2014年普调晋升工资操作流程说明书[精选五篇]

第一篇：2014年普调晋升工资操作流程说明书

2014年普调晋升工资操作流程说明书

1.1备份

将电脑中整个工资助手的文件夹拷贝到电脑的其他分区或别的存储介质中（比如u盘，移动硬盘等，标明年月日）。1.2录入考核

各单位须确定2008—2013年间的考核结果不为空，否则将影响今年的正常晋升。

★ :在左边的树型目录中，选择要考核的单位，然后点击最上边的系统菜单，人员管理－〉考核管理。

出现如下对话框：

您可以在下面的文本框中输入上一年，然后在后面的方框中打上勾，这样对本单位的所有参加考核未输入考核结果的人员都默认为合格，然后挑选出优秀或不合格的人员，最后保存即可。考核输入完毕后，操作本年度的晋升工作。机关单位和事业单位操作方法分别如下：

1.3机关单位年度晋升

1.3.1机关单位的级别晋升。

第一步：在右边的树型目录中选择单位，点击窗体最上边菜单快捷栏的“级别晋升”按钮。

由系统自动算出今年要级别晋升的人员，如下图：

核查结果是否正确。核对时发现有遗漏或错误，请退出该窗体，注意：请不要按下保存按钮！！返回到主界面检查确保变动前的基本工资信息是否正确；检查年度考核结果是否正确；检查上一次的晋升情况是否正确。

注意：对于高定的劳模，或者低定的处分人员等。可以在变动后的级别，档次等处点击，出现下拉框，手工选择，然后再打表。

第二步：打印一览表，单人表，退出该窗口，报送待上级主管部门审批。档次晋升必须在级别晋升打印保存结束后才能操作。

第三步：待上级主管部门审核同意批准回复后，重新执行前几个步骤，按下 保存按钮，进行保存，完成本次晋升流程，所签发工资成为现行工资。

1.3.2机关单位的档次晋升

第一步：在左边的树型目录中选择要薪级晋升的单位。然后点击最上边菜单快捷栏的“档次晋升”按钮。

由系统自动算出今年要档次晋升的人员，如下图：

核查结果是否正确。核对时发现有遗漏或错误，请退出该窗体，注意：请不要按下保存按钮！！返回到主界面检查确保变动前的基本工资信息是否正确；检查年度考核结果是否正确；检查上一次的晋升情况是否正确。

注意：对于高定的劳模，或者低定的处分人员等。可以在变动后的级别，档次等处点击，出现下拉框，手工选择，然后再打表。

第二步：打印一览表，单人表，退出该窗体，报送待上级主管部门审批。第三步：待上级主管部门审核同意批准回复后，重新执行前几个步骤，按下保存按钮，进行保存，完成本次晋升流程，所签发工资成为现行工资。

注意：对于高定的劳模，或者低定的处分人员等特殊情况时。可以在变动后的级别，档次等处点击，出现下拉框，手工选择，然后再打表。

1.4事业单位年度晋升

1.4.1事业单位的薪级晋升

第一步：选中单位，在窗体菜单中点击【薪级晋升】按钮，预测晋升结果。

由系统自动算出今年要薪级晋升的人员，如下图：

核查结果是否正确。核对时发现有遗漏或错误，请退出返回到主界面检查确保基本工资信息是否正确；检查年度考核结果是否正确；检查上一次的晋升情况是否正确。

第二步：打印晋升薪级工资审批报表。递交报表至上级主管部门审核。第三步：待上级主管部门审核同意批准回复后，重新执行前三步步骤，按下保存按钮，进行保存，完成本次晋升薪级工资流程，所签发工资成为现行工资。

二、市管干部单独打印或排除

如果有市管干部需要单独打表晋升，请在选中一人后，按住“Ctrl”键，再选中其他市管干部，执行多人相关晋升操作（如级别晋升，档次晋升；薪级晋升等）。

对于按打印单位时，如果要排除市管干部，可以在变动的窗体中的最后一列的审核列，点击OK按钮，把OK按钮取消。这样就不会计算打印该市管干部。

三、批量晋升后个别人员晋升错误的修改（或已保存提示不能再打印报表）由于大批量的操作过机关单位的级别晋升，档次晋升，事业单位的薪级晋升，个别人因为资料输入有误等情况，出现错误要重新修改打印报表再所难免。

比如机关（或事业）单位的章某，因为2013年档次晋升已经结束，但后来发现工资有误，需要重新档次晋升。则需要执行以下操作:

1、将个人工资情况修改到没有晋升前的准确的工资

利用工资恢复选项。选中需要恢复的人员，点击鼠标右键，选择工资变动恢复选项。检查能否准确恢复到以前的工资情况。如果不能恢复到原有工资，则需手工修改。在人员基本信息里，点击修改，手动修改工资到没有晋升保存前的准确工资。机关单位的人员修改档次（或级别）。事业单位的人员修改薪级。

2、将人员考核中的本年度的晋升结果修改为空白。选中章某，点击右键，选择人员考核，出现如下对话框，在晋升结果一栏中，把章某的2014年1月的晋升结果修改为空白。保存。

3、单独选中该人员重新晋升打表

然后单独选中章某，点击档次晋升或薪级晋升等，打印报表。单独对章某进行晋升操作即可。

事业单位薪级晋升发现错误个别人员的修改方式同理。

附：

1、本市内各同类单位间调动人员由新单位晋升 2、2014年1月及以后办理退休人员由原单位晋升 3、2014年1月及以后调出本市的由原单位晋升 4、2014年1月及以后调入本市的由原调出单位晋升 5、2013年考入事业单位且已享受定级工资的由现单位报批

第二篇：仓管操作流程说明书

仓管操作流程说明书

一、仓管员日常工作

1.仓管员上班时间为7:30--19:30，如在上班时间外需发货的要服从公司安排。

2.仓管员早上上班后，第一时间找白班班长，了解当天白班班长领料情况（发

料按相关规定执行）

3.仓管员每天早上上班和下班前，必须亲自到车间了解半成品的库存并做记

录，以便做好半成品的进出仓记录

4.仓管员每天需向销售部了解当天发货情况，并按相关规定出货

5.仓管员必须掌握好库存情况，特别是日常原料库存，如需采购应及时与采购

部联系

6.凡有新原料进仓需通知采购部和财务部，并告知所需的信息

7.每月月初要核对货运公司或快递公司传送过来的对账单。

2、每月月末仓管均需在财务部或生产部门的协助下进行一次物料盘点，盘点所

需的报表：

8.仓管员要做的报表有：

二、仓管员进仓与入仓流程

1、入仓

定义：凡是公司购买的物料、生产产生的半成品、成品、试样样品均需入仓，分有外购原料入仓、半成品入仓、成品入仓、次品与退货等

（一）外购的原料

（1）原料检验：仓管员主要检查物料包装是否与上一批一样，有无破包现

象，重量是否准确（抽查5包称量），凡是有出入的需及时上报。

（2）卸货：通知班长安排卸货，在卸货过程中，仓管员注意要观察原料是

否破包，并要求员工堆码原料要整齐。

（3）入仓：用叉车将堆码整齐的原料放入仓库指定位置，仓管员要记住此

位置，并清点好数量及记录

（4）填入仓单：出仓单主要是内部做账用，其一式三联，一联和三联仓管

员留底，二联财务部留底。

（5）通知相关部门：将刚入仓的原料相关信息告知销售部与财务部，其信

息包括：原料名称、数量、规格、供应商、进货日期，单价（如没有

不用告之）；如有其它相关文件如物性表或出厂检验报告需告知技术

部。

（二）半成品入仓：

（1）仓管员每天早上和晚上必须清点一次母料数量及记录，以便做账，并

检查包装及标识情况，对于标识混乱或错误的要及时告知班长纠正，并且要求该批料全部重新检查标识情况；

（2）填好入仓单，如发现数据不明或混乱应及时查清楚并校正。

（三）成品入仓：

（1）检查包装外观是否干净。

（2）堆码要整齐，底部要用纸皮或废包装袋铺垫，否则责令重新堆码。

（3）点清数量，用叉车放入仓库指定位置，仓管员记住此位置并记录好产

品名称及批号。

（4）填好入仓单，如发现数据不明或混乱应及时查清楚并校正。

注：如果成品刚生产完就要发货而无需进入仓库，仓管员做账时要遵循有进有出的原则。

（四）次品与退货

客户退货时，销售部必须提前以书面或电子档的形式通知仓管，且所退货物必须按照正常的手续入仓，但必须标明具体入仓原因；入仓后，仓管员将相关退货信息告知财务部。

2、出仓

定义：凡是由仓库发出去的所有原料、半成品或成品都属于出仓

（一）成品发货

（1）销售部通知发货：销售部接到订单并与生产部沟通后，通知仓管员安排发货并告知发货信息，其信息包括：产品名称、数量、客户名称、货运或快递公司名称、是否提供出厂检验报告或物性表等；销售部所给信息如有不全，仓管员应追问清楚。

注：客户地址有变更的或是新客户，销售部应及时通知仓管员

（2）仓管员了解发货信息：仓管员接到销售部所给的发货信息后，立即向生产部主管了解所要发的货的批号并记录，当天将批号告知销售部。

（3）填写相关资料信息：主要是预先填写出仓单、送货单、快递单、放行条、出厂检验报告和物性表等相关信息；出仓单是仓管员内部存底，以便查阅与做账；送货单一式三联，头一张仓管员留底，后两张给货运公司；快递单按快递公司相关操作执行；放行条给货运公司司机；出厂检验报告是填写所发产品相关信息，仓管员填写完后需生产主管签字盖章；物性表由销售部或技术部提供。

（4）等待货运或快递公司：等待货运或快递公司期间，仓管员应预先填写好相关资料信息，如等太久货运或快递公司没有来应及时通知销售部。

（5）发货：通知班长安排发货，发货期间，仓管员必须在现场，并且注意观察在装货过程中产品型号是否正确、批号对不对、数量是否准确、有无破包现象等等

（二）领料出仓

1、混料房领料

1)填写领料单：混料人员按生产需要认真填写领料单，包括日期、原料名称、数量等

2)主管确认：主管对领料单核实签字

3)仓管确认：仓管员对领料单里内容进行评估核实，确认无误后签字（注意领

料单不得涂改）

4)按单发料：发料期间，仓管员必须在场，且按先进先出原则进行发料，并认

真记录混料人员的搬运数量。

5)填写出仓单：出仓单一式三联，仓管员留低保存好，以便以后翻阅与做账。

2、班长领料

1)填写领料单：班长按生产需要认真填写领料单，包括日期、原料名称、数量、半成品批号等

2)主管确认：主管对领料单核实签字

3)仓管确认：仓管员对领料单里内容进行评估核实，确认无误后签字（注意领

料单不得涂改）

4)按单发料：发料期间，仓管员必须在场（母料为特殊情况除外），且按先进

先出原则进行发料

5)填写出仓单：出仓单一式三联，仓管员留低保存好，以便以后翻阅与做账。注：半成品供不应求，经常边生产边用，为操作方便仓管员可以不在场，但仓管员每天早上和晚上必须清点一次母料数量，班长填写领料单时半成品的批号必须填上，生产主管必须每天核对生产母料的数量是否相符。

3、次品或退货

次品和退货的成品应另行标示清楚，出仓按相关规定操作。

三、仓库相关管理：

1、仓库严禁烟火

2、仓管员不在仓库时，仓库门必须关掉

3、非仓库人员，未经许可，不得进入仓库

4、仓管员不在场时，工作人员不得领料（半成品除外）

5、出仓时，仓管员需遵循先进先出原则

6、领料单不能涂改，如有涂改必须重写

第三篇：代发工资业务操作流程

代发工资业务操作流程

整个代发工资业务操作共分四个大步骤：

1、批量开户；

2、整理DBF4文件；

3、批量工具上传；

4、中间业务平台上传资金

其中如果开户数量少，可让网点直接开好折卡后，将帐号信息改造成DBF4文件后，直接利用批量工具进行上传。

一、批量开户：

在代发单位提供开户信息之后，利用整理成文本文件，设置好文件头格式及文件内容等。在CuteFTP工具中将文件传至开户网点机构目录下，将文件名如“pk_610601022_20080627_01”告诉网点储蓄营业员，让其打出批量开户通用凭证，并根据凭证上的批次号，批量打印活期折、卡。

适用微机：连接综合网的PC机，目前我局电子稽查用电脑上可以做。

二、整理DBF4文件

网点通用凭证打印成功后，在CuteFTP工具中进入网点目录下，可以看到网点批量开户后新生成的文件，将其双击 使之回到原目录中，再在原目录中将该新文件属性变更为EXCEL文件属性，再利用Uedit32工具中的列模式功能将所需的帐号信息和人员信息提取出来，在EXCEL表格中整理成DBF4文件格式，以备上传时用。

适用微机：任一PC机上安装有EXCEL表格工具的均可。

三、批量工具上传

打开批量工具：新建业务数－据库打开－输入取好的DBF4文件名－保存－用户系统设置－选择业务三码－确定-导入处理-导入原始数据文件（即做好的DBF4文件）－文件数据预览－预览中分别选定“续存/加办”、“非专户专用”、“用户专号”、“用户姓名”、“交易金额”、“折卡标志选‘折’”、“帐号卡号选‘帐号’”下一步－数据处理中－生成业务文件－选择续存信息表或加办信息表－确定－生成批次文本文件－存放合适位置，记住批次文件名－文件传输－传输综合平台业务文件－选省综合平台服务器路径－确定－向服务器上传－选定生成的批次文本文件－打开－导入完成。

适用微机:信贷部旧电脑

四、中间业务平台上传资金

Login－1202－12121212－8个“１”或“０” －业务处理－业务种类（02）－单位名称（选择）－子业务（01）－批量总类－批量存款或（加办）－不重用－F7发送－系统提示成功或失败－导入批量存款（或加办）数据－业务种类（02）－单位名称（选择）－子业务（01）－文件名（即在综合平台中生成的批次文件名）－超时设300－F7发送－提示导入成功－汇总实时上传存款（或加办）数据－实时上传存款数据－业务种类－超时设置300－F7发送－系统提示上传成功。

打印上传成功清单：

已处理批量交易登记表－数据查询－机构码610629000－按F7查询结果－上下键－明细画面－记住批次号和入帐时间－ESC退出－报表打印－续存成功明细表打印－机构码610629000－输入付帐时间、批次号－显示续存明细画面－放入双联打印纸－按F7开始打印。

适用微机：储汇会计后台业务终端。

第四篇：其他事业单位绩效工资操作流程

其他事业单位绩效工资操作流程

1、根据单位财力和退休人员发放生活补贴水平确定年人平绩效工资水平，最高不超过基准线（18110元）1.5倍。

2、弄清在职人员情况。特别新招、调出、调入、退休等人员异动月份确定享受绩效工资月数。

3、计算本在职人员绩效工资总量。计算公式：年人平绩效工资水平/12×享受总月数。

4、确定主要领导（法人）年绩效工资水平。计算公式：年人平绩效工资水平×确定比例（1.1、1.15、1.25、1.35），并按7：3将绩效工资分为两部分，基础性绩效工资月标准：主要领导（法人）年绩效工资×70%/12，奖励性绩效工资：主要领导（法人）年绩效工资×30%。

5、除主要负责人（法人）外其他人员绩效工资（以下简称其他人员绩效工资）总量。计算公式：其他人员绩效工资总量=在职人员绩效工资总量—主要负责人（法人）年绩效工资水平。

6、根据单位财政拨款类型确定基础性绩效工资标准。

7、按确定标准填造其他人员基础性绩效工资，并计算出其他人员基础性绩效工资总量。

8、计算其它人员奖励性绩效工资。计算公式：其他人员绩效工资总量—其他人员基础性绩效工资总量。

9、按分配方案将其他人员奖励性绩效工资分配到其他人员人头上。

10、填表上报，人事和财政审批。

相关文件精神：

1、绩效工资分为基础性绩效工资和奖励性绩效工资两部分。

2、全县全额预算事业单位相同职务层次人员一般执行同一基础性绩效工资标准，具体标准由县人力资源社会保障（人事）、财政部门参考本级政府所属义务教育学校专业技术岗位、管理岗位和工勤岗位相应工资系数关系和标准统一制定。差额预算和自收自支事业单位基础性绩效工资标准由单位自行确定。

3、单位主要领导与本单位工作人员的绩效工资水平，要保持合理的关系。可按单位的规模、职责任务确定比例，单位在编在岗正式工作人员10人（含10人）以下单位按单位平均水平的1.1倍核定，50人（含50人）以下单位按单位平均水平的1.15倍核定，50人以上单位按单位平均水平的1.25倍核定，100人以上单位按单位平均水平的1.35倍核定。

4、退休人员生活补贴标准，由县人力资源社会保障（人事）、财政部门按照当地事业单位退休人员补贴水平与当地机关退休人员补贴水平保持合理平衡的原则，并参考本级政府所属义务教育学校退休专业技术人员、管理人员和工勤人员相应系数关系统一制定，原发放的各项津贴补贴归并纳入退休人员补贴。具体发放的标准和办法是：退休人员原津贴补贴标准低于全县退休人员统一补贴标准的，如本单位在职人员绩效工资水平达到了县定基准线的，则按全县退休人员统一标准执行；如本单位在职人员绩效工资水平低于县定基准线的，允许分步达到全县退休人员统一标准，但退休人员补贴与全县统一标准的差距比例，不得超过本单位在职人员绩效工资水平与县定基准线的差距比例。

第五篇：网上银行代发工资操作流程

网上银行代发工资操作流程

1、点击桌面（2008）代发工资

2、选工资原始数据

3、进行修改，点击保存，关闭。

4、点击网银代发工资

5、在源数据文件浏览，选工资原始格式打开

6、点击转成网银格式，点保存，生成报告

7、登陆网银

8、点击付款业务，选企业财务室，再选批量提交

9、点击浏览，选择文件文本

10、做完后，点击指令查询

[运行参数] 付款人账号=***00177124 付款人名称=银行开户名称（全称）汇出行行名=工行孝感分行孝天支行

选择用途=工资|奖金|报销|劳务费|货款|稿费|演出费|代返还|企业年金|纳税退还|基金分红 分割笔数=3000 文本分割符=, [用户习惯] 打开初始目录= 保存目录= 说明：

1、用途只能是如下一种“工资、奖金、报销、劳务费、货款、稿费、演出费、代返还、保险理赔、保费退还、保险到期还款、付保险款、个人小件商品付款、企业年金、纳税退还、基金分红、基金赎回、基金撤销、债券投资本金和收益、信托投资本金和收益、其他投资本金和收益、个人债权或产权转让收益、个人贷款转存、证券交易结算资金、期货交易保证金、期货投资本金和收益、继承或赠与款项”；

2、如果本程序目录下无“地市联行对照表.txt”这个文件，运行速度会有所提高，但收款人为16位信用卡的将默认付款账号的地区号为收款地区，19位帐号及卡号还是可以根据帐/卡号自动判断收款地区的；

3、“文本分割符”项是指当选择源文件为文本文件时用的，其分割符最好从源文件中复制过来，以免不会输或因全角半角的原因输错，还有就是“空格”不能用来做分割符；

4、当选择源文件为Excel表格时，A列为帐号、B列为姓名、C列为金额，第一行直接数据开始，不得有空行，也不能有空帐号的行，也就是说本工具只转换到A列第一个空单元格为止；

5、当选择源文件为文本文件时，第一行不参加转换,可以为任何字符或空行，第1列为报销号(可为空)、第2列为帐号、第3列为姓名、第4列为金额；

6、[用户习惯]不设置就默认本程序所在路径，如果要设就直接象这样设：（保存目录=c:bbb）；

7、网上银行财务室及工资功能是严格检查帐号及户名的，请确保户名准确无误以免延误入帐，当上传时出现建立安全通道失败时，请尝试将本配置设置中的“分割笔数”减少。

候军/科技/江苏镇江/ICBC, 电话：0511-85038293,82122888。