保管管理设备材料采购及管理制度

第一篇：保管管理设备材料采购及管理制度

保管管理设备材料采购及管理制度

一、需新购置财产，由使用单位提出计划，由办公室填写财产申购表报领导批准后统一按规定负责采购，办公室人员须货比三家，选择质优价廉的供应方选择采购。采购物品一律造册登记，完善领用手续。

二、各室不得擅自购买物品，否则予以没收，并对当事人视情节予以处理。

三、对原以建帐登记的财产，不得随便变更或转借他人，更不准占为私有，做到公私分明。

四、单位财产不予转借个人，如果有特殊情况借用的，经主管领导批准，随借随还，损坏赔偿。

五、单位的人员调动，要与保管人员做好清理和交接手续，方可办理调动手续。

六、车辆油料管理

单位车辆用油，由办公室填写加油票，经领导签字盖公章后到指定加油站加油。办公室应考核、监督、掌握车辆用油情况，定期将车辆使用及油料消耗情况汇报领导。

第二篇：材料设备采购保管领用

材料设备采购、检验、保管制度

一、建筑材料、建筑构配件、设备采购制度

l、采购员必须经过培训，持“材料员上岗证”上岗。

2、公司建立设备材料供方名录，采购员采购时在供方名录内进行采购。

3、需进场交易的要进场交易，有准用要求的必须在具有准用证的名录内采购。

4、采购的设备材料须按《原材料进场检验、检测制度》执行。

5、经检验检测不合格的设备材料，要追查采购的责任。

6、采购建筑材料、建筑构配件和设备时，应根据设计文件和各专业质量验收规范的要求进行采购。

7、工程开工前应根据设计文件的要求，制订采购计划，采购计划的内容包括：采购物料明细表、采购料明细表、采购进度安排、估价表。

8、及时掌握市场信息，购买数量较大的材料应由样品供参考。

9、严禁购买劣质材料，各种材料必须有产品合格证、有关荣誉证书、准用证、外地的必须有进沪许可证。

10、材料发货前应到供应方目测检验货物是否符合质量要求，如不符合拒绝发货

11、购进的各种建材、电器产品等物资产品合格证，质保书，许可证等及时交给资料员存档。

二、材料进场验收制度

本公司根据建设工程质理管理条例第三十条“未经监理工程师签名，建筑材料、建筑配件和设备不得在工程上使用或者安装，施工单位不得进行下一道工序的施工。”本公司特制定建筑材料、建筑构配件、设备进场检验制度。

进场检验由施工单位材料科负责人和专业监理工程师平行共同进行，检验并分四个方面进行：

1、质量证明文件情况

（1）、准用证或交易证的编号。

（2）、生产厂家提供的质保书、产品合格证及其检验质量文件、进口材料的中文质量文件。

2、目测项目

主要是凭经验对建筑材料、构配件和设备进行目测观感检查，如包装运输中是否有损坏，钢筋的绣蚀、油污、石材的等色面，如发现异常应抽样送有关部门作检测。

3、量测情况

（1）、用钢直尺、圈尺、卡尺对材料，构配件进行量测，检查是否符合产品质量要求和设计要求。

（2）、用磅秤量物体的质量，判断是否短斤缺两。

4、见证取样复试

（1）、对国家和地方建设行政主管部门必须进行见证取样复试的材料、构配件应抽样送有对外检测资质的检测单位进行检测，合格后方可投入使用。

（2）、进场检验必须以书面形式做好记录，施工材料负责人和监理方专业监理工程师必须签字认可。

（3）、进场材料检验必须有取样员现场取证，甲方见证人现场监督的情况下进行取样、封样并送有资质检验的机构进行送检，确保工程材料质量的安全可靠。

（4）、对钢筋原材料或钢筋焊接第一次试验不合格者要进加倍第二次复试。5）、对存放三个月的水泥必须重新进行强度，安定性的试验，合格后方可使用。

（5）、严格把好物资验收关，对入库物资，按物资验收单或产品入库单填制的规格名称，逐一校对，做到质量小体轻的当日验完、量大体重的隔日验完。

三、材料的保管与领用制度

施工现场场容规范化，应建立在施工平面图设计的科学合理化和现料器具定位标准化的基础上。场客场貌的文明程度，充分体现施工现场项目部的管理水平。为了使施工现场物料堆放达到规范化、标准化的要求，根据《建筑工程项目管理规范》规定的要求，结合本工程场地的实际情况，特制订《现场物料堆放及领用制度》。

1、材料堆放干净整洁，标识清楚，易燃危险物品单独设库储存，配备消防器材。

2、做好每日进出台帐，每月盘库一次，及时调整盈亏数，每月进出单据装订成册，妥善保管，甲方供料单独立帐存放。

3、配合项目经理及时掌握物资，设备流动情况做到材料物品来龙去脉清楚。

4、需要在现场堆放的材料、半成品、成品、器具和设备，必须按已审批过的总平面图指定的位置进行堆放。

5、根据堆放物料的不同类型、不同性质，做好物料堆放的基座工作。

6、根据堆放物料的不同特点、不同规格，按不同的方式堆放整齐、限宽限高。做到规格不串，材质不混。

7、对堆放的物料进行挂牌标识。

8、需要遮盖的物料，应按不同要求进行遮盖，以免雨林日晒。

9、做到“账、卡、物”上的名称、规格型号、材质相符，账与物的数量相符，账和卡的内容相符。

10、领用物料时，必须向保管员提交手续齐全的出库单。

11、保管员按有效出库单按量按质发放。

12、物料发放，执行先进先出的原则，超进储存期限的物料，须重新检验后，接检验结果决定处置方法出库；失效报废物料，严禁出库。

13、项目竣工后，认真清点剩余的物料，根据公司有关规定办理移交手续。

第三篇：物资采购、保管管理制度

21物资采购、保管管理制度

21.1所有材料的采购必须由分管副经理根据生产需要通知有关配套单位送货，保管员必须把入库单交分管经理签字后方可入库，并将料废退回，仓库不得保管料废，每次送货每次清，否则一经发现，扣除保管员当月10%工资。材料采购本着谁分管谁采购，以质优价廉为原则，不得乱采购搞不正之风，一经发现，其货全部退回，对当事人作严肃处理，经理亲自安排的特殊物资除外；

21.2仓库每月只准库存半个月的物资（易耗品），不得超计划采购物资，超出部分仓库不予入库，不合格材料易耗品分管经理应立即安排退货，否则扣除副经理当月10%工次；

21.3物资（包括易耗品）必须按公司定的价格入库，工作失误把价格搞错，造成公司财物损失，全部由当事人赔偿；

21.4财务主管每季组织人员清查二库一次，核对财物，如有问题由保管员全部赔偿，严重的调离岗位；

21.5二库物资摆放整齐，分类保管，不得乱堆乱放，不按制度执行批评教育不改的，调离岗位；

21.6二库要经常性清查，清理摆放或堆放的物资，如因受潮导致锈蚀、上霉、损坏、损失，保管员知情不报的造成损失由保管员赔偿；

第四篇：办公用品及设备采购管理制度

办公用品及设备采购和管理制度

一、目的

为加强各部门办公用品及设备的统一采购和管理，节约成本，提高效率，规范流程，明确责任，倡导健康优质、绿色环保、勤俭节约的现代办公方式，特制定本制度。

二、适用范围

本制度适用于在各部门。

三、办公用品、设备采购负责部门

办公室负责办公用品、设备采购申请的审核，后勤部门负责具体采购工作。

四、采购要求

各部门采购任何办公用品、办公设备必须经办公室审核，报领导同意后，由办公室统一实施采购。

五、办公用品、设备申购计划及程序

1、各部门行政负责人于每月29日前，根据自身实际情况，制定下月的办公用品、设备采购计划，填写《办公用品、设备采购申请单》，由本部门负责人签字，报办公室审核，经会领导批准后，由办公室安排后勤统一采购。

2、各部门临时采购的急需办公用品或者超出每月计划范围的办公用品，由所在部门负责人填写《办公用品、设备采购申请单》，并在备注栏内注明急需采购或超出计划的原因，经办公室审核、会领导批准后，由办公室安排后勤统一采购。

3、申请办公设备采购，由申购部门根据本部门发展需要，提交书面采购请示，填写《办公用品、设备采购申请单》，由本部门负责人签字，报办公室审核后提交领导，经领导批准后，由办公室安排后勤统一采购。（申购部门可派人一同前往采购）。

4、各部门必须认真、准确填写《办公用品、设备采购申请单》，申请单一式三联，办公室、后勤部、申请部门各自留存，以备日后查询。

六、办公用品、设备采购的原则和要求

1、办公用品、设备的采购必须根据公司制定的发展规划和技术发展需要，结合各部门工作状况有计划地进行，应以节约为基本原则。

2、办公用品、设备的采购必须满足各部门日常工作的要求，做到先进、高效、安全、耐用、可靠。综合考虑“质量、价格、交货期、售后服务”四个因素，货比三家，择优采购。

3、选择设备应遵循技术上先进、经济上合理、工作中实用的原则，综合考虑下列因素：办公用品、设备的型号、规格、效率、能耗、安全性能，环保性能及售后服务情况，要做好设备的技术经济评价，通过对比确定最佳。

4、后勤部门安排专人负责办公用品采购，对专业办公设备的采购须组织专业采购小组进行采购，专业采购小组由办公室牵头，各部门相关专业人员参与组成。

5、除特殊要求，一般的采购项目由采购人员进行货比三家、招标等方式筛选适合公司运营情况且性价比较高的供应商，制成供应商后选名单，经领导审核批准后决定合作供应商。

6、如为单一来源采购或指定厂家及品牌的产品，采购人员须作出书面说明。

7、办公室定期对合作供应商进行评估，对于审核评估不合格的供应商应及时进行更换。

8、采购部门人员必须遵守职业道德，严禁收受与工作内容有关的部门和个人贿赂，一经发现，严肃处理。

9、严禁办公用品、设备供应商对我公司采购部门及负责人进行贿赂。

七、办公用品、设备验收

1、办公用品、办公设备到货验收，须填写《办公用品、设备入库单》、《固定资产验收单》。

（1）采购人员和库管人员分别由专人负责，不得由同一人员兼任。

（2）办公用品、设备到货后，采购人员和库管人员共同做好开箱检查工作。

（3）办公用品、设备的原始技术资料原则上由后勤部负责保管。

（4）开箱验货的步骤及内容。a、检查外观及包装情况。

b、按照装箱单清点零件、部件、工具、附件、备品、说明书和其他技术资料是否齐全，有无缺损。

c、检查设备有无锈蚀。d、核对实物是否符合办公要求。e、开箱检查过程中做好检查记录。

开箱检查合格后，后勤部门库管人员及时办理验收手续并入库，填写《办公用品、设备入库单》，入库单一式三份，办公室一份，后勤部一份、财务部门一份。

f、办公设备验收由各申购部门与后勤部门共同验收。

2、办公设备由供应部门负责安装，由申领部门负责监督；对于在安装和试运行过程中出现的问题要及时纠正、解决。

3、后勤部应要求设备供应商定期对设备进行检修保养，并将设备运行情况和存在的问题及时告知设备使用部门。

八、办公用品、设备领用和出库

1、为了降低办公成本，按照“用多少、领多少”的原则，各部门根据实际情况进行限量领取。

2、各部门领取办公用品、设备前须填写《办公用品、设备领用单》，经本部门负责人签字后，由领用人交给机关后勤部门，并在后勤部门填写《办公用品、设备领取登记表》，经后勤部门核对后方可领取。

3、一般情况下，领取的办公用品、办公设备不得超出当月申报计划，对于超出采购申请计划的，后勤部门有权拒绝出库。

4、新入职员工，在入职当天领用配套的办公用品、办公设备，如在入职后一个月内辞职，必须将领取的办公用品、办公设备全部退回。

5、办公用品、设备使用和领用要严格执行以旧换新制度，以最大限度地节省、节约，控制日常办公成本。

6、办公用品、设备出库必须填写《办公用品、设备领取登记表》、有领用人和出库人签字，否则不准出库。

九、废旧办公用品回收

后勤部门须每月月末将各部门可回收变卖物品集中回收（如硒鼓等），造册登记，统一由办公室组织后勤进行处理，各部门要积极配合。

十、费用结算方式及发票开具

1、付款方式均采用对公账户汇款，即由使用部门与供应商直接结算。

2、办公用品、设备采购完毕后，采购部门须要求供应商开具与各部门所购物品等额的发票（尽量提供增值税专用发票）。

3、各部门到后勤部领取经验收后的发票及物品清单，固定资产类采购须附使用部门填写的《固定资产验收单》，到所属财务部报销。

4、费用结算时间以财务部文件规定为准。

十一、附则

1、本制度由办公室负责解释及修订。

2、本制度自发文之日起施行。

附件：

1、《办公用品、设备采购申请单》

2、《办公用品、设备入库单》

3、《办公用品、设备领取登记表》

4、《办公用品、设备领用单》

5、《固定资产验收单》

2015年1月26日

第五篇：设备采购管理制度

1.目的：为了有效规范公司各种生产经营设备的采购行为，切实提高工作效率，降低公司采购成本，特制定本制度。

2.范围：本细则适用于公司任何用于生产经营所需设备。

3.定义：无

4.参考文件：

4.1.《采购控制程序》QB/JT·TX-CX05-2009

4.2.《供应商控制程序》QB/JT·TX-CX06-2009

4.3.《集团公司设备采购实施细则》

5.权责：

生产安环部的职责：负责编制审核技改项目和日常生产经营的设备购置计划；负责编制审核技改和日常生产经营设备的采购预算及时间安排；负责编制审核公司所有拟采购设备的技术要求、节能环保性及设备装备水平等是否符合技术发展要求；参与公司设备采购的评审；参与公司供应厂（商）的评价。

财务部的职责：负责审核投资项目的设备购置计划；负责审核投资项目设备的采购预算及时间安排；参与公司设备采购的评审；参与公司供应厂（商）的评价。法务的职责：负责公司设备采购文书的规范和法律风险防范工作；负责设备采购合同的合法性、合规性审核；参与公司设备采购的评审工作；参与公司供应厂（商）的评价。

审计监察部室的职责：负责所有设备采购实施的监督检查；负责对设备采购的合规性进行审查；负责公司设备采购过程的监督检查；负责组织对设备采购合同履行情况进行检查；参与公司设备采购的评审；参与公司供应厂（商）的评价。供应的职责：负责具体实施公司所有设备的采购，依据公司批准的设备购置计划，按程序进行设备采购；负责组织对供应厂（商）的评价工作及公司供应厂（商）的日常管理工作；参与公司设备采购的评审。

设备需求部门：参与设备审核拟采购设备的技术要求、及设备装备水平等是否符合技术发展要求；参与公司设备采购的评审。

6.作业内容：

6.1.申报计划

6.1.1.需求部门在申报设备需求计划前，必须做好设备方案论证、设备选型，确定采购设备的名称、型号规格、技术要求、供货范围、交货时间。对技术复杂、采购预算较大或生产工艺流程上的重要设备，应当组织设计（或设备选型）审查和必要的设备实地考察，设备考察对象包括设备制造厂（商）、同类设备使用单位，并将考察报告随已核批的需求计划一同提供给供应部。

6.1.2.设备采购计划报送供应部之前，须向公司相关部门报送设备购置计划，并获批准。未获得批准的设备采购计划将视为无效计划。

6.1.3.属于企业技改项目和日常生产经营的设备购置计划由生产安环部负责审

批；属于投资项目的设备购置计划由财务部负责审批。

6.1.4.需求部门申报的设备需求计划必须有部门负责人或部门分管负责人、和

经办人的签名，缺一不可；部门负责人对报送的设备需求计划（尤其是技术要求）负责。

6.1.5.供应部按照集团公司设备采购计划的要求统一报送集团供销公司（国内

设备）或者进出口公司（进口设备）。

6.1.6.设备需求计划报送供应部的时间为：需求计划于上年11月25日前

（附件1）；季度需求计划于本季度20天前（附件2）；月度需求计划于上月15日前（附件3）。计划上报的同时要报送电子版。

6.2.设备采购程序

6.2.1.由集团供销公司代购的设备，按照《江西稀有金属钨业控股集团有限公

司设备采购实施细则》有关规定办理，集团批复由公司自行采购的设备批文后，供应部按公司规定组织实施采购。

6.2.2.招标采购、竞争性谈判采购和单一来源采购参照《集团公司设备采购实

施细则》相关规定。

6.2.3.询（比）价采购

询（比）价采购是供应部组织公司相关部门、内部专家进行评审，供应部依据公司核准的询（比）价结果，实施该设备的采购。

6.2.3.1.拟参与询（比）价采购的供应厂（商）名单、资质文件以及必要的考

察报告，供应厂（商）的综合实力及品牌知名度须处于同一档次，且数量不得少于三家。

6.2.3.2.供应部对拟参与询（比）价采购的供应厂（商）资质进行初审，初审

后参与询（比）价采购的的供应厂（商）不足三家时，应按要求及时补充推荐新的供应厂（商），直至数量满足三家及以上。

6.2.3.3.供应部按照需求部门提供的已经审定的技术要求编制询（比）价文件，并发给初审合格的供应厂（商）。

6.2.3.4.供应厂（商）须在规定的时间内，按照询（比）价文件的具体要求进

行报价，超过报价期限未进行报价的供应厂（商）将被视为放弃此次报价机会。

6.2.3.5.供应部将供应厂（商）的报价进行汇总、评价，并报相关审核部门核

准。

6.3.设备合同签订与履行

6.3.1.设备合同签订原则。在履行完以上设备采购程序并确定了设备供应厂

（商）后，由供应部与供应厂（商）拟订采购协议和技术协议，并由供应部出具《物资采购合同审核会签单》（附件4）送呈相关部门进行会审。

6.3.2.所有设备技术协议及设备采购合同均须采用集团公司规定标准格式（附

件

5、附件6）。

6.3.3.供应部与供应厂（商）签订合同时，设备货款支付方式原则上按《赣钨

生字[2008]177号文》相关条款执行（2：3：4：1比例），如有其他情形，报公司总经理审批后执行。

6.3.4.供应部在签订设备采购合同之前，须将招标文件或比价材料报送集团供

销公司，由集团供销公司送呈集团各处室会审。只有获得集团公司会审且通过后，供应部才能与供应厂（商）签订设备采购合同。

6.3.5.供应部须将招标或比价采购资料的复印件、签订好的合同在五个工作日

内报集团供销公司备案。

6.3.6.在设备验收、试运行及运营期间出现的各类技术及质量纠纷，由供应部

协助生产安环部设备管理员与供应厂（商）进行协商解决。

6.3.7.设备入库验收。设备到货后，原则上，设备管理员应在一周内组织开箱

验收，按照装箱单核对设备主机、零部件及随机附件、备件、工具、文件资料，与签订的合同及技术协议进行核对，如实逐项填写《设备入库验收单》（附件7），经办人员签字和部门领导确认，查无问题后才能办理入库手续，并将验收单送交供应部。

6.3.8.设备入库后，设备保管部门（原则上为需求部门）要根据仓库管理制度，妥善保管好设备，所有设备的技术资料均应交生产安环部保管，并由其专呈公司办建立相应设备档案。

6.3.9.设备安装调试。在设备安装调试阶段，应严格遵守国家、行业的有关设

计、安装、调试及验收等规范以及合同所约定的验收标准，并最后形成书面的设备验收报告，如实逐项填写《设备安装调试报告单》（附件8），设备所有的竣工图纸、调试报告、试运行资料等均应交生产安环部转交公司办保管。并及时将填写好的《设备安装调试报告单》交公司供应部。

6.3.10.压力容器、锅炉、起重等特种设备均必须由具备安装资质的单位负责

安装调试，投入使用前必须获得国家规定的监督管理机构或部门颁发的允许企业使用的相关证书。

6.3.11.设备质保期。生产安环部及时跟踪在质保期内的设备运行情况，随时

与设备供应厂（商）保持沟通，发现问题及时与设备供应厂（商）联系，严格按照签订的技术协议相关条款处理，并将处理情况书面报送公司供应部。质保期结束后，应如实逐项填写《设备质保期报告单》（附件9），并呈交公司供应部。

6.3.12.供应部将根据生产安环部提供的《设备入库验收单》、《设备安装调试

报告单》、《设备质保期报告单》按照合同的相关条款办理设备付款通知单。

6.4.供应商管理具体参见《供应商控制程序》的相关规定。

6.5.监督与责任

6.5.1.公司审计监察部负责对公司所有设备采购程序及行为进行参与和监督。

审计监察部将采取定期或不定期的方式对公司的所有设备采购进行检查。

6.5.2.需求部门如未按规定及程序上报设备采购计划，导致设备无法准时到位，影响车间正常的安全生产，责任由需求部门自行承担。

6.5.3.供应部必须严格按照公司有关规定及本制度具体负责公司的设备采购工

作，严禁设备采购过程中发生任何违规行为。

6.5.4.供应部必须按照集团公司批复函件组织设备采购，同时将签订好的合同

原件及相关材料报集团公司备案。否则，公司将追究相关人员责任。