项目物资管理考核评分[5篇范文]

第一篇：项目物资管理考核评分

项目物资管理考核评分

一、物资供应工作（30分）

1、物资采购供应商的选择应在合格供应范围内，执行例外原则的要有申请及主管领导签字。每发现一次不符合扣2分，扣完为止。（4分）

2、努力降低采购成本，对符合招标范围内材料、设备严格按《物资采购招标办法》进行采购，物资采购必须严格按《物资采购比价审批表》履行审批手续，做到三比一算。每发现一次不符合扣2分，扣完为止。（4分）

3、建立供货情况考核记录表，对供应商的供货能力、供料质量进行评价。每发现一次不符合扣2分，扣完为止。（4分）

4、采购合同管理符合规定的要求，合同签订手续完备，合同条款严谨，内容完整，使用公司统一合同文本。对于小五金以月为单位与供应商订立合同。每发现一次不符合扣2分，扣完为止。（4分）

5、项目要加强与分公司的信息沟通，及时向分公司传递顾客满意度信息反馈表，将甲方对项目材料供应、管理方面的意见报分公司。每发现一次不符合扣2分，扣完为止。（4分）

6、正确认识质量与成本的关系，严格控制采购物资质量。凡对材料质量未做出有效控制，出现质量问题的，此项得分全免。（10分）

二、物资管理工作（30分）

1、项目物资系统人员设置齐全并做到持证上岗或在物资科培训合格后上岗,项目材料员、库房保管员认真履行岗位职责。每发现一次不符合扣1分，扣完为止。（3分）

2、项目材料计划强调准确性、严密性，计划要有签字；计划数量要与采购合同数量相符。每发现一次不符合扣1分，扣完为止。（3分）

3、顾客提供材料计划按规定审批，材料验证接收、贮存、保管、发放应符合程序文件规定，发生丢失、损坏或不适用应做好记录并向顾客报告。每发现一次不符合扣1分，扣完为止。（3分）

4、项目材料贮存必须有适宜的储存场所，按规定应设焊材库的项目必须设库，焊材库温湿度符合要求且有记录；项目应建立化学危险品库并建立发放台帐。以上每发现一次不符合扣2分，扣完为止。凡因仓储环境不符合规定要求，造成储存物资（保管有效期内）发生损坏变质的此项分全免。（6分）

5、物资采购、入库、出库阶段标识满足可追溯性要求；仓库、材料堆放场地标识清楚、准确、完整。每发现一次不符合扣1分，扣完为止。（3分）

6、物资搬运、贮存过程应满足规定要求，对大宗、超限、精密物资的搬运要制定方案,对化学危险品的搬运进行安全技术交底。每发现一次不符合扣1分，扣完为止。（3分）

7、材料出库严格执行限额领料制度，做到领用有审批、消耗有依据。每发现一次不符合扣1分，扣完为止。（3分）

8、项目材料收发、领退做到手续齐全，账目清楚，材料管理做到帐卡物相符。每发现一次不符合扣1分，扣完为止。（3分）

9、项目剩余材料原则上退还甲方或供应商，不能退还必须退库，办理手续；废料处理项目要建台帐，能说明废料款的去向，废料处理金额、数量报物资科备案。每发现一次不符合扣1分，扣完为止。（3分）

三、物资核算及材料结算工作（40分）

1、自购材料必须及时办理验收手续，凡出现压票不报或未按供应商提供的购货清单做材料代验的，每发现一次不符合扣2分，扣完为止。（8分）

2、甲供分公司参与报量材料，要按双方协商价或预算价进行验收、消耗。每发现一次不符合扣2分，扣完为止。（8分）

3、乙供主材采购前首先由甲方确认单价，做到先认价后采购；甲供材料项目材料员要坚持与甲方每月对帐，核实数量，在对帐单上双方签字，为以后材料结算打好基础。每发现一次不符合扣2分，扣完为止。（8分）

4、项目材料验收、消耗要在当月25日或28日前按物资科的要求交到物资科。每发现一次不符合扣2分，扣完为止。（10分）

5、材料消耗应如实反映工程的材料成本，各项目材料人员不得任意加大和缩小消耗量，要确保材料消耗的准确性。每发现一次不符合扣2分，扣完为止。（6分）

第二篇：项目物资管理[范文]

项目物资管理

1． 物资计划管理

1）编制工程项目全期物资用量计划。根据工程项目投标资料、合同工期、初步设计、工程概算、物资耗用定额，在项目开工之前由项目物资管理人员在分、子公司物资部门有关人员的指导下编制出《工程项目全期物资计划表》（附表1）。经项目经理审核签字后，由分、子公司审批并报公司备案。

2）编制物资供应计划。项目经理部（厂、站）物资管理人员根据工作计划、物资用量情况，在充分利用库存物资的前提下，编制《物资计划表》（附表2），经项目经理（厂、站领导）审批签字后报公司备查。各分、子公司将所管工程项目（厂、站）的物资计划中的钢材、木材、水泥、沥青、油料、砂石、爆破产品按附表2的规定汇总：机械配件、低值易耗品、劳保用品等分别按金额汇总报隶属公司备案。

3）季度物资供应计划由项目经理部（厂、站）物资管理人员根据施工进度与实际工作情况编制《季度物资计划表》（附表3），经项目经理（厂、站领导）审批签字后报分、子公司存查。

2． 物资采购

1）采购、订购物资必须按计划进行。如因工程设计变更或物资规格品种短缺不能及时供应而需变更采购计划，须经工程监理单位同意，项目经理部技术负责人批准（厂、站变更采购计划须经本单位主管领导审批）方可按照变更后的计划进行。

2）物资采购须按本公司规定的关于实行材料限价或公开招标的方法执行。大宗材料的采购必须由所管公司集中采购，其他物资采购须低于限价，如因市场价格变化或其他因素使所购物资单价高于限价时，须报上一级单位的物资主管领导审批。

3）大宗材料的范围：钢材（高强钢丝、钢绞线、钢筋、型钢）、水泥、木材、沥青、油料、支座、伸缩缝、锚具及地方材料等。

4）低值易耗品、小五金、机械配件等实行限价、限量采购，必须按照“货比三家”的原则，选择合格商家，报所管公司批复后定点采购，若定点方不能满足时，在价格不变的前提下可在其他商家采购但必须报所管公司同意。5）采购物资的票据必须符合国际票证管理规定，所需材质证明等资料必须齐全。采购物资的招标书须按公司制定的范本进行。

6）采购、订购时要做到物资流向合理、减少中转、节约运杂费用，安全、及时地运到目的地。对于易燃易爆化学物品的采购和搬运要严格按照公安部门有关安全规定办理。

7）项目经理部每月应及时填报《大宗材料采购单价汇总表》（度表6）。

3． 物资入库验收

1）机料会计和物资保管员按照各自岗位职责共同履行物资入库验收工作。2）机料会计室物资验收的第一把关人，应认真学习业务知识，熟练掌握业务技能，熟悉各类材料名称及属性，掌握不同时期市场价格变化。不准设帐外物资，不准弄虚作假、谎报消耗、隐瞒库存，坚持原则，发现问题及时向有关领导报告。

3）机料会计凭采购人员提供的物资发票和所需的材质证明等资料填写《物资入库验收单》（附表7），验收物资后及时将材质证明等资料交由物资管理部门保存备查。

4）物资保管员应根据《物资入库验收单》对物资品种、型号、规格、质量、数量进行认真验证签收，要把好“三关”（质量关、数量关、单据关），做到“三不收”（凭证不全不收、规格数量不符不收、质量不合格不收）。如发现实物与单据不符应在现场及时做好验收记录，并查明原因，向领导请示处理。5）对结果刚才特别是钢筋的验收应注意控制材料的尺寸（如钢筋的直径等）要求验收人员必须现场清点钢筋的根数，测量出钢筋的长度，据以计算理论重量与实际重量的差值，作好记录。

6）对水泥的验收特别要注意其出厂日期和出厂检验报告，还应该注意水泥的品牌与类型是否与签订的合同标的相同。

7）砂、石料验收往往是现场直接验收，验收漏洞较大，同时也是导致质差、量差及现场混乱的重要因素，是现场管理的重点，必须引起足够的重视。收料人员要严格按购货合同的要求对材料的数量和质量进行验收，有条件的项目砂、石料必须过磅称重，减少误差。应进一步强化控制措施，实施多人监督和交换收方人员等方式对材料进行控制。对砂、石料进行每月一盘查，核算当月材料盈亏情况，可有效的防止材料量差。

8）特别地，路面工程（底基层、基层、面层）、结构物及软基处理工程所用砂石原材料不进行中间计量和结算。其结算均已经业主和监理工程师检验合格的成品并经我方实地收方的实际工程量为结算数量。结算单位应综合考虑原材料单价、运杂费、施工配合比、场内外及操作损耗、工地小搬运、松铺系数、生产不均匀系数等各方面因数确定，并按管理权限报批执行。

4． 减少材料消耗量的措施

减少材料消耗量，绝不是偷工减料，应以保证工程质量为前提，为此，应采取一下措施：

1）加强验收，防止供应中的缺吨、短方、少尺、少件现象。

2）严格控制材料的规格和质量，使其符合使用要求，以避免大材小用、优材劣用等不合理的使用。

3）严格实行限额领料制度，控制用料。

4）原材料集中加工，扩大成品供应，减少材料加工中的损耗，提高材料的利用率。

5）改进材料的配合比设计，合理使用化学添加剂，采用先进的施工工艺等可降低材料消耗。

6）精心施工，控制工程构筑物和构件的尺寸以减少材料消耗。

7）经常多方面分析材料的使用情况，核定和修订材料消耗定额，使施工定额保持平均先进水平；改善运输、装卸、包装、保管等条件，降低材料在使用前的损耗。

8）加快周转性材料的周转，提高复用次数。

9）建立材料包干使用的经济责任制，把材料的节约与浪费同职工的经济利益挂钩。

5． 降低材料单价的措施

1）中标前和中标时可购买砂石料场：河坝和山头。2）选购合理价格的材料。

3）就近采购、就近供应，节约运费。4）组织直达供应，减少中转环节。

5）合理设置仓库、堆场和加工场所的位置，节约场外运输费和场内转运费。6）充分利用地方资源，在保证工程质量的前提下，多用当地材料代替外运材料。

7）修旧利废，做好废旧物资的回收利用，如旧油层的再生利用和重复利用。8）合理储备，不超储，不积压，根据施工进度计划，提出材料的配套供应计划。

9）回收包装用品，加快包装材料和专用夹器具的周转。

10）改进装卸作业，节约装卸费用，减少材料损耗，提高运输效率。11）推行仓库管理承包、材料资金包干等经济承包制度。

6． 物资仓贮（现场）管理

1）物资保管员必须了解自己所管理的物资性能，懂得不同性能的材料正确堆放、保管和使用，对消防设施的使用做到应知应会，对物资管理安全知识必须清楚牢记，严格执行有关规定。

2）施工现场应建立水泥库房、低值易耗品（机械配件、小五金等）库房，有条件的还应建立结构钢材及周转材料库房。

3）仓贮物资须依照物资类别、品种、规格、型号、材质/性质分别存放，挂牌标识清楚，堆码整齐，保持清洁，按照先进先出、合理循环的发货原则，做到防火、防盗、防雨、防潮、防腐，确保物资不受损失。

4）水泥堆放与库存：水泥是水硬性无机胶凝材料。工程施工用量大，价值高，质量要求严格，必须加强保管工作。水泥库要做好防潮、防漏工作，库内通风干燥。厂牌、品种、标号、批号、出厂日期不同的要分别堆放，堆码整齐。要做到先进先出，临时露天存放，要下垫上盖，严格水泥受潮变质。

5）结构钢材的库存：为了方便使用，结构钢材应分规格、分种类堆放，做好标识，还应做好防锈工作。

6）低值易耗品（配件、小五金等）的库存，应按机械规格、品名排列整齐，存放在货架上，库存配件要经常检查，防止发生配件表面锈蚀。

7）对于爆破产品、油料、特殊化工产品的库存，必须按照公安部门的规定，选择合适地点进行贮存，并派专人看管。8）砂、石料的堆放：施工现场砂、石料场需用混凝土硬化，减少场地耗损和污染，要分规格堆放，防止脏物污水、人踏车碾造成损失，有的地区应防止风吹散失。

9）选择存放物资的场地或仓库时，应考虑到物资进出装运方便，水电消防有所保证；场地或仓库还必须有防火、防盗等安全设施。

7． 物资领发规定

1）由机料会计填写《物资领料单》（附表8用于低值易耗品、小五金、机械配件等）、《物资调拨单》（附表9用于物资调拨到本项目以外的单位）、《物资限量领用单》（附表10用于主要材料），物资保管员凭《物资领料单》、《物资调拨单》、《物资限量领用单》等正式单据经有关人员批签齐全后，领料人员签字方能发料。项目经理部（厂、站）急用物资，经本单位主管领导或物资部门领导批签或批条，领料人员签字后可先行领用，但必须及时补办正式领料手续。2）认真执行限量供料制，积极推行“定、包、奖”。即限量供料（以施工材料消耗定额为限量）包干使用、节约奖励、超额处罚的方法。

3）保管发料人员须按规定认真填写领发料单据，按照规定及时分送给有关部门做账。

4）领用物资单位所领出的物资因为客观原因需退回仓库保管时，仓库管理员须填写《物资退料单》（附表11），并交材料会计作账。

5）物资保管员对自己所管理的库存物资质量、数量、耗用情况，要做到心中有数。当好物资计划人员和采购人员的参谋和助手。

8． 物资盘点

1）物资保管员应坚持经常对照实物和帐目清查所管理的物资数量和检查物资的质量，物资盘点要求达到“三清”即质量清、数量清、帐卡清；“三有”即盈亏有原因、事故损失有报告、调整帐卡有依据；“保证三对口”，即帐、卡、物对口。

2）每月一次盘点，核对材料分类帐、明细帐与实物是否相符。并做好填写《物资贮存检查记录》（附表12）和《年（季、月）度物资清查统计表》（附表13）的工作；物资管理部门应做到定期（半年）或不定期地进行全面抽查，并及时填写检查记录，存档备查。3）每季度一次盘点，填写《年（季、月）度物资清查统计表》，分析提供基础材料。

4）每年年终必须对物资进行年终盘点。不分库内库外、帐内帐外都要一律彻底清查，如实填写《年、季、月度物资清查统计表》。经过清仓查库，全面掌握物资动态，摸清库存物资情况。对盘盈、盘亏或报废、降价处理的物资要分别填写《物资清查盈、亏表》（附表14）与《物资报废、贬值损失表》（附表15）。5）合理消耗与合理磅差的物资，根据有关规定在年终盘点中由项目经理（厂、站领导）审批后进行帐务调整，并报分、子公司备案；非正常损耗金额在壹万元以上的报分、子公司审批；损失金额在伍万元以上的报公司审批。有关帐务根据审核批复进行调整。

6）工程项目竣工后必须抓紧时间清点工程剩余物资，如实填报《竣工物资清查统计表》（附表16）。对于物资盈、亏报表与审批权限同年终盘点一样。剩余物资的处理，由项目直管公司协助项目及时调拨、处理或折价库存（直管公司指定存放地点待处理）。收回的资金冲减项目成本。

9． 物资的过程核算

1）物资的日常核算必须及时，材料采购员采购材料后应及时入库，并交机料会计做账务验收后及时入账。

2）机料会计应按季对材料分工程部位核算（需要分序施工的应按分序施工项目进行核算）。根据施工材料消耗定额和实际材料耗用量认真填报，《工程材料消耗控制表》（附表17），《理论消耗和实际耗用材料成本盈亏表》（附表18）。计算出节约或超支数量和材料成本盈亏，针对节超情况提交项目经理部，由工程和材料部门作出情况分析，并提出处理意见。分季分工程细目核算，分析材料节超原因，调整采购计划，填报统计报表。

10． 物资帐务管理与报表

1）根据物资管理和会计核算的需要与规定，物资必须建立《材料明细账》（附表19）、《物资分类账》（附表20）和《物资实物帐》（附表21）。《材料明细账》和《物资分类账》须做到同期的余额相符，并与《物资实物帐》的同期物资数量和同期仓储实物数量相符。《材料明细账》和《物资分类账》的填写工作由机料会计负责；《物资实物帐》由仓库管理员负责。2）物资的价格由原价、运费、装卸费、仓贮费等费用组成。物资的价格按实际平均计算，但须做到物资与财务部门口径统一，定期（每季度）与财务和仓库核对帐目。

第三篇：项目物资管理

项目物资管理

物资采购需有经过审批的项目物资需用计划，按企业规定的物资管理程序购买，零星材料从定点商家采购，物资采购与现场生产相互协调、沟通，物资采购要遵循价格低，质量优的原则，不得投机取巧。材料的进场和验收，材料进场时，第一时间必须组织质检的相关人员一并检查材料，并准确清点数目，送块进行试验，在当天做出台账，以便需要时随时可以查到资料。

材料堆码整齐，并有防护材料变质，损坏的保护措施，定时在工地现场进行巡查，防止在施工时工人有浪费材料，损坏材料品质的行为，杜绝成本浪费。

废旧材料按公司管理规定处理，每个月定期组织废旧材料移除场地，公司物资部负责组织公司直管项目剩余、废旧物资处理招标和调配，项目产生剩余或废旧物资时，应及时书面报告，明确处理意见经过公司主管领导批复后，方可进行处理。分公司物资部对分公司项目的剩余、废旧物资处理同公司办法，或调配至公司其他项目，开出证明。

第四篇：物资管理量化考核规定

附件2：

物资管理量化考核规定

为进一步加强物资管理，降低公司的生产成本，促进井下的文明生产，经公司研究，对所有施工现场的物料管理作进一步明确要求，进行量化考核，具体规定如下：

一、责任单位

各生产区队、辅助区队。

二、考核范围

井上、下所有施工地点，维修班组及车间。

三、考核要求

（一）物资存放地点及码放总体要求是“三要、六不能”，即：

1.“三要”：

①各类物资要分类集中码放；

②码放要整齐，长短不一的要达到一头齐； ③码放要稳固安全。2.“六不能”： ①大巷不能存放物料；

②主要轨道上下山不能存放物料； ③采区门口不能存放物料；

④巷道两侧不能同时存放物料，只能码放在一侧，原则上应放置非人行道一侧；

⑤不能混合码放各类物料； ⑥巷道沿途不能有闲散物料。

（二）物料码放具体标准 1．掘进迎头物料码放标准：

①用吊架放置物料时，吊架设置在非人行道侧，距皮带纵梁以上不小于300mm，间距要安全合理；

②凡是能上架的物料一律上架，如锚杆、锚索、锚网、锚盘(锚索盘)、锚索托梁等；

③棚头、棚腿分类码放整齐，便于清点；

④沙、水泥、石子围边堆放，围边高度不低于400mm，距铁路不小于500mm，水泥存放时底部要铺设≮200mm的防潮层;⑤在用的风水管路、风筒、矿工钢棚逐一进行编号，一目了然；

⑥所有闲置、备用材料、配件一律挂牌管理； ⑦小型电器入箱管理，工具箱编号后摆放在安全合理位置；

⑧2＂以下钢管、胶管吊挂管理。2．采煤工作面物料摆放标准：

①在轨顺适当位置设置料场，物料分类集中排放整齐，并留出安全间隙；

②所有物料挂牌管理；

③已经推采回出的物料，摆放整齐，并放在有铁路的地方，便于及时装车运出；

④小型电器、工具入箱管理，工具箱编号后摆放整齐； ⑤2＂以下钢管、胶管吊挂管理； ⑥各类油桶集中存放，空桶做出明确标记；

⑦支护用品、“三铁”用品存放时要好坏分开，分类摆放、挂放，并有安全可靠的防倒措施。

（三）物资标准化的要求

1．各区队均应实施物料的标准化存放，不执行该规定的视为乱丢乱放，将纳入考核范围实施罚款。

2．入箱、上架、吊挂、堆放的各类物资以安全、美观、整齐、方便为原则实施标准化管理，不能做到上述存放要求的要及时加以整改。

3．对乱丢乱放物资的单位分四个档次进行考核，分别为10元／件、20元／件、50元／件、100元／件，现场检查中发现，首先要求整改，不能立即整改的，均应进行考核。

四、材料、配件不正规存放的考核标准(见附件24)。

五、考核原则

（一）公司领导、生产科室及职能部门检查人员均有权对乱丢乱放行为依上述标准予以考核。

（二）责任单位的落实：

1．由调度中心对公司各单位责任区域进行划分，和本规定一并执行；

2．现场发现问题及时通知责任单位当班整改，整改不及时或无人整改应及时开罚款单，不得迁就纵容，有明确责任单位的落实责任单位；

3．无明确责任单位的地点，按公司有关责任区域划分标准落实责任单位； 4．对多个单位共同作业的公共区域，无法落实某个具体单位的，同一问题按相同标准落实所有相关单位。

（三）公司对物料存放的文明生产、乱丢乱放进行考核的同时，对丢失造成损失的依公司有关标准进行考核，对完工地点材料物资不及时清理的可依据上述标准加倍考核。

（四）生产班子、生产科室人员及职能部门检查时，要按照标准严格进行检查考核。被考核单位整改不及时或通知后仍未整改的，可加倍考核。所有考核均与单位领导正职按5%，副职按4%与其联责。

第五篇：公司物资管理考核细则

物资管理考核细则

1、对外来办理业务人员、车辆，各部门人员严格执行《外来车辆（人员）业务办理流程》制度，按流程确认签字并互相监督，不按规定签字者一次罚款 20元。

2、物资到库后，库管员通知相关提报部门质检人员到库验货，质检人员必须现场对物资进行检验(包括货物资的质量、数量、规格、型号等)，不通知验货罚库管员20元/次，不及时验货罚相关人员20元/次。

3、未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理，放在待检区域内，经检验不合格的物资放在暂放区域，及时通知采购员与供应商进行退换货处理，否则一次罚款 20元。

4、凡已入库需对外调剂、加工的物资必须由本部门和物资负责人确认，报总经理审批后，方可对外调剂，否则罚款 50元/次。

5、验收单的填写必须正确完整，字迹清楚，不涂改，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致，否则罚款 20元/次项。

6、检验员对合格（质量、数量）的物料在验收单上签字确认，物资办理相关的入库手续（入库单），否则罚款 20元/次。

7、物料进仓时，仓库管理员必须按采购计划单、送货单、检验合格单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库。否则一次罚款20元。

8、对各类物资（配件、成品、半成品、袋装、桶装原辅料）入库实行定置管理办法，按仓库定置区指定点按类、定点存放，桶装原料排放整齐。否则罚款20元/ 项次。

9、公司库管员必须合理设置各类物资和产品、原材料的明细账簿和台账。合格品、退回产品、物资应分别建账反映，账目不清、不实者根据情况罚款或调离工作岗位。

10、仓库保管员必须定期对各类存货进行分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按时报送公司领导及相关人员，报送不及时出现损失者，承担货物损失金额的2%。

11、一切原材料的购入原则上用增植税专用发票方可入库报销，无税票或定额、普通票的，其材料价格要下浮到能补足扣税额，并有相关部门领导同意后方可办理入库，保证发票的正确性和有效性，不按规定办理入库手续罚款20元/次。

12、所有物资材料随发票入库时，供应商和经办人必须附带领导签字的购销合同

（或比价单）、采购计划单（领导签字），作为物资办理入库、审计审核、财务凭证依据，否则不予办理入库。

13、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作，各相关部门的数据应保持一致，以保障成本核算的正确性，否则一次罚款20元。

14、库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后方可进行处理，否则 一次罚款20元。

15、单项工程改造、拆除、扩建竣工后，由技术部填写材料退库单，属车间自行使用后过剩的材料和废旧物料要回收并妥善保管好，由车间填写材料退库单，退库部门详细列出所剩余材料的名称、规格及数量，并由单位负责人签字确认报物资部办理退库手续，不按规定执行，一次罚款20元。

17、退库时物资必须完好，物资退库单与原领料单物资内容要相同，上交人员同保管员办理材料的交接确认手续，保管员按要求分类定置于库内或规定地点，执行不到位，一次罚款20元。

18、保管员根据采购计划、发货领料单，认真检查退库单物资的名称、规格、数量和质量（含零部件），并根据实物验收无误后整理退库入账。因物资质量不合格退库，必须进行技术鉴定，出示有充分数据的检查证明方能退库，执行不到位，一次罚款20元。

19、需退库物资材料所带的说明书、图纸、合格证、化验单和材质单、质量证明书、配件单等必须仔细保管和发放、不得遗失，办理退库手续时一并退回仓库。不按规定执行，一次罚款20元。

20、保管员对验收合格的退库物资材料再次领用时必须优先安排出库，并以此物资材料退库单位优先领用为原则，避免大量退库材料积压造成浪费，不按规定执行，一次罚款20元。

21、物资部对超储物资应积极调剂平衡，正常存储物资一般不予调剂，凡对外调剂的物资材料必须由公司领导审批，其它任何人不得随意处理。不按规定执行，一次罚款20元。

22、所有公司物资材料严禁借给外单位(个人)使用，对私自发放外借造成物资磨损、损坏的，由责任人照价赔偿。

23、对不能利用的废旧物资（包括各类建筑安装材料、下脚料），报废部门必须在施工、检修、更换结束三日内，由施工各部门或产生部门负责运送至物资部回

收仓库内规定地点，物资部按规定程序进行报废处理，不按规定执行，一次罚款20元。

24、退回物料与到发货的品种、规格及型号不符的；产品外观检查发现严重损坏，严重锈蚀或附件不全的；质量低劣、损坏变质或超过有效期限、不符合使用要求的；未知的、未经技术部门实物鉴定签字的；物资部不予办理退库手续。

25、验收合格的退库材料入库后（用红笔填写入库单）在记账薄同种物料页面上用红色笔及时充入记账，并保证帐、物、卡的统一，否则罚款20元/项次。

26、废旧物资的识别、鉴定工作由质检部负责；生产车间、技术部协同质检部识别、鉴定废旧物资；不能认真识别是否是废旧物资，造成有效物资当废旧物资销售的，由鉴定部门补偿其损失。

27、报废部门对报废物资要实事求是，认真对待。经鉴定、识别弄虚作假，将有效物资报废的，由报废部门补偿其损失。

28、物资部在收到报废、交废物资后当日开始实施分类、保管、建立台帐工作。要及时填写《废旧物资报废单》报质检部并通知质检鉴定人员进行鉴定、识别工作。不按规定执行，一次罚款20元

29、物资部对由相关鉴定部门批准报废的《废旧物资报废单》报销售部，由销售部安排组织好废旧物资的招标审批销售工作，不按规定执行，一次罚款20元。30、物资部对物资要加强管理，做到出入库对应，保留出库单和回收单对照表，已备检查。不及时处理造成废旧物资造成闲置、浪费和损坏的，出入库不符的依据公司物资和财务管理制度进行处罚。不按规定执行，一次罚款20元

31、公司所有废旧物资均由销售部编发招标文件竞价销售，严禁其他部门私自回收、销售。销售部根据招标结果起草废旧物资销售申请报告（报告必须写明废旧材料总量和价格），提请分管领导审批，并和客户签订销售合同。不按规定执行，一次罚款50元。

32、物资部对出售的废旧物资过磅计量，盖章后报销售部、审计部备案。销售部要及时填写《废旧物资销售明细表》，签字盖章后由客户认可并作为付款证明。财务部根据公司总经理批示及《废旧物资销售明细表》注明的单价、磅单及总金额收取货款，开具收款收据或冲账证明。不按规定执行，一次罚款20元。

33、安全部根据开具的收款收据或相关证明，由门卫核对磅单数量是否超过报告批示的数量，情况属实后方可放行出厂，买废客户车辆入厂必须有销售部通知方可进入，否则按门卫管理制度从重处罚。不按规定执行，一次罚款20元。

34、倒卸所有原料必须有物资（仓库）人员通知后方可进行倒运，倒卸料前、后必须通知保管员、车间人员进行三方签字确认，对确认不合格项要整改后方可倒卸料。否则罚款 20元/次。

35、倒卸原料前要记好原料液位底数，倒完后要核对倒入（出）数量是否与现有液位计数一致，发现异常及时查找原因并上报。执行不到位，一次罚款20元。

36、卸料过程中，卸料员必须坚守岗位，脱岗或超安全线卸料，一次罚款50元，出现溢料按责任事故处理。

37、倒卸原料专用管线、专用阀门、锁具及锁、钥匙、卸料工具由卸料员维护管理使用，若转借他人使用，一次罚款20元。

38、倒卸原料铁桶要专用，统一放于指定地点，桶内物料要倒卸干净，不能用的铁桶要报废处理并单独存放，执行不到位，一次罚款20元。

39、确认单、卸车检查记录、罐车清洗证明由卸料员负责收集、保管，不得丢失污染。月底一并交由安环部保管存档，执行不到位，一次罚款20元。40、卸料员要做好卸料操作记录，内容包括倒卸原料名称、罐车车号、倒卸原料起止时间、倒卸入原料地点（车间罐区罐号）、倒卸原料罐前后液位数和原料出入数量、卸料员签名、异常情况处理记录等，各固定原料罐和备用罐原料盛放原料品种若有更改，必须通知各使用车间并做好记录交接好班，记录不实或执行不到位，一次罚款20元。

41、卸料过程中，要监督制止司机的各种舞弊偷料行为，发现作弊行为立即上报公司，坚决维护好公司利益，发现与司机舞弊交公司处理，执行不到位，一次罚款20元。

42、仓库日常使用的固定牌号外袋、内袋等包装材料由采购员根据原材料报表库存数量和日常用量合理采购，保持合理库存，不得耽搁生产使用，影响生产每次罚款50元

43、因产品在仓库和装货过程中损坏需更换成品袋，由物资部开领料单，按每套2.5元由损坏部门承担。

44、产品在运输过程中损坏包装袋客户要求更换包装袋，由销售部出据证明，分管领导签字，按每套2.5元由运输部门承担，情况严重者另行处罚，当月从运费中扣回。

45、非生产领用包装袋发放必须凭领料单和经分管领导批准发放，任何个人和单位都无权随便使用包装袋，否则不按规定手续私领按内袋罚款1元/条，外袋罚款

5元/条。

46、在更换包装时要尽量从上口认真拆开，把装有产品扎好口的内袋一并装入所需外袋中，内袋扎口向上，按要求放好合格证规整封包。换包装严禁用刀割划破包装，换包装外袋每50条一捆入库，损坏内外袋按原价赔偿。

47、装卸队在倒运、使用半成品时要轻装轻卸，防止勾划和损坏内外袋，严禁从下口拆或用刀割，将外袋破损的挑出入废外袋，完好的每50套一捆入库。不按要求操作每项罚款10元，人为损坏内外袋按的原价赔偿。

48、各车间确需配内外袋时，由物资申请公司统一配备，经审请批准的新配备周转外代，所产生费用从车间考核费用中抛出，保管员做好统计单独上报。执行不到位，一次罚款20元

49、质检部对半成品周转外袋入库前要进行检查验收(打捆质量、残次代挑拣区分情况)并作出检测合格报告，物资部方予办理入库。执行不到位，一次罚款20元 50、生产车间要及时开具领料单领取半成品包装物，在半成品包装时要将内外袋扎好扎紧，入库要轻装轻卸，防止破损和洒料。执行不到位，一次罚款20元

51、保管员对出入库包装物要做好区分和分类存放，严格执行公司的物资出入库管理制度。每月认真与各车间核对并将包装物汇总情况如实上报。

52、各部门要完善并严格执行确认周转代签收制度，对各流通环节出现的违规由质检部进行抽查和处罚。执行不到位，罚有关部门人员一次罚款20元

53、公司所有包装材料都实行回收制度，各车间领用材料用完后按照要求将包装物处理妥当如数交回，仓库根据车间领料数量核算包装，否则每少一条罚车间2元。

54、所有回收废旧包装物办理交废入库手续，外袋（50条/捆打包）按规定和要求码垛，空桶按规定地点摆放整齐，不按规定执行对责任部门罚款20元/次。

55、进厂设备配件开包时有关单位必须及时通知物资部，对包装材料予以回收，并分类存放集中处理。执行不到位，一次罚款20元

56、对车间等单位领用的废旧包装物一律办理领用手续，作价计入生产费用（按出售价格）。

57、提倡以旧代新，应回收物资办理好回收手续，否则罚有关部门人员50元，造成损失照价赔偿。

58、各种桶装原料，其包装桶一律回收，仓库保管员要分类存放，挂牌标识。如供应商收回的要及时联系收回，如包装桶在使用或保管过程中丢失罚使用车间每只铁桶50元，塑料桶大桶100元，小桶20元，桶盖少一个罚款2元/个。

59、各种废旧包装物处理一律执行公司《废旧物资报废处理管理规定》，严格执行报废审批手续，否则每人次罚款50 元，情节严重者从重处罚。

60、物资保管员建立回收包装物出入库台账，加强废旧包装物动态管理，做到账物相符，按时将废旧包装物的进、出、存情况分类报表。如出现漏报、晚报或账务不符现象罚责任人20元/次。

61、已入库的合格产品原则上均不得更换包装，所有更换包装的必须填写更换包装申请单，注名更换原因，并经部门分管经理签字批准，物资方予安排更换包装。执行不到位，一次罚款20元。

62、各部门、车间对倒大包、回掺料需用半成品、成品时，把产品按规定倒入掺料机或大包袋中，内袋一并装入所倒外袋中，对内袋保持小洞不可过大（直径小于5cm），以免防止内袋无法周转使用,否则罚款5元/袋次，若故意损坏内外袋按原价赔偿。执行不到位，一次罚款20元

63、质检部负责提供各包装物标准版本图样，更新标准版本及时通知有关车间、部门，保证物资部门和车间熟知包装物版本进行使用管理。

64、质检人员严格按验收标准检验，确定其质量是否合格，并在检验报告单上注明（包装物牌号、类别、版本、印刷质量）等检测内容，保管员根据检测结果和送货清单品种牌号接收货物，发现版本牌号印错或不符，由质检部对供应商进行处罚，并奖励发现人员100元/次。

65、入库时按包装物牌号类别定置码垛，要求牌号朝上，不同包装物品种外代不可混垛，并标识好，否则罚款10元/次。

66、套袋环节监督供应环节（供应商），套代工负责对入库时未能检测发现的质量不合格外代进行挑拣，按2元/条进行奖励，对发现的版本错误、混入其他牌号外代，奖励10元/批次。

67、对套袋时发现的数量不足现象，套袋工及时上报物资部按规定进行折扣、罚款处理。

68、对套袋现场零散外代及时整理归类，防止混入不同牌号品种外代中，否则发现一次罚款10元/次。

69、对套好外代按牌号、品种分类定置垛好，并及时与仓库保管员交接清楚，否则罚款10元/项次。

70、套袋人员按规定喷码，保证喷码质量、数量准确，并及时与仓库保管员交接

清楚，否则罚款10元/次。

71、车间领料单详细注明领用包装物品种牌号和要求，保管员与领用人员现场确认发领包装物，不按规定罚款20元/次。

72、生产车间包装工产品码垛要求牌号朝上，并确认使用包装是否正确，对在使用过程中发现混入其他牌号外代，对车间发现人员奖励20元/代，对套袋人员罚款20元/代。

73、车间对自行保管存放外代、及生产场所存放外代要分类存放管理，用完后并及时收回定置，避免混放用错包装。

74、所有入库产品码垛牌号必须保证朝上，并监督确认产品包装牌号是否正确，不按规定罚款5元/代。

75、装车出库时要求保管员和装车人员对每一代产品牌号检查（要求推货和在传送带放时牌号必须要朝上）。保管员现场监督推运和搬运过程，保证发货产品牌号型号数量准确，不按规定罚款5元/代。对发现混入其他牌号外代，对发现人员奖励10元/代，对责任部门罚款20元.76、打托盘产品要求牌号朝上，由装卸工人负责监督产品包装牌号是否正确、若出库时发现垛中混有其他牌号产品，查出后报质检处理，对发现人员奖励10元/代，对责任部门罚款20元/代。

77、对贴标签产品发货脱落产品严禁发出，物资部及时更换脱落标签，对更换标签产品2元/代进行奖励，对责任部门罚款2元//代。.78、对仓库内发现的批号、封包线、合格证等包装质量问题，上报质检部门，质检部根据调查情况进行奖、罚处理。

79、罐车进厂前门卫人员必须对罐车进行全面检查，包括驾驶室、工具箱、罐体异常情况等，对车上所有影响检斤过磅作弊的物品全部截留放置门卫室内（包括暖瓶、塑料桶、矿泉水等），排除一切影响安全和捣鬼作弊隐患。不按规定执行，一次罚款20元

80、质检人员取样前检查罐车所有铅封是否完好，铅封号与送货单上标写单号是否一致，各铅封样式是否统一，发现有异常，上报领导等待处理。

81、化验单标注内容必须详细完整，包括车号、原料产地、数量、检测结果、铅封检查情况等，便于物资核对和接收物料。记录不详细罚款20元/项次。82、质检部根据原料化验检测结果通知物资对原料罐车进行检斤过磅，物资保管员（司磅员）联系相关监磅人员一同过磅。不按规定执行，一次罚款20元。

83、过磅前保管员、监磅员必须仔细检查磅体周围是否有影响计量的问题存在，磅秤、仪器是否正常等。如有问题，及时处理汇报，以免影响计量准确。不按规定执行，一次罚款20元

84、过磅时待车体停稳后，要求司机下车离开地磅，再次检查驾驶室及车辆是否有异常状况，地磅上是否有人员站立或走动，若一切正常，待地磅显示器数值稳定后由各方确认过磅数值，不按规定执行，一次罚款20元

85、各过磅人员必须实事求是，对过磅质量严格把关，绝对不容许有监守自盗、徇情枉法、损公肥私的行为，一经发现严肃处理。不按规定执行，一次罚款20-500元

86、卸料时严格执行卸料操作规程和三方确认核对制度，确保安全、无误、及时将原料卸入罐中。不按规定执行，一次罚款20元

87、卸完料后要通知保管员联系相关部门监磅人员一同除皮过磅。不按规定执行，一次罚款20元

88、上下厂区卸料以及除皮时，由门卫负责并监督罐车车辆上下厂区运输途中是否有异常情况，是否存在投机倒把情况，一经发现问题，立即制止并通知安环负责人。不按规定执行，一次罚款20元

89、过磅除皮完成后，由物资部打印过磅单据存档（贴予验收单、收到条一联上）。物资部开据物资收到条、验收单，监磅员在收到条、验收单签字确认，物资部必须做好详细记录，以备后查。不按规定执行，一次罚款20元

90、物资部对所有检斤记录必须在过磅台帐记录详细，包括过磅日期、车号、原料名称产地、毛重、皮重、净重、盈亏、过磅人、监磅人、使向等内容。不按规定执行，一次罚款20元

91、每月配合公司对库存各类物资进行盘点，要事实求是，不得弄虚作假，否则一次罚款20元，及时反映库存余缺，做好补缺采购计划，发现库存物资有盈情况及时汇报，定期与车间清库核算收率，盘点差错率《3%，否则罚款 20元。92、按要求在规定时间内上报各种统计报表，漏报、晚报、误报、罚款10元/项次。

93、执行好派工签字审批制度，如实对派工情况进行记录并进行验收确认，弄虚作假者罚款20元/次。

94、仓库内保管的不合格产品、实验品、粉碎料、布袋料等应及时按规定做好隔离标识，定期报质检部门处理。

95、各类物资收发存时仓库保管员必须亲临现场，认真详实做好收发记录，并负责监督整个搬运过程，对脱岗、工作不认真者，每次罚款20元。

96、发货对同车装多种产品混装时，要根据要求做好标记和隔离措施并对司机做好解释和嘱托，并在发货确认单上做好记录，否则罚款20元/次。

临沂瑞丰高分子材料有限公司

2014.02.24