礼金礼品收发管理规定（模版）

第一篇：礼金礼品收发管理规定（模版）

礼金礼品收发管理规定

第一条 目的

规范礼金礼品的收、发管理，完善相应制度，预防和杜绝腐败的发生。第二条 范围

适用于……有限公司全体员工。第三条 职责

一、董事长：批准对公司收取的礼金、礼品的处理。

二、行政部：设定专人负责所收礼金、礼品的收、发和管理。第四条 术语定义

一、礼金：包括现金、购物券、储蓄单、债券、股票及其他有价证券、消费卡、购物卡、电话充值卡、加油卡、商品提货单等各种支付凭证。

二、礼品：包括小纪念品（贺卡、明信片除外）、办公用品、保健品、化妆品、食品、烟、酒、收藏品、服装饰品等物品。

三、合作方：指为公司提供或间接提供产品或服务的组织或个人，包括设备供应商、临采物资供应商（办公用品物资等）、广告媒体等合作机构。第五条 工作程序及要求

一、收受原则

本着廉洁原则不接收合作方的礼金和礼品，在对方赠送礼金、礼品时，应遵循以下原则：

1、积极婉言谢绝；

2、经再次谢绝无法退却的，要打收条两张：其中一张要求赠送人签字后，随礼金、礼品一起上交；对方坚决不签字的，应再次说明公司的廉洁规定，尽量退还礼金、礼品；

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3、仍不能退还的接收并上交；

4、收到合作方的邮递物，在不少于两人的情况下共同打开，如确认有礼金、礼品，接收人报本部门领导并上交；

5、因商务礼节需要，合作方赠送的宣传纪念品（贺卡、明信片、宣传资料等除外），无法谢绝的，无需打收条。

二、上交时限

对无法谢绝的礼金、礼品，必须上交到行政部，否则视为受贿。上交时间应遵循如下规定，未按规定时间上交，后期被发现或被举报，经查属实者将视情节处以200元至1000元罚款；情节更为严重的，除予以上述经济处罚外，还要进行降职、撤职处理；情节特别严重的，除予以上述经济处罚外，予以开除处理；违反法律的，依法追究法律责任。

1、公司内收取的，收受人必须立即报部门经理并于24小时内上交；

2、在公司外收取的，收受人必须立即上报部门经理并在返回公司后24小时内上交；

3、在公司外收取到有保质期的食品后，10日内不能返回公司的，应在24小时内报部门经理同意后，自行处理，收取的其他礼金、礼品必须带回公司上交；

4、因自己工作之便和职务上的影响，通过特定人员接收的礼金、礼品，员工必须立即上报部门经理并在24小时之内上交。

三、上交流程及保管

1、礼金、礼品交接

管理员接到各部门送来的礼金、礼品后，核对数量、型号、规格、状态、编号等信息，并登记在《上交礼金礼品登记处理表》（见附件一）上，双方确认签字。

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2、分类管理

管理员对接收到的礼金、礼品进行分类并进行统一管理，在礼金、礼品保存期间，管理员有责任保持礼金、礼品的完整，造成损坏或保管不善的丢失，无合理解释的照价赔偿；收到的现金交财务部门保管并开具收据。

3、预警管理

管理员对所保管的礼金、礼品负责，对有保质期和有使用期限的礼金、礼品进行预警管理，并及时上报进行处理，避免长期积压，造成不必要的浪费。

4、管理员责任

1）管理员应廉洁自律，不得采取不入账、少入账等行为侵吞礼金、礼品，不得私自动用礼品库内的礼品，否则将给予当事人根据实际情况处以300元以上的罚款，并直接开除处理；

2）对因管理员工作失误造成不必要浪费的，根据情况处以200元以上的罚款。

四、发放处理

1、礼品转出

在《上交礼金礼品登记处理表》登记后，由行政部经理确认后，对于烟、酒、茶、糖等类礼品，可直接转相关部门，接收方在确保食品的质量后方可使用；礼金（不包括现金），由领取人填写《礼金礼品领取申请单》（见附件二），经董事长确认后，在《上交礼金礼品登记处理表》登记后，方可领取。

2、发放处理流程

对无法转出的礼金礼品，可作为内部奖励、内部活动奖品等，也可作为公司商务礼仪方面的礼品馈赠或捐赠、慰问等用途，领取时需遵循如下流程： 1）填写《礼金礼品领取申请单》（见附件二），由董事长审批；

2）礼品管理员凭《礼金礼品领取申请单》发放礼品，领取人在《上交礼金礼品

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登记处理表》上签字确认。

注：管理员负责每月库存的盘点，并将当月收发情况经部门经理签字，上报董事长；

五、文档管理

管理员负责对礼金、礼品收发文档的保管，《上交礼金礼品登记处理表定期整理长期保存，《礼金礼品领取申请单》保存一年备案。第六条 本规定由行政部负责解释。

第七条 本规定自公布之日起正式执行，自生效之日起，凡不符合本制度的相关规定即行废止或重新修订。

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第二篇：快递收发管理规定

快递（件）收发管理规定

1、目的：

规范公司收、发快递管理，防止快递丢失，降低运行风险，控制物流成本。确保公司快递的收发工作及时、准确、高效。2

2、适用范围：

适用于公司全体员工。

3、定义：

快递物品：指公司员工因工作需要，寄送文件资料、产品样品、货物以及其他与工作相关货品等。

4、权责： 4、1门卫负责快递签收工作，并对收取的快递件进行登记，及时通知收件人领取，对于未被领取的快递，赋有保管义务。4、2各部门负责人负责本部门的快递费用管控工作。5

5、寄件流程： 5、1选择快递公司 填写快递单 将快递件交前台核查登记 门卫 快递公司取件。5、2快递公司的选择：选择的原则是高效率、低成本。寄件人必须根据所寄物品的性质与紧急程度，合理、准确地选择性价比高的快递公司。5、3填写快递单：由寄件人用正楷字清晰填写收件方和寄件方详细资料（地址、收件人、联系电话、邮编等）。前台对寄件人所选快递公司的合理性进行审核，不合理的前台给予建议选择合理的快递公司，寄件人重新填写快递单。5、4前台核查登记：前台对寄件的进行核查，并把所寄物品进行详细登记，核查通过后，将快递存放门卫。5、5前台或门卫（休息天由门卫）通知快递公司来公司收件，快递公司收件人审核包装，若包装不合格拒收，由寄件人重新包装。

6、寄件相关规定： 6、1物品分类选择参照表：

序号

寄件类型 A类：紧急件 B类：贵重件（如票据、证件、贵重配件或物品等）C类：普通件（如资料、文件、普通产品样品与配件等）

D类：普通信函、贺卡等 6、2重型配件（达5kg以上的非贵重配件）、公司样本、普通资料类原则上均选一般的快递公司（非顺丰快递），若是特急件，分管领导审批后可选顺丰快递等邮寄方式。6、3严禁公费寄私人物品，一经发现按该单快递费的5-10倍处罚。6、4严禁私自寄公司产品，一经发现按该产品市场价值的5-10倍处罚，情节严重者视同偷盗，并追究其刑事责任。

7、相关人员职责: 7、1寄件人应合理、负责地选择快递公司，并准确清晰的填写快递单。7、2寄件人将需寄发的物品备齐并与快递单一起放到前台待核查，核查通过后按快递公司包装要求进行包装。核查内容包括：是否为私人件、是否私自寄送公司产品（文件）、快递公司选择的合理性、快递单填写是否正确、包装是否符合要求等。对于不合格的快递退回发件人，按要求整改好后再予以寄发。7、3若所寄发物品较重，需快递人员直接到车间或仓库取件的，寄件人必须安排一人陪同前往，禁止收件人独自前往处理。7、4前台负责审核快递公司选择的合理性，快递单填写是否正确，预审包装是否合格及快递物品的价值（达到报价额度的应提醒寄件人进行报价寄发）。

8、费用管控： 8、1保价：为避免风险，超过1万元的物品不可快递，寄5000至10000万元的物品和易碎、易损件必须进行保价，若未保价而物品发生损坏的，寄件人将酌情承担相应责任。8、2所有发件费均挂到发件部门，月底前台提供发件清单，并做好费用统计，发件部门负责人签字确认。8、3对于快递费过高的部门，部门负责人应进行分析，并制定整改措施交分管领导确认后报人力资源部。8、4人力资源部对公司整体快递费进行管控。

9、收件规定： 9、1不需支付到付快递费的快递收件由门卫签收、登记后，及时通知相关部门责任人签字领取。收件人或委托人必须在接到通知后即时将收件从门卫领走。9、2需支付到付快递费的快递收件，门卫应及时联系收件人或并办理付款手续。9、3所有快递件门卫必须进行登记，并让收件人签收，若收件人不在，可通知部门相关人员直接签收。9、4公司所有寄件的快递单统一由前台保管（保管期为一年），便于对账和查询。

10、遗损件索赔： 10、1寄（收）件人发现所寄（收）快递发生遗失或损坏的，应第一时间将单号报到前台，由前台与快递公司跟进索赔，寄件人须给予相关配合。10、2前台须对每单索赔件记录在《快递件遗失/损坏登记表》上，便于查询和统计快递件的遗失/损坏率和评价供应商的服务能力。

11、附件： 11、1《快递件收发（签收）登记表》 11、2《快递件遗失/损坏登记表》

第三篇：邮件收发管理规定

XX公司邮件收发管理规定

为进一步规范邮件收发管理，确保公司邮件收发及时、准确，根据需要，特制定本规定。

第一条适用范围

本规定适用于公司各种邮件的收发管理。

第二条邮件类别

本规定所指的邮件包含平信、挂号信、电报、快递、包裹、汇款单、报刊、杂志等。

第三条邮件管理

一、邮件收发责任人

行政部为邮件收发管理部门，行政前台为具体执行岗位，负责公司所有邮件的收发。

二、邮件收发管理

1.公司所有外来邮件一律经行政前台签收分发，不得交由他人处理；

2.挂号信、包裹单、汇款单、特快专递等邮件由行政前台通知收件人，收件人至前台凭本人有效身份证件签字领取，委托他人领取的，必须持收件人本人有效证件，方可领取；

3.上级机关信件、公司领导邮件由行政前台转送相关领导；

3.部门及员工个人邮件由行政前台通知各部门领取；

4.公司为科室订阅的杂志由信息科领取后登记备案，相关科室再行借阅；

5.其他报刊、杂志由行政前台通知相关部门领取；

6.所有邮件的领取必须签字登记。

第四条 邮件收发责任人职责

1．每天做好各类邮件的签收登记并分类存放于指定位置，妥善保管；

2．对所有邮件应随到随清，及时分发，不得丢失损坏，搁置延误，对外来邮件应检封邮戳，如发现拆封或邮票被撕应拒绝签收，并向邮局反映，查明原由；

3.收件人联系方式不详或无法辨别的邮件存放于指定位置，供收件人查询，60天内无人领取的邮件，交由邮政部门处理。

第五条 本规定自下发之日起施行，最终解释权归公司行政部。

XX公司

二〇一三年七月二十四日

第四篇：电子邮件收发管理规定

江苏柏诚工程股份有限公司 电子邮件收发管理规定

江苏柏诚工程股份有限公司

第一章 总则

第1条 为了规范员工公务用电子邮件收发和使用，特制定本规定。第2条 本规定适用于公司所有对内对外的公务电子邮件的收发。第二章 公司电子邮箱的使用

第3条 行政人事部必须在员工入职三天内，向员工分配企业邮箱的个人用户名和密码。第4条 员工必须妥善保管好公司电子邮箱地址及密码，防止盗用。第5条 员工必须每日至少查看一次电子邮箱，以便及时接收邮件

第6条 员工的对外往来的公务邮件，原则上必须使用公司统一后缀的邮箱，以提升企业形象。第7条 员工发送公务用邮件时，必须包含以下内容：（1）称谓：包含“先生、小姐、部长”等敬称；

（2）问候语：如“您好！”、“早上好”、“工作辛苦了”等；（3）需告知事件的内容描述，描述应具体、明确、简洁；（4）告知邮件中的附件个数以及内容描述；

（5）结束语：如“商祺”、“非常感谢”等，如需回复，应写明：“候复”、“请立即回复”等内容；（6）个人签名，可按如下样板设定：

------江苏柏诚工程股份有限公司

Jiangsu BOTH Engineering Co.,Ltd.xxxx 部（部门名）xxx（姓名）Tel: 0510-82758115-xxx E-mail: xx@jsboth.com

Fax: 0510-82761218 Mobile: xxxxxxxxxxxx------

第8条 公司邮箱容量为 10M，附件文件发送时必须控制文件大小，或分批次发送。第三章 公司文件的收发

第9条 公司内部书面沟通提倡以电子邮件形式发放，并保留发放记录。

第10条 以下公司文件的电子版必须与书面版本同时通过企业网内部邮箱向相关人员发送，公司文件电子版必 须为 PDF 格式或图片格式：

（1）公司发文单，包括部门通知等；（2）会议纪要

（3）各类报告、工作计划、工作总结等（4）企业内刊或简报

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（5）员工通讯录 江苏柏诚工程股份有限公司

（6）工程技术普及性知识文档（7）其他需要发送电子版本的文件

第11条 以上文件的邮件发送必须遵守公司文件保密规定的保密等级及发放范围。

第12条 公司对外公用邮箱由行政人事部管理，行政主管/经理负责每日上午、下午各一次打开公司邮箱收发

邮件。

第四章 电子邮件的管理

第13条 接收的重要邮件及时备份或采取抄送、转发形式向上级领导转达。

第14条 发送重要电子邮件必须遵守公司保密制度规定，必要时可以使用加密传输。第15条 邮件发送时可设定要求回执，并电话确认对方是否收到。

第16条 员工离职时，人事经理/主管必须及时通知 IT 经理注销个人帐号。营业人员、部长级以上岗位人员个

人帐号根据需要由专人监管一个月后注销。

第17条 员工若发现任何非法使用其用户帐号或存在安全漏洞情况，应立即报告 IT 经理。

第18条 IT 经理负责对企业网电子邮件系统使用情况进行监督、检查。对于违反本规定的员工，随时有权停

止和取消其服务帐号。

第19条 公司有权对以下邮箱收发情况进行跟踪：

（1）已离职的营业人员邮箱（2）邮箱收发异常，有泄密可能的（3）邮件来往中发现病毒较多的（4）公司重要邮箱

（5）其他重要邮件需进行跟踪的 第五章 其他

第20条 发现以下情形者，公司有权视情节轻重处以警告、通报批评、罚款等处罚，造成严重后果的可予以撤

职、开除：

（1）长期不阅读本人邮件，导致三次以上重要邮件接收延误的；（2）发送电子邮件未遵守相应保密措施，导致泄密的；（3）使用公司邮箱发布负面信息或诽谤、中伤他人的。

第21条 本规定自颁布之日起生效，由行政人事部负责解释，修改时亦同。

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第五篇：文件收发管理规定

文件收发管理规定

为进一步加强公司各类文件资料的收发管理工作，使公司文件资料的收发管理工作更加规范化、制度化，提高工作效率，并明确职责;结合公司实际情况，制定本管理规范。

2、适用范围

公司所有文件资料，包括工程资料、图纸、内外__文件、函件等。

3、职责

公司所有文件资料，由公司各职能部门专人负责拟发、收集、整理后，统一交公司行政人事部档案室归档保管，具体操作根据《档案管理规定》标准执行;

4、发文管理规定及流程

4.1发文规定

4.1.1公司各类发文均由所属部门负责拟稿排版及校对，分管部门领导审核，总经理签发;

___所发文件必须由发文部门留存书面底稿、电子文本以作存档，并由部门专人建立文件收发登记台帐;

___所发文件必须履行文件呈批手续且要有相关拟稿人、审核人、签发人的签字方可发出，需加盖公章的文件另加填盖章申请单;由总经理签字后，财务部执行盖章;

___所有发文文件必须定期统一归档到公司档案室保管存档。

4.2发文字号编排

4.2.1以公司名义，加盖公司印章的发文字号统一编排为以下格式：

公司简称的大写英文缩写(XDCJ)+发布年号(四位数)+顺序号(三位数);

公司名义发文，统一由行政部负责拟文及编号，经相关部门领导审核，总经理批准后发出;

4.2.2以部门名义，加盖公司印章的发文字号统一编排为以下格式：

4.3文件分类

4.3.1制度、规定：根据公司经营管理的实际需要，由公司职能部门提出建立和完善的各类管理规章制度;

4.3.2决定：对重大事项做出的决定按排;

4.3.3通知：发布或公布公司各项制度，传达相关部门、人员或单位需要周知的事项;

4.3.4通报：表彰先进，批评错误，借以教育员工;传达重要精神或情况;

4.3.5通告：在一定范围内公布应当遵守或者周知的事项;

4.3.6报告：下级向上级汇报工作，反映情况、提出建议意见或答复上级的询问;

4.3.7请示：向上级部门请求请示、批准;

___批复：答复相关部门(单位)__请示;

4.3.9意见：对相关问题提出意见或处理办法。