第一篇：申购及采购审批制度
申购及采购审批流程 第一章 总则 第一条 目的
为加强物资采购管理，明确采购授权范围与审批权限，规范公司的采购审批工作，提高采购效率，特制定本制度。第二条 适用范围
本制度适用于公司正常运营发展所需所有物资的采购作业，包括原材料、宝石、首饰、设备、办公用品等。第三条 公司执行采购各相关部门及岗位责任制
1． 采购部是公司物资采购的归口管理部门，负责物资需求信息的汇总、提出采购申请、制订采购计划、供应商选择与管理、询价、价格谈判、采购数据的录入、对账及结算付款申请等工作。
2． 物资需求部门填制物资申购单（除办公用品和设备外，由采购部提出采购申请），经部门主管审核签字后由计价部进行审核。
3． 检验部负责采购物资的质量检验，出具检验报告等工作。4． 仓库办理物资入库手续及进行物资登记与保管。
5． 财务部负责采购数据的核对及对账复核，付款审核、办理付款作业并做相关账务处理。
第四条 采购作业需明确各不相容岗位职责分离的原则，以达成有效的采购制约与监督。
1． 请购与审批岗位分离。2． 供应商选择与审批岗位分离。
共4页 3． 采购、验收与记录岗位分离。4． 付款申请、审批与执行岗位分离。
第二章 采购申购审批 第五条 供应商询价及报价
1． 议价、比价及报价，采购员接到计价部的成本分析表后，以不高于历史采购价为原则进行不少于三家价格有优势的供应商进行询价和议价，高于历史采购价的需进行多家询家，了解市场行情和升价的原因，然后根据合格供应商的价格水平进行分析和比较选择有价格优势的供应商，属于选择第一次合作供应商报价的应向领导汇报情况和选择理由，由采购部主管对供应商的报价、供应能力、交货时间、产品服务及质量、付款周期进行审核，部门设有采购经理的还需采购部经理进一步审核。
2． 报价审核，采购部审核通过后，提交计价部主管进行审核，待计价部审核签字完成之后，然后根据报价定单总金额确定上级审批签字，审批单总金额在5万元以上的需总经理审批，如总经理外出不在可由财务经理临时审批，等总经理回来后再补签。第六条 采购申购审批流程 1． 申购单的填写，由需求部门根据实际经营需要提出申购申请,填写申购单前必需是没有库存或者是库存不够的情况下才进行申请,属于订单采购的由采购部根据供应商询价和报价审核后单价和金额进行填写,由部门主管进行审核。2．
共4页 申购审批，部门审核通过后，属于订单采购的由计部价部对申购单价、金额和数量进行复核，有库存的需备注库存数量，其他的由物管部进行复核，交由财务部主管级以上进行审核，待财务部审核签字完成之后，然后根据申购单总金额确定上级审批签字，审批单总金额在5千元以上的需总经理审批，如总经理外出不在可由财务经理临时审批，等总经理回来后再补签。申购单审批完成之后交采购部根据申购单进行采购。第七条 临时性商品的请购
1.临时性商品的采购申请由使用部门直接提出。
2.使用部门需要在请购单上对采购商品作出描述，解释其目的和用途。
3.申购单须由使用部门负责人审批同意，并须经财务部（主管级以上）和总经理签字后，采购部方可办理采购手续。第三章 采购管理规范 1． 所有采购，必须事前获得批准，未经审批，除急购外不得采购，急购需在申购单上注明“急购”由财务经理临时批，再由总经理补批。2． 3． 4． 5． 6． 洁自律，严守工作纪律。不接受供应商礼金、礼品和宴请 严格遵守采购规范流程，按流程办事 能及时按质按量地采购到所需物品。
严格供应商选择、评价、甑选以保证供应商供货质量。
加强采购的事前管理，建立完善的价格信息档案，以有效地控制和降低采购成本，并保证采购质量。
共4页 7． 8． 处理好与供应商的关系，帮助供应商解决一定的问题。采购物品在条件相同的前提下应在正在发生业务或已确认的供应商处购买，不得随意变更供应商。9． 及时做好供应商退货、采购数据的录入、单据的整理及传递的工作。第四章 检验验收
1． 质检人员根据公司的检验程序进行检验，根据检验结果填写检验单。
2． 若采购物资规格、数量或质量与采购订单或合同有差异的，采购部需及时与供应商联系，协商解决办法，报部门主管审核，需退货的开退货单办理退货手续。
3． 经质检部负责人确认为不合格物资，采购部根据生产经营需求决定是否申请特采，使用部门也可根据生产经营情况提出特采申请，申请特采时，写明不合格原因及特采原因。
4． 仓库根据检验单办理产品入库手续，不合格的产品代采购员暂时保管仓库待退。第五章 附则
第八条 本制度由总经理批准后执行、修改或废止。
第九条 本制度实施后，凡既有的类似规定自行终止，与本制度相抵触的，以本制度为准
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第二篇：医疗设备申购审批制度
医疗设备申购审批制度
一、医疗设备的购置由各科室于每年10月中旬将明年的购置计划（必须有科室负责人和护士长签名）送交医疗设备科汇总，设备科再根据院部的总体规划做出明年全的医疗设备购置计划，并于每年11月中旬送交院长室，经院长办公会审批后于每年12月中旬交医疗设备科执行。
二、购医疗设备每台（套）在2000元以下的，由申购科室（负责人和护士长签名）提出申请，设备科提出意见，并送分管副院长审批；申购医疗设备每台（套）在2000至1万元以下的须呈科室负责人和护士长签名的书面可行性申请表送分管副院长、院长审批；申购医疗设备每台（套）在1万元以上10万元以下的须呈科室负责人和护士长签名的书面实用性、可行性论证报告，经院长办公会议研究、批准。申购10万元以上的设备须呈科室负责人和护士长签名的详细的可行性论证和经济效益分析报告，经院部医疗仪器设备评价、咨询小组讨论同意，送卫生局批准。（以上申购系按申购计划办理申购）
三、设备购置原则上按计划执行，但急用的设备，科室负责人和护士长签名填写申请表送设备科，按第二条审批程序审批；小件设备、器械须填写《申请购置器械设备审批表》，按有关程序批准。
四、常性小件医疗器械、卫生材料及其消耗品，由各科室在月末做出下个月计划（负责人和护士长签名），送设备仓库汇总并做出采购计划送设备科长审核后，报主管副院长、院长审批，并报计财科后交采购员按规定渠道采购。
第三篇：采购审批权限制度
采购审批权限制度
一、常规生产性物料采购审批
1.配套件及低值易耗品采购审批
每日，仓储员根据常规配套件、材料的平均消耗量、供货周期上报缺件情况，形成仓库日报表（含建议库存安全当量）,并邮件发送采购运输部采购员，并抄送采购运输部采购副部长（无异议则不回复）及相关部门。
采购员依据库存少于安全库存的即安排采购的原则，采购员每天根据仓储员提供的缺件报表及亿格系统实物库存量测算出采购量，采购员以邮件形式报采购运输部副部长审批同意后，做为采购合同（采购订单）的下达依据进行采购，形成一定库存量。
采购员按照销售合同评审内容和制造部提供的“生产日报”[PP-2.1.1（5）]，以及技术组下达的技术规范编制“采购计划表[PP-2.1.1（6）]”。采购员将“采购计划表”以邮件的形式交由采购运输部副部长审批后(如无异议则不回复)，下发给各采购员执行。
2.钢材采购审批
采购运输部采购员在每月的25日前，根据上月的销售量,结合下月订单需求,比较库存数量测算出采购量，制定“钢材（卷板）采购报告。
采购运输部采购员将“钢材（卷板）采购报告”以邮件形式报采购运输部副部长审批。同意后，需统购采购的，通过电子邮件以“中集集团车辆企业钢材额度申请表”的形式上报集团采购管理部。每月的25日至次月10日报下个月的采购计划（如1月25日到2月10日报3月份的采购计划）。
二、非常规生产性物料采购审批
1、设备、工装组需采购设备工装用物料时，如可使用公司常背物料代用的，首先代用，如不能代用，应按《物资采购程序》填写《采购申请单》，将申报的物料名称、规格型号、数量及到货时间写明清楚，报分管部长和分管总经理助理及财务部审批。
2、制造部需采购特殊物料（如五金工具等），应按《物资采购程序》填写《采购申请单》，将申报的物料名称、规格型号、数量及到货时间写明清楚，报分管部长和分管总经理助理及财务部审批。
3、工程部设计开发新产品时，应由项目负责人编制《采购申请单》，将申报的物料名称、规格型号、数量及到货时间写明清楚，对首次采用的配套件，应特别注明询价需求。由工程部部长和分管总经理助理审批。项目负责人编写采购技术文件，报工程部部长审批。
第四篇：药品采购管理审批制度
药品采购审批制度
医院药品采购由专职采购员进行采购，其他任何部门和个人不得行使采购权。普通药品的采购授权由药库保管根据各部门申请及库存情况，每周制定采购计划，交采购人员报药剂科主任审核主管院长审批后，在黑龙江药品招标采购网上进行采购。新药的采购按照《新药引进管理制度》，由临床科室主任根据业务的开展情况填写新药申请表，报药剂科统一汇集整理，报医院药事管理委员会和集中采购领导小组讨论通过，由采购办组织采购，临床急需、特殊需要药品由临床科室主任填写急、特需药品申请单，报药剂科主任审核、分管院长审批后采购员方可采购。特殊管理的药品采购，包括精神、毒性药品，易制毒药品、疫苗的采购等按照相关管理制度采购。
第五篇：医疗设备、材料采购审批制度
XX县人民医院
医疗设备、材料采购审批制度
1、医疗设备的购置，原则上由院领导根据医院发展需要，专业设置，科室重点，医疗业务发展和效益等实际情况全面考虑决定。
2、各科室需要购置或补充更新仪器设备，必须加强计划安排。申请购置仪器设备，科室必须写出专门申请报告和可行性报告交设备科汇总，设备科要会同使用科室、医务科或护理部进行可行性论证（书面材料），供院领导审批时参考。
3、院领导批准计划购置的医疗设备，由设备科汇同使用科室收集资料，不同厂牌信息和询价等工作，上报政府采购中心招标采购。
4、常用医疗器材（一次性注射、输液器、Χ光胶片材料、各种检验试剂、外科用具、敷料类、橡皮乳胶、搪瓷不锈钢、口腔器材、麻醉包、维修配件等）的采购，由使用科室提出，设备科做出计划，医院组织相关部门进行招标采购。
5、原则上不准使用科室自行采购医疗器材。对专业性较强 的个别医疗器材、试剂等，购前要请示院长同意和报告设备科，购后须携物品及科主任签字发票经设备科审查后交仓库验收并办理入库手续，否则不予付款。
6、医疗设备、器材的购置合同，必须保证内容完整，不出差错。合同要有院长签字才能生效。
7、设备科必须按批准的计划进行采购，不接受无计划及未经批准的采购任务。采购人员和有关人员必须遵纪守法、廉洁奉公、不准以权谋私收受贿赂，回扣要如数交公。
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