医疗设备及零配件采购管理暂行规定

第一篇：医疗设备及零配件采购管理暂行规定

医用设备及零配件采购管理暂行规定

第一章 总 则

第一条

为规范医院医用设备采购行为，保证采购质量，提高采购效益，促进廉政建设，根据中华人民共和国国务院第650号《医疗器械监督管理条例》的相关规定，结合医院实际，制定本规定。

第二条

本规定所称医用设备，是指医疗设备、科研设备、教学设备，及其所需软件等。

第三条

医用设备采购遵循集中计划、集中审批、集中采购、集中支付的原则，坚持公开透明、“管采”分离的原则。

第四条

医用设备采购不论经费何种来源，均属本规定管理范围。

第五条

医院医疗设备和器材管理委员会负责指导和监督全院医用设备及零配件采购管理工作，医学工程科具体承担全院医用设备及零配件采购的日常管理工作。

第二章 组织机构

第六条

医院医疗设备和器材管理委员会全面领导和负责医院医疗设备及零配件的采购管理工作，其主要职责是：

（一）贯彻执行国家、军队和医院有关采购工作的方针政策，全面领导医疗设备及零配件采购管理工作；

（二）制定医院医疗设备及零配件采购规章制度和建设发展规划；

（三）审定医院年度医疗设备及零配件采购计划；

（四）研究解决医院医疗设备及零配件采购重大问题，督促检查采购制度落实;

（五）上级赋予的其他职责。

第七条 成立医用设备采购管理办公室。办公室全面履行医院医疗设备及零配件采购管理工作，其主要职责是：

（一）贯彻落实医院医疗设备和器材管理委员会的决策指示、决议决定；

（二）组织医院医疗设备及零配件采购工作建设发展规划、规章制度和重大问题调研论证；

（三）组织审核临床科室和医技科室的医用设备申购计划；

（四）组织全院大型医用设备质量检验验收；

（五）负责全院医用设备供应商库、采购评审专家库建设与管理；

（六）组织医院医疗设备和器材管理委员会的决议决定和政策制度执行情况的监督检查；

（七）负责医院医用设备采购监督检查工作；

（八）协调解决全院医用设备采购工作有关问题，指导管理医用设备采购小组业务工作;

（九）上级赋予的其他职责。

第八条 医院成立医用设备采购小组，医务部分管医疗副主任兼任组长。医用设备采购小组挂靠医学工程，医学工程科主任兼任常务副组长，成员由计划科和医学工程科相关人员组成，负责医用设备采购工作。

医用设备采购小组承担全院医用设备集中采购工作，其主要职责是：

（一）组织论证和撰写呈报上级机关的采购申请文件和设备配置及技术参数；

（二）组织市场调查，收集、整理和发布医用设备采购信息；

（三）审查或推荐供应商，建议遴选采购评审专家；

（四）拟制医用设备采购工作文件，组织实施采购活动；

（五）撰写采购评标报告，推荐中选候选供应商；

（六）组织签订采购合同；

（七）办理进口免税、许可证、法定检验等事项；

（八）协调开展安装验收、技术培训、维护保养、索赔等售后服务；

（九）负责采购资金结算所需凭证和文书的管理；

（十）上级赋予的其他职责。

第三章 计划管理

第九条

编报采购需求。临床科室和医技科室根据需求提出采购需求，由医用设备采购管理办公室审议制定采购需求方案，报院医疗设备和器材管理委员会审议论证后，经院常委会审批，形成院年度医用设备采购计划。

凡纳入军队大型医疗设备管理品种目录内或单价在500万元以上的医疗设备、单价10万元至500万元且不在军队大型医疗设备管理品种目录内的医疗设备须按规定报批。

申请科室须书面提出详细的需求申请，内容包括现有设备状况、医疗业务需求、设备基本功能、操作使用设备人员情况、成本效益分析预测、安装场地和辅助设施要求、物价收费项目及医保能否支付等。

科室申请配置设备必须经支委集体讨论，并经支委全部成员签字确认，对设备的日常管理和维护，预期工作量的完成，设备闲置的责任分摊承担责任。

第十条

下达采购计划。经院常委会审批的采购计划，由医用设备采购管理办公室向采购小组下达，同时抄送院务部财务供应科。

对于全军、军区集中采购目录内医用设备、大型设备的采购计划由全军、军区统一下达。

第四章 采购管理

第十一条

任务受领。采购小组受领医院统一下达的各类医用设备采购任务，不得接受其他渠道的采购任务，并负责医用设备采购全过程的组织与管理。

第十二条

市场调查。市场调查采取实地考察、资料查询、网上调查、电话咨询等形式实施，主要包括以下内容：潜在供应商数量，主要技术指标合理性、合法性，产品市场价格等情况。

第十三条

采购文件编报。采购小组根据需求单位提供的医用设备品名、数量、配置及技术指标，结合市场调研情况编制采购文件。采购文件应当要素齐全、内容完整、格式规范、标准明确。

采购小组编制采购文件时，不得指定供应商或者产品品牌，不得含有倾向性或者其他不合理的限制条件。采购文件须需求单位和采购小组共同签字确认。

第十四条

采购文件审批。所有医用设备的采购文件须报医院医用设备采购管理办公室审批。如有修改意见的，采购小组必须按照要求修改后报采购管理办公室备案。

第十五条

采购公告发布。采购文件经医院医用设备采购管理办公室审批后，提前20天在网络对外发布采购信息。

第十六条

供应商资质审查。公告发布期间，接受供应商报名，并审查其经营资质，确定资质是否合格。

第十七条

采购文件发售。供应商购买采购文件，并交

纳保证金。采购文件的发售期不得少于5个工作日。

第十八条

受理商家文件。按招标公告截止时间接受投标公司投标文件，必要时组织技术澄清，并通知采购会议的时间、地点、参会人员及有关要求等。

第十九条

评审专家遴选。最多提前一天从医用设备采购评审专家库中遴选评审专家，一般需要5人以上单数。

第二十条

组织竞争性谈判和采购评审。采购小组会同纪检、审计和需求科室组织竞争性谈判和采购评审。由纪检人员监督，公开抽签确定供应商谈判顺序。采购需求科室介绍医用设备采购项目需求和调研论证情况，供应商代表按顺序报告投标方案并确定最终报价，评审专家严格按照评审标准对公司的产品质量安全、功能、技术性能、价格、售后服务等方面进行综合评判，提出评审意见并签字确认。采购小组汇总专家评审情况，并现场宣布评审排序结果。

采购需求科室列席采购会议，负责介绍物资采购项目相关情况，不作为评审专家参与本科室医用设备采购项目的评审，不得发表倾向性意见。

采购小组要加强对评审专家和评审现场的管理。无关人员不得进出评审现场；评审现场采取声音屏蔽措施，评审专家手机集中存放，不得私下与外界联系，评审过程应当全程录音录像。

第二十一条

质疑与投诉处理。参与采购活动的供应商

认为下列事项使自己权益受到损害的，应在收到采购文件后、评审排序结果公示后3个工作日内，向采购小组提出书面质疑：

（一）采购文件存在限制性、倾向性、排他性条款的；

（二）采购程序违反军队物资采购相关规定的；

（三）违反采购相关法律法规使自己权益受到损害的其他事项。

采购小组收到供应商的书面质疑后，应在7个工作日内做出书面答复。

供应商质疑、投诉实行实名制，匿名投诉将不予受理，其质疑、投诉应当有具体的质疑、投诉事项及证明因采购活动违反相关规定而使其利益受到损害的事实根据。虚假、恶意的质疑、投诉的供应商应记入供应商档案。

第二十二条

评审结果审定。公示期内有异议的，采购小组应当暂停推荐中选供应商，由采购小组组织评审专家和需求科室专家对供应商质疑、投诉内容进行复审，并签署复审意见。

采购小组依据评审结果与复审意见，组织对预中标医用设备的质量安全与价格等进行摸底与市场调查，据此撰写评标报告，推荐中选供应商，并呈报医院医用设备采购管理办公室，按程序经审批后确定中标供应商。

采购小组应当推荐排名第一的候选供应商为中选供应

商；排名第一的候选供应商放弃成交，或者因不可抗拒力不能履行合同，或者被查实存在影响评审结果的违法情形、不符合成交条件的，采购小组应当按照评审排序结果依次推荐候选供应商为中选供应商。

第二十三条

采购合同签订。采购小组应安排两人对合同条款与技术配置进行审核。采购小组在中标通知书发出7个工作日内，依据招标文件、投标文件、评审报告等，按规定程序与中标供应商确认合同条款与技术配置，呈报院法人或法人授权人签署合同。

采购合同履行过程中不得擅自变更、终止。确需变更、终止的，必须报医院医用设备采购管理办公室审批。

采购合同履行发生争议时，采购小组应当依据采购合同的有关条款与供应商协商解决。协商不成需要提请仲裁或者提起诉讼时，采购小组应当将有关情况向医院及时报告。

第五章 验收与付款

第二十四条

产品质量验收工作由临床工程师负责，包括商务验收、技术验收和临床验收。全军国际招标采购项目，由全军大型设备质量检测中心统一组织验收，一般采购项目由采购小组组织需求科室和供应商进行验收。

（1）商务验收：临床工程师须仔细核对合同条款，确保设备实物和合同规定的品名、规格型号、生产厂家等信息

完全一致；

（2）技术验收：临床工程师应开机测试设备的各项功能，判断设备是否能正常工作。纳入军队计量检定和质量控制范围的设备，其技术指标经检定检测后必须合格；

（3）临床验收：临床工程师和使用科室一起验证合同规定的临床功能，须达到临床使用要求。

在产品验收合格后，使用科室、医学工程科临床工程师和供应商共同出具验收报告，并签字确认，验收报告作为项目结算依据。

第二十五条

经费集中支付。由医学工程科结算统计员负责向财务供应科汇总上报经费支付情况，结算统计员须仔细审核采购合同和验收报告，并在固定资产管理系统中进行核对。财务供应科依据年度经费预算、采购计划、采购合同、固定资产登记表和验收报告等，审核结算凭证，办理资金支付。

第六章 采购档案

第二十六条

本规定所称采购档案，是指医用设备采购项目实施过程中形成的，按照军队医疗设备档案管理要求的，具有保存利用价值的文字、图表、电子文档、声像资料等各种形式的历史记录。

第二十七条

采购档案整理工作由档案员负责。采购小

组应当在每项采购活动结束后，档案员按照真实、准确、完整和及时、安全、保密的要求，按季度分项目及时收集、整理、归档采购档案，并录入到固定资产管理系统。

第二十八条

采购档案不得遗失、涂改、损毁、伪造，不得擅自外借、复制、抄录。采购档案必须妥善保存，保存期限为15年。

第七章 监督检查

第二十九条 建立“两库”管理制度。构建供应商库和评审专家库。供应商的入库的遴选应包含生产厂家和代理商，能覆盖并满足全院医学装备需求；评审专家库专家应当熟悉国家和军队物资采购、招标投标的相关法规，熟悉市场行情，有职业道德，遵守招标纪律，从事相关领域工作满5年并具有高级专业技术职务或者同等专业技术水平。“两库”由医院医用设备采购管理办公室归口管理。强化“两库”动态管理，办公室每年对在库供应商、评审专家进行审核评价，不合格的及时清理出库。

第三十条

建立采购监督机制。构建纪检、审计、采购管理和需求单位“五位一体”联合监管体系，加大采购项目事前、事中、事后的监督检查力度。事前，重点监督采购预算执行、采购方式确定、采购任务下达，以及采购文件拟制、遴选评审专家；事中，重点监督采购活动组织、采购评审过

程和确定中选供应商；事后，重点监督合同履行、质量检验验收和资金支付结算，及时纠正和查处违规违纪问题，实现采购活动全程公开、全程透明、全程阳光。

第八章 医用设备零配件采购

第三十一条

为保证医用设备维修的时效性，结合医院工作实际，医用设备零配件由医院自行组织采购。

医用设备采购管理办公室根据上年度医用设备零配件采购情况和医用设备的运行状况，审议制定年度采购需求方案，报院医疗设备和器材管理委员会审议论证后，经院常委会审批，形成院年度医用设备零配件采购计划和预算。

第三十二条

医学工程科负责确认故障零配件，并联系零配件供应商，使用科室不得私自联系供应商。如遇到复杂疑难故障等特殊情况，可联系供应商先行更换可能故障的零配件，待设备恢复正常工作，故障最终确认后再进行谈判。

第三十三条

医用设备零配件供应商原则上只能在医院规定的医用耗材供应商中选择（零星维修配件除外）。

第三十四条

医用设备零配件采购的商务谈判由医用设备采购小组负责组织。

单价5000元以上（包括5000元）的零配件采购由医务部计划科组织，医院纪检人员，使用科室，医学工程科责任工程师共同与供应商进行谈判，结果按程序上报审批。

单价500元至5000元（包括500元）的零配件采购由医学工程科组织，使用科室和医学工程科责任工程师共同与供应商进行谈判，结果按程序上报审批。

单价500元以下的零星零配件采购由医学工程科责任工程师与供应商谈判议价后直接购买。

第三十五条

医用设备采购小组应提前将维修零配件供应商资质审核情况报医院纪委备案，原则上应提前3天将医用设备零配件谈判准备情况（包括使用科室、设备名称、启用时间、设备原值、拟换零配件名称、供应商等）上报医院纪委和医务部计划科。

医务部计划科应及时组织谈判，保证医疗设备安全正常运行。

第九章 奖励与处分

第三十六条

对在医院医用设备采购工作中做出显著成绩的单位和个人，依照有关规定，给予奖励。

第三十七条

有下列情形之一的，依照有关规定，对负有责任的主管人员和其他直接责任人员，给予处分；对科室及责任人给予通报批评，并责令限期改正：

（一）使用科室擅自采购、受赠和使用医用设备的；

（二）不按规定采购方式和程序组织采购的；

（三）擅自变更医用设备集中采购计划的；

（四）以不合理的要求限制或者排斥潜在投标供应商，对其实行差别或歧视待遇，或者指定供应商和特定品牌的；

（五）与投标人恶意串通，接受贿赂或者获取其他不正当利益的；

（六）无正当理由拒不执行物资集中采购计划或者采购合同的；

（七）向供应商泄露秘密、与供应商串通侵害医院利益的；

（八）其他违反国家法律和军队法规的。

第十章 附则

第三十八条

本规定由医务部负责解释。

第二篇：医疗设备采购管理实施办法

*****医院医疗设备采购管理实施办法

为进一步规范我院医疗设备器材采购行为，引进竞争、评价、监督、激励机制，达到确保质量、控制成本、提高效益的目的，根据《**市卫生局医疗设备实行部门集中采购管理暂行办法》（市卫发[2012]612号）及《**市卫生局医疗设备采购监督管理办法》（市卫纪发[2013]6号）规定和要求，结合医院实际，特制定我院医疗设备采购管理实施办法。

一、指导原则

（一）公平公正，公开透明；

（二）遵纪守法，诚实信用；

（三）满足实用，兼顾先进；

（四）保证质量，价格合理；

二、组织机构

（一）医疗设备采购领导小组 组长：院长

成员：主管院长、纪委书记、设备科长、财务科长 工作职责：

1、贯彻执行卫生行政部门医疗设备采购政策，指导、监督、检查工作开展；

2、审批实施医疗设备采购；

3、审核审批分散采购结果的执行。办公室设设备科，办公室主任由设备科长兼任。

（二）医疗设备管理委员会 组长：院长

成员：主管院长、纪委书记、设备科长、财务人员、医务科/护理部主任、医疗医技科室主任

办公室设设备科，办公室主任由设备科长兼任。工作职责：

1、设备管理委员会负责全院医疗设备的供应计划、采购管理、制度建立健全等工作，保证医疗、教学、科研工作的顺利进行。

2、负责各科室医疗设备购置申请的审核，根据科室申请表可行性分析，设备科提供设备相关信息、基本价格等进行讨论，综合考虑医院及科室业务发展，提出综合采购意见。

3、组成询价或谈判小组进行医院自行询价或竞争性谈判采购。

三、工作内容与流程

（一）购置申请

一般情况，由各科室在每年7月30日前根据临床医疗、教学、科研发展规划和满足日常工作的需要，填写《医疗设备购置申请论证表》，向设备科提出下新增或更新医疗设备的计划，开展新技术、新项目需先通过新技术、新项目准入申请，急需医疗设备随时向设备科提出书面申请。科室购置申请需科室讨论通过，由设备科汇总后提交到医院医疗设备管理委员会进行论证审批。

（二）项目论证 为确保有限的资金合理使用，做到物尽其美，充分发挥设备效益以及购置的医疗设备安全、可靠，在生成设备购置计划前由设备科组织医疗设备管理委员会对购置申请进行项目论证。科室进行业务发展（社会效益）及市场可行性（经济效益）分析，医务/护理进行技术可行性分析，设备科提供设备类型、技术指标、市场占有率、价格分析，财务进行资金落实、资产管理分析，纪委全程监督，讨论分析形成购置与否、购置设备类型、技术指标、采购价格等初步综合意见。

设备管理委员会对设备情况不了解，必要时可先行组织实地考察，以便为决策提供科学依据，考察由设备科联系设备使用医院，考察人员由院领导、院纪委、设备科、使用科室人员组成，考察后提出考察意见，严禁私自接受供应商组织安排变相考察。

（三）采购计划

论证审批通过后，由设备科形成设备采购计划、分月采购计划表，购置同类批量或单价预算金额≥0.5万元医疗设备采购计划于8月30日前汇总上报卫生主管部门，采购设备加入政府采购项目库实施电子化政府采购审批，次年1月30日前可进行一次调整确认。

（四）采购审批

购置同类批量或单价预算金额≥0.5万元医疗设备进行电子化政府采购审批，经医院设备采购领导小组审批实施分类采购；金额0.3万元至0.5万元经主管院长审批实施分类采购。

采购进口设备应按照财政部《政府采购进口产品管理办法》要求，填写“政府采购进口产品申请表”“政府采购专家论证意见表”按进口设备审批程序办理，报市财政局政府采购管理处审批。

（五）技术评估

技术评估是在计划批准后、购置前由设备科组织相关专业人员，必要时外请相关专家，对采购医疗设备的技术参数、性能、配置、品牌、型号、参考价格等内容进行比较和分析，设备先进性、安全性、可靠性、可维护性进行评估，确定医疗设备选型。进口设备必须组织五人以上非本单位、熟悉所购产品的专家进行充分论证。

招标设备根据技术评估结果由设备科制作内容完整、要求合理、条款清楚，能满足至少3家以上同档次设备的参数和商务要求文书。

（六）分类采购

单项或同类批量金额≥80万元，由医院设备采购领导小组抽签选定与医院签订协议的社会代理机构实施招标采购。

单项或同类批量金额在20万元（含）至80万元，由医院设备采购领导小组抽签选定与医院签订协议的社会代理机构实施竞争性谈判采购。

单项或同类批量金额在5万元（含）至20万元医疗设备，由医院设备采购领导小组抽签选定与医院签订协议的社会代理机构实施询价采购。

单项或同类批量金额在0.5万元（含）至5万元医疗设备，由医院采购谈判小组进行询价或竞争性谈判进行采购。

单项或同类批量金额在0.3万元（含）至0.5万元医疗设备，由使用科室、财务科、设备科至少三人组成采购组进行采购。单项或同类批量金额在0.15万元（含）至0.3万元医疗设备，由使用科室、设备科至少两人组成采购组进行采购。

（七）信息发布

采购的信息应当在政府采购监督管理部门指定的媒体上及时向社会公开发布，但涉及商业秘密的除外。

（八）签订合同

按各类采购程序签订采购设备与成交供应商后，经财务审计部门和纪委审查，签署意见，报设备采购领导小组审批，签订合同，执行结果。

（九）结果公示

采购完成后3个工作日，设备科、纪委将医疗设备采购概况、评标结果、供应商名称、采购数量、价格等内容按规定在院务公示栏和医院网站予以公示，公示时间不少于7个工作日。

（十）采购报备

设备采购完成后10个工作日内，设备科将委托招标项目的设备采购计划、项目审批情况、招标代理机构的选择方式、代理价格名称、投标单位、合同复印件、纪委意见、财务审核意见、设备采购领导小组审查意见等内容向市卫生局监察室报备，每季度将采购情况向院纪委进行报备。

（十一）设备验收

医疗设备的验收分资料验收和设备验收两部分。

资料验收：根据验收制度和经批准的订货单、合同等采购文件，由设备科和使用科室指定专人将设备的商检报告、进口许可证、设备使用说明书、维修手册、合格证等资料收齐，并根据设备配置清单逐一清点。

设备验收：通电操作，对医疗设备所要完成的医疗目的进行检测，功能参数是否能设定完成、报警设置是否灵敏、日常的维护有哪些，并对医护人员进行现场培训和指导等。

验收完成后，填写验收报告，对设备登记编号，资料入档。委托的采购代理机构应当组织对供应商履约的验收。大型设备应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。

四、社会代理机构的选定

医院每年根据公布的具有政府采购资质、国际招标资质、并在省财政厅备案的社会招标代理机构名单、市卫生局评议结果及局直系统医疗单位选定结果，由设备采购领导小组选定3家社会招标代理机构与医院签订协议。

五、供应商资格要求

各类采购必须对供应商的资格进行审查，供应商需具备以下资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条有关规定；

2、企业法人营业执照（具有有效年检）；

3、法人授权委托书原件及代理人身份证复印件；

4、经销商须提供设备原厂产品授权书；

5、经销商须提供医疗器械经营许可证；

6、中华人民共和国医疗器械注册证及全部附件（复印件加盖公章）；

7、税务登记证及组织机构代码证（复印件加盖公章）。

六、自行询价或竞争性谈判采购

单项或同类批量金额在0.5万元（含）至5万元医疗设备，由医院采购询价/谈判小组进行询价或竞争性谈判进行采购，应当遵循下列程序：

1、成立询价/谈判小组。人员由医疗设备管理委员会共三人以上的单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数的三分之二。

2、确定被询价/谈判供应商名单。询价/谈判小组从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于三家的供应商进行询价或谈判，并向其发出询价通知书让其报价，提供谈判文件，通知参加谈判。

3、询价/谈判。询价要求被询价的供应商一次报出不得更改的价格;谈判由谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判，在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。谈判文件有实质性变动的，谈判小组应当以书面形式通知所有参加谈判的供应商。

4、确定成交供应商。根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商，并将结果通知所有未成交的供应商。

七、采购文件的保存

期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

采购文件包括采购活动记录、采购预算、招标文件、投标文件、评标标准、评估报告、定标文件、合同文本、验收证明、质疑答复、投诉处理决定及其他有关文件、资料。

采购活动记录至少应当包括下列内容：

1、采购项目类别、名称；

2、采购项目预算、资金构成和合同价格；

3、采购方式，采用公开招标以外的采购方式的，应当载明原因；

4、邀请和选择供应商的条件及原因；

5、评标标准及确定中标人的原因；

6、废标的原因；

7、采用招标以外采购方式的相应记载。

八、监督检查

医疗设备采购实行纪委全程参与监督检查，受理医疗设备采购的投诉，并进行及时调查和反馈，发现违法违纪行为，应立即向党政领导班子汇报，必要时应及时向市局纪检部门报告。

九、责任追究

对违反《中华人民共和国政府采购法》，构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，按规定处以罚款、没收违法所得、行政处分。

十、本办法自发布之日起执行，原管理办法作废。解释权归**医院。

第三篇：基建维修和设备采购管理暂行规定

基建维修和设备采购管理暂行规定

一、总则

第一条

为切实加强学校基建维修和设备采购工作的监督管理，提高教育经费使用效益，切实防止在工程建设和设备采购中产生腐败或不正当竞争行为，根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》及国务院《建设工程质量管理条例》等法律法规，结合学校实际情况，制定本规定。

第二条

学校基建维修和设备采购工作应本着为教育教学服务、为实现教育现代化服务、为师生服务的原则，认真执行国家有关基建维修和设备采购的法律法规及相关政策，建立健全学校基建管理和设备采购的规章制度，严格按照基建程序和法律法规办事，使教育基建管理和设备采购工作做到规范化、科学化、制度化。学校的基建、维修工程和设备采购，必须遵守本规定。

二、基建维修和设备采购管理程序

第三条

学校所有基建维修和设备采购项目都要根据事业发展规划，分轻重缓急，认真做好前期论证工作，经学校领导班子集体研究后列入学校部门预算，经市财政局批准后方可组织实施。凡未列入年初部门预算或未经有关部门批准的项目一律不得组织实施（确有特殊情况，须报市财政局批准调整部门预算）。进一步加强基建维修工程和设备采购的预算管理。

第四条

认真做好工程项目前期论证和设计工作

（一）学校召集相关部门，按照事业发展规划和校园建设总体规划，并根据学校的资金状况等，于每年底研究学校下一的基建、维修项目。项目内容包括：（1）项目实施的目的和依据；（2）项目实施的时限和地点；（3）项目实施方案；（4）建设和维修的规模、标准和功能；（5）总造价及其构成；（6）资金来源。并对项目进行可行性论证。学校根据统筹兼顾、保证重点、量力而行的原则确定下一基建、维修项目。财务部门据此按规定向计划管理部门申报建设计划并编报项目预算。

（二）为了提高学校工程的设计水平，节约经费支出，根据相关规定，都要通过公开招标或竞争的方式选择设计单位，优化设计方案。参加招投标或竞争的设计单位不得少于3个，选定的单体方案图要报市有关部门审查。

（三）必须和勘探设计单位签订委托设计合同，做到章印齐全，手续完备。所有项目不得无证设计或委托个人私下设计。

（四）单体方案确定后要按程序报市各级监管部门审查同意，方可进行施工图设计。设计标准应以省市实施教育现代化校舍建设标准为依据。施工图设计完成后，要按规定接受消防、抗震等相关部门审查，审查合格领取工程建设规划许可证。

第五条

基建维修严禁在同一实体内搞设计、施工、监理“一条龙”作业。施工单位一般采取积分入围法，确定3—5个施工队伍入围参加投标。特殊情况需采取其它入围办法的报市财政局批准。凡在全市教育系统内施工出现过严重质量问题、重大安全事故或信誉差的施工单位五年内不得入围和参加投标。

（一）凡项目投资总额在50万元以上（含50万元）的土建安装和30万元以上（含30万元）的装饰装修、管线敷设工程都要纳入政府采购向市政府采购管理部门报送采购计划，经审核批准后，按规定程序进行公开招标。

（二）凡列入政府采购目录的设备采购一律按规定要求，通过政府采购组织进行采购，其中有关教育装备的采购按市教育局、市财政局的相关规定执行。

（三）凡项目投资总额在1万元以上（含1万元），50万元以下的土建安装和30万元以下的装饰装修、管线敷设工程，以及未列入政府采购目录的5千元以上（含5千元）的设备采购（包括基建工程中的特种材料），一律由学校通过内部招标方式确定施工或供货单位。

（四）1万元以下的零星维修工程和未列入政府采购目录5千元以下的设备采购项目由学校以询价的方式，通过比质、比价、比服务，确定施工单位或供货单位。

（五）在财政局指导下进行的公开招标或在学校进行的内部招标都要认真制订和发布招标文件。学校内部的招标必须通过学校校务公开栏、局域网或张家口公开媒体等途径公开发布招标公告。标的在10万元以上的招标项目要不少于4个以上（含4个）单位投标，10万元以下必须有3个以上（含3个）单位投标，招标单位要采取有效措施防止串标。标的在10万元（含10万元）以上的公告时间不得少于15天，标的在10万元以下的公告时间不得少于10天。

在财政局指导下进行公开招标的评标人员由财政局按规定确定。学校进行内部招标的评标人员一般为5人以上单数，评标人员由学校现场在学校评委库中随机抽取，还可以在教职工或学校领导班子中随机抽取1～2人。对专业技术要求较高的内部招标项目，学校可现场邀请质监、设计或检测等单位的专职人员参与评标。学校评委库由学校党委根据工作要求选择。

学校组织内部招标必须严格按规定进行，并采取切实有效措施，防止招标过程中的舞弊行为。学校内部招标必须由单位纪检监察、工会和教师代表等参与现场监督，并做好记录，所有资料必须整理保存归档。学校内部招标应按规定收取不低于标的总额10%的投标保证金，未经学校同意中标单位弃约的，投标保证金应予全部没收。

（六）学校的食堂、浴室、小卖部、门面房等对外出租或承包，以及房屋拆除等工程也一律按上述方式通过内部招标确定中标单位。

（七）基建维修工程编制标底须委托具备相应编标资质的单位进行，标底在开标前要严格保密。招标过程的所有资料都要妥善保存备查。

第六条

中标单位确定后，应及时签订建设工程施工合同或供货合同。合同内容要与招标文件相符合。根据招标文件和中标单位对招标文件的承诺，合同应明确职责、规定奖惩，主要内容要包括：

（一）项目概况。包括项目名称、建设地点或货物送达地点、投资规模、建筑面积或设备数量、批准文号、承包范围及方式等。

（二）工期。合同应明确开工、竣工日期，工期应以国家定额为标准，未遇不可抗拒因素而致使工程延期每天按合同总价的一定比例进行罚款，一般情况下工期不要求提前，提前不计奖励。

（三）工程质量。学校的所有基建工程应要求为优良或优良以上等级，施工队伍应按工程合同价的5～10%缴纳履约保证金，凡达不到优良或优良以上等级的，要没收其履约保证金。对工程质量不合格的，除没收履约保证金外，还要限期进行整改，直至符合合同规定的等级标准，施工队伍应承担由此而造成的一切损失。

（四）工程造价。招标工程造价由中标价+招标文件约定的调价+设计变更发生的费用+合同约定进行计算确定。因特殊情况需采用其他办法定价的，合同金额在10万元以下（不含10万元）的由学校确定。

（五）材料设备的规格、标准及供应方式、时间。

（六）执行定额、取费标准及付款结算方式、审计费用的分摊规定等。

（七）关于设计变更的方式及说明。

（八）工程合同的仲裁单位和奖惩办法。

（九）其它需明确的权利、责任和义务。中标单位不得转包、违法分包工程，否则学校有权中止合同，没收其履约保证金，并责令其退场。工程项目经理必须跟班在场，如确需离开须征得学校同意，否则视为违约。

（十）中标单位对招标文件的其它承诺。

三、基建维修工程质量管理与监督

第七条

学校要根据工程任务的大小和繁简程度建立相应的工程质量管理机构，学校法人为项目法人，对学校基建维修项目负总责，学校分管副校长为项目负责人，学校要明确驻工地代表，对工程质量和进度以及施工队伍、监理队伍进行全面监督。要制定严格的规章管理制度，并认真执行。学校主要负责人要切实承担起建设单位基建工程质量管理的领导责任，驻工地代表要及时审核施工日志并向学校主要负责人和分管负责人报告工程质量、进度和工地所发生的各种问题。遇有重大问题，学校要集体会办公研究解决。

第八条

建设单位在领取施工许可证或开工报告前，应当按照国家有关规定到市质检站办理工程质量监督手续。

第九条

实行工程监督制度。学校要确定具备相应资质条件的监理单位进行监理，可签订监理合同。学校要对监理工作进行监督，要求监理单位按照合同约定配备足够的监理人员，做好监理日志。监理人员要按规定采取旁站、巡视和平行检验等形式，按作业程序即时跟班到位进行检查监督。

第十条

涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，应在施工前委托原设计单位或具有相应资质等级的设计单位提出设计方案，没有设计方案的，不得施工。

第十一条

严格执行工程质量监督规程。工程质量监督的依据是：国家颁发的现行施工及验收规范、质量验收及评定标准、施工图纸及说明书、设计变更通知书等。学校及施工单位未经批准不得擅自变更施工图纸，如确需变更的由学校集体研究确定，或报请上级相关部门批准后方可组织实施。

第十二条

所有材料进场须附合格证或质保书，并经学校和监理单位验收合格签字后方可使用，必要时要重新检测。用于工程建设的材料设备必须符合设计要求并具备下列条件：一是有产品名称、生产厂家、厂址和产地；二是有产品质量检验合格证明；三是产品包装和商标式样符合有关规定和标准要求；四是设备应当有详细的使用说明书；五是产品发票，出入库手续要符合国家有关规定。未经学校和监理单位认可的材料一律不得使用。

第十三条

施工单位进场放线后，学校要责成监理、施工单位按规划对建筑物的位臵、轴线、标高进行测量复核。基建工程的放线、基础、柱梁工程、主体初检和正式验收、竣工初检和正式验收均应按规定事先通知相关部门专职人员到场检查。

第十四条

项目建成后，学校必须按国家有关规定进行严格的竣工验收，由验收人员签字负责。项目竣工验收合格后，方可交付使用。

未经竣工验收或验收不合格，一律不得使用。

四、基建维修工程建设资金管理及档案管理 第十五条

学校要按照市财政局有关基本建设财务管理方面的各项规定，加强对基建项目投资全过程的核算和管理，提高教育投资效益。每一个基建项目立项后，必须在银行开设独立的帐户，并单独设臵一套基建帐进行核算。同一建设项目，不论其建设资金来源性质，原则上必须在同一帐户核算和管理。实行政府采购和国库集中支付的项目，应当根据政府采购和国库集中支付的有关规定办理资金支付。会计人员必须按照会计基础工作规范化的要求，对基建项目的投资进行认真细致的核算，要严格划分学校的事业支出与基建支出，以及不同基建项目支出之间的界限，不能混淆。学校分管负责人和会计人员要严把财务批核关，对不符合规定的支出和票据坚决不予报销。学校要按基建项目分别向市教育局、财政局、统计局等部门报送规定格式的基建月报、季报和决算表等。工程竣工决算经有关部门审计认定后，必须按决算价格相应增加单位的固定资产，同时撤销银行的基建帐户，封存已办理决算手续的基建帐，作为重要的会计档案归档保管。

第十六条

施工期间，各单位要严格按工程进度拨付工程款，不得超进度拨款，在竣工决算未审计认定前，拨付给施工单位的工程款总额不得超出合同规定的拨款进度，且最高拨款额不得高于工程合同总额的80%。支付工程价款，施工单位必须出具税务部门监制的河北省工程建设专用发票。

第十七条

工程项目竣工后，学校要对施工单位提供的决算认真加以审核，尽可能挤净工程决算中的水分。工程竣工验收通过后1个月内，学校将自审后的决算及其相关资料包括竣工图纸、施工合同、项目变更、特种材料采购证、工程建设中的所有签证、施工监督日记等报市相关部门审核。学校自审的决算必须经施工单位认可，按有关规定确实不符而施工单位又不认可的，施工单位要做出承诺，明确由此而产生的审计费用全部由施工单位负责。

第十八条

所有建设项目都要在工程竣工验收合格后三个月内按照《中华人民共和国档案法》的规定建立健全基建档案。从项目筹划到工程竣工验收各个环节的所有资料，包括土地证、产权证、规划定点图及执照、项目论证报告及批文、地质勘察报告、土建及水电卫设备配套建设的施工图、竣工图、图纸会审及变更记录、施工记录、质量评验记录、验收报告，质量等级证书、材料质保书及复试报告、项目任务书、施工、监理合同、预决算书、审计结论等都要按规定收集、整理、归档。基建档案一式三份，一份交城建档案主管部门，一份由学校存档，一份由施工单位留存。第十九条

基建项目竣工后，学校要及时配套制定使用管理制度，抓好校舍常规管理的各项工作。要形成校舍经常性检查和定期全面检查的制度，特别要重点检查年数久远的建筑，发现隐患险情要立即采取措施加以解决，经技术鉴定为危房的校舍学校一律不准使用。风暴雨雪等自然灾害性天气要加强对校舍的检查和防护，遇有校舍损坏要及时修复，确保师生学习、工作、生活的安全。要重视室内外水电设施及体育器材的保养与维修，以保证安全使用。

五、责任与处罚 第二十条

学校要建立并严格执行基建工程和设备采购管理干部责任追究制。对发生的质量问题坚决查处，决不包庇姑息，造成严重影响的，将给予主要负责人通报批评和必要的纪律处分。

第二十一条

对学校基建工程管理和设备采购工作中出现下列问题的，除责令其改正外，还要视情节轻重给予责任人相应的纪律处分：

（一）1万元以上的基建、维修工程项目或5千元以上设备采购未经批准而擅自开工或购臵的；

（二）按规定必须公开招标或内部招标的项目，直接发包或与投标人串通，进行虚假招标的；

（三）该报市财政局或有关部门审查的程序，未按规定执行的；

（四）未按合同规定超额或提前拨款给施工单位的；

（五）管理失职，致使采购的设备出现严重质量问题或工程发生质量事故，或违章签证造成较大经济损失的；

第二十二条

违背本暂行规定，构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任。

二00九年八月

第四篇：医疗设备采购制度

医疗设备采购制度

一、采购员必须按标准的计划积极进行采购，不接受无计划的采购，及未经批准的采购任务，购置合同内容需完备，不出差错。

二、对某些设备经过努力，暂时确定无法计划购置的及时向领导报告，并向申请部门解释和说明原因。

三、采购员不得擅自更改采购项目和规格型号，特殊原因需要更改计划，必须通知设备科，价款超过原计划用款指标时，须领导批准。

四、购置贵重仪器设备和进口设备应及时备齐各项资料，分别上报有关部门审批，并填写各种表格，要求及时、准确。

五、所购仪器设备在托收承付期内办理验收手续后才能承付，如在承付期内未到货或新产品质量低劣不符合要求时，由医疗设备科提出延期承付或拒付书材料交财务科办理。

六、采购人员必须遵纪守法，不准以权谋私受贿、回扣全部交公。

医疗设备采购管理制度

1、设备管理部门应根据各专业科室业务的性质和医疗、教学、科研的需要，按批准计划项目内容进行采购。

2、购置医疗设备前，必须查验供应商提供的《医疗器械注册证》、《医疗器械经营企业许可证》、《医疗器械生产企业许可证》等证件复印件必须加盖经销单位公章，并核实证件的真实性与有效性。不得购置无证和伪劣产品，严格把好质量关。

3、医疗设备采购以政府采购办批准的方式进行。属于政府采购目录或集中采购招标范围的医疗设备应按规定委托招标采购。对于自行招标的，应做到公开、公平、公正。

4、对于急需和因特殊情况不适合招标采购的设备，可采用询价或定向单一来源采购，但应报单位领导批准。属政府采购范围的应报当地政府采购部门批准。

5、采购部门应及时掌握采购计划的进度，对临床急需的设备应先采购，以保证临床需要。

6、使用科室不得擅自采购或以先试用后付款的方式采购医疗设备。

7、对违反规定造成的后果，将追查有关人员的责任。

医疗器械采购管理制度

作为医疗器械采购部门，在执行采购工作中必须以满足临床实际需要、确保质量安全为前提，严格遵守医疗器械管理制度。因此，对医疗器械管理做出如下规定：

一、医疗器械的购入应以保证质量为前提，从资质齐全的合法企业进货。严格审核医疗器械及销售人员的资质证明。

二、大型医疗设备的采购管理

1、使用科室根据实际工作需要，填写购置计划表，大型医疗设备要有可行性论证报告。

2、器材科根据科室的购置计划和论证报告进行汇总和综合平衡，按审批权限，报上级主管领导。

3、按主管领导审批后的购置方案，同时根据资金来源不同，由器材科委托有资质的招标中介机构进行公开采购，或组织院内专家进行公开论证采购。

4、采购的所有医疗设备都应签订购销合同及保修协议，并将资料及时归档，由专人进行保存。三、一次性医疗耗材的采购管理

一次性医疗耗材的采购要严格按照国家有关管理规定进行。

1、集中招标采购的医疗耗材的管理

近年来苏州市卫生局对通用医疗耗材采取了集中招标采购工作，因此，要严格执行集中采购制度。（1）凡属于集中采购范围内的医疗耗材均采购中标品种，并由中标配送商配送。（2）严格执行集中采购中标价格，并将中标价及时通知物价管理部门。（3）执行网上采购，并将采购医疗耗材的资料保存。

2、非中标特殊品种的采购管理

不在集中招标采购范围内的一次性医疗耗材，按常规采购程序执行。对于新的一次性医疗耗材，采取如下措施：

（1）申购使用新的一次性医疗耗材，必须由使用科室提交书面申请。经领导审核同意后，要求供应商提供真实有效的资质证明。

（2）供应商资质齐全后，由使用科室对新产品进行试用。

（3）试用后如反映良好，则组织相关人员进行新产品价格的确定。（4）少量采购新产品。

（5）如在少量新产品使用过程中无问题出现，则进入正常采购流程。

四、所有采购的医疗器械应有合法的票据，做到票货相符。

医疗设备采购工作制度

为认真落实医院治理医药购销领域商业贿赂的实施，规范医疗设备采购程序，严格医疗设备采购活动中工作人员的行为规范，防止暗箱操作及经济犯罪，建立公开、公正、公平、透明、规范的医疗设备采购制度及监督机制。特制定本制度。

一、严格遵守医疗设备采购管理规定，认真执行医疗设备的科室申请、院长办公会审批、政府招标采购、验收入库的相关工作程序。

二、工作人员不得在医疗设备采购环节中，以任何借口收受供应商以各种名义、形式给予的回扣、提成和其它不正当利益。

三、设备验收、结算过程中，相关人员必须严格按照合同内容认真办理验收入库手续，并填写相关表格，严禁验收人员吃、拿、卡、要等不正当行为发生。

四、严格遵守医疗设备档案管理规定，规范填报、整理医疗设备采购全过程相关表格及文件资料。随时接受各级领导及广大职工的质疑、审查。

医院医疗设备、卫生材料采购制度

为规范医疗设备、器械、卫生耗材的采购工作，进一步完善采购制度，确保采购活动公开、公正、公平，杜绝采购工作中的不正之风，特制定本制度：

一、医疗所需的设备、器械、卫生耗材，由使用科室做出计划，提交申请，设备科审查，必要时需经院设备管理委员会论证，经院领导及院长办公会议审批后，统一由设备科采购。

二、设备科负责严格审核供货方提供的相关证件、执照和委托文书，确认是否按国家有关政策法规办理，并在有效期内。保证医院购入的医疗设备、器械、卫生耗材的相关手续符合国家规定，并认真做好备案登记工作。

三、购置价值1万元以内的医疗设备、卫生耗材由设备科成立科室谈判小组（至少3人以上）进行比选购买，审计科、财务科参加监督。

四、购置金额1万以上至10万以下的设备、卫生耗材采用比价谈判方式进行采购。

五、10万元以上至100万元以内（不含100万元）的设备采用院内邀请招标的方式进行采购。

六、20万元以上的设备须上报主管部门审批后按规定程序进行。

七、100万以上（含100万元）的设备和年用量在50万元以上的卫生耗材由医院委托招标公司进行招标。

八、参加比价谈判、院内邀请招标人员名单，由纪委在医院专家库内抽取，参加设备谈判人员应本着对医院认真负责的态度，公平、公正行履行自己的职责并在副合同（副合同内容同主合同）上签名，法人代表见副合同上签名后对外签定购销合同。

九、上级管理机关另有规定的，按上级规定执行。

第五篇：中医院医疗设备及耗材采购制度

中医院医疗设备及耗材采购制度

为了加强医疗物资采购的有序性和计划性，加强医疗设备和医用一次性用品、卫生材料等医用耗材的采购管理，提高采购效率，规范采购流程，建立标准化的管理模式，设备管理科将于____年_月_日起施行计划采购模式，对医院日常物资由科室按使用情况采取科室对 所用物资按照计划申报、计划领用原则。

按照区财政局的要求，贵重医疗设备和大型医疗设备采取一年一报原则，由各科科主任根据本科专业发展情况，在每年__月份提交下一的申请计划，经设备管理科汇总后，上报主管院长及区卫生局审核，审核后上报区财政局审批，设备管理科将严格按照审批的采购目录在内组织完成招标采购计划。

设备管理科将采购目录上的项目以书面的形式通知各相关科室，科主任根据申购价值填报相应的论证表。具体如下：

申购价值二万元以上十万元以下的医疗设备，申购科室科主任务必完整地填写《贵重仪器设备购置申报论证表》。价值在十万元以上的要填写《大型贵重设备购置论证书》。

设备管理科根据论证表制定院内（院外）招标计划，报院长审批，按审批后的计划实施。

（二）、医用耗材

①医用耗材分为日常医用耗材和诊断试剂。

采取一周一报的原则，科室所需的所有专科医用一次性用品、卫生材料、诊断试剂等医用耗材必须由所在科室的主任或护士长填写书面的《日常物资采购申购单》，对其申请的物资名称、数量、规格等作必要的说明。每周四前提交，经审批后组织院内采购。

二、采购、入库、出库

采购员将科室所提交的各类物资申购单输入电脑，根据中标情况生成物资供货单，交给供货商组织采购。

设备类由设备管理科根据设备论证表进行论证调研后汇报院长，组织院内招标或报市机电招标中心招标采购。

设备仓库严格依据设备科的物资采购单对物资入库，没有电脑记录或采购单的物资将无法入库。