建设公司材料设备采购管理制度(史上最全)（5篇）

第一篇：建设公司材料设备采购管理制度(史上最全)

**建设有限公司管理标准

ZC－CL-1

采购管理标准

项目材料设备采购管理办法

2012-12-20发布 2012-01-01实施

**建设有限公司 发布

**建设有限公司材料设备采购管理制度

第一章 总则

第1条 目的

1．规范公司的采购行为，使公司的材料采购制度更加完善合理，有章可依。降低采购成本，减少资金积压。增强采购透明度，避免职责不清，弄虚作假等违规现象发生。

2．兼顾质量和成本，在保证公司开发项目正常施工的前提下提高材料设备质量。

原则：公平、公开、公正，时刻保证公司利益不受损害。第2条

适用范围

公司工程项目材料设备采购管理相关工作需参照本制度执行。

第二章 职责分工

第3条 材料设备部职责

1．负责制定和完善材料设备采购管理制度和流程。2．收集市场信息，建立材料设备和供应商信息库。

3．负责对供应商进行评审、考核，建立供应商档案和合格供应商名册。

4．制订项目总体的材料设备采购计划。

5．负责组织制定各类材料设备的采购准备文件=招标文件等。6．负责材料设备采购合同的谈判和拟订。7．负责材料设备采购合同的报审和修改。8．负责组织材料设备的进场及进场检验。

9．负责组织材料设备质量验证的对外送检工作。10．参与协调施工过程中与供应商的关系。11．负责跟踪记录材料设备的使用情况。

12．负责收集整理各种质量合格证书和检验试验文件。13．参与采购设备的竣工报验。

14．负责协调和管理材料设备的保修服务工作。15．负责对供应商进行考核评价。第4条 工程技术部职责

1．负责制订项目总体采购计划。

2．负责提出或审核劳务公司材料设备需求计划。3．参与制作相关的采购准备文件和招标文件。4．参与进场材料设备的检验和试验。

5．负责监督材料设备的保管、标识及出入库管理工作。6．负责组织和协调设备安装施工。

7．负责反馈材料设备使用情况和供应商的服务情况。8．负责组织材料设备的现场验收和竣工报验。第5条 造价管理部职责

1．参与制订项目的材料设备采购总体计划。2．负责提出材料设备采购的计划成本。

3．收集整理市场材料设备价格变化动态，对报价进行监督审查。4．负责审查材料设备采购合同。5.审查工程部材料计划。

5．负责汇总材料设备价款及变更，及时调整工程总造价。第6条 财务部职责

1．参与对供应商的银行信用及财务状况的调查。2．参与制定合同的付款条款。3．汇总、制订材料设备资金需用计划。4．负责向供应商支付材料设备价款。第7条 公司主管副总职责

1．监督和指导材料设备采购全过程工作的开展。2．负责选择材料设备供应商。3．负责审核材料设备采购合同。

4．负责处理材料设备进场和施工过程中的重大事件。5．负责审核供应商考核结果。

6．负责审查材料设备履约完成证明，对材料设备价款支付出具意见。

第三章 材料设备采购申请

第8条 提出采购需求计划

（材料计划分为开工前的总备料计划、月份材料需用计划和材料周计划三类。原则上项目部材料员除定制产品外，三个工作日内材料组织到场）

8.1 总计划：开工前的需要预算造出总备料计划和材料使用量。项目技术按照工程进度，根据施工图纸或具体需要完成的工作量来编制材料总使用计划。

8.2月计划：按施工进度制定月采购计划，由劳务公司提计划，公司技术人员提技术要求，工程师和预算部门审核数量有效性。

8.3周计划：对于经常用的材料，每周可报两次计划，每次提报

计划应在使用前2~3天，以便有个组织进货的准备期；（原则：计划量必须是下周实际用量 实际用量=现场剩余情况+工程进度用量）

8.3.1水泥、河沙、碎石、砖等土建材料每周五12点前由劳务公司提交签字完成的材料计划表，原则上一周一次，项目部材料员按周计划供给，严禁超供欠供问题发生。超出计划或材料计划过多需要相关责任，写明原因。

8.3.2钢材计划：周三下午三点前提交签字完成的下周实际用料计划，原则上不得超过 100 吨。周一可报一次补充计划。钢材库存必须保持在 60 吨以内，如出现库存量超出规定数量仍继续采购时，相关责任人要接受相应考核。（为了降低成本，钢材采购需财务部留出专项采购资金）到场时间：星期三计划--星期一到 星期一计划--星期三到场，特殊情况顺延。

8.3.3安装材料采购：每月一次。公司库房按施工图说保持常规材料库存量，不足时加以补充。

8.3.4零星采购计划：每周星期一中午十二点前提交零星采购计划，填写《材料请购单》（附件二）。《材料请购单》上应注明物料名称、规格、数量、用途等事项。先交到部门主管审核签字确认后采购,如有小额或急件材料需由采购员直接付款的，还应填定购买材料的《借支单》，连同《材料请购单》一起由总经理批核后到财务领取借支材料款。原则上：每周一次。第10条 采购申请审批

1．材料申请审批程序：材料各计划必须经劳务公司班组专业技术人员、本公司总工程师、项目经理逐级审核，签字齐全的材料计划是材料部进行材料采购的唯一依据。严禁无计划采购材料。（见附件）

2．重要设备及大宗物件（金额10万以上的）的价格报价分析表由材设部经理审核后报公司副总、总经理审核，签字确认后执行采购。

3、材设部经理接到审批完成的申请单后，立即组织采购。选择相对应的材料供应商（原则上不少与三家），需要招标完成的材料要编写招标合同并报公司相关领导审批。

第四章 材料设备实施采购及合同管理

第11条 大宗材料

11.1物资供应厂家的选择：凡物资金额超过10万元或单价在3万元以上，亦或特殊的对履行建筑工程承包合同有重大影响的A类及重点B类材料、设备的采购，本着“货比三家，价比三家”的原则，均须经过招投标择优选用供应商并及时签定供需合同。

11.2 对于需要进行招标的批量材料，工程部在提报材料计划的同时，应拟出相应的招标书技术条款及质量要求。招标书经项目经理审核后，由项目技术室和材设部以公司《供应商合格分供方名册》为依据，选择3~5个供应厂家进行招标，并成立以项目经理为组长的评标小组，材设部、工程技术部、预算室和财务部共同参加进行评标。针对不同的材料和与厂家的合作历史，应分别对供应厂家进行深入的调查或考察，以有充分的供应保证能力、有价格优势、良好信誉和服务精神为选择的主要条件。

11.3、对于需要进行招标的批量材料或总金额超过一定限度的（如 10 万元）必须签定合同。合同内容涉及的方面应齐全，包括：材料名称、型号规格、品牌、生产厂家、质量等级、包装标准、验收标准、到货时间及批量、相关资料的提供、保修期及相应的质保金、合同有效期、违约责任及解决方式、结算方式、环保条款及其他约定事项等。这些都应各部门通力合作，各施其责认真考虑后再会签。（会签表：附件）

11.4、合同签定时项目相关部门人员要进行签字会审，项目签字人员有项目经理、预算主管和材设部经理。合同在评审过程中各有关人员应注重时效性，即项目部确定中标单位后，材设部和工程部技术工程师应在一个工作日内完成合同的拟写，项目预算室或水电专业人员也应在一个工作日内作出盈亏分析，材设部在各项手续办完后，应尽快把合同报到公司物资采购部，并督促物资采购部人员力争在5个工作日内办完。若合同在办理过程中出现问题，针对具体情况由相关人员负责。

11.5、签章后的合同，由材设部资料室和财务室各一份。材料合同应建立合同台帐，记录合同履行情况。

11.6、对于超出《合格分供方名册》的供应商，由材设部和技术室共同完成调查表和申报表；若因此项工作影响合同的审批，应视具体情况由相关人员负责。

11.7 小金额材料采购：项目部材料员在接到采购任务后，立即组织市场调查，选择优质供应商。货比三家，书面填写价格信息对比表交材设部经理审批。材设部经理经审查确认后确定采购数量，采购方式等。严禁看了就买，无计划购买。

11.8 严禁后补合同。第12条 采购价格管理

12.1零星采购：采购员询价、议价完成后于《请购单》上填写议价价格，必要时附上书面说明。

12.2《请购单》上议价价格呈送部门经理审核确认。认为需再进一步议价时，退回采购员重新议价，或由主管（经理）亲自与供应商议价。

12.3已核定之材料采购员必须经常分析或收集资料，作为降低成本之依据。

12.4核定材料采购单价如需上涨或降低，应以《单价审核单》形式重新报批，且附上书面说明。

13.5大宗采购价格经三家以上供应商报价，开成对比分析表报公司总经理审批后采购。通过招投标或竞价采购的大宗设备和材料需要各部门经理议价敲定，并形成书面的会签报告确定价格，作为依据签定采购合同。第13条 采购品质管理

13.1采购员应根据所需物料标准要求、图纸、适用规格和请购部门要求订购材料。

13.2采购物料时应由供应商承担品质保证之责任。并在订购前明确产品在使用中发生的因供应商导致不良责任承担与赔付。

13.3供应商提供之物料必须经过本公司仓管、品管、采购等部门人员之相关验收工作。（原则上以本公司要求为依据）

13.4采购员对检验不合格之物料，退供应商进行必要处理，由此造成之损失向供应商进行索赔。第14条 采购交期管理

14.1采购员应制订合理的购运时间，将请购、采购、供应商

生产、运输及进料验收等作业的需要时间予以事先规划确定，作为各部门的参照依据。

14.2采购员应尽量多联系其他物料提供来源，以确保应急。

14.3如果出现技术变更，应立即联络供应商停止原规格生产，度妥善处理遗留问题。

14.4加强交货前的稽催工作，提醒供应商及时交货。

第5章 材料设备进场及检验

第15条 材料到场前，材料员提前通知现场工程师和监理，作好接收准备。

第16条 材料到场后，按照采购合同（或采购计划）对物资的名称、型号、规格、产地、材质、数量进行核对。准确无误后材料员供应商送货单上签字，作为日后付款的依据。

第17条 材料清点完成，库管人员应立即入库。采购员与库房管理员共同完善入库手续。对于不需要入库，需要立即移交劳务公司使用的，应办理相关移交手续。由相关权限人员现场签字，为日后付款、材料追述提供依据。（材料移交表：见附件）

17.1．库房管理员在验收时，首先要对材料设备质量证明文件进行检验，确保证明符合合同和国家有关规范的要求。

17．2对规定必须经过检测试验的材料设备，由专业工程师进行抽样，委托经过认证的检测中心进行检测和试验。

17．3材料设备部负责收集、整理材质证明及相关证明资料，合格证、检验报告等。第18条 紧急申购

18.1申购流程

18.1.1申请单位填写纸面的《紧急物资购置申请单》（见附表），注明要求到货时间等，在2个工作日内经部门领导审核，对单价5000元（含）以上、单一物资申购总额5万元（含）以上的需经项目部领导审批后提交采购部先采购。申请部门在填写紧急申购单时需将信息准确及时知会采购部门。

18.1.2 急购物资单一物资总价在5000元以上，申购部门负责人、采购部负责人和会计部负责人参与谈判，共同确定价格。采购部门每日根据当天紧急申购单提交情况（下午3：00前提交），准备好厂家资源及其报价单，组织相关人员以现场会议方式确定采购信息、采购价格等。当日下单采购（特殊情况经相关单位确认后顺延）。对于每日15：00后提交到采购部的紧急申购，原则安排在次日处理，特殊情况以申购单位申请为准进行紧急处理。

18.1.3采购经办部门借款采购，借款时无需签订合同和审价，相关手续事后补齐。

18.1.4紧急申购各补办手续限3个工作日内完成。

b)《紧急物资购置申购单》单一物资总价在5000元（含）以内，普通《物资申购单》单一物资总价在1000元（含）以上的，则由申购人、采购人员、审计部人员共同到市场购买（若在超市购买则以发票和小票作为价格依据）。

c)市场商户无法开出增值税发票时可找中间商开票购买，中间商利润为不超过总金额的5%，实际购买价格与事后审定价格差异依照紧急物资购置价格偏差相同比例执行。

第19条 自主采购流程

1、每月工程管理部有总金额2500元以内（含）的小件物品自主采购权；行政管理部有总金额1500元以内（含）的小件物品自主采购权；财务部、采购部、？？有总金额200元以内（含）的小件物品

自主采购权，各部门领导审批后自行采购。部门自主申购范围仅限于与生产、质量、工艺、现场有关的物资和部门日常办公共用物品、名片，以及工具书。

2、各部门/分厂费用报销时需将报销单据报审计部审核后按《费用报销审批管理办法》执行。自主采购物资价格差异按以下标准进行控制超出部分公司不予报销。

3、自主申购物资报销时需填写《自主申购物资明细表》（见附表），否则不予报销。

第6章 不合格材料设备的处理

第20条 退货处理

1．当材料设备不合格的程度比较严重，影响到工程质量时，材设部应通知供应商办理退货事宜。

2．为防止供应商以后将这类不合格品混入合格品再次交货，材料设备部应扣留这类不合格品，或在不合格品上作出破坏性标志后再交供应商运回。

第21条 返工处理

当材料设备不合格时，材料设备部与供应商谈判后，办理退货手续，供应商将材料设备运回进行检验筛选或返工，将筛选出的合格品及返工后的合格品再送检。

第22条 回用

1．材料设备的不合格特性不会给工程质量带来影响时，公司可以作让步处理。

2．回用包括不降价回用和降价回用，是否回用由工程技术部、质量管理部、监理单位共同出具意见，决定是否降价由造价管理部出具意见，最终报主管副总审批通过后执行。

第23条 不合格处理记录

在上述几种不合格品的处理过程中需填写“不合格材料设备记录表”，并将供应商的不合格行为记入“供应商履约过程记录表”。

第七章

材料设备采购付款

第24条

材料到场使用后，采购员根据《材料请购单》、《采购合同》、《进料验收入库单》或《材料设备移交单》等填写请款单，经部门形成经理、项目经理核准签字后，向财务部请款。

第25条 财务部依据合同规定给付方式，审核请款单原由后，与供应商结款。

25.1采购一般采用一次性付款或月结款方式，即供应商之物料验收合格后，一次性付清订单货款，特殊情况需总经理核准。对于需要质保的材料，必须保留一定额度质保金。

第7章 材料设备的使用(制定当中)第19条 请全公司参照材料设备使用制度 ZC-CL-2

第8章 采购纪律

第20条 公司工作人员在供应商考察和样品检测中接受供应商行贿，但未给公司造成损失时，给予警告处分，调离原岗位，并处以 100 ～ 500 元的罚款。

第21条 公司工作人员接受供应商行贿，不能客观公正、公平地评价、选择供应商时，调离原岗位，处以 500 ～ 元的罚款；给公司造成重大经济损失时，应予除名，并追究其法律责任。

第22条 材料设备进场检验人员如不能严格把关，让不合格材料设备进入施工现场时，相关责任人处以 100 ～ 500 元的罚款。

第23条 采购的各类记录不齐全，导致重要的过程文件缺失或遗漏的，追究当事人的责任，并处以 100 ～ 500 元的罚款。

第24条 对供应商考核不公正的，追究相关责任人责任并处以 100 ～ 500 元的罚款。

第9章 附则

第25条 房地产项目各类采购申请应严格以公司总部年度采购预算为依据，由公司总部财务室复核，所有的采购材料设备相关资料都必须报公司总部办公室备案。

第26条 本制度由材设部起草，公司总部办公室制定并负责解释与逐步完善。后期修改，以最新版本为准。

第27条

本制度自发布之日起执行。

附件： 1.年度设备采购计划表

2.月度材料采购计划表 3.材料设备申购表 4.材料设备采购询价表 5.供应商评价记录 6.合同谈判记录表

7、材料验收单

8、材料款支付审批表

9、考察报告

10、材料入库单

11、材料员岗位职责

12、库管员岗位职责

13、合同审批表

第二篇：设备材料采购管理制度

第一章 总 则

第一条：为了规范公司的采购行为，兼顾质量和成本，在保证公司开发项目正常施工的前提下，提高材料（设备）质量，减少投资成本。提高对供应商的谈判能力，以获得较优性价比的采购物资。特制定本制度。

第二条：本制度中所称 “公司”是指荣盛房地产发展股份有限公司，“分公司”是指荣盛房地产发展股份有限公司派出之无独立法人资格的区域性公司。

第三条：本制度中材料（设备）领导小组是指在材料（设备）采购和招投标过程中实施工作指导和监督工作的管理机构。

第四条：分公司设有采购部的，材料（设备）采购工作由采购部门负责；分公司未设采购部的应在工程部下增设专职采购人员负责材料（设备）采购事宜。

第五条：本制度所称采购人员包括公司采购管理中心人员、各分公司采购人员及其它部门直接或间接参与采购工作的人员。

第六条：材料（设备）采购的具体流程和细则在《材料（设备）采购实施细则》中予以明确。

第七条：单宗采购总额预计 300 万以上（含）或统一采购能够获得较优惠的材料（设备）由公司采购管理中心实施采购工作，单宗采购总额预计 300 万以下（不含）由分公司实施采购工作。

第七条：本制度由总则、采购组织机构、采购人员职责、工作原则、职业规范和罚则六部分组成。

第二章 组织机构和职责

第八条：材料（设备）采购组织架构：

公司材料（设备）采购领导小组

公司采购管理中心

分公司材料（设备）采购领导小组

分公司采购部（工程部）

专职采购人员

第九条：公司材料（设备）采购领导小组由公司总经理、生产副总经理、公司财务总监、工程部经理等组成，公司总经理任组长，其它人员为组员。

第十条：分公司材料（设备）采购领导小组由分公司经理、生产副经理、财务经理和工程部经理等组成；分公司经理任组长，其它人员为组员。

第十一条：公司监事会和公司审计部有权对公司、分公司采购及采购招标工作进行监督和指导。

第十二条：公司材料（设备）采购领导小组职责：

⑴、对公司及分公司所有采购工作实施指导和管理；

⑵、依据材料（设备）采购管理中心提供的报告确定长期战略合作伙伴；

⑶、负责对分公司权限之外的材料（设备）采购招标形式、招标主持人、正式投标人、招标文件的审批及中标人的确定；

⑷、对分公司权限之外的材料（设备）采购招标工作实施监督；

⑸负责对采购管理中心提出的技术、经济、节能等方面的替换方案和建议做出评审和确定；

⑹、对采购管理中心上报的供应商及其产品分析、对比报告做出批复；

⑺、监督采购管理中心的运行方式、工作方法及相关文件下发；

⑻、其他必须由公司材料（设备）采购领导小组完成的工作。

第十三条：分公司材料（设备）采购领导小组职责

⑴、对分公司的材料（设备）采购工作实施指导和管理；

⑵、对分公司采购人员所上报的《招标主持人请购单》做出批复；

⑶、分公司权限内的招标采购工作的监督和实施；

⑷、委派专职的采购人员和具体的材料（设备）采购领导小组采购招标主持人；

⑸、对分公司权限范围内的材料（设备）采购招标形式、正式投标人、招标文件及定购合同的初步评审；

⑹、对分公司采购人员所上报的文件和报告做出批示；

⑺、对分公司采购人员的工作情况进行考核评定；

（8）、对供应商依据供货质量、供货能力、履约情况等做出每的诚信评定；

（9）、其他必须由分公司材料（设备）领导小组完成的工作。

第十四条：材料（设备）采购涉及到招标时，招标主持人的职责参照《工程项目招投标管理制度》的规定。

第十五条：公司采购管理中心职责：

⑴、监督各分公司对《采购管理制度》及其《实施办法》的执行情况，并做出客观评价；

⑵、负责材料（设备）信息库的建立和维护，并依据分公司提供的供应商评定结果，对库内供应商进行客观评价并按制度优胜劣汰；

⑶、负责对长期战略合作供应商的沟通、管理及供货质量、服务等实施监督；

⑷、对各分公司材料（设备）采购提供咨询和指导；

⑸、负责合同范本制定和对分公司招标文件的评审；

⑹、采购管理中心权限内的招标工作的实施及招标文件的制定；

⑺、对分公司采购人员上报的有关材料（设备）文件做出批复；

⑻、物资材料市场行情和新型、节能、环保、高效材料（设备）的收集、了解、分析工作。

⑼、对分公司采购人员反应的情况和问题及时给予答复和解决，不能解决的应及时向工程部主管领导汇报；

⑽、定期与各级采购人员做思想沟通，了解现场基本情况；

⑾、定期向主管领导汇报工作情况，以便于解决工作中存在的问题，提高工作效率；

⑿、完成上级领导交给的其它任务。

第十六条：分公司采购人员职责：

⑴、采购管理制度的执行和实施；

⑵、配合公司采购管理中心信息库的建立；

⑶、根据工程进度和工程部《材料使用计划书》制定《采购计划》；

⑷、根据《采购计划》要求，提前做出《材料（设备）请购单》；

⑸、在材料（设备）采购招标主持人的指导下完成分公司权限范围内的采购招标文件的拟定；

⑹、负责甲供材料的现场验收；

(7)、负责认质认价材料（设备）的质量、数量、资质证明、价格等方面的核实和确认；

(8)、有责任对乙供材料（设备）是否符合质量要求和设计要求情况的监督；

(9)、在工作过程中发现对公司或工程质量不利的问题和情况（如材料（设备）质量不合格，施工单位不按操作规程安装材料（设备）等）及时向主管领导上报相关情况；

(10)、负责对供应商诚信度初步审核；

(11)、协助工程部、预算部进行材料（设备）询价工作；

(12)、拟定月采购计划，并上报公司采购管理中心；

(13)、完成上级领导交给的其它任务。

第三章 工作准则

第十七条：在材料（设备）供应商纳入信息库前，采购人员必须对供应商进行综合考评，对其公司简介、生产能力、质量保证、付款要求、售后服务、产品特点等进行比较，并以报告形式上报公司材料（设备）采购领导小组批准，方能入库。

第十八条：公司所有员工均有权推荐优秀的供应商，经公司采购管理中心审核，由公司材料（设备）领导小组批准，可纳入公司材料设备信息库。

第十九条：采购方式主要以邀请招标、议标、寻价采购、直接签订合同（长期战略合作伙伴）四种采购方式；必要时可以采用公开招标形式。

第二十条：分公司采购人员根据《材料（设备）采购实施办法》要求，必须提前做好《采购计划》和《单项材料（设备）请购单》。

第二十一条：分公司采购人员制定的《单项材料（设备）请购单》无论金额大小，经分公司材料（设备）采购领导小组批复后必须提交公司采购管理中心。

第二十二条：分公司在选择供应商时，应在公司信息库中提取，但区域性较强的材料（设备）除外。

第二十三条：采购人员在洽谈某项材料（设备）时，原则上供应商不得少于三家。如有必要，可以采用多轮洽商、多次谈判等方式进行，以便降低公司的投资成本。

第二十四条：公司或分公司采购人员与供应商洽谈时，必须坚持“秉公办事，维护公司利益”的原则，并做好记录，以报告形式上报；单宗采购总额预计 300万元以上（含）报公司材料（设备）采购领导小组；单宗采购总额预计 300万元以下（不含）报分公司材料（设备）采购领导小组。报告中包括产品技术参数、质量、价格、特点及特性等进行比较（技术参数、价格、特点以表格形式体现）。

第二十五条：报告得到批复后，依照公司领导批示意见，综合考虑“质量、价格、售后服务”等问题，确定供应商。

第二十六条：公司或分公司采购人员必须坚持“五不购”和“三比一算”的原则。包括分公司的零星采购。

五不购：

①没有提供书面采购计划且未经材料设备采购领导小组批准不购；

②材料、设备规格不符，质量不合格，价格不合理的不购；

③无材质证明和产品合格证的不购；

④凡考评不合格的产品不购；

⑤现场、仓库能够代用的材料不购。

三比一算：比质量、比价格、比售后服务、算成本。

第二十七条：材料（设备）单宗采购总额预计在 10 万元以上（不含），原则上应以招投标形式来完成。

第二十八条：分公司权限内的招标工作由各分公司材料（设备）采购领导小组委派主持人完成；由公司材料（设备）采购领导小组和公司采购管理中心实施监督。

第二十九条：采购管理中心权限内的招标工作由公司材料（设备）采购领导小组委派专人主持，由公司材料（设备）采购领导小组和公司审计部实施监督。

第三十条：在采购招标过程中必须坚持以下原则：

1、在材料（设备）招标过程中，应及时、准确、真实、完整地公开必要的信息资料。

2、在招投标采购活动中，具备招标文件要求的法人或组织均享有公平同等的机会参与投标竞争。

3、在招投标采购活动中，严禁任何投标方以非正常渠道获取特权，使其他投标人受到不公正的对待。

4、招投标采购过程中，招投标双方都应本着诚实守信的原则履行其应尽义务。

第三十一条：在采购过程中，违反以上操作规程，为供应商谋取利益的，一经查出，公司将依本制度严肃处理。

第三十二条：分公司采购材料（设备）时必须签订《订货合同》，一式四份，供需双方各执两份，一份提交公司采购管理中心备案，一份留分公司财务保存。

第四章 采购人员职业规范

第三十三条：采购是一项重要、系统、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须具备高度的责任心和职业道德观念，时刻维护公司利益，为公司考虑。

第三十四条：采购人员代表公司形象，工作中应当有礼、有利、有节，不允许有傲慢的举止和不公平的对待。

第三十五条：采购人员只有在有助于商业合作及协调工作的前提下，经领导同意后方可接受供应商的邀请，进行考察、参观等公开的商务活动。

第三十六条：采购人员只有经部门主管领导的认可后，方可接受供应商的宴请；在采购谈判过程中，无论任何原因，都不允许接受供应商直接或间接的带有娱乐性质的邀请。

第五章 罚 则

第三十七条：采购人员有下列情形之一，给公司造成经济或名誉损失的。根据情节轻重，公司将分别给予相关责任人记过、免职、辞退等行政处罚及200-10000 元经济处罚；给公司造成重大损失的，公司将依法追究法律责任：

⑴采购人员私自接收或向供应商索取财、物的。

⑵采购人员接收财、物后未主动上缴公司的。

⑶采购人员应严格遵守保密制度，杜绝任何有意或无意的泄密行为，以下行为均视为泄密：

①泄露其它供应商对同类产品的报价；

②招投标中泄露其它参与的供应商名称；

③泄露标底的。

④泄露其它对公司不利的秘密或公司认为是泄密行为的。

⑷、故意规避本制度或未按本制度规定及《荣盛房地产建筑材料（设备）采购实施细则》执行的。

⑸、隐瞒供应商及供应材料（设备）问题，给公司造成经济损失或工程质量问题的。

⑹、因工作疏忽或知情不报甚至与投标人串通在投标过程中作弊的；

⑺在供应商考评中徇私舞弊的；

⑻其它有损于公司形象或不利于公司行为的。

第六章 附 则

第三十八条：本制度由公司工程部负责解释、修订和补充。

第三十九条：本制度由公司采购管理中心监督各级采购部门实施。

第四十条： 本制度自签发之日起开始实施。

第三篇：设备采购管理制度

1.目的：为了有效规范公司各种生产经营设备的采购行为，切实提高工作效率，降低公司采购成本，特制定本制度。

2.范围：本细则适用于公司任何用于生产经营所需设备。

3.定义：无

4.参考文件：

4.1.《采购控制程序》QB/JT·TX-CX05-2009

4.2.《供应商控制程序》QB/JT·TX-CX06-2009

4.3.《集团公司设备采购实施细则》

5.权责：

生产安环部的职责：负责编制审核技改项目和日常生产经营的设备购置计划；负责编制审核技改和日常生产经营设备的采购预算及时间安排；负责编制审核公司所有拟采购设备的技术要求、节能环保性及设备装备水平等是否符合技术发展要求；参与公司设备采购的评审；参与公司供应厂（商）的评价。

财务部的职责：负责审核投资项目的设备购置计划；负责审核投资项目设备的采购预算及时间安排；参与公司设备采购的评审；参与公司供应厂（商）的评价。法务的职责：负责公司设备采购文书的规范和法律风险防范工作；负责设备采购合同的合法性、合规性审核；参与公司设备采购的评审工作；参与公司供应厂（商）的评价。

审计监察部室的职责：负责所有设备采购实施的监督检查；负责对设备采购的合规性进行审查；负责公司设备采购过程的监督检查；负责组织对设备采购合同履行情况进行检查；参与公司设备采购的评审；参与公司供应厂（商）的评价。供应的职责：负责具体实施公司所有设备的采购，依据公司批准的设备购置计划，按程序进行设备采购；负责组织对供应厂（商）的评价工作及公司供应厂（商）的日常管理工作；参与公司设备采购的评审。

设备需求部门：参与设备审核拟采购设备的技术要求、及设备装备水平等是否符合技术发展要求；参与公司设备采购的评审。

6.作业内容：

6.1.申报计划

6.1.1.需求部门在申报设备需求计划前，必须做好设备方案论证、设备选型，确定采购设备的名称、型号规格、技术要求、供货范围、交货时间。对技术复杂、采购预算较大或生产工艺流程上的重要设备，应当组织设计（或设备选型）审查和必要的设备实地考察，设备考察对象包括设备制造厂（商）、同类设备使用单位，并将考察报告随已核批的需求计划一同提供给供应部。

6.1.2.设备采购计划报送供应部之前，须向公司相关部门报送设备购置计划，并获批准。未获得批准的设备采购计划将视为无效计划。

6.1.3.属于企业技改项目和日常生产经营的设备购置计划由生产安环部负责审

批；属于投资项目的设备购置计划由财务部负责审批。

6.1.4.需求部门申报的设备需求计划必须有部门负责人或部门分管负责人、和

经办人的签名，缺一不可；部门负责人对报送的设备需求计划（尤其是技术要求）负责。

6.1.5.供应部按照集团公司设备采购计划的要求统一报送集团供销公司（国内

设备）或者进出口公司（进口设备）。

6.1.6.设备需求计划报送供应部的时间为：需求计划于上年11月25日前

（附件1）；季度需求计划于本季度20天前（附件2）；月度需求计划于上月15日前（附件3）。计划上报的同时要报送电子版。

6.2.设备采购程序

6.2.1.由集团供销公司代购的设备，按照《江西稀有金属钨业控股集团有限公

司设备采购实施细则》有关规定办理，集团批复由公司自行采购的设备批文后，供应部按公司规定组织实施采购。

6.2.2.招标采购、竞争性谈判采购和单一来源采购参照《集团公司设备采购实

施细则》相关规定。

6.2.3.询（比）价采购

询（比）价采购是供应部组织公司相关部门、内部专家进行评审，供应部依据公司核准的询（比）价结果，实施该设备的采购。

6.2.3.1.拟参与询（比）价采购的供应厂（商）名单、资质文件以及必要的考

察报告，供应厂（商）的综合实力及品牌知名度须处于同一档次，且数量不得少于三家。

6.2.3.2.供应部对拟参与询（比）价采购的供应厂（商）资质进行初审，初审

后参与询（比）价采购的的供应厂（商）不足三家时，应按要求及时补充推荐新的供应厂（商），直至数量满足三家及以上。

6.2.3.3.供应部按照需求部门提供的已经审定的技术要求编制询（比）价文件，并发给初审合格的供应厂（商）。

6.2.3.4.供应厂（商）须在规定的时间内，按照询（比）价文件的具体要求进

行报价，超过报价期限未进行报价的供应厂（商）将被视为放弃此次报价机会。

6.2.3.5.供应部将供应厂（商）的报价进行汇总、评价，并报相关审核部门核

准。

6.3.设备合同签订与履行

6.3.1.设备合同签订原则。在履行完以上设备采购程序并确定了设备供应厂

（商）后，由供应部与供应厂（商）拟订采购协议和技术协议，并由供应部出具《物资采购合同审核会签单》（附件4）送呈相关部门进行会审。

6.3.2.所有设备技术协议及设备采购合同均须采用集团公司规定标准格式（附

件

5、附件6）。

6.3.3.供应部与供应厂（商）签订合同时，设备货款支付方式原则上按《赣钨

生字[2008]177号文》相关条款执行（2：3：4：1比例），如有其他情形，报公司总经理审批后执行。

6.3.4.供应部在签订设备采购合同之前，须将招标文件或比价材料报送集团供

销公司，由集团供销公司送呈集团各处室会审。只有获得集团公司会审且通过后，供应部才能与供应厂（商）签订设备采购合同。

6.3.5.供应部须将招标或比价采购资料的复印件、签订好的合同在五个工作日

内报集团供销公司备案。

6.3.6.在设备验收、试运行及运营期间出现的各类技术及质量纠纷，由供应部

协助生产安环部设备管理员与供应厂（商）进行协商解决。

6.3.7.设备入库验收。设备到货后，原则上，设备管理员应在一周内组织开箱

验收，按照装箱单核对设备主机、零部件及随机附件、备件、工具、文件资料，与签订的合同及技术协议进行核对，如实逐项填写《设备入库验收单》（附件7），经办人员签字和部门领导确认，查无问题后才能办理入库手续，并将验收单送交供应部。

6.3.8.设备入库后，设备保管部门（原则上为需求部门）要根据仓库管理制度，妥善保管好设备，所有设备的技术资料均应交生产安环部保管，并由其专呈公司办建立相应设备档案。

6.3.9.设备安装调试。在设备安装调试阶段，应严格遵守国家、行业的有关设

计、安装、调试及验收等规范以及合同所约定的验收标准，并最后形成书面的设备验收报告，如实逐项填写《设备安装调试报告单》（附件8），设备所有的竣工图纸、调试报告、试运行资料等均应交生产安环部转交公司办保管。并及时将填写好的《设备安装调试报告单》交公司供应部。

6.3.10.压力容器、锅炉、起重等特种设备均必须由具备安装资质的单位负责

安装调试，投入使用前必须获得国家规定的监督管理机构或部门颁发的允许企业使用的相关证书。

6.3.11.设备质保期。生产安环部及时跟踪在质保期内的设备运行情况，随时

与设备供应厂（商）保持沟通，发现问题及时与设备供应厂（商）联系，严格按照签订的技术协议相关条款处理，并将处理情况书面报送公司供应部。质保期结束后，应如实逐项填写《设备质保期报告单》（附件9），并呈交公司供应部。

6.3.12.供应部将根据生产安环部提供的《设备入库验收单》、《设备安装调试

报告单》、《设备质保期报告单》按照合同的相关条款办理设备付款通知单。

6.4.供应商管理具体参见《供应商控制程序》的相关规定。

6.5.监督与责任

6.5.1.公司审计监察部负责对公司所有设备采购程序及行为进行参与和监督。

审计监察部将采取定期或不定期的方式对公司的所有设备采购进行检查。

6.5.2.需求部门如未按规定及程序上报设备采购计划，导致设备无法准时到位，影响车间正常的安全生产，责任由需求部门自行承担。

6.5.3.供应部必须严格按照公司有关规定及本制度具体负责公司的设备采购工

作，严禁设备采购过程中发生任何违规行为。

6.5.4.供应部必须按照集团公司批复函件组织设备采购，同时将签订好的合同

原件及相关材料报集团公司备案。否则，公司将追究相关人员责任。

第四篇：材料(设备) 采购管理制度

材料(设备)采购管理制度

一、总 则

（一）为加强公司材料（设备）采购工作，在保证公司工程项目正常施工的前提下，提高材料（设备）供应质量、降低工程成本，特制订本制度。

（二）公司按工程项目成立材料（设备）采购领导小组，负责对采购材料的供应商、材料质量、采购价格、供应使用情况进行监督管理工作，日常工作由材料科具体实施。

（三）使用量较大或价值较高的材料（设备），进行公开招标。

二、材料采购

（一）所有工程用设备、材料由工程部在使用前一个月根据设计要求、施工图及施工预算书编制材料（设备）需求计划交材料科。

（二）材料科根据工程部提供的材料、设备需求计划，进行市场调查，编制采购计划，由采购领导小组审定，报总经理批准后采购。采购流程为：需求计划---搜集信息---询价---比价----评估----要样（封样）----请购----订购---验收

（三）材料采购应采取优质优价的原则，每一种材料的价格至少需有三家供应商提供，并将调研情况编入材料询价及市场调研汇总台帐,为材料竞价及供货商的选择提供参考依据。同等质量比价格，同等价格比信誉，尽量采购环保、节能产品，采购过程中，要遵循公司主管领导和工程技术部门的指导和要求，选择合适的质量等级范围内的供 应单位进行价格、付款条件、服务内容上的比对，择优选择合格的合作单位。

(四)使用量较大或价值较高的材料（设备），进行公开招标，组成由总经理、工程部、材料科参加的评标小组进行评标，材料科将评标小组意见书面呈报并经总经理同意后，进入议标和合同谈判直至签订合同。

（五）零星材料、设备的直接采购必须有两人以上参加。

（六）对技术要求较高的材料、设备，进行市场考察须有项目主管经理、工程技术部门参加，对其中的技术内容须有工程技术部门及项目 主管经理的确认。

（七）材料、设备采购尽可能在知名品牌或信息库中选择，保证产品质量。

三、合同管理

（一）材料科与供应商共同负责合同文本的编制工作，合同文本除符合国家《合同法》的相关条款外，应特别注意对于质量、合同履行程序、售后服务等方面的要求，材料科代表公司同供应商签订采购合同，并负责采购合同的落实。

（二）采购材料、设备根据采购方式的不同应在签订合同之前预留适当的合同审批时间和招投标时间。

（三）采购责任人负责所购材料设备的招投标管理，按投标结果，与供货单位签订采购合同并报请审批。

四、材料设备的验收

（一）、材料（设备）在合同签订之前，材料科必须检查供货厂商的法人委托书、地址、营业执照、资质证书、合格证、检测报告及其技术指标等资料是否符合合同要求。

（二）、检查进场材料（设备）与“产品封样”是否相符，并将“产品封样”保留到工程竣工乃至保修期结束。

（三）、验收项目

（1）材料（设备）的品牌是否符合合同要求。

（2）材料（设备）的色泽、材质（指材料）、外观等是否符合设计及合同要求。

（3）材料（设备）的尺寸、规格、型号等是否符合设计及合同要求。

（4）材料（设备）是否符合出厂标准或有关国家行业标准以及合同要求达到的标准。

（5）材料（设备）合同要求的配件及辅材等是否齐全、正确。

（6）材料（设备）的产品保护措施是否到位。

（7）材料（设备）的供货时间是否按合同及供货时间计划要求执行。如供货时间延误造成工期、经济损失，则材料科书面通知供货厂商并按采购合同规定处理。

（8）对关键材料（设备）的关键生产加工过程，材料科须会同质检部门委派专门人员对其过程进行现场跟踪监督。

（9）材料（设备）的数量是否符合合同要求及供货计划要求。

（10）材料（设备）的存贮及堆放是否符合有关规定要求。

五、材料出入库管理制度

（一）、材料到货、验收、入库管理流程：

（1）材料到货后，材料科和仓库保管员依据到达货物清单共同清点材料种类，拆包，分包点验，按材料的品种、规格、型号核对实际到货数量，检查外包装质量是否破损。

（2）材料验收后，材料科采购员立即填写《材料入库登记台帐》，要求做到字迹清楚,数据准确，内容完整。填写内容为到货日期、供应商全称、品名、规格、单位、数量。如有外包装破损或有明眼看出的质量问题及数量不符等情况要单独注明。需检验的材料存放于仓库待检区等待材料采购人员、工程部技术人员检验。

（3）不需检验的材料,由采购员和仓库保管员共同清点数量后,当时办理入库手续,填写《材料入库单》，入库单应注明：入库时间、供应商名称、发票号码，产品名称、规格、型号、编码、单位，数量、单价、金额等项目，入库单编号必须按顺序填制，入库单经采购员、保管员签字确认后生效，入库单不得涂改；入库单内容必须同实物验收情况和采购发票信息一致。

（4）入库单一式四联，即仓库保管员一联、财务部一联、材料科留存备查一联，供货单位一联。

（5）工程部对需检验的材料进行检验，并出具产品检验单，对不合格的材料，出具不合格检验报告，经主管经理签字确认后反馈给采购员，返回厂家调换；

（6）采购人员接到工程部检验通知单后，对于合格产品给仓库保 管员办理正式入库手续，仓库保管员根据采购发票、检验通知单和实物验收情况如实完整填写入库单；

（7）仓库保管员根据材料不同性质调剂货物存放场地，做好接货准备。货物入库后，合理存放，精心管理，妥善保管，达到库容整齐，账、物、卡一致；库房物品要标识清楚，严禁无标识物品入库。物品出库要按照先进先出的原则。库房物品要来历分明，禁止来历不明的物品入库。

（二）、材料出库管理流程：

（1）各材料使用单位根据施工计划，填制领料单，领料单应注明领料部门、日期、材料编号、品名规格、单位、数量、金额，并经部门负责人审核签字及领料人签字后到仓库领料。

（2）仓库保管员审核领料单，符合手续后在发料人处签字出货。（3）领料单一式四联，领料部门留存一联，仓库保管员一联，材料科一联备查，财务部会计一联。

（4）仓库保管员每日将材料领料单报送材料科，材料科根据领料单做材料出入库发放清单，并与各部门及仓库核对无误后，将领料单及发放清单上报财务部，材料主管会计根据材料科上报的领料单进行财务处理。

（5）以上单据在当月发现差错时，所有联次收回，标注作废字样留存，如果已报账发现差错确需更改的，仓库保管员填写红色单据冲销（必须标注原凭证时间、单号等信息），并同时填写蓝色正确单据报账。

六、材料科工作内容

（一）采购管理制度的执行和实施。

（二）配合建立公司采购信息库。

（三）根据工程进度材料（设备）的使用需求，制定采购计划。

（四）在材料（设备）采购招标负责人的指导下完成项目权限范围内的采购招标文件的拟定。

（五）负责材料的现场验收。

（六）负责材料（设备）的质量、数量、资质证明、价格等方面的核实和确认。

（七）协助工程部进行材料（设备）询价工作。

七、材料采购工作准则

（一）采购方式主要以邀请招标、议标、寻价采购、直接签订合同（长期战略合作伙伴）四种采购方式；必要时可以采用公开招标形式。

（二）材料科根据《材料（设备）采购管理制度》的要求，必须提前做好采购计划。

（三）材料科制定的采购计划无论金额大小，须报总经理批复后采购。

（四）选择供应商时，应在公司信息库或知名品牌中提取，但区域性较强的材料（设备）除外。

（五）采购人员在洽谈某项材料（设备）时，原则上供应商不得少于三家。如有必要，可以采用多轮洽商、多次谈判等方式进行，以便降低公司的投资成本。

（六）采购人员与供应商洽谈时，必须坚持“秉公办事，维护公司利 益”的原则，并做好记录，以报告形式上报采购领导小组。报告中包括产品技术参数、质量、价格、特点及特性等进行比较。

（七）报告得到批复后，依照领导批示意见，综合考虑“质量、价格、售后服务”等问题，确定供应商。

（八）采购人员必须坚持没有提供书面采购计划且未经批准的不购；材料、设备规格不符，质量不合格，价格不合理的不购；无材质证明和产品合格证的不购；凡考评不合格的产品不购；现场、仓库能够代用的材料不购。

八、材料采购招标的原则

(一)在材料（设备）招标过程中，应及时、准确、真实、完整地公开必要的信息资料。

（二）在招投标采购活动中，具备招标文件要求的法人或组织均享有公平同等的机会参与投标竞争。

（三）在招投标采购活动中，严禁任何投标方以非正常渠道获取特权，使其他投标人受到不公正的对待。

（四）招投标采购过程中，招投标双方都应本着诚实守信的原则履行其应尽义务。

九、罚则

采购人员有下列情形之一，给公司造成经济或名誉损失的。根据情节轻重，公司将分别给予相关责任人记过、免职、辞退等行政处罚及经济处罚；给公司造成重大损失的，公司将依法追究法律责任：(一)采购人员私自接收或向供应商索取财、物的。

（二）采购人员接收财、物后未主动上缴公司的。

（三）采购人员应严格遵守保密制度，杜绝任何有意或无意的泄密行为，以下行为均视为泄密：

（1）泄露其它供应商对同类产品的报价；（2）招投标中泄露其它参与的供应商名称；（3）泄露标底的；

（4）泄露其它对公司不利的秘密或公司认为是泄密行为的。（5）故意规避本制度或未按本制度规定执行的。

（6）隐瞒供应商及供应材料（设备）问题，给公司造成经济损失或工程质量问题的。

（7）因工作疏忽或知情不报甚至与投标人串通在投标过程中作弊的；（8）其它有损于公司形象或不利于公司行为的。

滕州市房地产综合开发公司

2013年8月25日

第五篇：材料设备采购管理制度

材料设备采购管理制度

一、目的全面了解供应商及其产品的特性，规范选择供应商的操作程序，对采购过程进行控制，却波采购产品符合公司要求。

二、适用范围

适用于公司采购个来工程物资的各项控制活动。

三、工作职责

1、工程部

（1）组织对材料供应商的考察和评估工作。

（2）汇总编制材料设备管理控制汇总表。

（3）对材料设备进行选样和封样。

（4）编制招标文件，组织成本部、项目部进行招标活动。

（5）督促材料设备供应商在网上注册，并跟踪指导。

（6）负责按照集团材料设备采购规定在网上进行个材料设备招标采

购。

（7）负责按照集团材料设备采购规定在网上进行材料设备招标采

购。

（8）负责材料设备采购合同签约

（9）负责采购问价的保管。

（10）按照材料样品仓库管理程序对公司本部材料设备样品价进

行日产给关了维护工作。

（11）编制、修订、解释材料设备采购管理制度。

2、设计部

（1）确定材料设备设计彼岸准。

（2）制定满足项目总进度计划的设计标准，并确认时间表。

（3）对材料折本样板进行确认。

3、成本部

（1）确定材料设备的目标控制成本。

（2）参加材料设备招标工作。

4、项目经理部

（1）鞭子材料设备进场计划；

（2）参加材料设备招标共走。

（3）负责材料设备采购合同执行。

（4）负责采购材料

（5）负责供应商供货评估。

（6）负责材料设备现场封样仓库的日常管理。

四、程序

1、项目扩初设计阶段，设计部根据材料设备分类明细表提供材料

设备设计标准确认表，材料设备设计确认计划表，项目部提供材料设备进场计划表，工程部组织设计部、成本部对草料设备的设计标准、功能要求和目标成本讨论后，汇总编制材料设备管理控制汇总表，经公司董事长曾审批通过后予以实施。磁疗设备的设计标准、功能要求和目标成本还只有在公司董事勋章的书面同意后才能更改。

2、工程部按照工程招投标工作管理制度、供应商评价和选择程序的有关规定，组织成本管理部、项目部对材料设备供应商进行考察和评估。

3、工程部会变供应商名利、合格供应商目录、试点合作供应商目录、战略供应商目录。

4、工程部负责编制采购招标文件，成本管理部、项目部参与编制，办公司负责审核，按照材料设备采购招标文件内部审核表填写审核意见，经分管总尽力批准后进行那个招标工作。

5、工程部督促投标单位在发布招标问价前24小时，按招标问价

鬼的那个及时缴纳投标保证金。投标单位只哟按规定缴纳投标保证金后，方可参加投标。招标工作借宿后工程部负责退还投标保证金。

6、姓名经路边负责采购合同实施，并跟进设计变更情况对原采购

合同签署补充协议。

7、根据产品宣扬和封样程序规定，工程部组织采购产品宣扬和封

样，醒目不组织采购产品宣扬和封样，并填写材料设备封样清单。

8、工程部组织项目部、供应商等相关单位对甲供材料采购合同实

施合同较低，并填写材料设备合同较低但，对于三方采购合同由项目部组织监理、施工单位、供应商等相关单位进行较低。

9、工程部负责建工材料封样物、卡标识，并移交项目经理部保管，办理移交手续。项目部负责现场仓储物资管理，并按材料样品仓库管理程序实施。项目竣工后，项目部负责将现场封样产品集中

到材料样品间，由工程部同意保管。

10、项目部资质协调监理单位负责发货前对订购产品的入场验证

和订购产品进场验证，并按进货检验和实验程序规定实施。

11、项目部做好采购产品验证记录、验证标识和验证日记，按规定

填写供应商供货质量、进度考核表、供应商评估表，由秘书存档。

12、项目部协调与供应商至今啊的材料供求进度、质量验证和工作

配合关系，协调供应商与监理单位、施工总承包单位等之间的合作关系。

13、合同实施期间，项目部负责与设计部的设计业务 对接。

14、对与甲方指定分包工程，项目部粗粗供应商严格执行工程隐蔽

验收、半成品和成品验收制度，并规范办理工程验收手续，以此作为工程付款、结算的依据之一。

15、项目部负责及时通报采购产品损失现象，并案材料设备设计变

更审批表实施。

16、项目部在每月25日，将材料设备采购调整计划、供应商供货

质量、进度考核表、材料设备采购月报表送交工程部备案。

17、项目部负责收齐草狗材料设备全套工程竣工验收资料报质监

站，如产品合格证、质量保证书、检测报告、营业执照、资质证书，产品使用说明等。

18、项目部负责做好各类采购材料付款台账记录。

19、项目部负责整理审核货物验收清单、发票和其他单价，并按项

目付款审批表申请建工材料付款，付款审批表主办人意见栏里必

须由总监理工程师的审核的意见，项目部主办工程师负责使付款审批手续准确、及时、完整、规范。

20、工程竣工后，系那个目标负责就供应商相关产品售后服务内容

及文件资料向物业管理部交底，由物业部门与供应商对口联系维修业务，如发生困难或遇阻力时，由项目部协助办理。

21、工程部组织相关部门进行总结与经验教训评估，建立经验教训

档案库。

五、附则

所有物资采购部门及其人员必须遵守员工手册有关规定，维护公司利益。同时在物资采购工作中，必须本工整、公平、公开、联接奉公的办事原则，如有违者，一经查出，严肃处理。