第一篇：上海区块链公司销售人员出差管理办法(试行)
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销售人员出差管理办法（试行）
一、目的
为使公司员工出差管理有序，特制定本规定。
二、范围
各大区销售人员及大区主管
三、形式
1、当日出差：出差当日可返回者；
2、远途出差：出差必须在外住宿者。
四、出差申请
1、销售人员出差前应提报出差申请，申请中须明确出差行程、目的及预期达到的效果；具体内容包括： 1）、出差线路、日程
2）、所拜访的客户及拜访目的 3）、所需完成的任务
2、原则上本市以外出差人员需预先提报出差申请，如未按规定提报者，财务部除不为其办理借支事报销宜外，出差结束后亦不得为其办理任何费用报销；
3、出差申请的提报：出差人员根据工作需要，通过邮件提报出差申请（内容需写明出差目的、行程安排、所需完成任务、费用预算等内容）。参加各类展会也属出差性质；
4、出差申请的审核：出差人员直属大区主管对出差申请的审核负主要责任；
5、费用预算1000元以下的出差行次，大区经理审批即可；费用预算超过1000元的出差行次，（销售副）总经理有最终审批权（核准）；
6、各级主管对出差申请进行审批时，除须对申请人员所填具之出差目的及时间安排进行审核外，还应对其所提出的出差费用预算进行合理性测算；
7、未经批准出差的，不予报销差旅费，同时计旷工；
8、出差费用的借支：需借支的出差人员依据审批后的出差申请向财务部门支取出差费用。（十一郎shiyilang）
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财务部门收到经核签的出差申请时，需再对出差费用预算进行合理性测算，若认为合理则给以办理借支，若认为有不合理之处，可与申请人进行沟通，沟通后如未获共识则交付总（副）经理进行裁决。
9、出差途中因病，或遇意外灾害，或因工作实际，需要延长时间，必须电话请示，并获批准。
五、出差费用的报销
1、销售人员出差期间原则上需及时通过公司“分销系统”填写《业务工作周报告》，用以记录、分析、汇报出差期间的工作；出差结束后，及时对整个出差过程进行总结，以《出差报告》的形式，通过OA进行提报；
2、销售人员出差人员返回后均需提报《出差报告》，出差报告中需将本次出差的任务完成情况，同时该报告也是出差费用报销的依据之一；
3、出差费用的审核：出差人员需于出差返回三日内向财务部门提报经部门主管（或其指定代理人）签核的该行次《出差费用报销单》（包含或另表说明行程安排），财务部门依据相关财务规定进行初次审核，同时还需对费用支出的合理性进行审核。如未按规定期限提报者，财务部直接于最近期发放工资时扣减该员所预支之金额，且于日后报销时，按报销单所填金额90%予以报销。
4、出差报告的提报：出差人员需于出差返回一周内，提报本行次出差报告（包括出差目的达成情况、费用支出情况说明等内容）；
5、出差报告的审核及审批：流程同出差申请；
6、出差费用的核销：出差报告获批后，出差人员需于三日内与财务部门根据出差报告的批示情况，及公司相关规定，办理相关出差费用的核销。
7、销售部门各驻外办事处业务人员，除财务审核环节外，在办事处内部需严格按前述内容（十一郎shiyilang）
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执行，但与总部财务部门核销时，根据实际情况或根据财务部门的要求进行核销，并以财务部门的为准。
8、为强化出差费用管控及提升远途出差（本市以外）成本效益，远途出差人员在填具《出差费用报销单》，必须与相对应的《出差申请》上所载明的预算金额相接近，如高于预算金额10%或超过300元者，则必须提出说明并经核准（部门领导）后超出部分始得报销。
六、出差相关费用规定
1、本市出差：
1）、原则上要求使用本公司交通工具，不报销任何费用和补助；
2）、如因特殊原因未派车的，出差之交通费用凭乘车票据实数报销，乘坐出租车需取得部门主管同意后方可；
3）误餐补助：标准为午餐5-8元，晚餐5-8元，下午一时以后销差者可报午餐，下午七时
2、省内出差：非业务人员原则上应当天往返，若确需住宿留驻，应取得部门主管同意后方可报销相关费用，费用标准参照省外出差相关条文；业务人员则根据其《出差申请》进行相关时间安排；
3、省外出差：原则上，出差人员所乘交通工具及食宿标准按附件1的规定执行，特殊情况经主管副总以上级主管批准后执行。
1）、住宿费：出差人员凭住宿费凭证予以报销。自行解决住宿的，按标准的80%计发给个人；如不足标准住宿的，按节省额的60%计发给个人；如超标准住宿，超支部分一律自理；远途出差如利用夜间车次(午夜12点以后)，可享受住宿补贴30元。2）、交通费：
①、乘坐火车，从晚上8时至次日早上7时之间，在车上过夜6小时以上的，或连续乘车时间超过12小时的，可购卧铺票；如果乘坐火车需24小时（不含24小时）以上可申请乘坐飞机，但主管人员须经副总批准，其他人员须经总经理批准；
②、乘坐火车符合①中规定而不买卧铺票的，节省下的卧铺票费，发给个人，但为了计算（十一郎shiyilang）
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方便，规定按本人实际乘坐的火车硬座票价80%的比例发给；
③、工作人员趁出差或调动工作之便，事先经区域主管批准就近回家探亲，其绕道车船费，扣除出差直线单程车船费（按出差人应享受的标准），多开支的部分由个人自理。如少于直线单程车船费时，应凭车船票价按实报销，不发给绕道及在家期间的出差交通费（及伙食费、住宿费等）；
④、市内交通费原则上实报实销。区域主管可搭乘出租车，其他人员在特殊情况下，经大区主管同意方可搭乘出租车。3）、伙食费：
①、出差人员在出差地因病住院期间，按标准发给伙食费，住院超过1个月的停发伙食费；
②、业务人员参加在外地召开的各类会议，若属食宿费自理（需有会议主办单位出具的证明），可回公司按出差标准报销伙食费（及住宿费等费用），其余情况则不予补助伙食费；
4）、招待费：各部门招待客户要本着从简节约的原则。各大区招待客户需经大区责任人批准，未经批准不得宴请。
①、大区主管出面宴请，每次可在300元以内； ②、其他人员出面宴请：
3至4人：每次可在200元以内； 超过4人以上，50元/人。
③、如客户晚饭后需有消遣活动，必须事前请示。
④、特殊情况（出差在外招待客户）或超出规定金额需总（副）经理批准。
5）、通讯费：通讯费用补贴，是为补贴因业务工作产生的通讯费用所给与的补贴，不是薪资的一部分，因此按个别工作性质及内容给予不同金额的补贴。销售人员（含区域主管）原则上按不同额定标准执行（一般地，业务人员200元/月起，区域主管600元/月起，具体业务人员标准，由各区域主管提报，销售部主管确认，副总核准后执行，同时报备财务部门），每一额定标准为费用报销的上限，超过上限金额时按额定标准报；不超过上限金额时，可实报实销。但为了减轻行政审核的工作量，暂定200元/月（及以下，可能的话）标准的通讯补贴，直接按200元/月标准，并根据实际出差时间，在工资中发给当事人；
4、出差期间因公支出的下列费用，准予按实报销，并依下列规定办理：
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1）、交通费应以相应交通发票为凭；搭乘公司交通工具者，不得再报销此项； 2）、通讯费应以通讯或相关部门（如旅馆）的票据为凭； 3）、邮费应以邮局的票据为凭； 4）、招待费应以正规发票为凭；
5）、因公携带的行李运费，应以正式的运输票据为凭； 6）、其它区域责任人同意报销的费用。
7）、经区域责任人同意，低级别职员与高级别职员同行出差时，标准可同高级别职员。
5、差旅费应据实填报，如发现有虚报不实者，除将所领差旅费追回外，并视情节轻重，予以惩处。
6、差旅费报销必须一次一清，上次不清下次不借，不能结清者，从当月工资起扣回，直至扣清。
7、出差不得报支加班费或轮休，但重大节假日（春节、元旦、劳动节、国庆节、中秋节、端午节）可酌情给以补贴。
七、出差纪律
1、遵纪守法；
2、遵守公司制度；
3、注意安全，不从事危险活动；
4、不从事有损公司形象、品牌形象、公司政策的活动；
5、不谈论与公司形象、品牌形象、公司原则和公司政策相违背的言论；
6、不给客户制造正常工作以外的难题和提出正常工作以外的要求；
7、未经部门主管批准，不得向客户借款；
8、不得接受客户的宴请和招待；
9、严禁挪用公司货款。
八、本程序（暂行）经总经理核准后实施
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第二篇：上海区块链公司发票管理办法
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发票管理办法
根据国家有关发票管理的法律、法规、规章要求，结合购物广场经营特点，广场对发票实施统一管理、分级负责的管理模式。
一、广场发票的管理
广场增值税发票、普通发票、收据统一由财务部管理，楼层收银员使用的普通发票由收银领班到财务部办理领用手续；具备收款条件的部室所需用的收据到财务部领取，并按照规定及时将款项交财务部；增值税发票统一由财务部对外开出。各楼层部室严禁自行购买收据。
二、各种发票的领用及管理
1、所有发票由财务部设专人管理，普通发票经收银领班、收银员逐级领取，各级管理均须设置发票登记簿，并记录领用数量、领用日期，发票起止号码，领用人、交回日期及使用情况，如在哪一级因手续不全出现发票混乱或丢失，由该级发票负责人承担所造成的经济损失并按广场奖惩规定进行行政处罚。
2、收银员一律到收银领班处登记领用发票，如因转借或丢失发票而发生的问题及经济后果，一律由发票领用人承担责任。
3、凡未按规定领用、开具、保管、使用发票者，一律按广场奖惩规定给予相应的行政处分及经济处罚，并承担由此带来的经济损失及上缴主管部门的罚款。
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4、下列行为属于未按规定保管发票的行为：（1）丢失发票或发票专用章。（2）损（撕）毁发票。
（3）丢失或擅自销毁发票存根联及发票登记簿。（4）未按规定缴销发票。
（5）未按规定建立发票保管制度。
（6）其它未按规定保管发票及发票专用章的行为。
三、增值税发票的管理
1、增值税发票开具的范围
销售商品时，如顾客要求开具增值税专用发票，可按照规定向顾客开具，但下列情形不得开具增值税专用发票
（1）向消费者销售商品。（2）销售免税商品。（3）销售报关出口的货物。（4）将货物用于非应税项目。（5）将货物用于集体福利或个人消费。
（6）提供非应税劳务（应当征收增值税的除外）、转让无形资产或销售不动产。
（7）零售的烟、酒、食品、服装、鞋帽（不包括劳保专用的部分）、化妆品等消费品，但批发给此类商品经营单位除外，开具发票要认真查看其营业执照及税务登记证是否有规定的经营范围。
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（8）各种生产经营用的电子设备，凡直接销售给使用单位的，应开具普通发票，如购货方索取增值税专用发票，方可开具增值税专用发票。
2、增值税发票开具的要求
（1）项目填写齐全，全部联次一次填开，上、下联的内容和金额一致。
（2）字迹清楚，不得涂改。如填写有误，应另行开具专用发票，并在误填的专用发票联上注明“误填作废”字样。如专用发票开具后因购买方不索取而成为废票的，也应按填写有误办理。
（3）票物相符，税务会计开具增值税发票时必须根据收银机打发票开具，内容与机打发票一致，金额相符。开具后收回机打发票，将机打发票与增值税专用发票钉在一起保存。
（4）按规定的时限开具增值税发票，不得开具伪造的专用发票，不得拆本使用专用发票，不得开具票样与国家税务总局统一制定的票样不相符合的发票。
（5）发票联和抵扣联加盖单位财务专用章或发票专用章，不得加盖其它印章。财务专用章或发票专用章使用红色印油。
（6）发生退货，销售折让收到购货方抵扣联、发票的处理方法。
A、购买方在未付货款并且未作帐务处理的情况下，须将原专用发票的发票联和抵扣联主动退还销售方。销售方收到（十一郎shiyilang）
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后，如果未作账务处理，应在该发票联和抵扣联及有关的存根联、记帐联上注明“作废”字样，整套保存，并重新填开退货后或销售折让后所需的专用发票。如果销货方已作账务处理，可开具相同内容的红字专用发票，将红字专用发票的记账联作为扣减当期销项税额的凭据，同时将从购买方收回的原抵扣联和发票联附在红字专用发票的后面，并注明原发票记账联发票号，以便备查。
B、在购买方已付货款，或者货款未付但已作帐务处理，专用发票发票联及抵扣联无法退还的情况下，购买方必须取得当地主管国家税务机关开具的进货退出或索取折让证明单(以下简称证明单)送交销售方，作为销售方开具红字专用发票的合法依据。销售方在未收到证明以前，不得开具红字专用发票；收到证明单后，根据退回货物的数量、价款或折让金额向购买方开具红字专用发票。
（7）税务机关代开专用发票，除加盖纳税人财务专用章外，必须同时加盖税务机关代开增值税专用发票章，专用章加盖在专用发票底端的中间位置，使用红色印泥。凡未加盖上述印章的，购货方一律不得作为抵扣凭证。红字专用发票的存根联、记帐联作为销售方扣减当期销项税额的凭证，其发票联和抵扣联作为购买方扣减进项税额的凭证。购买方收到红字专用发票后，应将红字专用发票所注明的增值税额从当期进项税额中扣减。
3、增值税发票的办理
（1）凡顾客购物要求开据增值税发票的，需凭普通商业（十一郎shiyilang）
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销售发票到广场财务部办理。
（2）顾客需开增值税发票的，务必要带税务登记副本、企业税码、帐号、增值税一般纳税人资格证等资料，否则不予办理。
4、增值税发票的收取
（1）对于外来的增值税发票，严格按规定检验，将假增值税发票杜绝于付款前。对于外来发票，必须有税局监制章，发票内容填写齐全，金额大小写相符，经济业务清楚，开票日期必须在90日内，当月送交税务会计处认证。增值税发票认证后，结算会计或出纳方能支付货款。如果不能通过认证，及时将信息通知经办人，由经办人与开票人联系重开发票。
（2）凡货款发票在店内未同意付款前，一律不接收发票、不押发票，采购业务一般不办理预付货款（经销合同除外），特殊情况须总经理签批。
（3）当月认证的增值税专用发票，必须当月进行抵扣，不得延迟，否则将追究相关人员的责任。
5、增值税专用发票的保管
增值税专用发票统一由财务部办税人员由税务局购入，并由其统一保管，必须建立发票领用存登记簿，所有的增值税发票必须存放在专用的保险柜中。存放增值税专用发票的房间必须设置防盗门窗，有完备的防火措施。
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第三篇：销售人员出差管理办法(试行)（范文模版）
销售人员出差管理办法（试行）
一、目的
为使公司员工出差管理有序，特制定本规定。
二、范围
各大区销售人员及大区主管
三、形式
1、当日出差：出差当日可返回者；
2、远途出差：出差必须在外住宿者。
四、出差申请
1、销售人员出差前应提报出差申请，申请中须明确出差行程、目的及预期达到的效果；具体内容包括： 1）、出差线路、日程 2）、所拜访的客户及拜访目的 3）、所需完成的任务
2、原则上本市以外出差人员需预先提报出差申请，如未按规定提报者，财务部除不为其办理借支事报销宜外，出差结束后亦不得为其办理任何费用报销；
3、出差申请的提报：出差人员根据工作需要，通过邮件提报出差申请（内容需写明出差目的、行程安排、所需完成任务、费用预算等内容）。参加各类展会也属出差性质；
4、出差申请的审核：出差人员直属大区主管对出差申请的审核负主要责任；
5、费用预算1000元以下的出差行次，大区经理审批即可；费用预算超过1000元的出差行次，（销售副）总经理有最终审批权（核准）；
6、各级主管对出差申请进行审批时，除须对申请人员所填具之出差目的及时间安排进行审核外，还应对其所提出的出差费用预算进行合理性测算；
7、未经批准出差的，不予报销差旅费，同时计旷工；
8、出差费用的借支：需借支的出差人员依据审批后的出差申请向财务部门支取出差费用。财务部门收到经核签的出差申请时，需再对出差费用预算进行合理性测算，若认为合理则给以办理借支，若认为有不合理之处，可与申请人进行沟通，沟通后如未获共识则交付总（副）经理进行裁决。
9、出差途中因病，或遇意外灾害，或因工作实际，需要延长时间，必须电话请示，并获批准。
五、出差费用的报销
1、销售人员出差期间原则上需及时通过公司“分销系统”填写《业务工作周报告》，用以记录、分析、汇报出差期间的工作；出差结束后，及时对整个出差过程进行总结，以《出差报告》的形式，通过OA进行提报；
2、销售人员出差人员返回后均需提报《出差报告》，出差报告中需将本次出差的任务完成情况，同时该报告也是出差费用报销的依据之一；
3、出差费用的审核：出差人员需于出差返回三日内向财务部门提报经部门主管（或其指定代理人）签核的该行次《出差费用报销单》（包含或另表说明行程安排），财务部门依据相关财务规定进行初次审核，同时还需对费用支出的合理性进行审核。如未按规定期限提报者，财务部直接于最近期发放工资时扣减该员所预支之金额，且于日后报销时，按报销单所填金额90%予以报销。
4、出差报告的提报：出差人员需于出差返回一周内，提报本行次出差报告（包括出差目的达成情况、费用支出情况说明等内容）；
5、出差报告的审核及审批：流程同出差申请；
6、出差费用的核销：出差报告获批后，出差人员需于三日内与财务部门根据出差报告的批示情况，及公司相关规定，办理相关出差费用的核销。
7、销售部门各驻外办事处业务人员，除财务审核环节外，在办事处内部需严格按前述内容执行，但与总部财务部门核销时，根据实际情况或根据财务部门的要求进行核销，并以财务部门的为准。
8、为强化出差费用管控及提升远途出差（本市以外）成本效益，远途出差人员在填具《出差费用报销单》，必须与相对应的《出差申请》上所载明的预算金额相接近，如高于预算金额10%或超过300元者，则必须提出说明并经核准（部门领导）后超出部分始得报销。
六、出差相关费用规定
1、本市出差：
1）、原则上要求使用本公司交通工具，不报销任何费用和补助；
2）、如因特殊原因未派车的，出差之交通费用凭乘车票据实数报销，乘坐出租车需取得部门主管同意后方可；
3）误餐补助：标准为午餐5-8元，晚餐5-8元，下午一时以后销差者可报午餐，下午七时以后销差者可加报晚餐。
2、省内出差：非业务人员原则上应当天往返，若确需住宿留驻，应取得部门主管同意后方可报销相关费用，费用标准参照省外出差相关条文；业务人员则根据其《出差申请》进行相关时间安排；
3、省外出差：原则上，出差人员所乘交通工具及食宿标准按附件1的规定执行，特殊情况经主管副总以上级主管批准后执行。
1）、住宿费：出差人员凭住宿费凭证予以报销。自行解决住宿的，按标准的80%计发给个人；如不足标准住宿的，按节省额的60%计发给个人；如超标准住宿，超支部分一律自理；远途出差如利用夜间车次(午夜12点以后)，可享受住宿补贴30元。2）、交通费：
①、乘坐火车，从晚上8时至次日早上7时之间，在车上过夜6小时以上的，或连续乘车时间超过12小时的，可购卧铺票；如果乘坐火车需24小时（不含24小时）以上可申请乘坐飞机，但主管人员须经副总批准，其他人员须经总经理批准；
②、乘坐火车符合①中规定而不买卧铺票的，节省下的卧铺票费，发给个人，但为了计算方便，规定按本人实际乘坐的火车硬座票价80%的比例发给；
③、工作人员趁出差或调动工作之便，事先经区域主管批准就近回家探亲，其绕道车船费，扣除出差直线单程车船费（按出差人应享受的标准），多开支的部分由个人自理。如少于直线单程车船费时，应凭车船票价按实报销，不发给绕道及在家期间的出差交通费（及伙食费、住宿费等）；
④、市内交通费原则上实报实销。区域主管可搭乘出租车，其他人员在特殊情况下，经大区主管同意方可搭乘出租车。3）、伙食费：
①、出差人员在出差地因病住院期间，按标准发给伙食费，住院超过1个月的停发伙食费；
②、业务人员参加在外地召开的各类会议，若属食宿费自理（需有会议主办单位出具的证明），可回公司按出差标准报销伙食费（及住宿费等费用），其余情况则不予补助伙食费；
4）、招待费：各部门招待客户要本着从简节约的原则。各大区招待客户需经大区责任人批准，未经批准不得宴请。
①、大区主管出面宴请，每次可在300元以内； ②、其他人员出面宴请：
3至4人：每次可在200元以内； 超过4人以上，50元/人。
③、如客户晚饭后需有消遣活动，必须事前请示。
④、特殊情况（出差在外招待客户）或超出规定金额需总（副）经理批准。
5）、通讯费：通讯费用补贴，是为补贴因业务工作产生的通讯费用所给与的补贴，不是薪资的一部分，因此按个别工作性质及内容给予不同金额的补贴。销售人员（含区域主管）原则上按不同额定标准执行（一般地，业务人员200元/月起，区域主管600元/月起，具体业务人员标准，由各区域主管提报，销售部主管确认，副总核准后执行，同时报备财务部门），每一额定标准为费用报销的上限，超过上限金额时按额定标准报；不超过上限金额时，可实报实销。但为了减轻行政审核的工作量，暂定200元/月（及以下，可能的话）标准的通讯补贴，直接按200元/月标准，并根据实际出差时间，在工资中发给当事人；
4、出差期间因公支出的下列费用，准予按实报销，并依下列规定办理： 1）、交通费应以相应交通发票为凭；搭乘公司交通工具者，不得再报销此项； 2）、通讯费应以通讯或相关部门（如旅馆）的票据为凭； 3）、邮费应以邮局的票据为凭； 4）、招待费应以正规发票为凭；
5）、因公携带的行李运费，应以正式的运输票据为凭； 6）、其它区域责任人同意报销的费用。
7）、经区域责任人同意，低级别职员与高级别职员同行出差时，标准可同高级别职员。
5、差旅费应据实填报，如发现有虚报不实者，除将所领差旅费追回外，并视情节轻重，予以惩处。
6、差旅费报销必须一次一清，上次不清下次不借，不能结清者，从当月工资起扣回，直至扣清。
7、出差不得报支加班费或轮休，但重大节假日（春节、元旦、劳动节、国庆节、中秋节、端午节）可酌情给以补贴。
七、出差纪律
1、遵纪守法；
2、遵守公司制度；
3、注意安全，不从事危险活动；
4、不从事有损公司形象、品牌形象、公司政策的活动；
5、不谈论与公司形象、品牌形象、公司原则和公司政策相违背的言论；
6、不给客户制造正常工作以外的难题和提出正常工作以外的要求；
7、未经部门主管批准，不得向客户借款；
8、不得接受客户的宴请和招待；
9、严禁挪用公司货款。
八、本程序（暂行）经总经理核准后实施
第四篇：上海十一郎电子竞技俱乐部销售人员出差管理办法(试行)
上海（shiyilang）十一郎电子竞技俱乐部
销售人员出差管理办法（试行）
一、目的
为使公司员工出差管理有序，特制定本规定。
二、范围
各大区销售人员及大区主管
三、形式
1、当日出差：出差当日可返回者；
2、远途出差：出差必须在外住宿者。
四、出差申请
1、销售人员出差前应提报出差申请，申请中须明确出差行程、目的及预期达到的效果；具体内容包括： 1）、出差线路、日程
2）、所拜访的客户及拜访目的 3）、所需完成的任务
2、原则上本市以外出差人员需预先提报出差申请，如未按规定提报者，财务部除不为其办理借支事报销宜外，出差结束后亦不得为其办理任何费用报销；
3、出差申请的提报：出差人员根据工作需要，通过邮件提报出差申请（内容需写明出差目的、行程安排、所需完成任务、费用预算等内容）。参加各类展会也属出差性质；
4、出差申请的审核：出差人员直属大区主管对出差申请的审核负主要责任；
5、费用预算1000元以下的出差行次，大区经理审批即可；费用预算超过1000元的出差行次，（销售副）总经理有最终审批权（核准）；
6、各级主管对出差申请进行审批时，除须对申请人员所填具之出差目的及时间安排进行审核外，还应对其所提出的出差费用预算进行合理性测算；
7、未经批准出差的，不予报销差旅费，同时计旷工；
8、出差费用的借支：需借支的出差人员依据审批后的出差申请向财务部门支取出差费用。上海（shiyilang）十一郎
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财务部门收到经核签的出差申请时，需再对出差费用预算进行合理性测算，若认为合理则给以办理借支，若认为有不合理之处，可与申请人进行沟通，沟通后如未获共识则交付总（副）经理进行裁决。
9、出差途中因病，或遇意外灾害，或因工作实际，需要延长时间，必须电话请示，并获批准。
五、出差费用的报销
1、销售人员出差期间原则上需及时通过公司“分销系统”填写《业务工作周报告》，用以记录、分析、汇报出差期间的工作；出差结束后，及时对整个出差过程进行总结，以《出差报告》的形式，通过OA进行提报；
2、销售人员出差人员返回后均需提报《出差报告》，出差报告中需将本次出差的任务完成情况，同时该报告也是出差费用报销的依据之一；
3、出差费用的审核：出差人员需于出差返回三日内向财务部门提报经部门主管（或其指定代理人）签核的该行次《出差费用报销单》（包含或另表说明行程安排），财务部门依据相关财务规定进行初次审核，同时还需对费用支出的合理性进行审核。如未按规定期限提报者，财务部直接于最近期发放工资时扣减该员所预支之金额，且于日后报销时，按报销单所填金额90%予以报销。
4、出差报告的提报：出差人员需于出差返回一周内，提报本行次出差报告（包括出差目的达成情况、费用支出情况说明等内容）；
5、出差报告的审核及审批：流程同出差申请；
6、出差费用的核销：出差报告获批后，出差人员需于三日内与财务部门根据出差报告的批示情况，及公司相关规定，办理相关出差费用的核销。
7、销售部门各驻外办事处业务人员，除财务审核环节外，在办事处内部需严格按前述内容上海（shiyilang）十一郎
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执行，但与总部财务部门核销时，根据实际情况或根据财务部门的要求进行核销，并以财务部门的为准。
8、为强化出差费用管控及提升远途出差（本市以外）成本效益，远途出差人员在填具《出差费用报销单》，必须与相对应的《出差申请》上所载明的预算金额相接近，如高于预算金额10%或超过300元者，则必须提出说明并经核准（部门领导）后超出部分始得报销。
六、出差相关费用规定
1、本市出差：
1）、原则上要求使用本公司交通工具，不报销任何费用和补助；
2）、如因特殊原因未派车的，出差之交通费用凭乘车票据实数报销，乘坐出租车需取得部门主管同意后方可；
3）误餐补助：标准为午餐5-8元，晚餐5-8元，下午一时以后销差者可报午餐，下午七时以后销差者可加报晚餐。
2、省内出差：非业务人员原则上应当天往返，若确需住宿留驻，应取得部门主管同意后方可报销相关费用，费用标准参照省外出差相关条文；业务人员则根据其《出差申请》进行相关时间安排；
3、省外出差：原则上，出差人员所乘交通工具及食宿标准按附件1的规定执行，特殊情况经主管副总以上级主管批准后执行。
1）、住宿费：出差人员凭住宿费凭证予以报销。自行解决住宿的，按标准的80%计发给个人；如不足标准住宿的，按节省额的60%计发给个人；如超标准住宿，超支部分一律自理；远途出差如利用夜间车次(午夜12点以后)，可享受住宿补贴30元。2）、交通费：
①、乘坐火车，从晚上8时至次日早上7时之间，在车上过夜6小时以上的，或连续乘车时间超过12小时的，可购卧铺票；如果乘坐火车需24小时（不含24小时）以上可申请乘坐飞机，但主管人员须经副总批准，其他人员须经总经理批准；
②、乘坐火车符合①中规定而不买卧铺票的，节省下的卧铺票费，发给个人，但为了计算上海（shiyilang）十一郎
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方便，规定按本人实际乘坐的火车硬座票价80%的比例发给；
③、工作人员趁出差或调动工作之便，事先经区域主管批准就近回家探亲，其绕道车船费，扣除出差直线单程车船费（按出差人应享受的标准），多开支的部分由个人自理。如少于直线单程车船费时，应凭车船票价按实报销，不发给绕道及在家期间的出差交通费（及伙食费、住宿费等）；
④、市内交通费原则上实报实销。区域主管可搭乘出租车，其他人员在特殊情况下，经大区主管同意方可搭乘出租车。3）、伙食费：
①、出差人员在出差地因病住院期间，按标准发给伙食费，住院超过1个月的停发伙食费；
②、业务人员参加在外地召开的各类会议，若属食宿费自理（需有会议主办单位出具的证明），可回公司按出差标准报销伙食费（及住宿费等费用），其余情况则不予补助伙食费；
4）、招待费：各部门招待客户要本着从简节约的原则。各大区招待客户需经大区责任人批准，未经批准不得宴请。
①、大区主管出面宴请，每次可在300元以内； ②、其他人员出面宴请：
3至4人：每次可在200元以内； 超过4人以上，50元/人。
③、如客户晚饭后需有消遣活动，必须事前请示。
④、特殊情况（出差在外招待客户）或超出规定金额需总（副）经理批准。
5）、通讯费：通讯费用补贴，是为补贴因业务工作产生的通讯费用所给与的补贴，不是薪资的一部分，因此按个别工作性质及内容给予不同金额的补贴。销售人员（含区域主管）原则上按不同额定标准执行（一般地，业务人员200元/月起，区域主管600元/月起，具体业务人员标准，由各区域主管提报，销售部主管确认，副总核准后执行，同时报备财务部门），每一额定标准为费用报销的上限，超过上限金额时按额定标准报；不超过上限金额时，可实报实销。但为了减轻行政审核的工作量，暂定200元/月（及以下，可能的话）标准的通讯补贴，直接按200元/月标准，并根据实际出差时间，在工资中发给当事人；
4、出差期间因公支出的下列费用，准予按实报销，并依下列规定办理：
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1）、交通费应以相应交通发票为凭；搭乘公司交通工具者，不得再报销此项； 2）、通讯费应以通讯或相关部门（如旅馆）的票据为凭； 3）、邮费应以邮局的票据为凭； 4）、招待费应以正规发票为凭；
5）、因公携带的行李运费，应以正式的运输票据为凭； 6）、其它区域责任人同意报销的费用。
7）、经区域责任人同意，低级别职员与高级别职员同行出差时，标准可同高级别职员。
5、差旅费应据实填报，如发现有虚报不实者，除将所领差旅费追回外，并视情节轻重，予以惩处。
6、差旅费报销必须一次一清，上次不清下次不借，不能结清者，从当月工资起扣回，直至扣清。
7、出差不得报支加班费或轮休，但重大节假日（春节、元旦、劳动节、国庆节、中秋节、端午节）可酌情给以补贴。
七、出差纪律
1、遵纪守法；
2、遵守公司制度；
3、注意安全，不从事危险活动；
4、不从事有损公司形象、品牌形象、公司政策的活动；
5、不谈论与公司形象、品牌形象、公司原则和公司政策相违背的言论；
6、不给客户制造正常工作以外的难题和提出正常工作以外的要求；
7、未经部门主管批准，不得向客户借款；
8、不得接受客户的宴请和招待；
9、严禁挪用公司货款。
八、本程序（暂行）经总经理核准后实施
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第五篇：上海区块链公司办公室管理制度
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办公室管理规定
1、目的
为了维护办公室工作秩序，给员工营造一个舒适、整洁、安全的办公环境、合理利用各项资源、办公物品，并提高员工的工作效率，保证公司财产和人身安全，从而制定本规定。
2、适用范围
本制度适用于公司全体员工。
3、权责
3.1行政部负责管理制度的建立与监督实施;3.2各部门负责制度的遵照执行;3.3副总经理、总经理负责制度的审核与批准。
4、环境卫生管理：
4.1卫生清洁范围：办公室、会议室、公共通道、走廊、洗手间、阳台、墙面、地面、天花、办公设施、设备等。4.2环境卫生管理规定
(1)行政部前台每日至少巡查整个办公室两次，发现卫生问题及时安排保洁员清扫。
(2)行政部主管每周不定时巡查办公室，被检查到卫生清理不到位的，立即要求前台通知保洁员重新清理。
(3)员工不得在办公室内吃东西、随地吐痰、乱仍果皮废纸。(4)员工应保持办公桌面干净卫生、整洁。(5)员工必须在指定地方吃饭、抽烟。
(6)下班时，应关闭好电脑、将椅子推入办公台下。(7)上完洗手间后，应随手冲水，养成卫生的好习惯。(8)员工发现洗手间设备损坏的，应及时通知行政部进行维修。
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5、消防安全管理规定
5.1 按照消防规范要求，公司内配置有相应的消防设施，并由行政部定期进行检查和维护。定期更换过期、失效、毁损的消防设施，保证各项设施能够正常操作。员工不得随意动用消防设施设备，更不得蓄意损坏。突发性特殊情况除外（如火灾等）。
6、财产安全管理规定
6.1白天上班时间,由前台文员做好来访接待登记工作。
6.2节假日、下班后,前台必须关闭办公室所有门窗方可离开,加班人员最后一名离开公司的人员,必须检查门窗是否全部关闭,并锁好公司大门。午休时间前台负责公司财产安全，值班看守，确有需要离开应提前告知部门主管。6.3行政部严格的钥匙领用管理和钥匙匙归还登记备案工作。
6.4行政部负责公司物品放行管理工作，做好详细的物品放行登记备案工作。员工携公司物品出入公司时，应配合前台文员做好物品放行登记工作。6.5 员工应自觉维护好公司的各项办公设施，不得蓄意损坏。
6.6 如公司物品丢失，将通过各项登记手续以及物业监控录相找回丢失物品，查证属实后立即辞退并通报全公司，情节严重的，移交公安机关处理。带追回物品损失，按原价的3倍赔偿。如为公司外部偷窃人员（公司内的任何员工都有举报、揭发的任务，协助行政部捕获并移交公安机关处理。
7、办公设施、设备使用规定
7.1办公设施、设备包括：办公室水、开关电源、桌柜、空调、饮水机、电脑及网络设备等。
7.2员工应做到随手关水、关灯，杜绝资源浪费。光线充足时尽可能关闭照明电源或减少照明源的数量；合理用水，保护水资源；中午午休时间请关闭显示器及照明灯；员工离开各自办公室房间30分钟以上应关闭照明、电脑显示器等设备。合理用纸，打印前请仔细检查无误再打印，根据文档排版适当调节打印张数，不对外使用的文件或公司非正式文件，尽量使用二手纸（机密性文件如印有人事、方案价格等除外）。
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7.3节假日、下班后，公共设施行政前台负责关闭，个人电脑各使用人员负责关闭。行政前台每日上班前检查各项设施是否关闭，一经发现没有关闭的，按公司奖惩制度进行相应处罚。
7.4加班人员离开公司时,应检查加班时使用各项设备关闭情况,并确定门窗已经关好,锁门后离开。
7.3行政部人员必须掌握所有设施使用及维护方法,新进员工入职培训,应对设备设施操作方法进行培训指导。
7.4公司所有人员都有对设施故障进行报修的义务,如发现故障应立即通知行政部进行处理,需要请人维修的,应立即提出申请,进行维修。
8、网络使用管理规定
8.1网络设备包括服务器、UPS、路由器、交换机以及用于计算机应用的网络设备。
8.2网络设备由行政部管理、严禁他人操作使用。不得改变网络设备布置，服务器、路由器配置和网络参数。严禁私自随意拆装、移动计算机设备。8.3员工必须正确开机和关机。开机时，先开外设（显示器、打印机等），再开主机；关机时应先行退出应用系统和关闭操作系统，再关闭主机最后关外设。8.4计算机设备出现故障或异常情况（包括气味、冒烟与过烫）时，应立即关闭电源开关，拔掉电源插头，及时请行政部派人检查或维修。
8.5任何员工如需更换/增加硬件设备,必须经部门领导批准后由行政部负责购买更换/安装。
8.6所有员工必须对计算机及网络信息保密,不得外泄公司人事、客户、价格、方案技术资料、图片等。如有发现，按照《员工保密协议》处理。
8.7任何员工不得在公司的局域网上制造传播任何计算机病毒，不得故意引入病毒，员工使用网络时发现病毒应立即向网管员报告以便获得及时处理。操作过程中发现病毒应立即停机，请网管员迅速进行病毒检测。
8.8上班时间严禁在计算机上玩游戏，播放与工作无关的VCD、DVD等。8.9严禁在网上浏览、下载、传播反动、黄色的文章和图片。
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9、名片管理
9.1除副总经理批准外，员工转正后方可提出印制名片的申请。9.2每周一、周三下午4：00之前各部门提交名片申请，行政部于3个工作日内交货。非此时间内提交申请的，顺延至次周的周一、周三制作。
9.3名片必须按照公司统一版本印制,必须使用公司统一分配的邮箱及QQ不得私自更改联系信息及职位。
9.4员工离职时，必须将离职前所印制的所有公司名片还给行政部。9.5持有公司名片的员工，不能在外从事任何损害公司利益的活动和其他违法行为。一经发现，按公司相关管理制度处理。
10、图书管理
10.1行政部负责图书的采购、入库、借阅、保管和维护，由行政专员将书名、书号录入《图书登记表》。每月底盘点一次。
10.2各部门图书借阅及归还需至行政部进行登记，一次借出时间不可超过15天。对开放式的公共读物（杂志），员工阅完后应自觉放回原位。未经行政部许可任何人不得将公司图书带出公司。
10.3图书是公司的公共财产，员工应自觉保护图书的完好无损，不得圈点、批划、撒毁、涂改、污损、裁割等。
10.4员工离职时，必须归还图书，否则按原价的两倍赔偿。
11、设备、物品借用管理
11.1公司所有设备、物品均由行政部负责保管，各部门工作需要借用的，需至行政部进行借用与归还登记，未经登记，不可擅自取用。行政部应于每次借出及归还时检查物品是否外观完好、部件完整、功能正常使用。发现异常情况及时处理，以备下次之需。
12、会议室管理
12.1行政部前台文员负责会议室的监管、维护、会议室锁匙的管理、会议前、中、后会议室的秩序的维护和卫生安全的维护、会议用品的保管和维护。
12.2会议使用人必须提前半个小时通知前台使用会议室，前台确认是否会（十一郎shiyilang）
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有会议冲突，并作好茶水、投影仪、卫生等用品准备工作。如会议冲突时，按轻重缓急灵活安排。
12.3禁止在会议室内吸烟、随地吐痰、乱扔果皮、纸屑、吃东西。12.4会议结束后，会议使用人将会议用品交还前台。
12.5会议结束后，会议使用人应关闭室内设备电源、摆好桌椅、擦干净白板、整理好台面、关好门窗、拉好窗帘并及时通知保洁员打扫会议室卫生。
13、客人来访接待规定
13.1来访接待的范围
(1)高规格接待:客户、政府官员、重要客人
(2)中低规格接待:面试及业务往来人员 13.2 来访接待的原则
(1)礼貌待人、文明用语、仪表得体、着正装。(2)公平相待、态度诚恳、不卑不亢。(3)笔录简明、条理清晰。(4)处理迅速、不拖延，不回避。(5)权责范围清晰，不推卸责任。(6)不盲目回复、不敷衍。13.3高规格来访接待前的准备
13.3.1接待人员提前填写《客人来访接待申请单》经部门领导审核、副总经理/总经理批准后通知行政部安排好接待场地、设施、陪同人、住宿、饮食、交通工具等，行政部必须配合作好相关准备工作。
13.3.2接待人员必须了解来访人员的来访目的、兴趣、意愿等，提前安排好接待的项目内容、确定好活动时间、拟定好接待方案和预算报上级批准。
13.3.3提前弄清楚来访单位、人数、姓名、性别、职务和使命。13.3.4接待注意事项:(1)前台进行安全、卫生、欢迎词、会议室茶水准备工作。(2)接待人员应主动问好，认真回答客人的问题。
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(3)接待人员能够解决的问题，在不违背原则的情况下，认真予以解决。(4)遇特殊情况，接待人员应先稳住事态，控制住场面后，立即向上级领导汇报。
(5)合理安排接待时间，切忽让客人久候无人问津。
(6)手闲头忙，一时难以抽身时，应向客人说明暂请他人代接待。(7)与客人同行时，请客人行于自已的右侧。
(8)乘坐车、上下楼梯、电梯，应礼让在先，主动开关门。(9)处于主陪地位时，应并排在客人旁边，不要落在后边。
(10)见面交谈后，对客人原定的日程有变化的，应与客人共同协商安排。13.4中低规格接待工作(1)主动起迎、问明来意。(2)引入接待室，泡一杯清茶。
(3)根据访客的来意和身份，进行适当的交谈。
14、本规定最终解释权归行政部，此前与本规定相冲突者，均以本规定为准。
15、本规定自文件发布之日起正式生效执行。
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