办公用品及教学仪器设备采购管理办法

第一篇：办公用品及教学仪器设备采购管理办法

TLXQ-HB-004

办公用品及教学仪器设备采购管理办法

第一章 原 则

第一条 为进一步规范学校的采购行为，加强学校的物资采购管理，根据我校的实际情况，特制订本物资采购管理办法。

第二条 本着对学校负责、降低采购成本的目的，加强对物资采购的管理工作，使采购过程中的决策、价格监督、质量检验等工作进一步规范化、制度化。

第三条 采购原则

1.采购过程实行“三比”（即比质比价比服务）的采购原则。2.采购实行“三审一检”（即采购计划审核、价格审核、合同及票据审核和质量检测）的控制原则。

第二章 采购的计划管理

第四条 学校各部门所需的物资用品，单价或批量采购预算在1万元以下的，由执行校长审核后交总务处具体询价，报学区校长审批后采购；学校所需物资用品预算在1万元以上5万元以下的，由总务处提出采购申请，报学区校长审批后询价采购；学校5万元以上的物资采购按集团有关规定执行。

第五条 学校各部门购买仪器、设备等金额在5万元以上的物资，必须由学区校长审核后报集团投资中心审批采购。第六条 严把进货渠道关，本着科学有效、公正公开、比质比价、监督制约的原则。在比货、比价、比信誉、比售后服务的基础上实行定点采购。

第三章 采购过程管理

第七条 后勤处要广泛收集所采购物资的质量、价格等市场信息，掌握主要采购物资的信息变化情况，进行比质、比价采购。对单项或批量采购预算达到5万元以上的物资采购，具备招标条件的，一律实行招标采购。

第八条 对需要招标采购的物资，由总务处编制招标文件，由学校采购领导小组评标后报集团投资中心审批执行。

第九条 物资采购按照“先考察，再比较，后确定”的程序进行，对所购物品至少要考察三个以上厂家的同类产品。从质量、价格、售后服务等方面进行认真比较，充分论证，确定所购物品。

第十条 总务处对每次招标文件及投标单位的资料进行整理归档，做好资料保存，凡参与招标人员对招标有关事项严格保密，工作人员不得将投标单位的报价及招标情况私自泄漏。更不得有损害学校利益的情况发生。

第十一条 学校采购物资，在与供货商谈判价格时，必须有两人或两人以上参加谈判定价，招标采购物资必须由学校采购领导小组参与按规定评标定价。招标采购合同由学区校长签定。第十二条 采购物资到货时，由总务处资产管理员（或汇同采购领导小组成员）凭采购合同或清单审查验收后，方可凭票报销。

第十三条 学校采购领导小组定期向集团投资中心汇报监督实施情况，并提出有关意见或建议。

第四章 其它

第十四条 本办法自二○一四年三月一日起试行。

第二篇：2014仪器设备、化学试剂采购管理办法

****产品质量监督检验所

2014仪器设备、化学试剂采购管理办法

根据2014年《工作方案》，为规范检验仪器设备、化学试剂采购活动，减少浪费，保证采购工作质量，制定本办法。

一、仪器设备的维护与维修采购

一般仪器设备的维护与维修采购由相关检验室提出，报质量管理办公室审核、询价后，经所长批准，由质管办负责会同相关检验室采购。

大型仪器设备的大型仪器设备的维修、更换配件由设备使用单位报总工办审核，经所长批准指定负责人采购。

单价5000元以上的设备的维修、更换配件需履行政府采购手续。

二、设备更新或新设备采购

设备更新或新设备采购由设备使用单位提出，报总工办审核、询价后，经所长批准，由总工办负责采购（单价5000元以上的设备需履行政府采购手续）。

三、化学试剂（除易制毒化学试剂）采购

化学试剂（除易制毒化学试剂）采购

四、特殊化学试剂采购

由化学检验室报采购计划，经所长批准后，化学检验室副主任负责采购（单价5000元以上的需履行政府采购手续）。

五、易制毒化学试剂采购

易制毒化学试剂采购由化学检验室报采购计划，经所长批准后，由办公室副主任负责采购（单价5000元以上的需履行政府采购手续）。

六、采购工作纪律

1、凡负责采购的人员必须本着对工作高度负责的精神，认真履行工作职责，廉洁自律，保证采购活动的质量；

2、供应商的选择必须采取货比三家、资质和资信合格的，不得和供应商有私下的应酬，不得收受供应商的礼品和现金回扣；

3、必须严格控制采购物品（劳务）的价格在预算范围内，并尽最大可能降低采购成本；

4、不得私下和供应商串通，告知本单位的采购底价；

5、要尽可能在付款方式和周期上做到本单位利益的最大化。

七、附则

1、违反采购工作纪律，对本单位造成损害的给予行政纪律处分，调离采购工作岗位；违反采购工作纪律，对本单位造成损害并有后果的，除给予行政处分外追究赔偿责任。

2、本办法解释权归所领导班子。

二〇一三年十二月二十六日

第三篇：公司办公用品采购管理办法

公司办公用品采购管理办法（暂行）

为加强管理，规范公司办公用品的采购、领取及保管行为，既节约开支、减少浪费，又保证正常工作开展，特制定本制度。

一、管理部门。公司所有办公用品（含日用杂品、劳动保护用品等）的采购、发放、管理工作，由办公室统一负责。

二、办公用品的分类。本制度所规定的办公用品分为一般办公用品和特殊办公用品两类。一般办公用品指单位价格200元以下的日常办公消耗性用品，如计算器、打印机耗材、笔、本、纸等；特殊办公用品指单位价格在200元以上但不超过3000元的一次性办公用品或办公专用的非消耗性用品，如电脑配件、移动硬盘、碎纸机等。

三、办公用品的采购

1.每年一季度由办公室会同财务部、法务部，共同通过比选或询价的方式确定本的办公用品固定采购单位，并确定常用物品价格清单，本采购人员按照价格清单到固定采购单位进行采购。

2.一般办公用品的采购在每季度末由办公室统计各部室的申请计划、库存及使用情况提出采购计划，报总经理批准后，集中购置；特殊办公用品的采购，由各部室提出申请，经分管领导、总经理批准后，专门购买。3.采购人员必须严格按照采购审批计划进行采买，不得随意增加采购品种和数量，凡未列入采购计划或未经领导审批的物品，任何人不得擅自购买。否则，财务不予报销。

4.办公用品采购实行双人双岗制。负责采购人员要严把采购物品质量，做到秉公办事，货比三家，择优选买，不从中谋取私利。

5.认真办理出入库登记手续，未办理入库手续的用品，不准直接使用。

四、办公用品的领取

领取办公用品可根据工作需要，由部室工作人员填写办公用品请领登记表，并经部室负责人签字后直接到办公室领取。

五、办公用品的管理

1.每季度末，办公室将各部室办公用品领用登记汇总后交财务部备案，财务部按公司报销制度据实报销。

2.办公室指定专人负责办公用品的管理工作，要做到分类存放，码放整齐，清洁有序。

3.要认真做好新购物品入库前的检查、验收工作，要建立办公用品管理台帐，做到入库有手续、发放有登记。每季度末办公室将本季度办公用品总体采购情况（包括采购单价明细）、各部室领取情况及库存情况予以公示。

第四篇：公司办公用品采购管理办法

公司办公用品采购管理办法

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为加强对物资采购的管理，进一步规范公司办公用品采购工作，提高采购工作的效益，切实推进公司的党风廉政建设，根据我公司实际，现制定本规定。

第一条 办公物品购买原则

为了统一限量、控制用品规格以及节约经费开支，所有办公用品的购买，都应由办公室统一负责。办公室要根据办公用品库存量情况以及消耗水平，确定订购数量。

第二条 办公物品订购方式

小型或零星办公物品的采购要由两人以上到指定专门商店采购，要选购价格合适、质量合格的物品。

大型物品采购可采取公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价和单一来源采购等方式进行。

1、购单件或批量在5万元以上的物品，应采取招标采购。凡进行公开招标和邀请招标的，应成立专项采购工作小组，依法组织实施招投标。

2、凡采用竞争谈判或询价方式的，要组成有申购单位负责人参加的谈判小组或询价小组，在进行市场调研、多方比较的基础上，经集体讨论提出意见，并根据权限由相应的组织或

负责人予以确定。

3、凡采用单一来源采购方式的，应遵循公开、公平、择优的原则，按照权限由主管部门与申购单位共同确定供应商。

第三条 办公物品采购过程

在办公用品库存不多或者有关部门提出特殊需求的情况下，按照成本最小原则进行订购。

一、验货

所采购的办公用品到货后，由仓库管理员按送货单进行验收，经核对无误后，在送货单上签字验收，然后将送货联

留存归类，另一送货回单联交送货人带回送货单位做结算凭据。

二、付款

采购员收到供货单位发票后，须查验订货单位合同，核对所记载的发票内容并在发票背面签字认可后，携验收入库单结算发票以及开列的支付传票，交主管部门负责人审核签

字后，做好登记，做到帐、卡、物一致，最后交财务处负责支付或结算。记账联由记账员做记账凭证并归档。

三、分发

办公用品原则上由公司统一采购、分发给各个部门。用品分发后作好登记，写明分发日期、品名与数量等。如有特殊情况，允许各部门在提出“办公用品购买申请书”的前提

下进行采购。

四、保管

办公用品进仓入库后，仓库管理员按物品种类、规格、等级、存放次序、分区堆码，不得混乱堆放，并由记账员按送货单序号和货单内容在办公用品收发存帐册上进行登录。仓库

管理员必须清楚地掌握办公用品库存情况，经常整理与清扫，必要时要实行防虫等保全措施。

第四条 办公物品采购纪律

一、参与物品采购的单位和工作人员，不准参加可能影响公平竞争的任何活动；不准收取供货方任何名目的“中介费”、“好处费”；不准在供货方报销任何应由个人支付的费用

；不准损害公司利益，徇私舞弊，为对方谋取不正当利益。

二、物品采购过程中发生的“折扣”、“让利”等款项，应首先用于降低采购价格；确属难以用于降低采购价格的，一律进入公司财务帐内，不得由部门坐收坐支，不得提成给经

办人员。

三、对违反规定的行为，应追究有关责任人纪律责任，由此造成的损失由责任人赔偿，并按公司规定惩处。

第五条 本规定从即日起执行

第五篇：公司办公用品采购管理办法

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为加强对物资采购的管理，进一步规范公司办公用品采购工作，提高采购工作的效益，切实推进公司的党

风廉政建设，根据我公司实际，现制定本规定。

第一条办公物品购买原则

为了统一限量、控制用品规格以及节约经费开支，所有办公用品的购买，都应由办公室统一负责。办公室要根据办公用品库存量情况以及消耗水平，确定订购数量。

第二条办公物品订购方式

小型或零星办公物品的采购要由两人以上到指定专门商店采购，要选购价格合适、质量合格的物品。

大型物品采购可采取公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价和单一来源采购等方式进行。

1、购单件或批量在5万元以上的物品（低值易耗品除外），应采取招标采购。凡进行公开招标和邀请招标的，应成立专项采购工作小组，依法组织实施招投标。

2、凡采用竞争谈判或询价方式的，要组成有申购单位负责人参加的谈判小组或询价小组，在进行市场调研、多方比较的基础上，经集体讨论提出意见，并根据权限由相应的组织或

负责人予以确定。

3、凡采用单一来源采购方式（包括定点采购）的，应遵循公开、公平、择优的原则，按照权限由主管部门与申购单位共同确定供应商。

第三条办公物品采购过程

在办公用品库存不多或者有关部门提出特殊需求的情况下，按照成本最小原则进行订购。

一、验货

所采购的办公用品到货后，由仓库管理员按送货单进行验收，经核对（名称、规格、数量、单价、金额、质量等）无误后，在送货单上（一式二联）签字验收，然后将送货联

留存归类，另一送货回单联交送货人带回送货单位做结算凭据。

二、付款

采购员收到供货单位发票后，须查验订货单位合同，核对所记载的发票内容并在发票背面签字认可后，携验收入库单结算发票以及开列的支付传票，交主管部门负责人审核签

字后，做好登记，做到帐、卡、物一致，最后交财务处负责支付或结算。记账联由记账员做记账凭证并归档。

三、分发

办公用品原则上由公司统一采购、分发给各个部门。用品分发后作好登记，写明分发日期、品名与数量等。如有特殊情况，允许各部门在提出“办公用品购买申请书”的前提

下进行采购。

四、保管

办公用品进仓入库后，仓库管理员按物品种类、规格、等级、存放次序、分区堆码，不得混乱堆放，并由记账员按送货单序号和货单内容在办公用品收发存帐册上进行登录。仓库

管理员必须清楚地掌握办公用品库存情况，经常整理与清扫，必要时要实行防虫等保全措施。

第四条办公物品采购纪律

一、参与物品采购的单位和工作人员，不准参加可能影响公平竞争的任何活动；不准收取供货方任何名目的“中介费”、“好处费”；不准在供货方报销任何应由个人支付的费用

；不准损害公司利益，徇私舞弊，为对方谋取不正当利益。

二、物品采购过程中发生的“折扣”、“让利”等款项，应首先用于降低采购价格；确属难以用于降低采购价格的，一律进入公司财务帐内，不得由部门坐收坐支，不得提成给经

办人员。

三、对违反规定的行为，应追究有关责任人纪律责任，由此造成的损失由责任人赔偿，并按公司规定惩处。

第五条本规定从即日起执行

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