XX集团办公用品采购管理办法

第一篇：XX集团办公用品采购管理办法

XX集团办公用品采购管理办法

第一章 总则

第一条为加强公司办公用品管理，节约成本，提高效率，规范流程，明确责任，特制定本制度。

第二条采购范围

本制度所指的办公用品是指用于公司日常办公所需之耐用物品和消耗品，包括：文具、纸簿、办公室自动化耗材、食堂宿舍等生活用品、劳保用品、卫生清洁用品等。

第二章 职责

第三条权责

办公用品由行政部集中管理，实行统一采购、统一发放、统一回收处理。

1.资产外务主管具体负责办公用品的采购、调拨、维护；联系供应商，询价、比价；

2.行政部部长负责对办公用品的采购流程以及价格、供应商等情况进行严格审核，并直接负责大宗办公用品的洽谈和采购；

3.集团分管副总裁对行政部的办公用品采购管理实施严格监督，发现问题及时纠偏。

第四条采购

1.通讯类（电话等）、自动化类（计算机、打印机等）、办公设施类（办公桌椅等）、其他类（空调、饮水机、窗帘等）办公用品由各产业公司、部门根据需要报部门申请，填写《办公用品申请单》，单批次采购价格在1000元以内的，经部门负责人签字，分管领导审签后，直接报行政部采购；单批次超过1000元的，需先报集团企管部审核，审核同意后，行政部依据企管部批复意见进行采购或调拨；

2.申请部门、产业公司必须提出申购的具体规格型号，否则由集团行政事务部按照一般规格给予采购；

3.资产外务主管依据收到的办公用品申请单，应及时编制办公用品购置计划，经询价、比价后，确定合适的供应商；

4.对于大宗办公用品的采购，资产外务主管负责询价和议价后，上报2-3家供货商，由行政部部长进行审核把关，选定合适的供货商上报分管领导，经分

管领导审批同意后，签订购销合同，资产外务主管在过程中实施配合。

5.要求行政事务部在接到申请或企管部批复后，3个工作日内采买到位（特殊情况除外）；

6.产业公司私自采购的，集团不予报支，如以其他名目费用报支经核实情况属实的，将按相关考核制度给予产业公司双倍处罚，各产业公司考核部门要加强管控（注：办公用品指所有办公消耗品、非一次性消耗品、易耗品、低值品）；

7.特殊紧急情况必须电话请示，经行政部同意（1000元以上经企管部同意），并由行政部明确采购参与人员后执行，费用由行政部统一审核报支。相关审批流程必须在采买后5个工作日内报至集团公司。

第五条核销

1.采购物资时，资产外务主管必须向供应商索取正规发票和物品清单，作为报销凭证；

2.物资采购完毕，须及时填写《费用报销单》，按公司流程审核后，按实际支出报销费用。财务部须对报销凭证予以严格审核，对于不符合申购流程和报销凭证不全者，不予报销。

第六条管控机制

1.采买时效性：分管办公资产的负责人每月底对照采买申请单，与申购单位对接，确认采买是否及时到位；

2.办公用品质量：分管办公资产的负责人每月底与申购单位对接，确认所购办公用品在使用过程中是否质量优良耐用；

3.采购价格：行政部长及分管资产负责人每季度在所购办公用品中抽查3-5项，去市场上进行实地调查比对，采购价不得高于市场零售价；

4.采购报表：每月28日前，资产外务主管将当月采购明细经部门负责人审核后，于OA平台进行公布；

5.维修工作：行政事务部负责办公区内外基础设施的维修维护工作，并制定年度维修方案，经主管领导审批后实施。自动化类办公用品由信息中心统一联系维修，费用由使用部门承担；除自动化类办公用品的其他部门通讯类、办公设施类、其他类办公用品由行政事务部统一维修，费用在行政事务部维修费中列支。

第三章 附则

第七条本制度由行政部制订，并负责解释。

第八条今后若有未尽事宜，由行政部另行发文通知。

第九条本办法自颁布之日起实施。

第二篇：公司办公用品采购管理办法

公司办公用品采购管理办法（暂行）

为加强管理，规范公司办公用品的采购、领取及保管行为，既节约开支、减少浪费，又保证正常工作开展，特制定本制度。

一、管理部门。公司所有办公用品（含日用杂品、劳动保护用品等）的采购、发放、管理工作，由办公室统一负责。

二、办公用品的分类。本制度所规定的办公用品分为一般办公用品和特殊办公用品两类。一般办公用品指单位价格200元以下的日常办公消耗性用品，如计算器、打印机耗材、笔、本、纸等；特殊办公用品指单位价格在200元以上但不超过3000元的一次性办公用品或办公专用的非消耗性用品，如电脑配件、移动硬盘、碎纸机等。

三、办公用品的采购

1.每年一季度由办公室会同财务部、法务部，共同通过比选或询价的方式确定本的办公用品固定采购单位，并确定常用物品价格清单，本采购人员按照价格清单到固定采购单位进行采购。

2.一般办公用品的采购在每季度末由办公室统计各部室的申请计划、库存及使用情况提出采购计划，报总经理批准后，集中购置；特殊办公用品的采购，由各部室提出申请，经分管领导、总经理批准后，专门购买。3.采购人员必须严格按照采购审批计划进行采买，不得随意增加采购品种和数量，凡未列入采购计划或未经领导审批的物品，任何人不得擅自购买。否则，财务不予报销。

4.办公用品采购实行双人双岗制。负责采购人员要严把采购物品质量，做到秉公办事，货比三家，择优选买，不从中谋取私利。

5.认真办理出入库登记手续，未办理入库手续的用品，不准直接使用。

四、办公用品的领取

领取办公用品可根据工作需要，由部室工作人员填写办公用品请领登记表，并经部室负责人签字后直接到办公室领取。

五、办公用品的管理

1.每季度末，办公室将各部室办公用品领用登记汇总后交财务部备案，财务部按公司报销制度据实报销。

2.办公室指定专人负责办公用品的管理工作，要做到分类存放，码放整齐，清洁有序。

3.要认真做好新购物品入库前的检查、验收工作，要建立办公用品管理台帐，做到入库有手续、发放有登记。每季度末办公室将本季度办公用品总体采购情况（包括采购单价明细）、各部室领取情况及库存情况予以公示。

第三篇：公司办公用品采购管理办法

公司办公用品采购管理办法

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为加强对物资采购的管理，进一步规范公司办公用品采购工作，提高采购工作的效益，切实推进公司的党风廉政建设，根据我公司实际，现制定本规定。

第一条 办公物品购买原则

为了统一限量、控制用品规格以及节约经费开支，所有办公用品的购买，都应由办公室统一负责。办公室要根据办公用品库存量情况以及消耗水平，确定订购数量。

第二条 办公物品订购方式

小型或零星办公物品的采购要由两人以上到指定专门商店采购，要选购价格合适、质量合格的物品。

大型物品采购可采取公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价和单一来源采购等方式进行。

1、购单件或批量在5万元以上的物品，应采取招标采购。凡进行公开招标和邀请招标的，应成立专项采购工作小组，依法组织实施招投标。

2、凡采用竞争谈判或询价方式的，要组成有申购单位负责人参加的谈判小组或询价小组，在进行市场调研、多方比较的基础上，经集体讨论提出意见，并根据权限由相应的组织或

负责人予以确定。

3、凡采用单一来源采购方式的，应遵循公开、公平、择优的原则，按照权限由主管部门与申购单位共同确定供应商。

第三条 办公物品采购过程

在办公用品库存不多或者有关部门提出特殊需求的情况下，按照成本最小原则进行订购。

一、验货

所采购的办公用品到货后，由仓库管理员按送货单进行验收，经核对无误后，在送货单上签字验收，然后将送货联

留存归类，另一送货回单联交送货人带回送货单位做结算凭据。

二、付款

采购员收到供货单位发票后，须查验订货单位合同，核对所记载的发票内容并在发票背面签字认可后，携验收入库单结算发票以及开列的支付传票，交主管部门负责人审核签

字后，做好登记，做到帐、卡、物一致，最后交财务处负责支付或结算。记账联由记账员做记账凭证并归档。

三、分发

办公用品原则上由公司统一采购、分发给各个部门。用品分发后作好登记，写明分发日期、品名与数量等。如有特殊情况，允许各部门在提出“办公用品购买申请书”的前提

下进行采购。

四、保管

办公用品进仓入库后，仓库管理员按物品种类、规格、等级、存放次序、分区堆码，不得混乱堆放，并由记账员按送货单序号和货单内容在办公用品收发存帐册上进行登录。仓库

管理员必须清楚地掌握办公用品库存情况，经常整理与清扫，必要时要实行防虫等保全措施。

第四条 办公物品采购纪律

一、参与物品采购的单位和工作人员，不准参加可能影响公平竞争的任何活动；不准收取供货方任何名目的“中介费”、“好处费”；不准在供货方报销任何应由个人支付的费用

；不准损害公司利益，徇私舞弊，为对方谋取不正当利益。

二、物品采购过程中发生的“折扣”、“让利”等款项，应首先用于降低采购价格；确属难以用于降低采购价格的，一律进入公司财务帐内，不得由部门坐收坐支，不得提成给经

办人员。

三、对违反规定的行为，应追究有关责任人纪律责任，由此造成的损失由责任人赔偿，并按公司规定惩处。

第五条 本规定从即日起执行

第四篇：公司办公用品采购管理办法

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为加强对物资采购的管理，进一步规范公司办公用品采购工作，提高采购工作的效益，切实推进公司的党

风廉政建设，根据我公司实际，现制定本规定。

第一条办公物品购买原则

为了统一限量、控制用品规格以及节约经费开支，所有办公用品的购买，都应由办公室统一负责。办公室要根据办公用品库存量情况以及消耗水平，确定订购数量。

第二条办公物品订购方式

小型或零星办公物品的采购要由两人以上到指定专门商店采购，要选购价格合适、质量合格的物品。

大型物品采购可采取公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价和单一来源采购等方式进行。

1、购单件或批量在5万元以上的物品（低值易耗品除外），应采取招标采购。凡进行公开招标和邀请招标的，应成立专项采购工作小组，依法组织实施招投标。

2、凡采用竞争谈判或询价方式的，要组成有申购单位负责人参加的谈判小组或询价小组，在进行市场调研、多方比较的基础上，经集体讨论提出意见，并根据权限由相应的组织或

负责人予以确定。

3、凡采用单一来源采购方式（包括定点采购）的，应遵循公开、公平、择优的原则，按照权限由主管部门与申购单位共同确定供应商。

第三条办公物品采购过程

在办公用品库存不多或者有关部门提出特殊需求的情况下，按照成本最小原则进行订购。

一、验货

所采购的办公用品到货后，由仓库管理员按送货单进行验收，经核对（名称、规格、数量、单价、金额、质量等）无误后，在送货单上（一式二联）签字验收，然后将送货联

留存归类，另一送货回单联交送货人带回送货单位做结算凭据。

二、付款

采购员收到供货单位发票后，须查验订货单位合同，核对所记载的发票内容并在发票背面签字认可后，携验收入库单结算发票以及开列的支付传票，交主管部门负责人审核签

字后，做好登记，做到帐、卡、物一致，最后交财务处负责支付或结算。记账联由记账员做记账凭证并归档。

三、分发

办公用品原则上由公司统一采购、分发给各个部门。用品分发后作好登记，写明分发日期、品名与数量等。如有特殊情况，允许各部门在提出“办公用品购买申请书”的前提

下进行采购。

四、保管

办公用品进仓入库后，仓库管理员按物品种类、规格、等级、存放次序、分区堆码，不得混乱堆放，并由记账员按送货单序号和货单内容在办公用品收发存帐册上进行登录。仓库

管理员必须清楚地掌握办公用品库存情况，经常整理与清扫，必要时要实行防虫等保全措施。

第四条办公物品采购纪律

一、参与物品采购的单位和工作人员，不准参加可能影响公平竞争的任何活动；不准收取供货方任何名目的“中介费”、“好处费”；不准在供货方报销任何应由个人支付的费用

；不准损害公司利益，徇私舞弊，为对方谋取不正当利益。

二、物品采购过程中发生的“折扣”、“让利”等款项，应首先用于降低采购价格；确属难以用于降低采购价格的，一律进入公司财务帐内，不得由部门坐收坐支，不得提成给经

办人员。

三、对违反规定的行为，应追究有关责任人纪律责任，由此造成的损失由责任人赔偿，并按公司规定惩处。

第五条本规定从即日起执行

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第五篇：公司办公用品采购管理办法

XXXX有限公司

办公用品购置领用管理制度

第一条 公司各部门所需购置的办公用品、低值易耗品等，由各部门填写《办公用品使用申请表》，部门经理签字，报总经理审批后，由综合部统一购置。所购置的办公用品需到综合部办理出入库手续后，方可领用。

第二条 各部门所用的专用表格等印刷品，由部门自行制订格式，按规定报总经理审批后，由综合部统一印制。

第三条 所有员工要勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消耗和办公费用。

第四条 使用部门和个人直接负责办公用品的日常保养、维护及管理。

第五条 本办法所指办公用品分为：

1、耐用品：

第一类：办公家具。如各类办公桌、办公椅、会议椅、档案柜、沙发、茶几、电脑台、保险箱及室内非电器类较大型的办公陈设等。

第二类：办公设备类。如电脑、传真机、复印机、打印机、碎纸机、扫描仪、幻灯机、电视机、摄像机、照相机、移动硬盘、电风扇、音响器材、电话机等。

2、低值易耗品：

第三类：如墨盒、硒鼓、碳粉、软盘、刻录盘、复印纸、插座、电源线、计算器、订书机、剪刀、裁纸刀、印台、U

盘等以及办公文具类如：铅笔、橡皮、胶水、胶带、单（双）面胶、图钉、回形针、笔记本、信封、便笺、抽杆夹、文件袋、文件夹、印油、资料盒、签字笔、笔芯、白板笔、萤光笔、修正液、订书针、尺子、长尾夹、卷笔刀、电池、复写纸、大头针、纸类印刷品等。

第四类：生活及待客用品。如：面巾纸、纸杯、茶叶、水果、烟等。

第六条 第一、二类办公用品申领流程如下：

各部门填写《办公用品申请单》→部门经理审核（签字）→分管副总审批（签字）→综合部汇总审批→总经理审批→董事长审批→综合部派专人购置、发放→建立办公用品领用台帐，记载考核办公用品领用情况。

第三、四类办公/生活及接待用品的申领流程： 各部室填写《办公用品需求表》→部门经理审核（签字）→综合部经理审核（签字）→领取发放（每月15日统一发放，如遇节假日顺延），同时建立领用台帐，记载各部门领用情况。

第七条 临时性急需物品可经部门经理和分管副总审核同意后，由使用部门配合综合部先行采购，然后做好手续补办工作。

第八条 各部门需要办公用品价格较高、数量较大、品种较多的（如各种会议和大型活动），须提前5天做出采购计划，经分管副总和总经理、董事长审批后，由综合部指定专人采购。

第九条 对专业性物品的采购，由使用部门协助综合部共同采购。

第十条 办公用品原则上根据采购计划由综合部指定采购员和保管员共同购买。设专管员保存分发。

第十一条 凡属耐用品类，按部室岗位、确定相应配置，如有质量问题，综合部设专人协调更换、维修和其他售后工作。

第十二条 严禁员工将办公用品带出公司挪作私用。第十三条 员工离职时，所在部门经理对照员工办公用品领用台帐清收其所领办公用品。并经综合部核实、出具相关证明后，方可到综合部办理离职手续。

第十四条 公司员工应本着厉行节约的原则，合理使用好各类办公用品。

第十五条 办公用品报废处理。非消耗性办公用品因使用期限到期，需要做报废注销时，使用人应提出办公用品报废申请，经部门经理审核，并报主管副总批准后，使用人将报废办公用品交回综合部，由综合部会同财务部门办理报废注销手续。

第十六条 办公用品若被认定为人为损坏的，应由责任人照价赔偿并追究相关责任。

第十七条 凡属各部门员工内部共用的办公用品由部门经理指定专人负责保管，丢失和人为损坏由部门经理负责。