产开发有限公司万州项目招投标管理办法》中所有的设备、材料、工程、服务的采购，适用于金额低于5万的设备、材料、工程、服务的采购。

四、零星采购提出时间节点的要求

需求部门采购需求在10000元以内的，提前半个月提出需求报相关领导审批后提交至预算合约部，预算合约部根据需求部门的时间要求，按时保质的完成采购工作。采购需求超出10000元要提前一个月提出需求报相关领导审批后提交至预算合约部，预算合约部根据需求部门的时间要求，按时保质的完成采购工作。（殊的设备、材料、工程、服务可适当提前）

五、零星采购方式的选择

零星采购方式分为邀请比价和直接委托两种 邀请比价适用条件: 采购产品技术成熟，具有良好可比性，满足采购需求的供应商资源充足，通过充分竞争可获得理想价格

直接委托适用条件：

●采购金额小于5000的设备、材料、工程、服务等

●因政府垄断、技术垄断、市场垄断只能从唯一供应商处采购的 ●为保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购的

●据上次采购时间不足半年、且价格波动不大，前期合作供应商同意参考原合同价继续执行的

●项目现场出现的零星工程，总承包单位具有施工优势或同意参考其合同价承接相关工程的

●过质保期的维修或改造工程宜由原施工单位施工的

●已交付项目的零星土建或安装工程，由总承包单位同意参考近期总承包价承建的

●采购项目较特殊，某供应商具有显著技术和服务优势的 ●重要紧急维修或改造工程

●设计相关研究阶段材料部品做样

六、入围单位的来源及选择

5.1采购需求部门有零星采购需求时，适用于邀请比价的由需求部门负责选择邀请比价的供应商1~2家，其余有预算部选择邀请或有其他公司中层及以上领导推荐，预算部收到推荐单位后进行资格审查，保留三家以上，入围单位报相关领导审批。

5.2零星采购入围供应商尽量从合作过的供应商当中选，新厂商由采购需求部门组织两个或以上部门人员对其资质进行审查，其中预算部必须要参与

5.3适用直接委托采购方式的事项，在零星采购合同办理之前采购需求部门报预算部，由预算部确认厂商及价格后书面说明原因并报相关领导审批。

七、比选办法及合作单位确认的原则与标准

6.1邀请比价的单位报价必须密封盖章，报价由预算部组织招标小组相关人员当面开封，并在开标记录表页共同签字确认（推荐供应商当事人必须回避），如因其他原因不能参与开标的，可委托其他部门人员代与参与，但必须签字确认，如招标小组人员对厂商报价有疑义，预算部可组织二次报价。

6.2与直接委托项目的厂商如需议价由预算部组织招标小组相关人员一起参与，并做谈判记录表，参与人员会签后报相关领导审批。

6.3合作单位确认的原则与标准：

●邀请比价项目：合理低价选择合作单位；有技术、质量、方案或服务优势，作为优先选择合作单位；除特殊项目外，均应以合理低价选择合作单位。需求部门及预算部门应合理选择邀请供应商，做到“入围即合理”

●直接委托项目：报价合理或经约谈价格在可接受范围之内

八、合同的审批与签订

确认合作单位后，由预算部办理采购合同的审批与签订，合同审批时要附合同文本，完整的合同清单，邀请比价的入围单位确认表，开标记录表，直接委托的书面说明

九、本管理办法由公司预算部负责解释、修订和补充。

十、本管理办法自签发之日起实施

预算合约部

2011.9.9

第三篇：零星采购管理办法

零星采购管理办法

1、目的

为使公司零星采购作业有所遵循,且符合内控之要求,以合理之价格,适时提供适质、适量物品配合各单位生产、生活之需求，特订定本管理办法.2、适用范围

2.1、本准则称之采购,意即指生产用原材料之外之各种采购.2.2、适用单位 : 凡公司内各部门、课室等相关单位均适用之.2.3、管理范围: 包含采购、验收及请、付款项目.3、参考文件

＜文具管理办法＞

4、定义

无

5、权责

5.1、采购单位：负责物品采购作业.5.2、需求单位：负责物品的验收作业

5.3、行政仓库 : 负责一般类物品以及资产类列管部分物品 点收,入库、发放.5.4、权责主管: 负责单据之核决并监督实物的使用状况。5.5、IQC: 负责检测有需要第三方判定的物品及材料。

6、作业程序

6.1、提出请购需求及主管核准.6.1.1、使用单位当有需求时, 开出请购单申请,依核决权限签核，6.1.2、机器设备配件请购时，需维修人员确认并注明配件型号，以便采购作业；

6.1.3、物品使用单位如有需求固定资产/工程类时应在购买后，需求单位填妥固定资产请购单，并依核决权限核决，并备册入帐.6.2.、订购（询价、比价及议价）

6.2.1.、采购经办人收到经主管核决后请购单时,应对请购数据进行确认,确认有误者退回原请购

部门.6.2.2、采购经办人接到请购单据后,应根据以往采购之价格,依申购需求之缓急,参照目前市场行

情,及上次采购记录等数据,以电话、传真或其他方式进行询比议价(合约性采购除外).6.2.3.、经市场询价,除特殊订制件或原厂销售、指定品以外,应向三家或以上厂商进行询比义

价之程序.6.2.4、针对独家制造、代理、经销之品牌,或经指定之品牌、惯用之品牌、同一系统/ 系列之

品牌,并无其它足以替代者,必须坚持争取最有利最合理之价格.6.2.5、一般庶务性用品之采购,原则上以统购方式办理,集中定量或制定合约优惠价格, 定期(一

年）作整体价格检讨,常用性及量大之庶务用品应依市场行情作采购招标,以取得最合理的价格.但应注意产品的质量,不得因单价降低而降低货品质量及数量.6.3、交货

6.3.1、订购单签发后,采购经办人应主动跟催.遇需求紧迫之物品,须事先与厂商明确约定交期.为

预防厂商不当之延误,应于订购单或采购合约中订定罚则

6.3.2、针对未提前告知,或严重之延误,得按合约规定扣款或解约.任何交期有异常状况, 采购经

办人应主动通知申购单位,并采取补救措施.6.4、.验收:

6.4.1、固定资产类:应开出固定资产验收单并送相关单位验收单, 验收人员包括申购部门、使

用保管人/部门主管、维修部门、采购部门、财管部门、会计部门等.6.4.2、一般类: 应由总务仓仓管员点收,(需求单位确认验收)仓库管理员做电子帐且于入库表内填

入验收记录.6.4.3、验收方法：数量之清点, 厂牌、规格、尺寸、材料(材质)、外规、功能、环境质量等项目之

测定.6.4.4、验收期限: 应于接收后10个工作日内办理验收.验收时,若发现质量无法达到原要求标准,或

无法达原需求规范者,应 立即通知采购单位,不得无故拖延,因而影响处理时效及公司权益.6.5、入库：

6.5.1、外购物资到达后，根据品名、规格、数量、单价，将实物点验入库后，并根据点验结果如

实填制“入库规格单”，送货人须就货物与入库单的相应项目与仓管员核对，确认无误后

在“入库单”上签名，做到货、单相符，仓管员凭 “入库单”的存根登记仓库实物账； 6.5.2、对于物资验收入库过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符的现象，仓管员

有权拒绝办理入库手续，并视其程度报告采购部门及相关责任单位处理。6.6、出库：

6.6.1、物品的领用，发放，须先进先出，计划供给的原则下进行，发放时一对帐、二签字、三记

帐、四盘点的程序；

6.6.2、公司总务仓库物品一律凭各部门主管签核的联络单领取，仓管员根据“签核单”办理出库

登记，领料人当场签名核对无误后领走；

6.6.3、生产车间领用文具、工具等设备配件物资时，仓管员凭生产部门负责人签发的联络单发放，仓管员和领料人均须在领料单上签名，出库登记作为实物对账的依据。

6.6.4、仓管员严格按照物品用单核准数量发放，严禁先领后补单或凭白条领用，并按月分部门整

理，核对领用单；

6.6.5、非消耗品（如计算器、订书机、电话机等）领用时需以旧换新；

6.6.6、对于一切手续不全的提货、领料事项，仓管员有权拒绝发货；

6.7、付款作业.6.7.1、采购经办人应先填具[支付申请单] ,并将发票附在支付申请单上.依核决权限核决后,检付请

款附件送会计部门, 按订购单注明之条件办理付款.6.7.2、凡因特殊原因延误付款之采购案,倘若延误之责任,系因本公司作业疏忽者, 会计部门请根据

[支付申请单]备注栏加注之补充说明(建议付款日期),以特案办理(无须坚持每月指定日付款

之规定).6.8、采购作业时间要求

6.8.1、考虑到需求单位对相关物品采购时交不了解.拟对采购作业时间规则定义为:一般件7天；

6.8.2、因生产之需求特殊件考虑需寻求供应之厂商，交期为7~20天；

6.8.3、急件1~3天，确保不影响生产进度；

7、零星采购作业流程图：

第四篇：零星采购管理制度

零星物资采购管理制度

一、需求物资申请审批流程

1、由需求人填写《物资申购单》本部门负责人审核签字，报公司分管核准后提交采购部安排采购。

2、临时急用物资可电话申请分管领导同意后进行采购，回厂后及时补办申购手续。

3、食堂采购除食用物资外的其它物资同样执行此流程。

二、采购员询报价制度

1、采购物资价格在50元下时，最少询价两家以上。

2、采购物资价格在50元以上时，最少询价三家以上。

3、采购员填写询价单，并在财务报销时一同附在报销单据上。

4、采购员必须建立供应商台帐，对供应商进行必要的登记，以便日后的查询及管理。

三、验收入库

1、所有物资采购后经检验员检验合格，仓管清点数量无误并签字后才能入库。

2、采购物资必须办理入库后才可领用。

3、食堂采购食材同样需有专人点收手续。

四、相关单据的管理

1、采购物资原则上要尽量开据正式发票。

2、食堂采购要填写日采购明细单。

3、报销票据上货物名称、数量、金额要清淅，注明供应商地址，带公章及有效联系电话，食堂采购单上要注明卖家的联系电话。

五、财务审核及监管

1、采购借款应于完成采购当天还款报销，超过两天以上的不予以报销，未结清前一次借款的不得给予新的借款。

2、财务部负责对报销单据进行审核，不符要求的不予以报销。

3、财务部承担采购价格的审计职责，负责对采购价格的审查审核，每月对采购物资的价格审核不少于总采购单量的10%，具体方式可采用现场询问或电话咨询。审核情况每月汇总后报分管领导及总经理。

本制度自2014年4月1日起正式实施。

山东联创重工有限公司

2014年4月

第五篇：零星报销规范

大学生医保零星报销需提供以下资料：

住院类：

1、发票报销联原件:①如发票联上没有明确标出报销凭证的，需本医院开证明此为报销凭证，②如报销过其他保险需提供发票复印件并加盖赔付方方公章，及提供报销分割单原件

2、诊断证明原件（如报销过其他保险需提供复印件并加盖赔付方方公章）

3、住院资料（包括病案首页、检查报告单、出院记录、长期医嘱、临时医嘱）

4、住院费用总清单（要求为汇总单）

5、就诊医院等级证明（限在西安市外就诊的学生）

6、大学生医保证复印件（首页和统筹支付单）

7、已报销农合费用需提供农合相关资料（农合证首页和统筹支付单）

8、生育报销除以上资料外还需准备准生证首页及结婚证复印件。声明：对于病情严重（或其他特殊原因）需转外市就诊的须向校医保办提出转诊申请，待医保办通知可以转外就诊，再转外就诊（不得在申请期内私自转外就诊）。其他转诊条件参考医保证使用说明。

门诊意外伤害：

1、发票报销联原件

2、门诊费用清单（门诊处方，并注明数量及单价）

3、门诊病历原件

4、诊断证明、检查报告单

特殊病审批：

如目前有需办理特殊病审批的同学，请到医保办公室开取缴费证明，并到市医保中心提前领取贴花，好在医院进行挂账，未进行挂账的费用是不能够报销的。特殊病只能走挂账途径。

备注：各类资料需按照以上内容准备，不符合要求的资料以退回处理