分散自行采购管理暂行办法（精选五篇）

第一篇：分散自行采购管理暂行办法

防灾科技学院分散自行采购管理暂行办法

第一章

总则

第一条 为加强学院采购监督管理，规范学院分散自行采购行为，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》（国务院令第658号）、《中国地震局政府采购管理办法》《中国地震局政府采购规程》（中震财发〔2016〕73号）及其他相关规定，制定本办法。

第二条 本办法所称分散自行采购，是指学院各部门使用预算资金采购“集中采购机构采购品目”及“部门集中采购品目”以外，单项或批量金额在“分散采购限额标准”以内的货物、服务和工程项目。分散采购限额标准以内的集中采购机构采购、部门集中采购品目，由资产管理处按照国家及上级主管部门相关管理制度办理。

分散采购限额标准指单项或批量金额达到100万元以内的货物和服务的项目、120万元以内的工程项目。

集中采购机构采购、部门集中采购品目以及分散采购限额标准，随国务院发布新的年度中央预算单位政府集中采购目录及标准动态调整。

第二章 职责分工

第三条 分散自行采购活动由学院招投标工作领导小组负责统一领导，财务、资产、纪检监察等部门共同管理，日常管理工作由发展与财务处负责。

第四条 发展与财务处职责

（一）组织制订分散自行采购管理制度；

（二）审批部门填报的分散自行采购的采购计划、预算及采购方式；

（三）联系、协调采购代理机构，并加强对其的监督管理；

（四）单位内部采购评审专家库的建设及管理；

（五）采购过程的协调、管理及监督；

（六）采购档案备份材料的收集、整理及存档；

（七）处理其他有关采购管理事务。第五条 资产管理处职责

（一）组织制定分散采购限额标准以内的集中采购机构采购、部门集中采购品目的采购流程；

（二）办理分散采购限额标准以内的集中采购机构采购、部门集中采购品目采购。第六条 审计监察处职责

（一）对采购活动执行法律、法规和有关规定的情况进行监督；

（二）对采购活动出现的违反有关法律、法规和徇私舞弊的行为进行查处；

（三）其他应当监督检查的内容。第七条 采购（项目）执行部门职责

（一）建立本部门采购管理内部工作流程；

（二）编制本部门采购实施计划和预算；

（三）确立采购项目的技术指标，以及采购过程中进行必要的澄清；

（四）与采购代理签订委托协议（合同），确认采购结果；

（五）采购档案收集、整理及存档；

（六）接受管理部门及纪检监察部门的监督检查；

（七）完成采购组织的其他工作。

第三章 限额标准及采购方式

第八条

分散自行采购分自行直接采购、自行谈判采购、委托分散采购三种方式。

（一）自行直接采购，指采购执行部门本着质优价廉的原则直接选定供应商进行采购。

（二）自行谈判采购，指按项目进行采购管理，由项目执行部门参照竞争性谈判的组织程序，在学院财务、资产、纪检监察等有关部门监管下，与供应商进行谈判、议价采购。自行谈判采购分唯一供应商与多供应商谈判采购。

（三）委托分散采购，指按项目进行采购管理，由项目执行部门提出采购计划，经学院审批流程审批后，委托采购代理机构依照政府采购公开招标、竞争性谈判、竞争性磋商、单一来源采购等方式实施。

第九条

分散自行采购限额标准的执行

（一）单项或批量采购金额在3万元以下，由采购人组织自行直接采购。

（二）单项或批量采购金额在3万元（含3万元）至50万元，按照自行谈判采购方式实施。谈判评委应不少于5人，且评委中应不少于一名经济或法律类专家。

（三）单项或批量采购金额在50（含50万元）至100万元（工程项目为120万元），按照委托分散采购方式实施。

第四章 采购准备 第十条 项目执行部门根据项目申报内容及批复预算，负责起草采购文件。其中，涉及设备购置及安装的，列出设备主要技术参数指标、功能需求；涉及工程的，列出工程形象内容及主要工程量指标；涉及服务采购的，列出服务采购形象内容及相对的量化功能需求指标。

第十一条 采购文件必须符合有关法律法规和国家政策规定，不得限制供应商公平竞争或以不合理条件对供应商实行差别待遇或歧视待遇，不得以任何方式指定品牌和供应商。进行分散委托采购的，项目执行部门可要求发展与财务处协调有关中介机构协助采购文件的编写。

第十二条 对于技术复杂或者部门内部对技术指标意见不一致的采购项目，项目执行部门应当组织论证，论证内容包括但不限于采购项目的商务要求、技术指标和评分细则等采购文件的核心内容。

第十三条 项目执行部门应做好采购预算的初步核定，对设备、服务购置应进行市场调查、询价，对工程采购，应当核算工程造价。项目执行部门也可委托会计师事务所、工程造价咨询公司等第三方协助进行采购预算的确定。

第五章 采购审批

第十四条 项目执行部门根据前期采购文件拟订及预算核定情况，通过OA系统填报分散自行采购审批表，提交采购实施计划，申报实施采购。

第十五条 采购计划经发展与财务处初审，由审计监察处审查后，报项目执行部门分管院领导审批。达到委托分散采购额度的，还需报总会计师、院长逐级审批。

第十六条 项目执行部门的采购事项涉及需要学院其他有关部门配合的（不含财务、资产、审计部门采购管理职责），应事先完成与有关部门的协商，并在采购审批材料一并提交协商结果。

第十七条 对于达到委托分散采购额度申请自行谈判采购的，以及申请单一供应商来源或唯一供应商采购的，均需报总会计师、院长逐级审批。其他特殊情况，由学院领导召开办公会审批。

第六章 采购实施

第十八条 自行谈判采购、委托分散采购经审批同意后，均需发布采购公告、采购结果公示，参照学院《关于加强公开招标、竞争性谈判、竞争性磋商等采购评审专家抽选管理的通知》（防科发财﹝2017﹞30号）抽选评委参与采购评审、谈判。第十九条 自行谈判采购，项目执行部门负责做好供应商报名的登记，负责谈判、议价过程的组织及全过程录音录像，办理中选供应商的确认手续。发展与财务处负责在学院网站首页专栏发布发布采购公告及采购文件，负责指导项目执行部门开展谈判议价的过程管理。

第二十条 委托分散采购，发展与财务处商项目执行部门确定采购代理机构，负责在学院网站首页专栏转载代理机构发布的采购公告及采购结果公告；项目执行部门负责与代理机构签订具体采购委托代理协议，办理中选供应商的确认手续。对过程中出现的各类问题，由采购代理机构按照相关法律法规处理，发展与财务处、审计监察处予以协调，项目执行部门予以配合。

第七章

质疑

第二十一条 自行谈判采购活动中，发生供应商质疑、投诉等问题的，发展与财务处、审计监察处负责协调处理，项目执行部门根据需要予以配合。

分散委托采购活动中，发生供应商质疑、投诉等问题的，代理机构负责处理，发展与财务处、审计监察处根据需要进行协调，项目执行部门予以配合。

第八章 档案管理

第二十二条

采购档案应当包括采购预算批复文件、采购文件制定材料、预算核定材料、采购审批材料、分散委托采购委托协议、采购公告发布材料、供应商提交的文件、评审材料、中选供应商确认材料、自行谈判采购谈判过程影像资料、评审结果发布材料、合同文本，接受质疑、投诉答复、投诉处理等过程性材料，及其他有关文件、资料。

第二十三条

项目执行部门应对每项采购档案进行收集、整理、归档，并妥善保管，不得伪造、变造隐匿或者销毁。对分散委托采购档案，发展与财务处要求代理机构做好采购实施过程材料的归集，对采购档案进行备份存档，并根据需要将项目采购档案交付学院档案馆存档。

第九章

监督管理

第二十四条 项目执行部门、采购管理部门应当按照政府采购法律制度有关规定，建立健全工作管理机制、内部控制措施，分工负责，确保分散自行采购组织实施合规、有效。

第二十五条 纪检监察部门应当加强对分散自行采购活动的监督管理，对采购过程中出现的违反有关法律、法规和徇私舞弊的行为进行查处。

第十章

附则

第二十六条 本办法由发展与财务负责解释，达到分散采购限额标准的所有货物、工程以及服务采购（不含基本建设项目），按照《防灾科技学院招投标采购管理办法》执行。

第二十七条 本办法自发布之日起实行。

第二篇：校内自行采购管理规定[定稿]

校内自行采购管理规定

第一章 总 则

第一条

为加强学院对校内自行采购工作的统一领导，规范校内自行采购工作，完善监督制约机制，提高资金使用效益，保证投资项目质量，依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》及国家相关法律法规，结合学院实际，特制定本办法。

第二条

本办法适用于《重庆市人民政府集中采购目录及采购限额标准》所规定属于政府采购管理范畴以外，且按照相关法律法规及政策允许学院自行采购的货物类、服务类、工程类以及非财政性资金项目。

第三条

校内所有自行采购工作，应在不违背国家有关法律法规的前提下，遵循公开、公平、公正、择优、诚信原则，维护学院和社会公共利益，维护采购工作各方当事人的合法权益。

第二章 组织机构及工作职责

第四条

学院成立校内自行采购工作领导小组，全面负责学院自行采购工作，组长由院长担任，副组长由分管财务的副院长担任，成员由学院其他班子成员组成。

第五条

学院成立校内自行采购工作监督组，办公室设在纪委，成员包括财务处、组织人事处、教代会相关工作组人员；

第六条

学院设立若干采购工作组，负责不同种类采购工作的管理和执行。基建工程采购工作组，办公室设在基建办；维修工程采购工作组，办公室设在后勤处；教学（科研）仪器设备采购工作组，办公室设在实训处；行政办公设备采购工作组，办公室设在后勤处；图书采购工作组，办公室设在教务处；教材采购工作组，办公室设在教 1 务处；学生保险招标工作组，办公室设在学生处；食堂大宗物资采购工作组，办公室设在食堂管理办公室；超市货品采购工作组，办公室设在超市管理办公室。

采购监督组和以上各采购工作组的组长由分管相关工作的院领导担任。

第七条

校内自行采购工作领导小组职责：制订校内自行采购管理规定；组建学院自行采购监督组和各采购工作组；审批采购项目；审定采购实施方案；指导和协调采购监督组和采购工作组的工作，并依据本规定纠正其错误行为和结果。

采购监督组职责：复核备选供应商的资质；审核评标小组成员资格；监督采购程序；受理采购工作中的各种投诉和举报；完成校内自行采购工作领导小组交办的其他事项。

各采购工作组职责：制订、修订、完善采购实施方案；审查备选供应商的资质；组织实施采购工作；解决采购过程中需要解决的事宜。

第三章 采购程序与方式

第八条 采购申请和标书拟订

用户部门(需要采购的部门)按项目填写《重庆平湖技师学院自行采购申请表》向采购工作领导小组提出采购书面申请，经采购工作领导小组审批同意后，工作组拟订采购方案、制订标书，采购工作组办公室发布采购公告。

第九条

采购方式及限额标准

（一）预算在5万元人民币（含5万元）以上的项目原则上须实行公开招标，遇紧急情况可选择邀请招标或竞争性谈判；

（二）预算在2万－5万元人民币（含2万元）的项目实行三方以上参与的集体询价采购。用户部门、组织人事处、财务处等部门须派人参加，应坚持集体研究、集体决策的原则；

（三）预算低于2万元人民币的项目，由用户部门进行不少于3人的集体采购；

（四）若遇特殊情况需采用单一来源采购的，用户部门须提出书面申请说明原因，经采购工作组组长签字批准，方可执行。

（五）实行公开招标的项目，须在校园网的首页上发布招标公告，招标公告的发布时间不得少于五个工作日，有效投标人不得少于三家；

（六）实行邀请招标的项目，应以投标邀请书的方式邀请不少于六家以上资信良好的供应商竞标，特殊情况下不得少于三家；

（七）实行竞争性谈判采购的项目，须由相关采购工作组邀请三家以上资信良好的供应商就采购事宜进行谈判；

（八）实行询价采购的项目，须由采购工作组对三家以上资信良好的供应商进行比较，以确保价格具有竞争性；

（九）实行单一来源采购的项目，采购工作组须在掌握较为准确的市场价格之后，集体确定一家资信良好的供应商进行采购谈判，但不得向供应商透露采购方式为单一来源。

第十条 资质审查

采购过程中采购工作组办公室应首先对备选供应商的经营范围、企业资质、资金实力、固定资产、质量信誉和协作精神等进行审查，必要时应组织对备选供应商进行实地考察。

第十一条

评标小组的构成

（一）评标小组由采购工作组和评标专家组成；

（二）采购监督组成员和采购工作组成员及评标专家与备选供应商有利害关系的，必须回避。

第十二条

确定供应商的原则和要求

（一）遵循公平、公正、科学、择优的原则；

（二）应以方案可行性、质量可靠性、技术先进性、报价合理性、售后服务和信誉等为依据进行综合评价，择优确定供应商。

第十三条

确定供应商（评标）的方法

（一）采取投票定标的，总票数应不少于五票，每采购工作组成员记一票，每位专家记一票，实名投票，赞成票超过总票数的三分之二方可决标；

（二）采取打分定标的，总分实行百分制，记分内容至少应包含价格、质量、资信、业绩、售后服务等五项关键指标，总分排名第一者即为首选供应商。

第十四条

合同谈判与条款拟订

（一）首选供应商确定后，应在十个工作日之内，由采购工作组与首选供应商进行合同条款谈判；

（二）合同应采用国家最新标准文本。自行拟订的合同文本必须符合国家有关法律、法规要求。合同中应当包括以下条款：主体、标的、数量、质量、价款和支付办法、质量承诺和售后服务、履行期限和方式、审计条款约定、解决争议的办法、违约责任等条款。供应商的各种承诺应进入合同或作为附件，附件与合同具有同等效力；

第十五条

采购结果审批与合同签订

采购结果经校内自行采购工作领导小组审批同意后，院长或院长委托副院长代表学院与供应商签订合同。

第十六条 补充和变更

凡由采购工作组确定的供应商，以及有关采购工作的决定事项，原则上不得更改；如确需修正、补充，应召开原班工作（评标）人员参与的议事会，并作出会议纪要。任何人不得私自改变有关决定。

第十七条

争议与复议

采购工作中出现争议，由采购工作组办公室牵头，纪委、财务处 4 参与，组织3名以上相关领域的专家讨论，并对争议问题写出论证意见书。

第十八条 项目验收

采购工作组应根据所签定的采购合同及附件对项目执行情况进行验收或审核。用户部门负责检查设备质量和技术指标是否满足招标文件要求；采购工作组办公室负责检查合同指标是否完全满足；财务处负责审核资金执行情况；纪委负责过程监督。凡供应商不按约定履行合同的，采购工作组应暂停项目验收，直至对方按合同约定履行义务。

第十九条

采购文件的备案、保管和检查

采购过程中形成的所有文件正本和有关资料由采购工作组办公室存档备查。第二十条

续标

续标应由用户部门提出书面续标报告，并由采购工作组办公室召集采购工作领导小组，进行论证后作出续标意见书。

第四章 违规违纪行为处理

第二十一条

对应按本规定进行采购而未按本规定执行的项目，财务处不予支付该项目的各种款项。

第二十二条

本院工作人员在采购过程中有下列行为之一的，将依照党纪政纪规定，追究有关人员的责任。

（一）采购工作中拒绝监督，或采购走过场，明招暗送，泄露标底的；

（二）与备选供应商相互串通，阻扰、排挤其他备选供应商公平竞争或干扰采购工作，使采购不能正常进行的；

（三）与备选供应商相互串通，故意损害学院利益的；

（四）采购过程中，接受备选供应商的吃请、娱乐、旅游、回扣 5 或有价证券的；

（五）不履行或不正确履行职责，购进的货物为以次充好、价高质次、假冒伪劣产品的；

（六）将必须进行招标的项目化整为零或者以其他方式规避招标的；

（七）其他违纪违规行为的。

第二十三条

违规违纪处理

（一）属采购工作组责任的，当次采购无效并给予通报批评，并视情节暂停或取消直接责任人的采购成员资格；

（二）属备选供应商责任的，当次采购无效，并取消其参与资格。情节严重的三年内禁止其参加我院的各种采购工作；

（三）属采购参与者（评标人）责任的，其当次评标视为无效，并取消主要责任人的采购或评标成员资格；

（四）对违纪者，由学院纪检部门处理；情节严重构成犯罪的，依法移交司法机关处理。

第五章 附则

第二十四条

采购工作组可根据本办法制订相应的实施方案，报校内自行采购工作领导小组批准后实施。

第二十五条

本规定由学院校内自行采购工作领导小组负责解释。

第二十六条

本规定自2014年9月1日起执行。

第三篇：自行采购流程

自行采购流程

①详细填写所报内容②“经办人”“负责人”签字③加盖本单位公章④申请自行采购报告①根据项目审批表的内容自行采购②由本单位自行办理结帐手续①项目审批表第一、四联交①一份项目审批表三联存档②发票复印件一份交①一份项目审批表二联③采购货物发票复印件二份存档②发票复印件一份

1、申请采购单位报项目审批表

2、自行办理采购单位

3、存档备案采购单位采购办采购中心政府采购主管领导审批报②申请自行采购报告存档控办总体流程申请控编购买车辆温宿政府采购办控办领取申请愿书报温宿政府采购办控办①领取“新疆维吾尔自治区购买小汽车、大轿车、摩托车申请单”填写②主管领导审批③控办盖章地区控办办

1、申请控编预算单位

2、购买车辆预算单位地区控办办①地区审核②报自治区申办交温宿县控办①“小汽车编制登记薄”②“购买汽车准购证联”“单位留存联”“车管所存查联”主管领导主管领导办温宿县控办办预算单位办①依据“准购证”的车型填写“计划申请审批表”②“经办人”“负责人”签字③加盖公章温宿县政府采购办办①资金落实②申请审批表的车型与“准购证”是否一致送采购采购中心审核主管领导办①县领导批准②编委下文的定编文件③组织机构代码证报①领取“党政机关事业单位小汽车定编申请表”②主管领导审批报①有空编②县领导批示③纪检委批示④财政局领导批示审核报通过报通过通知申报国库集中支付单位政府采购流程图汽车维修、轮胎总体流程申请程序项目申请审批表→审批程序→汽车维修程序→结算程序→支付程序报财政局各业务股室①落实资金②负责人签字、盖章申请表采购办送审核政府采购主管领导指定承修厂家送①政府采购分管领导批示②采购中心加盖公章送汽车维修厂家①公务用车定点维修申请表②公务用车定点维修结算单送采购中心①对照标书②按招标折扣率进行结算③加盖公章依据采购中心的折扣率填制资金请拨单送国库支付单位①发票资金请拨单的金额②在资金请拨单上审核签字加盖本单位财务章汽车维修厂家备齐各手续审核政府采购办政府采购分管领导批示支付中心支付送注汽车维修轮胎及装璜统称为汽车维修政府采购办统称为采购办政府采购中心统称为采购中心

3、维修程序国库支付单位

4、结算程序汽车维修厂家

5、支付程序汽车维修厂家

2、审批程序国库支付单位

1、申请程序国库支付单位“公务用车定点维修申请表”①详细填写所维修轮胎及装璜等内容②“经办人”“负责人”签字③加盖本单位公章①资金落实各业务股室或国库支付中心②本股室负责人签字、盖章国库集中支付单位政府采购流程图定点采购总体流程申请程序项目申请审批表→审批程序→下达程序→采购程序→支付程序

1、申请程序国库支付单位报“项目申请审批表”

6、支付程序供应商①详细填写所报内容②“经办人”“负责人”签字③加盖本单位公章申请财政局各业务股室①落实资金各业务股室或国库支付中心②本股室负责人签字、盖章送①落实资金②业务股室签字、盖章申请表采购办送审核政府采购分管领导审批上报下达政府采购申请表政府采购中心①采购办下达申请表②确定采购方案及供应商实施采购验收采购单位为主采购办为辅采购中心合格鉴定验收报告及资金清拨单定点单或中标通知书二份资金请拨单一式三份签定的合同四份验收报告四份发票复印件一份审核送采购办政府采购主管领导审批支付中心支付送

4、采购程序采购中心

2、审批程序国库支付单位

3、下达程序采购办根据审批过的政府采购申请审批表

5、验收程序供应商所供货物

第四篇：政府分散采购合同

政 政 府（分散）

采 采 购 合 同 同

甲方：

句容市农业技术推广中心（以下简称甲方）

乙方：

（以下简称乙方）

根据有关规定，最终确定乙方为成交供应商。甲方据此与乙方签订以下合同：

一、合同文件

下列有关“甲方”的 采购乙方提交的JRNTZX-2020-（询）字-第01

号（二次公告）网上询价报价文件是构成本合同不可分割的部分：

（1）乙方提交的报价单；（2）售后服务承诺；（3）双方补充文件

二、采购标的和数量

本合同所提供的货物和数量详见乙方的供货清单及提交的报价单。

三、质量和验收标准

乙方所提供货物必须符合国家有关标准；保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并保证货物在正常使用和保养条件下，在其使用寿命周期内具有满意的性能。在使用过程中，一旦发现乙方所提供的货物不是原装合格正品，经查实后，乙方无条件接受甲方退货，并按原价货款退给甲方，同时，按有关规定给予乙方处罚。

四、交货期限、地点和方式

本合同货物的交付时间根据甲方具体要求；交货地点为：按使用方要求。超过交货期每天扣除合同价款 1%，超过供货期 5 天，终止合同,对乙方进行处罚。

五、合同金额和付款方式

1、总金额为。

2、付款方式：货物送到后经验收合格付款 六、合同纠纷处理

凡涉及本合同履行中的争议，各方应协商解决，协商不成提交句容市仲裁委员会仲裁或向所在地法院裁决。

七、合同生效及其他 本合同经甲方、乙方授权代表签字盖章后生效，如有变动，必须经甲方、乙方协商一致后，方可更改。本合同一式两份，甲方持一份、乙方持一份。

甲方(加盖公章)：

乙方(加盖公章)：

代表签字：

代表签字：

****年**月**日

****年**月**日

第五篇：政府分散采购实施细则

XXXXXX市政府分散采购实施细则

第一条 为加强XXXXXX市市直XX系统政府采购管理，建立和完善市局政府采购运行机制，根据《中华人民共和国政府采购法》、市财政局《XXXXXX市市级政府分散采购管理暂行办法》（X财购[2005]4号）及其他有关文件，并结合市直XX系统实际情况，制定本细则。

第二条 凡全部或部分使用财政性资金的市直XX系统各单位及其直属处（站）（以下简称“市局属各单位”）适用本细则，市直XX国有企业参照执行。

第三条 本细则所称政府分散采购是指市局属各单位申请的采购项目，按规定程序报经市财政局政府采购管理处核准不纳入市财政局政府集中采购的采购组织形式。

第四条 市局属各单位确需分散采购的项目，应填写《XXXXXX市市级政府采购计划申请表》报市局分管财务领导签批后，送市局政府采购协管员处加盖“XXXXXX市XX局政府采购专用章”后报市财政局核准。

第五条 局机关及市局属各单位的政府分散采购统一由市局组织实施。市直XX系统政府分散采购按以下六种方式进行。

（一）公开招标；

（二）邀请招标；

（三）竞争性谈判；

（四）询价；

（五）单一来源采购；

（六）协议供货。

第六条 采取公开招标和邀请招标方式采购的，应当遵循下列程序：

（一）发布信息。实行公开招标或邀请招标的分散采购项目，均应在XXXXXX市政府采购网及市局网站上公开发布招标公告。招标公告时间不得少于20天。

（二）制作招标文件及评分办法。招标文件主要包括招标项目的设备数量、质量要求、技术要求、对投标人资格审查标准、投标报价要求及评分标准等所有实质性要求和条件以及拟签订合同的主要条款。

（三）成立评标组。从市政府采购评审专家库中随机抽取评审专家，组成评标组，评标组应在开标前一天组建。评标组由采购单位的代表和有关技术、经济方面的专家组成，成员人数为3人以上单数，其中技术、经济方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

（四）组织开标评标。按规定时间组织开标、评标和定标。投标截止时间结束后参加投标的供应商不足3家的，以及在评标期间，出现符合条件的供应商不足3家的，除采购任务取消外，在获得市财政局批准后，可采取其他采购方式继续评标。

（五）实行现场监标。若市财政局政府采购管理处认为有必要实行现场监督的，应请其相关人员现场监标。

第七条 采用竞争性谈判方式采购的，应当遵循下列程序：

（一）制定谈判文件。谈判文件应当明确谈判程序、谈判内容、合同草案的条款以及评定成交的标准等事项。

（二）确定邀请参加谈判的供应商名单。谈判小组从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于三家的供应商参加谈判，并向其提供谈判文件。

（三）成立谈判小组。谈判小组条件同第七条第三款。

（四）谈判。谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判。在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。谈判文件有实质性变动的，谈判小组应当以书面形式通知所有参加谈判的供应商。

（五）确定成交供应商。谈判结束后，谈判小组应当要求所有参加谈判的供应商在规定时间内进行最后报价，采购人从谈判小组提出的成交候选人中根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加谈判的未成交的供应商。

第八条 采取单一来源方式采购的，由市局项目采购工作组在保证采购项目质量和双方商定合理价格的基础上进行采购。

第九条 采取询价方式采购的，应当遵循下列程序：

（一）成立询价小组。询价小组的条件同第七条第三款。询价小组应当对采购项目的价格构成和评定成交的标准等事项作出规定。

（二）确定被询价的供应商名单。询价小组根据采购需求，从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于三家的供应商，并向其发出询价通知书让其报价。

（三）询价。询价小组要求被询价的供应商一次报出不得更改的价格。

（四）确定成交供应商。市局项目采购工作组根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商，并将结果通知所有被询价的未成交的供应商。

第十条 采取协议供货方式采购的，由采购单位的采购工作组依据市财政局、监察局及市级机关事务管理局的文件规定执行。

第十一条 采购单位和中标供应商应在规定的时间内及时签定合同，采购单位及时组织验收活动，验收通过后出具验收报告。

第十二条 资金支付。由供货商将正式发票、合同、验收报告报市财政局政府采购管理处审核盖章后，连同经审批的《XXXXXX市市级政府采购计划申请表》一起交采购单位，审批后付款。

第十三条分散采购的信息发布材料、招标文件、评标材料、开标记录等资料在采购合同签订之日起7天内报市财政局政府采购管理处备案。

第十四条 分散采购的文件材料由办公室归档保存，不得伪造、变造、隐匿或者销毁，保存期限为自采购结束之日起15年。第十五条 本细则由市局财务审计处负责解释。

第十六条 本细则自发布之日起执行。

二○○六年三月八日