工程材料申购、采购、验收管理办法

第一篇：工程材料申购、采购、验收管理办法

工程材料申购、采购、验收管理办法

一、为加强工程材料程序化管理，有效的控制资金使用，更好的做好材料成本控制工作，了解各项目材料使用情况，结合公司实际情况，特制定相关材料申购、采购、验收管理办法，望各项目部严格按照此办法执行。

二、项目部统计、审核数量。项目部根据标书和施工图纸认真严格计算本项目的材料需求总计划表交公司相关领导审批。此材料需求总表要一式三份，财务部、采购部、项目部各一份。

三、项目部材料采购申请

1.项目部在进场前，项目部要提前做出由材料部认可的材料总需求计划，如果部分材料是甲方指定或合同规定的，项目部一定要注明指定材料名称、品牌、规格型号、数量、到场时间、联系方式等。有加工图纸的材料要附上图纸，一定要有项目经理签字（结合工程实际情况，项目部必须考虑到定制加工材料的加工周期，给材料部合理的采购时间）。

2.材料采购申请单一式两份，采购部、项目部各一份。为杜绝浪费和其他不合理情况发生，零星材料、临时材料的采购申请表上面需要材料申请人及项目经理会签；大宗材料、合同指定品牌的材料采购申请表由材料申请人、项目经理、材料部经理、总经理、董事长会签。否则材料部有权拒绝接收材料采购申请表。材料部原则上不接收项目部任何人电话通知的采购要求，若有特殊情况，材料部可先行采购，事后两天内，项目部相关人员必须及时的补交符合规定审批程序的材料采购申请表，并交材料部。

3.项目进程中变更材料品牌、规格、型号等或调整材料用量，以甲方书面通知或联系单为准。同时报公司相关领导审核，在审核通过后由项目部提交材料采购申请。

四、材料部在接收到经审批后的材料采购申请表，应该按照工程施工流程和请购材料的缓急安排采购。

1.采购人员在接到材料部负责人安排的材料采购申请表后，采购人员要参考市

场行情以及历次采购记录和供应商报价，优先选择供货及时、质量优、价格优惠、实力强的供应商进行采购。主要材料或是采购量大的材料，采购人员必须选择三家以上的供应商进行报价比价，并把供应商的材料样品、交货时间和报价上报给材料部负责人及公司领导进行审批；采购人员在接收到经审批的供应商名单后，进行相对应的材料采购。

2.若进行采购量或采购金额较大的材料采购时，为保护供需双方的合法权益和避免以后的各类纠纷，材料部需要与供应商签订材料采购合同；零星材料、临时材料等采购人员可以从和公司长期固定合作的供应商进行优先选择采购。

五、采购过程中，采购人员要严格按照材料采购申请表上面的数量向供应商下单，并将材料的送（提）货时间及时反馈给项目部。

六、因市场和行业缺货因素，无法按期进行采购到货的材料。采购部相关人员应该立即通知材料请购部门，并说明原因。

七、材料验货、收货

1．供应商在准备送货前，通知采购人员及项目部材料员，项目现场人员安排材料的存放地点。供应商送货到项目现场，原则上是由采购人员和项目部材料员共同验货、收货。

2．项目部材料员在收货是，严格核对材料采购申请单及供应商开具的送货单（盖送货单位公章），原则上数量、规格、型号必须一致；在验收材料时，须有供应商提供的每种材料的合格检测报告、有效产品合格证、质量保证书；满足以上条件，方可对材料进行入库。材料员须在送货单上签字确认。

3．若供应商的送货单和所送的实物材料名称，数量，品牌，规格型号不符。材料员一定要做相应记录；若材料质量不合格，材料员一律拒绝收货，并且及时通知相关部门。

第二篇：材料统一采购及验收管理办法

附件13 材料统一采购及验收管理办法

一、材料统一由矿供应科采购和管理

为了保证材料的质量和供应及时，符合材料收、发、存统一管理的规定，规范材料采购，全矿的材料都由供应科统一采购。各单位对所需的材料向供应科申报计划，供应科审核后组织采购事宜（撤除洗煤厂仓库，纳入供应科仓库管理）。

二、材料验收制度

凡我矿调拨、自制或委托加工材料，特别是零星材料及长途出车的汽、柴油票，到供应科办理验收入库手续，凡未到供应科办理验收入库手续的单据，财务科不予受理。

验收材料时，对有包装的，应首先检查包装是否完好，然后根据交库验收单，实际清点数量、查验规格、质量。通过点数、检斤、检尺、换算等方式，一般材料3天内验收完毕，大宗材料和设备性材料不超过7天。验收中发现数量不符、质量不合格、规格不对、损坏等情况，应尽快查明原因，分清责任，及时报批处理。验收在规定误差范围内据实验收，对明显积压超储而又发现进货的物资，仓库保管人员有权拒绝验收，拒绝无效的向分管领导汇报，矿将对相关责任人员进行处罚。

对购入的材料，不论发票是否开具，只要验收入库供应科就应开具材料入库验收单，送交财务科做暂估入账处理，每一种材料都不准出现负库存，使储备资金月报表能真实的反映各类材料的库存，这样有利于分析各种材料的占用情况，加强材料采购管理，合理安排下一次的采购事宜，使每一种材料的储备尽量合理。

完善废旧物资验收制度。对回收完好物资和经过修复后能使用的物资，供应科、财务科和有关单位共同进行验收，纳入仓库管理，根据材料的成新度估价入账，增加库存材料，冲减材料成本；待投入使用时，再记入材料成本，减少库存材料。为鼓励修旧利废，应对修旧利废的相关人员进行奖励。

三、库存材料的保管、领用与发放制度

仓库保管员负责库存材料的保管保养工作，按合格品、不合格品、待验产品分区管理，并要有明显标识；成套设备配套完整，严禁拆除零件借用或挪用；贵重材料、易燃、易爆、易腐蚀及剧毒性物资要设专库、专架或专柜保管；积压材料应单独存放、单独建账、分开保管；保持库容整洁，库存材料及时保养，达到不锈、不霉、不潮、不冻、不腐、不压、不碎、不破、不混的要求；进出库材料要及时登账、建卡，做到账目日清月结，账、卡、物相符。

材料出库必须有正式手续，严禁白条领料，特殊情况经领导批准后，可作为临时用料，但务必于第二天补办正式出库手续。材料出库要严格按审批品种、规格和数量当面点清。能够切割分发的材料，要尽量满足领料单位的需要。无法分割发放的材料，必须超量发料时，需经批料人员同意。材料出库要坚持先进先出的原则。待验材料一般不得动用，生产急需时，需经领导批准。各单位到供应科领用材料时，应凭经单位主管签章的领料小票领取所需材料；由于小仓库的管理不规范，原则上小仓库除常用的材料外，不储存其他材料，减少材料的流失和丢失，在保证生产的情况下尽可能少的储存材料。

领料单位必须建立材料退库制度，严禁“以领代耗”一次摊入成本的虚假行为。生产用料单位必须按实盘存，按月结算，多余材料应及时办理退料入库手续。工程用料待工程竣工后及时办理剩余材料的入库手续。

四、库存材料的盘点制度

在材料的日常收发和保管过程中，由于计量错误、检验疏忽、管理不善、自然损耗、核算错误以及偷盗等原因，可能发生帐、卡、物不一致的情况。为了确保材料帐、卡、物相符，必须坚持永续盘点和定期盘点。财务部门应不定期的到仓库进行抽查；仓库保管员每月进行一次自查，并编制收、发、存汇总表；材料管理部门每季度对库存材料进行一次清查；每年年终决算前，由财产清查小组对材料进行全面清查；企业发生事故损失、会计交接、材料调价时必须进行临时性的材料盘点清查。供应科应对各采掘等单位的小仓库的库存材料定期进行盘点，保证账实相符。材料清查采用实地盘点法，在途材料应及时清理。

五、办公用品、计算机耗材的管理

办公用品：供应科应根据矿办公用品计划，分季度调拨办公用品，总额不得突破。供应科按各单位办公用品限额,按季度平均发放。

计算机耗材：各单位所用计算机耗材统一归口计通中心管理，每月25日前计通中心根据矿审批后的计划报供应科，供应科按计划调拨、验收。各单位领用时，由计通中心审批，供应科发放。

六、材料采购计划的编制、上报及责任追究

合理编制采购计划，建立、健全采购规章制度，有利于我矿规划资金预算、统筹调度资金和库存合理，最大限度地节约储备资金。

1、全矿各区队、科室必须在队（科）长的指导下，以预算员为主，材料员为辅，根据矿下达给本单位的生产任务，结合材料消耗定额，编制出下月材料消耗计划，在22日之前上报供应部门。采购计划按公司物资部要求的时间编制，材料采购计划由供应科长审核，经总会计师审批后上报。

2、各单位在上报计划中应准确标明物资名称、型号规格、数量、单价等，配件还应标明图号、主机名称，必要时明确一些特殊质量要求。

3、单项工程和基本建设工程所需物资及有特殊要求的物资，由物资需求部门提出需求计划，经总会计师审批后交供应科供应员，作为编制、月度采购计划的依据。

4、供应科供应员根据矿、月度生产经营计划，在考虑平衡库存、修旧挖潜后，编制、月度材料的采购计划，经供应科长审查后上报总会计师。

5、对无计划的大宗（大型）材料、单项工程用料及所有基建用料，供应部门一律禁止审批发放。

6、对生产、基建无计划而又确需使用材料，必须由需用单位提出预算追加申请，经分管副总、矿领导审查后按预算外分级授权额度报总会计师或矿长联签。否则供应部门不得采购、审批和发放。

7、所有材料计划必须由供应部门归类上报公司供应处（物资部），由公司集中采购供应。其它任何单位（个人）无权上报计划，联系厂家实施采购。否则供应部门不予办理结算及领用手续。

8、所有由厂家直接送货或到厂家提货的材料（特别是单项工程及基建工程用料）必须有供应部门分管科长、业务员及仓库保管员进行现场实地验收，严格履行各项手续。否则供应部门不得办理验收、领用及结算手续。

9、责任追究：对第1、2、3、4条没有做到或做得不符合要求的单位给予相关单位或责任人50~200元罚款。对违反第5、6、7条给予相关部门或责任人员200~1000元罚款。对违反第8条规定的给予相关部门或责任人员500~2000元罚款，或按业务额的50~100%给予罚款并对责任人员调离岗位处分。

第三篇：食堂采购、验收管理办法

食堂采购验收管理办法

为规范员工食堂原材料定价、采购、验收和结算流程，确保采购的原材料物 美价廉，加强对各个环节的监督和审核，特制定本办法。

一、供应商管理

1、原材料供应商由食堂厨师进行初步甄选，综合管理员进行资格审查，并签订供货 协议，对送货品种、质量、规格进行约定。

2、如发现有供应商短斤缺两、以次充好等不诚信的行为，一律拒收、重送或补 足份量，如多次发现类似情况，可对该供应商进行清退。

3、食堂不得私自从未经审核合格的供应商处购买原材料。

二、原材料定价

1、原材料每周或每半个月定价一次，所定价格在此期间不受市场行情涨落的影响。

2、由厨师和综合管理员共同定价，并在报价单上签名，所有报价单备案，要求所核定的价格合理、公道。

三、采购和验收

1、食堂调味品必须在超市购买，做到数量合适，不能造成浪费或库存积压，所有调味品必须放食堂仓库保管。

2、原材料由当班厨师负责订购，开具正式发票，必须填写清晰，总金额以大写表示，并签字确认。

3、验收员负责对采购来的原材料等货物进行验收，核对品种、数量，厨师负责 检查原材料的规格和质量，逐件核对，凡不符合要求的物品应予以拒 收或退换。

4、验收完毕，由厨师和验收员在采购单上共同签字确认。

5、厨师应轮流了解和熟悉市场行情，至少每周一次，积极建立货源点，勤跑、勤问、勤联系，掌握信息，货比三家，保证采购物品物美价廉，保证食堂正常运转。

6、遵纪守法，采购中不违反国家政策，讲究职业道德，增加透明度，积极开拓 采购渠道，不营私舞弊，不假公济私，不搞不正之风，大宗物品价格集体决定。

四、结算

1、所有采购单及时交管理员登账，在每次结算前先与供应商进行送货单据的核对，核对无误后，由供应商开具正规发票。

2、所有发票交分公司财务负责报销，并分别通知供应商前来签字领款。

五、仓库保管

1、仓库由保管员负责管理，并建立仓库台账，做到随手关门，其他人不得随意 进出，每半个月盘点一次，确保账物相符，如有差错，应及时向管理员汇报。

2、仓库实行分类管理，物品应按标记有序存放，分类明确，标签准确，食品与 非食品不得混放或混装，货架必须清洁，仓库应保持干燥、通风、整洁。

3、任何人不得私自动用仓库内的物品，违者以偷盗公司物品论处。

六、奖惩办法

1、管理员将定期对食堂工作进行检查，视检查结果对食堂进行奖励和处罚。

2、违反上述规定的，将视情节轻重处以 100—200元的罚款，如有贪污、受贿行为 的，将处以劝退、开除的处罚，情节严重的，将追究其刑事责任。

七、本规定自公布之日起执行。

第四篇：工程物资采购管理办法

工程物资采购管理办法

1、总则 分公司工程物资管理采用“统一归口、一级管理”，归口管理单位为经营采购部。

2、目的 规范工程物资采购从计划到结算等环节的工作；明确职责和工作流程；有效控制项目材料采购成本。

3、适用范围 本办法适用于分公司下设各项目部的工程物资的采购和监督管理（固定资产、办公物品采购除外）。

4、职责分工 4.1、分公司所属项目部项目经理为工程物资采购管理第一责任人。经营采购部所有采购合同、评审及供应商的选定必须经过项目部项目经理审核、签字确认。4.2、经营采购部是工程物资采购管理的归口管理部门。负责工程物资采购管理的具体工作。4.3、分公司所属项目部是工程物资的使用单位，负责提出采购计划、工程物资的验收检验、试用期间的管理、工程物资入、出库管理。

5、材料采购方式 经营采购部对大宗材料（包括原材料如钢材、水泥、商品砼、沥青砼、钢绞线、雨污水管材、路边石、人行道板、大批量地材，耐火材料，防水材料，电缆、桥架，管材、门窗，桩材，装饰材料等）采购实行竞价招标。

二、三类材料的采购，由经营采购部统一定价，专职工程师提出材料预算经项目经理审批，由各项目部自行采购。

6、材料现场管理方式 材料到达施工现场，由现场材料员到场进行实物验收和交接，需复检的材料，做好待检标识工作，项目部取样员负责取样、送检，检验合格后按程序文件要求进行材料标识管理，并做好入库登记手续，并建立现场材料台帐。商品混凝土由现场专职工程师签收小票，根据图纸计算混凝土体积对小票总用量进行核实，并提出混凝土用量清单。每次混凝土浇筑完毕后将小票交现场材料员收存，由材料员办理入库、出库、台帐登记及商品混凝土结算手续。1

工程物资的计划必须通过专职工程师审核，分包单位必须执经过专职工程师确认的材料计划单报送现场材料员，现场材料员根据规定报经营采购部招标采购或自行采购，同时现场材料员要做好工程材料的入、出库手续，并在现场材料台帐上登记。每月10日后，现场材料员与领料施工单位进行材料核对，核对后将各单位材料领用量电子台账与入、出库原始单据于15日前报财务部，财务部核对数据并在电子台账上输入发票号、凭证号后，于20日前报送经营采购部，作为施工单位结算依据。工程竣工后材料员应和经营采购部做工程全部工程物资清理工作。

7、工程物资采购程序 7.1、对供应商的评定 7.1.1、经营采购部应组织有关人员按照供应商选择、评价和重新评价的准则进行供应商评价工作； 7.1.2、经营采购部根据工程需要，按供应商选择、评价的准则对供应商进行考察评价，将有关资料填入《物资供应商评定表》，并保存； 7.1.3、经营采购部组织成立供应商评价小组，对物资供应商进行综合比较评价，确定合格供应商，填写、保存《合格供应商名录》； 7.1.4、对已发生供货的合格供应商，根据其历次履约状况及持续保证能力定期进行重新评价； 7.1.5、周转材料（除劳防用品外）、低值易耗品等零星材料的采购，可不做供应商的评定； 7.2、材料预算 7.2.1、专职工程师提供材料预算，提交材料预算应充分考虑材料的供货周期。材料预算应以单位工程或单项工程为单元，明确需采购材料的名称、规格、型号、数量、使用部位和供货时间、供货地点等要求（详见附表）。专业负责人（或区域负责人）对专职工程师的材料预算进行审核。经项目经理批准购买后，报经营采购部。7.2.2、材料预算报送要求有项目经理确认的书面预算一份，电子版一份。7.3、采购招标 7.3.1、经营采购部收到材料预算后，选择可靠的材料供应商并发出材料招标文件，在3～5个工作日内完成采购招标工作。7.3.2、由项目经理、项目技术负责人、经营采购部组成的评标委员会完成标书评审工作；确定中标单位（项目经理有最终决定权）。物资采购评审及呈批表及相关资料由 2

经营采购部存查。7.3.3、合同拟定，由经营采购部进行集中招标采购的工程材料，由经营采购部根据材料预算的要求，拟定材料采购合同。7.3.4、由项目经理和材料供应商签订采购合同。（1）工程物资采购合同条款应包括的主要内容： 物资的名称、品种、规格和质量（产地、生产厂家、牌号或商标、材质）；物资的技术标准（质量要求、技术或质量文件及份数、标识、质量保证条款），送货时间及地点、验收方式，价格及付款条件；对于有环境、安全要求的物资，应符合国家相关法律法规规定；物资的数量及其合理损耗的计量单位、计量方法；物资的包装标准和包装物的供应与回收（所供货物必须由供应商妥善包装，任何因供应商包装不善而造成的损失由供应商负担）。（2）物资采购合同应以项目承揽合同相关条件为基础，在相关内容中不得有抵触或遗漏，并体现公司管理体系的要求；（3）物资采购合同的销售人员必须具有公司法定代表人的授权委托书。签订采购合同时要签订廉政协议；（4）采购资料填写要字迹清晰、内容准确、完整，并及时整理、归档。7.4、工程物资接收 7.4.1、合同签订后，由经营采购部将工程物资采购合同复印件发项目经理部，现场材料员以工程物资采购合同为依据对工程物资进行接收。7.4.2、到场工程物资接收，应同步索取该批材料的质量合格证明书（不合格的材料不能接收）；做好入库、出库手续及初步检验工作。供应材料数量、型号等如有出入，应及时向经营采购部反映，未经允许不得擅自接收。7.4.3、运到加工、制作厂的材料由加工、制作厂有关人员接收，并由项目部材料员或项目部委派的监造人员进行确认，应同步索取该批材料的质量合格证明书（不合格的材料不能接收）；供应材料数量、型号等有出入，应及时向现场材料员报告，未经允许不得擅自接收。7.5、材料结算 7.5.1、对供应商供应的工程物资结算。以现场材料员的签收的送货清单为依据，由经营采购部负责结算，财务部按合同办理付款手续。7.5.2、对分包商领用的工程物资结算。由现场材料员与分包商进行材料核对。3

7.5.3对供应商的材料结算数量与对分包方的材料结算数量应 一致，项目部临时设施所采用的材料直接计入项目成本。

8、材料采购监督检查 项目部以现场抽查和宏观监控检查为手段，如实填写《物资采购监督检查表》。每半年一次反馈到经营采购部，达到有效控制。

9、附则 9.1、本办法由分公司经营采购部起草并解释。9.2、本办法自发布之日起实施。

10、附件 附件

一、物资采购管理工作流程 附件

二、物资采购计划单（样表）附件

三、物资采购呈批表 附件

四、物资供应商评定表（样表）附件

五、新增物资采购供应商申请表 附件

六、物资采购监督检查表（样表）附件

七、安全物资验收记录表（样表）附件

七、供货商材料款支付申请表（样表）4

附件一 材料采购管理工作流程 归口管理部门 经营采购部 流程名称 材料采购管理流程 2 层 次 任务概要 物资采购管理 单位 项目部 经营采购部 财务部 供应商 项目经理 专职工程师 现场材料员

D E A B C F 节点

开始 合格供应商名 2 材料预算 审批 录发布 3 供应商选择 4 审批 材料招标 5 组织评标委员 6 会评标 7 签订采购合同 提供材料 合同管理 材料接收 8 进货跟踪 材料 不合格 不合格检验 材料处置

合格 标识、记录 办理结算材料防护 11 材料交付使用 材料用量控制 确认 评定 供应商评价 审核 12 供应商复评 13 结算 14 审批 付款 15 结束 16 5

物资采购管理工作流程说明 A 2——项目经理审批采购预算； A 4——项目经理确定参加投标供应商（原则上不少于3家）； A12——项目经理评定、确认供应商评价； A14——项目经理审批供应商结算； B 2——专职工程师提出材料采购预算； B 9——专职工程师负责采购物资的材料检验； B11——专职工程师负责审定分包商材料用量计划，开具领料单；负责材料用量控制； B12——专职工程师负责参加评定供应商； C 8——现场材料员负责对材料进行验收、清点，登记现场材料台帐，办理入库手续，并同步接受材料合格证书。C10——现场材料员负责作材料的标识，并做好材料防护； C11——现场材料员负责按专职工程师出具的领料单分发材料，并办理出库手续，记入现场材料台帐； C13——现场材料员负责对供应商进行评价。D 2——经营采购部发布合格供应商名录； D 3——经营采购部协助项目经理选择参加投标的合格供应商； D 5——经营采购部向选定的合格供应商发招标文件； D 6——经营采购部组织评标委员会（评标委员会由工管部、项目经理、专职工程师、财务部和经营采购部的成员组成）评审供应商投标文件，确定中标供应商； D 7——经营采购部组织项目经理、中标供应商签订采购合同； D 8——经营采购部负责采购合同的管理和材料进货情况跟踪； D 9——经营采购部负责不合格材料的处置； D13——经营采购部负责供应商复评； D14——经营采购部负责给供应商办理最终结算，并报项目经理确认； E12——财务部负责审核供应商结算，并交经营采购部办理最终结算； E15——财务部负责支付供应商结算款； F 7——供应商提供合同约定材料； F10——供应商办理供料结算手续。6

附件二 物 资 采 购 计 划 单 项目名称： NO： 序 号 物 资 名 称 规 格 型 号 材 质 计量单位 采 购 量 到货时间 其它需说明事项 编制： 审核： 批准： 批准时间： 7

物

资

采

购

呈

批

表附件三

NO.使用单位 申请人及申请 工程名称 时间 工程材料()周转材料()施工机具()机械配件()批量行政备品()安全物资()物资类别 预算或计划 物资品名（可附后）编号

一、招标或询价采购（）

二、协议零星采购（）采购方式 序公司 材料 总价 是否合格 规格 数量 单价 付款条件 号 名称 类别（元）供应商 1 2 一 3 招标 招标或询价结果：（相关招标、询价详细信息可附后）(询价)采购 工作组参加人员：（签名）工作组组长：（签名）年 月 日 序是否 单位名称 性质 总价（元）号 合格供应商 二 协议 1 零星 2 采购 3 部门主管 审核意见 合同会签 公司领导 审批 年 月 日 注:表中“物资类别”、“采购方式”需打“√”选择相应的选项。8

物资采购供应商评审表

附件四

单位名称（盖章）: 生产许可证 营业执照 纳入序联系供应商名法人 联系质保 履约 服务 评价名录产品类型 生产厂家 价格 评价单位 有效号 电话 称 代表 人 能力 能力 质量 结果 许可证号 有效期 注册号 时

间

期

审核人： 填表人： 时间： 年 月 日 注

1、随表需同时附物资供应商有效见证资料复印件；

2、本物资供应商评价记录各单位要存档。

3、安全物资和有特殊要求的物资供应商的评定，须填写“生产厂家”及“生产许可证号和有效期”；

4、生产型供应商需同时提供生产许可证和营业执照。

5、若产品类型不在本表“产品类型”的下拉菜单中，可自行列示。

6、表中“产品类型”“纳入名录时间”“质保能力”“履约能力”“服务质量”“价格”“评价结果”通过点击空白表格，从右侧的下拉菜单中选择适当的 选项 9

附件五 新增物资采购供应商申请表 申请单位 申请单位 主管领导 申请人 工程项目名称 申请时间 本次新增原因（打勾，可多选）新材料新工艺 新施工地址 价格更低 质量更优 付款更优 其它（简述）（）（）（）（）（）供应商信息 供应商名称 主营范围 注册资金 公司地址 拟采购 联系人 产品名称 联系电话 应用业绩（可附相关资料）

审核意见

审核人： 年 月 日 经营部审批 审批人： 年 月 日 10

附件六

现场物资管理监督检查表 NO：

工程名称

项目负责人（签名）单位名称 检查时间 年 月 日 参 检 人（签名）1 管理制度： 管执管理理 职 证 2 体系人责 情员 况 检查 其它: 3 1 材料验收入库记录 有()无()2 不合格品记录 3 材料发放记录 有()无()现场 4 产品标识 良好()损坏()无()物资 5 状态标识 良好()损坏()无()使用 6 物资搬运 有无措施()完好情况()管理检查 7 物资贮存 有无措施()完好情况()8 物资保管 有无措施()完好情况()其它： 有()无()1 书面验证资料台账 安全有()无()2 实物验收记录 物资有()无()3 使用及发放记录 管理其它： 6 检查 管理 反馈（本栏由反馈单位有关人员和检查人同时填写）11

附件七 安 全 物 资 验 收 记 录 表 收 料 日 期 验 收 数 量 质 量 验 收 单验收人 物 资 名 称 规 格 备 注 检验 位 签 名 年 月 日 送料数 实收数 发票或入库单号 质保书号 检验单号 状况 单位名称（公章）： 负责人： 填表人： 12

附件八 供货商材料款支付申请表（样表）申请单位： 日期： 单位：万元 工程项目 材料名称 供货单位 合同编号 帐 号 合同总价

开 户 行

已 付 款

本次付款金额（大写）：（小写）￥： 元 注：附结算单；送货单（经材料员签收）；入库、出库单。备 注： 经营采购部： 项目经理： 13

第五篇：工程物资采购管理办法

宜良县惠泽楼建设项目

工程物资采购管理办法云南中旭建设工程有限公司

Yunnan ZhongXu construction work,ICL.1

工程物资采购管理办法

1、总则

项目部工程物资管理采用“统一归口、一级管理”，归口管理单位为经营采购部。

2、目的

规范工程物资采购从计划到结算等环节的工作；明确职责和工作流程；有效控制项目材料采购成本。

3、适用范围

本办法适用于分公司下设各项目部的工程物资的采购和监督管理（固定资产、办公物品采购除外）。

4、职责分工

4.1、项目部项目经理为工程物资采购管理第一责任人。经营采购部所有采购合同、评审及供应商的选定必须经过项目部项目经理审核、签字确认。

4.2、经营采购部是工程物资采购管理的归口管理部门。负责工程物资采购管理的具体工作。

4.3、分公司所属项目部是工程物资的使用单位，负责提出采购计划、工程物资的验收检验、试用期间的管理、工程物资入、出库管理。

5、材料采购方式

经营采购部对大宗材料（包括原材料如钢材、水泥、商品砼、沥青砼、钢绞线、雨污水管材、路边石、人行道板、大批量地材，耐火材料，防水材料，电缆、桥架，管材、门窗，桩材，装饰材料等）采购实行竞价招标。

二、三类材料的采购，由经营采购部统一定价，专职工程师提出材料预算经项目经理审批，由各项目部自行采购。

6、材料现场管理方式

材料到达施工现场，由现场材料员到场进行实物验收和交接，需复检的材料，做好待检标识工作，项目部取样员负责取样、送检，检验合格后按程序文件要求进行材料标识管理，并做好入库登记手续，并建立现场材料台帐。

商品混凝土由现场专职工程师签收小票，根据图纸计算混凝土体积对小票总用

量进行核实，并提出混凝土用量清单。每次混凝土浇筑完毕后将小票交现场材料员收存，由材料员办理入库、出库、台帐登记及商品混凝土结算手续。

工程物资的计划必须通过专职工程师审核，分包单位必须执经过专职工程师确认的材料计划单报送现场材料员，现场材料员根据规定报经营采购部招标采购或自行采购，同时现场材料员要做好工程材料的入、出库手续，并在现场材料台帐上登记。

每月10日后，现场材料员与领料施工单位进行材料核对，核对后将各单位材料领用量电子台账与入、出库原始单据于15日前报财务部，财务部核对数据并在电子台账上输入发票号、凭证号后，于20日前报送经营采购部，作为施工单位结算依据。

工程竣工后材料员应和经营采购部做工程全部工程物资清理工作。

7、工程物资采购程序 7.1、材料预算

7.1.1、专职工程师提供材料预算，提交材料预算应充分考虑材料的供货周期。材料预算应以单位工程或单项工程为单元，明确需采购材料的名称、规格、型号、数量、使用部位和供货时间、供货地点等要求（详见附表）。专业负责人（或区域负责人）对专职工程师的材料预算进行审核。经项目经理批准购买后，报经营采购部。7.1.2、材料预算报送要求有项目经理确认的书面预算一份，电子版一份。7.2、采购目标确定

7.2.1、经营采购部收到材料预算后，选择可靠的材料供应商，在3～5个工作日内完成采购计划工作。

7.2.2、由项目经理、项目技术负责人确定采购目标单位（项目经理有最终决定权）。物资采购评审及呈批表及相关资料由经营采购部存查。

7.2.3、合同拟定，由经营采购部进行采购的工程材料，由经营采购部根据材料预算的要求，拟定材料采购合同。

7.2.4、由项目经理和材料供应商签订采购合同。（1）工程物资采购合同条款应包括的主要内容：

物资的名称、品种、规格和质量（产地、生产厂家、牌号或商标、材质）；物资的技术标准（质量要求、技术或质量文件及份数、标识、质量保证条款），送货时间及地点、验收方式，价格及付款条件；对于有环境、安全要求的物资，应符合

国家相关法律法规规定；物资的数量及其合理损耗的计量单位、计量方法；物资的包装标准和包装物的供应与回收（所供货物必须由供应商妥善包装，任何因供应商包装不善而造成的损失由供应商负担）。

（2）物资采购合同应以项目承揽合同相关条件为基础，在相关内容中不得有抵触或遗漏，并体现公司管理体系的要求；

（3）物资采购合同的销售人员必须具有公司法定代表人的授权委托书。签订采购合同时要签订廉政协议；

（4）采购资料填写要字迹清晰、内容准确、完整，并及时整理、归档。7.3、工程物资接收

7.3.1、合同签订后，由经营采购部将工程物资采购合同复印件发项目经理部，现场材料员以工程物资采购合同为依据对工程物资进行接收。

7.3.2、到场工程物资接收，应同步索取该批材料的质量合格证明书（不合格的材料不能接收）；做好入库、出库手续及初步检验工作。供应材料数量、型号等如有出入，应及时向经营采购部反映，未经允许不得擅自接收。

7.3.3、运到加工、制作厂的材料由加工、制作厂有关人员接收，并由项目部材料员或项目部委派的监造人员进行确认，应同步索取该批材料的质量合格证明书（不合格的材料不能接收）；供应材料数量、型号等有出入，应及时向现场材料员报告，未经允许不得擅自接收。7.4、材料结算

7.4.1、对供应商供应的工程物资结算。以现场材料员的签收的送货清单为依据，由经营采购部负责结算，财务部按合同办理付款手续。

7.4.2、对分包商领用的工程物资结算。由现场材料员与分包商进行材料核对。7.4.3对供应商的材料结算数量与对分包方的材料结算数量应 一致，项目部临时设施所采用的材料直接计入项目成本。