深圳区块链公司声像档案管理办法总则

第一篇：深圳区块链公司声像档案管理办法总则

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(一)总则

第一条

第贰条 本公司的声像档案是指本公司各部门或个人在社会实践活动中直接形成的对国家、社会和公司有保存价值的录音、录像、照片、影片等辅以文字说明的历史记录。声像 档案一般由录单带、录像带、摄像带、影片(母片)、照片(含底片)等文字说明两部分组成。

第三条

(二)第四条

1.反映本公司主要职能活动工作成果和存在问题 2.3.4.5.6.第五条

1.声像档案资料应在形成后一个月内随立档部门其它载体形态的档案同时归档；如有特殊情况

2.第六条

1.录音带、录像带、摄像带、影片、照片(含底片)和文字说明要收集齐全，按时归档并建立归

2.3.第七条

1.2.在征集的声像资料中，凡涉及国家和全国邮电部门重大事件的，应向邮电部办公厅档案处报

第八条

本公司各部或个人凡按本办法第四条形成声像档案的费用，只要将档案资料按要求向档案归档，(三)声像档案的整理〖HT 第九条

第十条

第十一条

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1.照片档案按年代、问题分类。同属一类的照片按时间顺序编号，同时填写其底片号。底片在全宗内编流水号。格式：全宗号-

2.录音带、录像带、摄像带按年代-问题分类，按内容编号。同一内容分录几盘的应视为一个案卷，编一个案卷号，然后每盘

3.编注与其他载体档案相联系的参照号。格式为(档案形态)档号/(档案形态)

第十二条 保管期限：应视其内容的重要程度、时间、名称、可靠程度、有效性等因素，划定保

第十三条

1.文字说明基本内容包括事由、时间、地点、人物、背景、作者(摄制者)2.(1)

(2)照片的自然张(内容相近的亦可以若干张)编写文字说明。录音带、录像带、报像带按案卷编写文字说明(3)(4)

第十四条

1.照片编制采用横写格式。其格式为照片/底片号-文字说明-参见号-摄制时间-摄制者。2.第十五条

1.2.3.卷内备考表，用于说明

第十六条

声像档案的著录依照GB3792.5-8

5(四)第十七条

第十八条

底片、胶片库温度应保持在13-15℃之间，相对湿度应保持35%-45%

照片库温应保持14-24℃，相对湿度应保持37.5%-67.5%；录音、录像带库温应保持18-24℃，相对湿度应保持40%-60%

第十九条 底片册、录音、录像带、摄像带应立放，磁带库必须避开30奥斯特以上的磁场，磁场盒与盒的间距不小于3mm

第二十条

第二十一条 归档保存的声像档案，任何人不得私自撤销、抽出、清洗、消磁和涂改；销毁声像

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第二十二条 建立健全声像档案统计制度，做好声像档案收进、移出、库存数量、保管情况、提

(五)第二十三条

第二十四条 建立声像档案借阅，利用制度，严格审批手续，根据声像档案的机密程度，确定利

第二十五条 具有专利的声像档案，外单位利用时，应按《中华人民共和国专利法》的有关规定

第二十六条 声像档案原版一般不得借出档案室之外。如有特殊需要，经主管领导批准后，方可限期外借。利用率高的声像档案可将复制件外借；外单位借用或复制声像档案，由档案室负责办理，并按有关规定收费，实行有偿服务。如在借用中造成损坏，则由借用单位负责赔偿。

第二十七条 在不影响保密的前提下，各单位可利用声像档案举办报告会、展览会，编辑综合性或专题性画册、资料片等，积极开发利用现在的声像档案

第二篇：深圳区块链公司发票管理办法[最终版]

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发票管理办法

根据国家有关发票管理的法律、法规、规章要求，结合购物广场经营特点，广场对发票实施统一管理、分级负责的管理模式。

一、广场发票的管理

广场增值税发票、普通发票、收据统一由财务部管理，楼层收银员使用的普通发票由收银领班到财务部办理领用手续；具备收款条件的部室所需用的收据到财务部领取，并按照规定及时将款项交财务部；增值税发票统一由财务部对外开出。各楼层部室严禁自行购买收据。

二、各种发票的领用及管理

1、所有发票由财务部设专人管理，普通发票经收银领班、收银员逐级领取，各级管理均须设置发票登记簿，并记录领用数量、领用日期，发票起止号码，领用人、交回日期及使用情况，如在哪一级因手续不全出现发票混乱或丢失，由该级发票负责人承担所造成的经济损失并按广场奖惩规定进行行政处罚。

2、收银员一律到收银领班处登记领用发票，如因转借或丢失发票而发生的问题及经济后果，一律由发票领用人承担责任。

3、凡未按规定领用、开具、保管、使用发票者，一律按广场奖惩规定给予相应的行政处分及经济处罚，并承担由此带来的经济损失及上缴主管部门的罚款。

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4、下列行为属于未按规定保管发票的行为：（1）丢失发票或发票专用章。（2）损（撕）毁发票。

（3）丢失或擅自销毁发票存根联及发票登记簿。（4）未按规定缴销发票。

（5）未按规定建立发票保管制度。

（6）其它未按规定保管发票及发票专用章的行为。

三、增值税发票的管理

1、增值税发票开具的范围

销售商品时，如顾客要求开具增值税专用发票，可按照规定向顾客开具，但下列情形不得开具增值税专用发票

（1）向消费者销售商品。（2）销售免税商品。（3）销售报关出口的货物。（4）将货物用于非应税项目。（5）将货物用于集体福利或个人消费。

（6）提供非应税劳务（应当征收增值税的除外）、转让无形资产或销售不动产。

（7）零售的烟、酒、食品、服装、鞋帽（不包括劳保专用的部分）、化妆品等消费品，但批发给此类商品经营单位除外，开具发票要认真查看其营业执照及税务登记证是否有规定的经营范围。

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（8）各种生产经营用的电子设备，凡直接销售给使用单位的，应开具普通发票，如购货方索取增值税专用发票，方可开具增值税专用发票。

2、增值税发票开具的要求

（1）项目填写齐全，全部联次一次填开，上、下联的内容和金额一致。

（2）字迹清楚，不得涂改。如填写有误，应另行开具专用发票，并在误填的专用发票联上注明“误填作废”字样。如专用发票开具后因购买方不索取而成为废票的，也应按填写有误办理。

（3）票物相符，税务会计开具增值税发票时必须根据收银机打发票开具，内容与机打发票一致，金额相符。开具后收回机打发票，将机打发票与增值税专用发票钉在一起保存。

（4）按规定的时限开具增值税发票，不得开具伪造的专用发票，不得拆本使用专用发票，不得开具票样与国家税务总局统一制定的票样不相符合的发票。

（5）发票联和抵扣联加盖单位财务专用章或发票专用章，不得加盖其它印章。财务专用章或发票专用章使用红色印油。

（6）发生退货，销售折让收到购货方抵扣联、发票的处理方法。

A、购买方在未付货款并且未作帐务处理的情况下，须将原专用发票的发票联和抵扣联主动退还销售方。销售方收到深圳（十一郎shiyilang）

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后，如果未作账务处理，应在该发票联和抵扣联及有关的存根联、记帐联上注明“作废”字样，整套保存，并重新填开退货后或销售折让后所需的专用发票。如果销货方已作账务处理，可开具相同内容的红字专用发票，将红字专用发票的记账联作为扣减当期销项税额的凭据，同时将从购买方收回的原抵扣联和发票联附在红字专用发票的后面，并注明原发票记账联发票号，以便备查。

B、在购买方已付货款，或者货款未付但已作帐务处理，专用发票发票联及抵扣联无法退还的情况下，购买方必须取得当地主管国家税务机关开具的进货退出或索取折让证明单(以下简称证明单)送交销售方，作为销售方开具红字专用发票的合法依据。销售方在未收到证明以前，不得开具红字专用发票；收到证明单后，根据退回货物的数量、价款或折让金额向购买方开具红字专用发票。

（7）税务机关代开专用发票，除加盖纳税人财务专用章外，必须同时加盖税务机关代开增值税专用发票章，专用章加盖在专用发票底端的中间位置，使用红色印泥。凡未加盖上述印章的，购货方一律不得作为抵扣凭证。红字专用发票的存根联、记帐联作为销售方扣减当期销项税额的凭证，其发票联和抵扣联作为购买方扣减进项税额的凭证。购买方收到红字专用发票后，应将红字专用发票所注明的增值税额从当期进项税额中扣减。

3、增值税发票的办理

（1）凡顾客购物要求开据增值税发票的，需凭普通商业深圳（十一郎shiyilang）

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销售发票到广场财务部办理。

（2）顾客需开增值税发票的，务必要带税务登记副本、企业税码、帐号、增值税一般纳税人资格证等资料，否则不予办理。

4、增值税发票的收取

（1）对于外来的增值税发票，严格按规定检验，将假增值税发票杜绝于付款前。对于外来发票，必须有税局监制章，发票内容填写齐全，金额大小写相符，经济业务清楚，开票日期必须在90日内，当月送交税务会计处认证。增值税发票认证后，结算会计或出纳方能支付货款。如果不能通过认证，及时将信息通知经办人，由经办人与开票人联系重开发票。

（2）凡货款发票在店内未同意付款前，一律不接收发票、不押发票，采购业务一般不办理预付货款（经销合同除外），特殊情况须总经理签批。

（3）当月认证的增值税专用发票，必须当月进行抵扣，不得延迟，否则将追究相关人员的责任。

5、增值税专用发票的保管

增值税专用发票统一由财务部办税人员由税务局购入，并由其统一保管，必须建立发票领用存登记簿，所有的增值税发票必须存放在专用的保险柜中。存放增值税专用发票的房间必须设置防盗门窗，有完备的防火措施。

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第三篇：声像档案管理办法

(一)总则

第一条 为加强本公司的声像档案，特制定本办法。

第贰条 本公司的声像档案是指本公司各部门或个人在社会实践活动中直接形成的对国家、社会和公司有保存价值的录音、录像、照片、影片等辅以文字说明的历史记录。

声像 档案一般由录单带、录像带、摄像带、影片(母片)、照片(含底片)等文字说明两部分组成。

第三条 声像档案是本公司全宗的组成部分，必须由档案室实行集中统一管理。

(二)声像档案资料的收集

第四条 收集范围

1.反映本公司主要职能活动工作成果和存在问题的声像资料;

2.各级领导人和著名人物参加的与本公司有关的重大活动的声像资料;

3.本公司有关人员组织或参加的重要会议，会见以及外事活动的声像资料。

4.涉及本公司和邮电系统权益的声像资料。

5.其它单位形成的与本公司有关的重要声像资料。

6.其它具有保存价值的声像资料。

第五条 收集时间

1.声像档案资料应在形成后一个月内随立档部门其它载体形态的档案同时归档;如有特殊情况可以适当延长归档时间。

2.档案部门应随时收集零散的具体保存价值的声像资料。

第六条 收集要求

1.录音带、录像带、摄像带、影片、照片(含底片)和文字说明要收集齐全，按时归档并建立归档控制措施。凡未按规定归档的，其形成费用不予报销，以防散失;

2.接收原版、原件，特殊情况下可接收复制件;

3.声像资料的内容要真实，底片、原件与影像、复制品要相符。

第七条 声像档案资料的征集

1.档案部门有责任随时征集重要声像资料;

2.在征集的声像资料中，凡涉及国家和全国邮电部门重大事件的，应向邮电部办公厅档案处报送目录。

第八条 声像档案费用的报销

本公司各部或个人凡按本办法第四条形成声像档案的费用，只要将档案资料按要求向档案归档，经档案室签字认可，财务部门应给予核报费用。

(三)声像档案的整理〖ht〗

第九条 声像档案的整理，包括分类、组合、排列和编目，使其系统起来，便于保管和利用。

第十条 声像档案的整理由摄录人员负责，档案部门协助。

第十一条 分类、编号

1.照片档案按年代、问题分类。同属一类的照片按时间顺序编号，同时填写其底片号。底片在全宗内编流水号。格式：全宗号-流水号。

2.录音带、录像带、摄像带按年代-问题分类，按内容编号。同一内容分录几盘的应视为一个案卷，编一个案卷号，然后每盘再依次编排序号。

3.编注与其他载体档案相联系的参照号。格式为(档案形态)档号/(档案形态)档号。

第十二条 保管期限：应视其内容的重要程度、时间、名称、可靠程度、有效性等因素，划定保管期限。

第十三条 文字说明的编写

1.文字说明基本内容包括事由、时间、地点、人物、背景、作者(摄制者)等。

2.编写文字说明的要求：

(1)准确揭示档案材料的内容，概括其反映的全部信息，标注项目正确齐全;

(2)照片的自然张(内容相近的亦可以若干张)编写文字说明。录音带、录像带、报像带按案卷编写文字说明。一组声像资料联系密切的应加文字说明：

(3)文字简洁、语言通顺;

(4)时间用阿拉伯数字表示。

第十四条 编制格式

1.照片编制采用横写格式。其格式为照片/底片号-文字说明-参见号-摄制时间-摄制者。

2.2.录音带、录像带、摄像带的编制格式：在盒套上置标注页。按要求逐项填写。

第十五条 案卷要求

1.将具有共同主题内容的若干份声像资料组成案卷，集中编放。

2.卷内目录：

照片、底片以自然张为单元填写卷内目录;

录音、录像带、摄像带以盒为单元填写卷内目录。

3.卷内备考表，用于说明卷内声像材料的整理、变动情况。

第十六条 编目

声像档案的著录依照gb3792.5-85《档案、著录规则》进行。

(四)声像档案的保管

第十七条 声像档案入库前要进行检查，对已被污损的，要进行必要的技术处理。第十八条 保管条件

底片、胶片库温度应保持在13-15℃之间，相对湿度应保持35%-45%;

照片库温应保持14-24℃，相对湿度应保持37.5%-67.5%;录音、录像带库温应保持18-24℃，相对湿度应保持40%-60%。

第十九条 底片册、录音、录像带、摄像带应立放，磁带库必须避开30奥斯特以上的磁场，磁场盒与盒的间距不小于3mm;存放磁带最好不用铁皮柜。

第二十条 对库存的照片档案，要两年检查一次。

第二十一条 归档保存的声像档案，任何人不得私自撤销、抽出、清洗、消磁和涂改;销毁声像档案必须经过鉴定，征得归档单位同意，报经主管领导审批，登记造册。

第二十二条 建立健全声像档案统计制度，做好声像档案收进、移出、库存数量、保管情况、提供利用及效果等项统计工作。

(五)声像档案的开发利用

第二十三条 编制声像档案目录、卡片等检索工具，为利用提供方便条件。

第二十四条 建立声像档案借阅，利用制度，严格审批手续，根据声像档案的机密程度，确定利用范围。

第二十五条 具有专利的声像档案，外单位利用时，应按《中华人民共和国专利法》的有关规定办理。已移交档案馆的，所得专利收益，原则上应拨给原移交单位，档案馆收取保管费。

第二十六条 声像档案原版一般不得借出档案室之外。如有特殊需要，经主管领导批准后，方可限期外借。利用率高的声像档案可将复制件外借;外单位借用或复制声像档案，由档案室负责办理，并按有关规定收费，实行有偿服务。如在借用中造成损坏，则由借用单位负责赔偿。

第二十七条 在不影响保密的前提下，各单位可利用声像档案举办报告会、展览会，编辑综合性或专题性画册、资料片等，积极开发利用现在的声像档案

第四篇：深圳区块链公司公司办公室工作手册

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制度 公司来宾登记、接待管理制度 签发

签发日期

文件编号

总页码 1

内

容

一、公司服务台工作人员负责来访者接待、登记工 作，并建立来宾登记簿。

二、对来访者登记姓名、来访部门、来访人、时间、事由等后，发“来宾卡”。

三、对总经理的客人应及时与办公室联系，由办公室通报总经理，对需等待的客人应主动递送茶水。

四、服务台工作人员需熟悉各部门内线电话，有来访者立即电话通知被访者。

五、来访者离去时，及时将“来宾卡”收回，在登记本上注明结束时间。

六、服务台工作人员不得擅自离岗，如有特殊原因，应及时通知办公室，办公室安排有关人员接替。

七、前台人员工作时间早8：30至晚6：00。

执行部门： 责任人签名：

制度 商务中心管理制度 签发

签发日期

文件编号

总页码 1

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内

容

一、公司商务中心负责打印、复印公司各部门的文件材料。

二、凡需商务中心打印的文件、资料须经本部门负责人审查在原稿上签字，再填写商务中心打印文稿审批单，经办公室审批签字后，方可打印。

三、商务中心应建立打印、复印登记簿，对各类文件材料按规定内容和要求统一登记，并根据重要、紧急程度，安排工作。

四、对送来打印、复印、传真的文件资料，做好登记，并在月底作统计核算，费用记各部门。

五、商务中心的工作人员应认真做好本职工作，按时完成任务，并及时通知有关人员取回打印件或复印件。

六、商务中心只负责打印或复印，打印稿的校对工作由供稿部门负责完成。

七、文件打印、修改完必，取件人需将原稿与打印件清点后签字，方可取回。

八、工作人员应树立严格的保密观念，不得随意将打印件、复印件截留或将内容透露给他人。

九、商务中心的计算机、复印有专人使用、保管，非本室人员未经允许不得随意动用。

执行部门： 责任人签名： 制度 办公室及办公区卫生标准 签发

签发日期

文件编号

总页码 1

内

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容

一、办公室及办公区的卫生由保洁员负责打扫。

二、办公室卫生每日应早晚两次打扫清理。早8：30以前保洁将各办公室及会议室清理干净。晚6：30以后，开始彻底清扫办公室。

三、办公区卫生每日随时清扫，保持环境整洁，空气清新，每晚7：00后做彻底清扫。

四、保洁员打扫办公室卫生时，应先将桌面、电脑、打印机用干净抹布擦拭干净，然后将纸娄内废弃物倒掉，更换垃圾袋，用扫帚将地面清扫一便后再用墩布将地面擦拭干净。

五、保洁员打扫总经理办公室及会议室时，有高档办公桌、会议桌的，应先喷碧丽珠后，再用干净的干抹布擦拭。

六、办公区、楼道的地面、墙面随时擦拭，保持整洁干净、要经常喷洒空气清新剂。

七、办公区卫生间应随时打扫，倒纸娄、用清水冲刷地面后，用干墩布擦干，卫生间应保持干净清洁、无异味。

八、保洁员每日打扫完卫生后，应将抹面、墩布清洗干净、晾晒，保持干燥无异味。

执行部门： 责任人签名： 制度 文件发放、存档管理办法 签发

签发日期

文件编号

总页码 1

内

容

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一、公司各职能部门设有专人负责文件的发放、存 档工作；

二、文件起草打印完毕，需经本部门主管审核签 字，报公司总经理审批签字后，方可下发。

三、建立文件发放登记表，登记表将记录文件名 称、发放时间及各部门、收件人等内容。

四、发文部门持所发文件及文件发放登记表，由各部门收件人签字后领取文件。

五、文件登记表与所发文件一并存档。

六、各部门建立本各类文件文件夹，文件根据 文号编排顺序放入文件夹。

七、每月对文件夹内的文件进行整理，如有遗漏，尽快与发文部门联系补齐。

八、年底将所有文件夹内的文件整理、分类、装订成册，存入文件柜备查。

九、公司重要文件按、类别装订造册，存入文件柜中，在文件柜门上附有柜内文件目录。

十、凡借阅重要文件者，经部门负责人同意签字后，到办公室打借条，办理借阅手续。

十一、借阅文件要按时归还，撤消借条。

十二、对于重复、过时和无保存价值的文件，经部门主管审核同意，报办公室粉碎销毁。

执行部门： 责任人签名： 制度 公司介绍信管理办法 签发

签发日期

文件编号

总页码 1

内

容

一、公司介绍信分给几个职能部门管理使用。

二、领取空白介绍信的职能部门需严格履行登记签

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收手续。

三、使用介绍信者，应经主管领导批准后，由职能 部门介绍信管理者根据情况填写。

四、使用介绍信者的身份与事由要严格审核。用信 人的姓名、身份、人数、事由写填写清楚。

五、因情况变化，介绍信领用人没有使用介绍信，应立即退还，未及时退还的，介绍信的管理者应立即收回。

六、如若发现介绍信丢失，领用人应立即向公司反映，以便及时采取相应措施。

七、介绍信要有编号和骑缝章。存根和发出的介绍信要一致。

八、介绍信的存根要妥善保管，按保密要求归档，保管期三至五年。

九、介绍的管理者应严格执行使用介绍信的签批手续，严禁发出空白介绍信。

执行部门： 责任人签名： 制度 办公用品的采购、发放制度 签发

签发日期

文件编号

总页码 1

内

容

一、公司设有总务人员负责办公用品的采购、发放、登记工作。

二、为了统一限量，控制用品规格以及节约经费，所有办公用品都由总务管理员统一订购。

三、管理员将根据办公用品的库存量及消耗，确定订购数量。

四、对有些部门提出的特殊需求，可选择直接去商店购买。

五、根据商品购进价格，制作办公用品价目表。

六、公司内部购买办公用品，需执内部代金券，价 格与购进价等同。

七、管理员须清楚的掌握办公用品库存情况，经常

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整理清点，库存不足及时购进。

八、设立内部购、销登记台帐，每月统计、公布发 放数量、费用公布。

执行部门： 责任人签名： 制度 办公室日常工作安排管理制度 签发

签发日期

文件编号

总页码 1

内

容

一、整理总经理办公室，备好茶水。

二、整理副总前日工作日记，摘抄重点一并报送总经理办公室。

三、各部门文件报总经理签批、各店、各部门支票申领整理报副总签批后上报总经理；

四、各种会议记录、考察报告、副总级每周工作日程、月工作总结等的收集上报。

五、报刊、信函的整理报送。

六、办公用品的整理、发放、登记、购买。

七、各类文件的整理、分类、存档工作。

八、日常工作完善，接听电话、接待客人。

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执行部门： 责任人签名： 制度 公司阅览室图书管理制度 签发

签发日期

文件编号

总页码 1

内

容

一、公司阅览室设有管理员对图书进行分类、整理 借阅、登记。

二、建立图书帐卡，所有图书都必须按图书管理要求进行登记，写明购入时间、著作名称等必要的项目。

三、每年按图书管理帐卡，对书架中的图书进行一次性清点与核对。在清点与核对前，停止外借，并要求借出图书全部返还。

四、必须经常整理图书管理帐卡，把已不存在的或被清理掉的图书在帐卡中除名。

五、需购买图书应由管理员制定购书计划，报公司审批后购进。

六、对职工或外部机构捐赠图书必须致谢，并在接 收图书时开具收纳凭证。

七、图书原则上只借给在公司工作的人员，借出的图书不得转借第三者。

八、借阅图书期原则上为一个月，对超过期限者进行催促，令其归还。

九、超过借阅归还期限并经再三催促依然不还者、丢失和被盗者，按图书购入价格索赔。

执行部门： 责任人签名：

制度 报刊、邮件、函电收发制度 签发

签发日期

文件编号

总页码 1

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内

容

一、报刊、邮件、信函由前台工作人员负责签收、发放。

二、公司前台设有邮件箱，各店邮件、信函放在邮箱中，由各店派人签字领取交由本店前台；

三、办公室负责提供订阅报刊的部门及报刊种类清单。

四、前台每天对邮局送来的报刊应对分送清单分类清点，发现差错及时要求补缺。

五、前台收到邮局送来的报刊后，应在半小时内将报刊发送到订阅人手中，不得拖延。

六、总经理订阅的报刊、及私人信件前台送交

办公室，由办公室专人负责整理上交总经理办公室。

七、公司各部门需外发的邮件应提前送交办公 室，由办公室指定专人送交当地邮局寄发。

八、前台在签收挂号信、包裹单等邮单后，应立即

通知收件人，收件人应及时去邮局取款取件。超期罚款，责任自负。

九、公司外来邮件、信函一律经前台签收分发。不 论公私邮件应随到随清，及时分发，不得丢失、损坏。

十、对邮局送来非公司邮件，经核实确认后，应及时退回，不能私自扣留。

执行部门： 责任人签名：

制度 公务车管理制度 签发

签发日期

文件编号

总页码 1

内

容

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一、公司公务车由办公室管理，设有专职司机。

二、使用公务车时，需提前到办公室登记。

三、登记注明用车人、用车时间、部门、地点、事由，申请人签字。

四、公司前台设公务车行车路线图，标明当日行程、时间，如需中途搭车可与办公室联系，以便安排。

五、外出车辆因故不能按时返回时，请与办公室联系，以便安排行程。

六、公务车由专职司机负责定期、定点进行保养，保证良好车况。

七、公务车需维修时需到指定地点维修。

八、公务车要经常清洗，保证车内车外的清新整洁。

执行部门：

责任人签名：

第五篇：上海区块链公司发票管理办法

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发票管理办法

根据国家有关发票管理的法律、法规、规章要求，结合购物广场经营特点，广场对发票实施统一管理、分级负责的管理模式。

一、广场发票的管理

广场增值税发票、普通发票、收据统一由财务部管理，楼层收银员使用的普通发票由收银领班到财务部办理领用手续；具备收款条件的部室所需用的收据到财务部领取，并按照规定及时将款项交财务部；增值税发票统一由财务部对外开出。各楼层部室严禁自行购买收据。

二、各种发票的领用及管理

1、所有发票由财务部设专人管理，普通发票经收银领班、收银员逐级领取，各级管理均须设置发票登记簿，并记录领用数量、领用日期，发票起止号码，领用人、交回日期及使用情况，如在哪一级因手续不全出现发票混乱或丢失，由该级发票负责人承担所造成的经济损失并按广场奖惩规定进行行政处罚。

2、收银员一律到收银领班处登记领用发票，如因转借或丢失发票而发生的问题及经济后果，一律由发票领用人承担责任。

3、凡未按规定领用、开具、保管、使用发票者，一律按广场奖惩规定给予相应的行政处分及经济处罚，并承担由此带来的经济损失及上缴主管部门的罚款。

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4、下列行为属于未按规定保管发票的行为：（1）丢失发票或发票专用章。（2）损（撕）毁发票。

（3）丢失或擅自销毁发票存根联及发票登记簿。（4）未按规定缴销发票。

（5）未按规定建立发票保管制度。

（6）其它未按规定保管发票及发票专用章的行为。

三、增值税发票的管理

1、增值税发票开具的范围

销售商品时，如顾客要求开具增值税专用发票，可按照规定向顾客开具，但下列情形不得开具增值税专用发票

（1）向消费者销售商品。（2）销售免税商品。（3）销售报关出口的货物。（4）将货物用于非应税项目。（5）将货物用于集体福利或个人消费。

（6）提供非应税劳务（应当征收增值税的除外）、转让无形资产或销售不动产。

（7）零售的烟、酒、食品、服装、鞋帽（不包括劳保专用的部分）、化妆品等消费品，但批发给此类商品经营单位除外，开具发票要认真查看其营业执照及税务登记证是否有规定的经营范围。

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（8）各种生产经营用的电子设备，凡直接销售给使用单位的，应开具普通发票，如购货方索取增值税专用发票，方可开具增值税专用发票。

2、增值税发票开具的要求

（1）项目填写齐全，全部联次一次填开，上、下联的内容和金额一致。

（2）字迹清楚，不得涂改。如填写有误，应另行开具专用发票，并在误填的专用发票联上注明“误填作废”字样。如专用发票开具后因购买方不索取而成为废票的，也应按填写有误办理。

（3）票物相符，税务会计开具增值税发票时必须根据收银机打发票开具，内容与机打发票一致，金额相符。开具后收回机打发票，将机打发票与增值税专用发票钉在一起保存。

（4）按规定的时限开具增值税发票，不得开具伪造的专用发票，不得拆本使用专用发票，不得开具票样与国家税务总局统一制定的票样不相符合的发票。

（5）发票联和抵扣联加盖单位财务专用章或发票专用章，不得加盖其它印章。财务专用章或发票专用章使用红色印油。

（6）发生退货，销售折让收到购货方抵扣联、发票的处理方法。

A、购买方在未付货款并且未作帐务处理的情况下，须将原专用发票的发票联和抵扣联主动退还销售方。销售方收到（十一郎shiyilang）

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后，如果未作账务处理，应在该发票联和抵扣联及有关的存根联、记帐联上注明“作废”字样，整套保存，并重新填开退货后或销售折让后所需的专用发票。如果销货方已作账务处理，可开具相同内容的红字专用发票，将红字专用发票的记账联作为扣减当期销项税额的凭据，同时将从购买方收回的原抵扣联和发票联附在红字专用发票的后面，并注明原发票记账联发票号，以便备查。

B、在购买方已付货款，或者货款未付但已作帐务处理，专用发票发票联及抵扣联无法退还的情况下，购买方必须取得当地主管国家税务机关开具的进货退出或索取折让证明单(以下简称证明单)送交销售方，作为销售方开具红字专用发票的合法依据。销售方在未收到证明以前，不得开具红字专用发票；收到证明单后，根据退回货物的数量、价款或折让金额向购买方开具红字专用发票。

（7）税务机关代开专用发票，除加盖纳税人财务专用章外，必须同时加盖税务机关代开增值税专用发票章，专用章加盖在专用发票底端的中间位置，使用红色印泥。凡未加盖上述印章的，购货方一律不得作为抵扣凭证。红字专用发票的存根联、记帐联作为销售方扣减当期销项税额的凭证，其发票联和抵扣联作为购买方扣减进项税额的凭证。购买方收到红字专用发票后，应将红字专用发票所注明的增值税额从当期进项税额中扣减。

3、增值税发票的办理

（1）凡顾客购物要求开据增值税发票的，需凭普通商业（十一郎shiyilang）

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销售发票到广场财务部办理。

（2）顾客需开增值税发票的，务必要带税务登记副本、企业税码、帐号、增值税一般纳税人资格证等资料，否则不予办理。

4、增值税发票的收取

（1）对于外来的增值税发票，严格按规定检验，将假增值税发票杜绝于付款前。对于外来发票，必须有税局监制章，发票内容填写齐全，金额大小写相符，经济业务清楚，开票日期必须在90日内，当月送交税务会计处认证。增值税发票认证后，结算会计或出纳方能支付货款。如果不能通过认证，及时将信息通知经办人，由经办人与开票人联系重开发票。

（2）凡货款发票在店内未同意付款前，一律不接收发票、不押发票，采购业务一般不办理预付货款（经销合同除外），特殊情况须总经理签批。

（3）当月认证的增值税专用发票，必须当月进行抵扣，不得延迟，否则将追究相关人员的责任。

5、增值税专用发票的保管

增值税专用发票统一由财务部办税人员由税务局购入，并由其统一保管，必须建立发票领用存登记簿，所有的增值税发票必须存放在专用的保险柜中。存放增值税专用发票的房间必须设置防盗门窗，有完备的防火措施。

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