第一篇：1.工程采购管理办法
工程采购管理办法 1.目的
提高采购效益、提升采购效率、规范采购业务操作、降低采购经营风险 2.范围
本办法适用于万科企业股份有限公司控股房地产公司所开发项目的工程施工、监理/咨询服务、材料设备供货（含甲指乙供）、配套工程、维修工程等工程类采购管理业务。3.术语和定义
3.1.供应商是指提供产品或服务的企业，包括施工总承包商、监理/咨询、专业承包商、材料设备供 应商等产品或服务类供应商。
3.2.采购模式是指根据某类采购产品/服务的金额和风险大小而分别采用的业务模式。
万科采购模式 包括战略合作、集中采购与分散采购三种，其中：战略合作是指对于关键的产品/服务，同评估结果为“首选的”及以上的供应商建立的长期、紧密、稳定的合作关系，从双方整体出发，兼顾彼此的利益，使整体的利益最大化的合作。集中采购是指对于标准化程度较高、投送能力和覆盖范围达到一定程度产品和服务，通过整合内部需求与外部资源，最大限度发挥规模优势、实现规模效益的采购行为；战略合作、集中采购以外的采购业务为分散采购。3.3.年度采购规划是指集团/区域/一线公司每年从全局的角度对战略合作和集中采购进行规划，共同讨论并确定本年度计划进行的各级战略合作及集中采购产品目录。
3.4.采购方式是指根据可供竞争的采购产品/服务的供应商数量的多少而采取的不同采购流程。万科 采购方式有邀请招标（含实时竞价，实时竞价是指各投标单位在网上可以且仅能看到相互报价的公开竞价，最终将指定产品/服务委托给最低应价者的采购方式，是邀请招标的一种特殊形式）、竞争性谈判、直接委托、零星采购四种，每种都有明确的适用条件和流程。
3.5.采购寻源是指对于所要采购的产品/服务及其供应商的选择和确认的过程。3.6.采购策划是指在项目采购实施前，确定采购产品/服务清单和分类，并进行标段划分。
3.7.采购计划是指在待开发项目采购实施前，针对拟采购产品/服务清单，确定各相关部门配合工作（确定图纸、价格清单等）完成时间以及采购各阶段工作开始和完成时间。3.8.采购方案是指在具体产品/服务采购实施前，通过调研确定的关于本次采购的标准及采购方式。
3.9.采购决策小组是采购工作的跨部门决策机构，对确定合作单位起集体决策的作用。小组成员至少包括：总经理（适用于区域本部/一线公司）、采购及成本分管领导、采购负责部门经理、成本部经理、项目经理部经理（必要时）、设计管理部经理（必要时）等。4.采购通用原则
4.1.廉洁奉公原则：所有与采购工作相关的员工都应严格遵守职员职务行为准则并有义务向供应商宣传此原则，任何个人不得采取任何手段影响或试图影响采购决策结果。
4.2.公平公正原则：在选择入围供应商、寻源过程、谈判、决策时必须对所有供应商保持公平，树立并维护公司良好的信誉和形象。
4.3.公开决策原则：采购过程必须有充分的透明度，各部门积极配合、全面沟通、信息共享，所有采购应由采购决策小组集体公开决策，杜绝暗箱操作。4.4.统一管理原则：施工、材料设备、配套工程、咨询服务、零星采购、维修工程应纳入统一采购管理范畴。
4.5.全过程管理原则：采购管理应覆盖从市场调研、供方考察、认证、供方选择、合作过程管理、合作评估各个方面。
4.6.三权分立原则：采购业务操作应遵循三权分立原则，即项目部、工程管理部或需求部门负责技术标准的制定、成本部门负责制定参考价及评定经济标、采购部门负责全过程商务操作，采购决策小组进行最终决策。
4.7.充分竞争、择优选择原则：应该有资质相同或接近的适量的供应商参与寻源以保证采购具有充分的竞争性，公司应选择最具有竞争优势的供应商合作。4.8.保密原则：各类采购文件、入围供应商、寻源过程、决策过程、供应商隐私文件、供应商报价、协议合同等，都是公司的重要机密，不得泄露或作不当承诺；也应要求各供应商对自己的报价资料保密，互不串讲。
4.9.一致性原则：采购决策标准必须在采购实施之前，制定采购方案时确定，并在整个寻源及决策过程中保持不变。一旦需要改变时，必须重新启动采购流程。4.10.集中采购原则：具备集中采购条件的产品/服务，应采用集中采购模式，以实现规模效益。
4.11.信息系统操作原则：本办法适用范围内的采购业务必须在采购管理信息化平台（PDC，Partner Development Center）上进行，以实现集团范围内信息与资源共享。4.12.可追溯原则：采购全过程资料，包括：供应商管理（认证、评估、绩效改进等）、寻源（采购策 划和方案、入围公示、寻源过程、约谈记录、相关会议纪要等）、协议等必须按照要求及时收集、整理、上传和归档，PDC中无记录的应按照书面文档要求管理。
4.13.事前签订原则：应在签订采购合同后安排供应商生产或进场施工。5.采购系统组织
6.采购业务框架
7.选择采购模式
7.1.对某类采购产品/服务进行业务分析，根据金额和风险大小确定采用战略合作、集中采购或者分散采购，是提高采购效益和效率的关键。这三种模式的区别和选择要点如下：
7.2.采用的采购模式及其涵盖范围应在年度采购规划、项目采购策划和每次采购方案中逐步确定。
7.3.应优先选择集中采购模式，合理使用战略合作模式，尽量减少分散采购。7.4.不同采购模式严格限定可选择的采购方式。7.5.战略合作
战略合作是为了保证质量、降低风险，对于风险高、金额大的产品/服务采取的一种采购模式，期限至少应为一年半及以上。实施战略合作必须具备以下前提条件：
7.5.1.战略合作的条件：
7.5.1.1.O级战略要求双方连续合作达到5年以上（含五年），且目前正在进行合作；A级4年以上；B级3年以上；C级2年以上。
7.5.1.2.总包战略合作价格原则上不高于当地市场价格，每年调整一次市场价格。
7.5.1.3.战略合作在确定合同总价的前提下，签订项目合同后进场施工。7.5.1.4.供应商评估：在不同层级范围内（集团、区域、公司）同类供应商年度评估总结中为首选及以上。
7.5.1.5.战略合作协议签订时间一年半以上。7.5.2.战略合作分为不同的层级： 7.5.2.1.O级：集团范围内战略合作。7.5.2.2.A级：区域范围内战略合作。7.5.2.3.B级：城市范围内战略合作。7.5.2.4.C级：项目范围内战略合作。
7.5.3.实施战略合作时，必须对战略合作伙伴提出明确的发展要求，包括但不限于（部分指标仅适用于总承包类）：总承包能力、装修房施工能力、工业化技术建造能力、整合供应链能力、履行节能环保等社会责任（企业自身运营以及建造过程）、技术工人技能提升和工作环境改善、不断改善产品和服务质量水平、不断优化成本结构、发挥合作规模优势，降低采购价格。
7.5.4.建立战略合作关系之后，必须继续以下工作以保证战略合作达到预期目标。
7.5.4.1.高层互访机制：每个战略合作级别的采购分管领导，每年至少有两次与合作伙伴的正式沟通，沟通至少应包括对于战略合作目标的回顾和双方改进行动。
7.5.4.2.新业务优先原则：除非出现重大问题导致无法满足要求等特殊情况，在其能力范围内的新业务应首先授予战略合作伙伴。7.6.集中采购
7.6.1.产品/服务在集团、区域、一线公司等不同范围内分别有相同需求时，可进行相应范围内的集中采购。
7.6.2.集中采购必须有明确的采购价格清单，协议期不超过一年半。针对材料价格波动等市场因素，协议中应确定协议期间产品/服务价格的调整机制。7.6.3.集中采购可分为不同的层级：集团集中采购、区域集中采购、公司集中采购、一站式采购。一站式采购（又称定点采购）是集中采购的一种形式，根据需求情况对具有多种产品供应整合能力的供应商进行集中采购。
7.6.4.集中采购协议中应要求供应商提供最低价（根据协议在全国、区域或城市范围内）承诺。7.6.5.确定不同层次集中采购原则：集团集中采购供应商应具备全国范围内的生产，配送、安装、服务和施工能力，可覆盖万科各地一线公司的售前、售后服务体系，其产品质量和品牌的认知度在全国范围内得到认可；区域和一线集中采购供应商在不同地域范围内应具备以上原则。8.制定年度采购规划
8.1.一线公司采购负责部门根据本公司发展情况，于每年12月31日前组织制定公司下一年度集中采购和战略合作规划（包括拟采用的采购模式及层级、涵盖产品/服务范围），报区域本部审核通过后，区域本部及X区域于1月15日前报集团工程采购与成本管理部批准。
8.2.区域本部采购负责部门根据本区域发展情况，组织制定区域年度采购规划（内容同上），报集团工程采购与成本管理部批准。
8.3.区域本部/一线公司年度采购规划中的施工总承包战略合作规划调整时应及时报批。
9.编制项目采购策划和采购计划
9.1.项目采购工作具体实施前，由采购负责部门组织成本管理部、项目经理部、设计管理部等相关 部门进行采购策划。
9.1.1.采购策划内容应包括：项目情况简介、施工进度计划、主要施工项目采购节点计划、项目合同架构体系（总包、分包、材料设备、甲指乙供材料、咨询服务合作等各类合作方式的项目采购合同架构）、总包及关键工程采购方案等。9.2.根据公司确定的项目开发计划，由采购负责部门组织项目经理部、成本管理部、设计管理部等相关部门编制项目采购计划，应保证计划切实可行。9.2.1.项目采购计划内容包括：不同采购内容的设计定样及出图时间、目标成本、进场时间、采购方式、采购时间、签约时间、合作范围（标段）、供货周期等。采购计划应为采购过程安排合理的时间以保证采购工作质量；采购计划中确定的时间应在执行中得到保障。
9.3.在采购计划的实施过程中，可根据实际情况对采购计划进行适当调整。10.编制采购方案
10.1.采购（包括但不限于）在实施前，采购负责部门应编制具体采购方案：包括所有集中采购、施工总承包、装修施工承包、监理、门窗/幕墙工程；其它重要的分散采购业务。
10.1.1.采购方案内容应包括但不限于：历史采购情况、市场调研情况（包括供应商资源情况、产品应用情况、客户关注的方面、同行开发项目关于该类产品/服务的应用情况、明确采购需求（品牌需求、采购量、采购技术要求、供应能力要求、售后服务要求）、确定合适的采购方式、确定入围供应商并说明选择依据、确定合作单位决策标准的建议、具体采购工作计划安排。
10.2.其它产品/服务应编制简化的采购方案，至少包括：采购方式、供应商入围条件、入围供应商名单并说明选择依据，确定合作单位的原则/标准的建议。11.差异化的采购方式
11.1.每笔业务的采购方式必须在采购流程启动之前事先确定，与之相应的采购决策标准，也必须在采购实施之前，制定采购策划和采购方案时确定，并在整个寻源及决策过程中保持不变。一旦需要改变时，必须重新启动采购流程。11.2.应根据采购产品/服务的标准化/工业化程度、金额大小、风险高低和潜在供应商数量的多少，选择合适的采购方式。
11.3.采购方式分为邀请招标（含实时竞价）、竞争性谈判、直接委托（又称单一来源采购）和零星采购。采购方式一旦选定，必须严格按照该方式所规定的流程并通过PDC平台执行，直接委托、零星采购业务可不通过PDC平台执行寻源。11.4.各种采购方式区别及适用条件见下表。
11.5.施工总承包采购必须采用工程量清单招标方式，或实施战略合作。11.6.销售示范区地上建筑面积在：高层20000m2以内、多层小高层15000m2以内、别墅2000m2以内的，可申请采用其他招标方式；因特殊情况需申请其他招标方式的项目（期），须在招标工作实施前报集团工程采购与成本管理部、分管副总裁批准。11.7.零星采购
11.7.1.对于采购金额小于30万元（含）的产品，可以采用在满足采购技术标准的情况下直接比价的方式确定供应商。
11.7.2.零星采购方式以效率优先、透明规范为原则，故采用不通过PDC执行寻源过程的简化流程、采购部门自行管理供应商，采购决策由采购决策小组负责或根据采购决策小组授权实施。
11.7.3.零星采购须说明确定合作供应商的依据，记录定价过程及定价依据，并将过程文件上传PDC平台。
11.7.4.零星采购由采购负责部门经办。11.8.采购决策
11.8.1.采购按照三权分立原则，由项目经理部负责提出采购要求，由成本管理部负责成本分析或成本监督，制定成本参考价，由采购部门负责采购流程执行和确定供应商修正系数（未合作过的供应商采用品质修正系数，已合作过的供应商采用绩效修正系数），由采购决策小组集体决策。
11.8.2.关于供应商修正系数的具体操作，一线公司应根据实际情况制定补充细则或流程予以明确。
11.8.3.邀请招标采用综合评审法（非综合评分法，不采用打分排序方式），即有效报价乘以供应商修正系数之后最低价中标。.施工总承包可在1.0-1.03之间确定，其它产品/服务可在1.0－1.05之间确定，表现最优的供应商修正系数为1.0，评估得分高的供应商修正系数应小于评估得分低的。但供应商修正系数应在采购定标原则中明确，并经采购决策小组决策通过；有效报价的认定标准应在发标前确定。
11.8.4.集中采购、施工总承包、装修施工总承包、监理/咨询、门窗/幕墙、景观/园林工程等评定标原则和修正系数应在截标后开标前经采购决策小组集体确定。
11.8.5.集团、区域、一线公司可通过给供应商建立《供方管理月报》和《合作过程关系档案》的方式总结双方合作状况，作为评定修正系数的基础之一。11.8.6.采用竞争性谈判方式的，供应商修正系数和有效报价的认定标准应在谈判开始前确定。12.供应商管理
12.1.集团统一的供应商管理体系，包括供应商认证、供应商动态评估（包括过程评估和后评估）、供应商绩效改进、供应商评估年度总结四个组成部分。12.2.评估指标集团统一，各区域及一线有修改建议时，应通过集团工程采购与成本管理部。
12.3.只有通过认证的供应商，或已经有业务且截止新采购业务启动时评估结论为“可接受的”及以上供应商，才可以与之进行新的采购业务往来。采购负责部门可根据评估结论，在新的采购方案中，可根据评估情况，确定给予绩效修正系数，系数按照11.8条规定执行。
12.4.无论供应商是否通过认证，所有关于供应商认证的结果都应在PDC平台上传备份，并将认证结果通知供应商。
12.5.所有关于供应商的动态评估，包括过程评估和后评估，都应在PDC平台上进行，以实现集团范围内资源共享。具有垄断性质的直接委托及零星采购供应商可以不进行过程评估。
12.6.供应商评估年度总结与分级管理
12.6.1.一线公司应每年进行一次供应商评估年度总结。根据供应商评估结果，结合公司实际情况及供应商发展战略，对供应商进行分级：超出预期、首选、可接受、限制条件使用、不可接受。
12.6.2.在新的采购业务中，采购负责部门对评级为“超出预期”“首选”的供应商，可考虑增加对其采购量；对评级为“限制条件使用”的供应商，应考虑减少对其采购量；对评级为“不可接受”的供应商，不得与其开展新的业务往来。12.7.过程评估由项目经理部负责，后评估由采购负责部门组织，采购负责部门、成本管理部及客户关系中心按相应纬度评估，年度总结由采购负责实施。12.8.采购负责部门每月编制“供方管理月报”，对总包在内的关键采购业务进行总结和说明，内容包括项目进度情况、供应商反馈、存在问题、合同履约评估等，于每月7日前报集团。
12.9.在总包合同中，要求施工单位按时足额支付工人工资和其它报酬及福利，包括法律规定的相关社会保险、采购负责部门需对实施情况进行监督。同时总包单位应达到环境管理体系ISO14000资质。
12.10.在所有招标文件中要求投标单位应严格遵守职业健康安全管理相关法律法规。13.合同管理
13.1.各区域本部负责编制或组织编制标准的工程采购各类协议、合同等标准文本。
14.档案管理
14.1.采购流程结束后，采购业务经办人做好各种采购资料的收集、整理、归档工作，并按照要求在PDC或其他系统归档。14.2.档案管理必须符合可追溯性原则。
14.3.所有书面采购过程资料、合同至少保留5年，总包合同至少保留15年。15.采购内部控制
15.1.集团工程采购与成本管理部每年组织不定期的采购专项审计，专项审计可与相关部门联合组织。
15.2.集团工程采购与成本管理部不定期在PDC平台进行抽查。16.采购人员职业化
16.1.采购专业人员须持有万科认证的资质证书，或者万科认可的外部认证证书方可从事采购业务，具体由集团工程与采购管理部与集团人力资源部制定资质认证管理细则。
16.2.采购专业人员须严格履行职务行为准则，一线公司采购分管领导负责每年对本公司采购团队全体进行相关培训并保留书面记录备查。
16.3.采购人员应2年轮岗一次，轮岗可以在采购系统内及公司采购部内进行轮岗。17.采购系统绩效考核
17.1.集团工程与采购管理部负责每年根据业务发展情况制定并发布年度采购系统绩效准则。18.本办法实施要求
18.1.本办法自生效之日起严格实行，由集团工程与采购管理部负责解释。18.2.以下实施细则与本办法同时发布，各一线公司也可根据实际情况，在不违反本办法的前提下根据实际情况编写具体的补充操作指引，但须经过集团工程采购与成本管理部审批后方可施行。18.2.1.工程采购实施细则 18.2.2.战略合作实施细则 18.2.3.供应商管理细则
第二篇：工程物资采购管理办法
工程物资采购管理办法
1、总则 分公司工程物资管理采用“统一归口、一级管理”，归口管理单位为经营采购部。
2、目的 规范工程物资采购从计划到结算等环节的工作；明确职责和工作流程；有效控制项目材料采购成本。
3、适用范围 本办法适用于分公司下设各项目部的工程物资的采购和监督管理（固定资产、办公物品采购除外）。
4、职责分工 4.1、分公司所属项目部项目经理为工程物资采购管理第一责任人。经营采购部所有采购合同、评审及供应商的选定必须经过项目部项目经理审核、签字确认。4.2、经营采购部是工程物资采购管理的归口管理部门。负责工程物资采购管理的具体工作。4.3、分公司所属项目部是工程物资的使用单位，负责提出采购计划、工程物资的验收检验、试用期间的管理、工程物资入、出库管理。
5、材料采购方式 经营采购部对大宗材料（包括原材料如钢材、水泥、商品砼、沥青砼、钢绞线、雨污水管材、路边石、人行道板、大批量地材，耐火材料，防水材料，电缆、桥架，管材、门窗，桩材，装饰材料等）采购实行竞价招标。
二、三类材料的采购，由经营采购部统一定价，专职工程师提出材料预算经项目经理审批，由各项目部自行采购。
6、材料现场管理方式 材料到达施工现场，由现场材料员到场进行实物验收和交接，需复检的材料，做好待检标识工作，项目部取样员负责取样、送检，检验合格后按程序文件要求进行材料标识管理，并做好入库登记手续，并建立现场材料台帐。商品混凝土由现场专职工程师签收小票，根据图纸计算混凝土体积对小票总用量进行核实，并提出混凝土用量清单。每次混凝土浇筑完毕后将小票交现场材料员收存，由材料员办理入库、出库、台帐登记及商品混凝土结算手续。1
工程物资的计划必须通过专职工程师审核，分包单位必须执经过专职工程师确认的材料计划单报送现场材料员，现场材料员根据规定报经营采购部招标采购或自行采购，同时现场材料员要做好工程材料的入、出库手续，并在现场材料台帐上登记。每月10日后，现场材料员与领料施工单位进行材料核对，核对后将各单位材料领用量电子台账与入、出库原始单据于15日前报财务部，财务部核对数据并在电子台账上输入发票号、凭证号后，于20日前报送经营采购部，作为施工单位结算依据。工程竣工后材料员应和经营采购部做工程全部工程物资清理工作。
7、工程物资采购程序 7.1、对供应商的评定 7.1.1、经营采购部应组织有关人员按照供应商选择、评价和重新评价的准则进行供应商评价工作； 7.1.2、经营采购部根据工程需要，按供应商选择、评价的准则对供应商进行考察评价，将有关资料填入《物资供应商评定表》，并保存； 7.1.3、经营采购部组织成立供应商评价小组，对物资供应商进行综合比较评价，确定合格供应商，填写、保存《合格供应商名录》； 7.1.4、对已发生供货的合格供应商，根据其历次履约状况及持续保证能力定期进行重新评价； 7.1.5、周转材料（除劳防用品外）、低值易耗品等零星材料的采购，可不做供应商的评定； 7.2、材料预算 7.2.1、专职工程师提供材料预算，提交材料预算应充分考虑材料的供货周期。材料预算应以单位工程或单项工程为单元，明确需采购材料的名称、规格、型号、数量、使用部位和供货时间、供货地点等要求（详见附表）。专业负责人（或区域负责人）对专职工程师的材料预算进行审核。经项目经理批准购买后，报经营采购部。7.2.2、材料预算报送要求有项目经理确认的书面预算一份，电子版一份。7.3、采购招标 7.3.1、经营采购部收到材料预算后，选择可靠的材料供应商并发出材料招标文件，在3～5个工作日内完成采购招标工作。7.3.2、由项目经理、项目技术负责人、经营采购部组成的评标委员会完成标书评审工作；确定中标单位（项目经理有最终决定权）。物资采购评审及呈批表及相关资料由 2
经营采购部存查。7.3.3、合同拟定，由经营采购部进行集中招标采购的工程材料，由经营采购部根据材料预算的要求，拟定材料采购合同。7.3.4、由项目经理和材料供应商签订采购合同。（1）工程物资采购合同条款应包括的主要内容： 物资的名称、品种、规格和质量（产地、生产厂家、牌号或商标、材质）；物资的技术标准（质量要求、技术或质量文件及份数、标识、质量保证条款），送货时间及地点、验收方式，价格及付款条件；对于有环境、安全要求的物资，应符合国家相关法律法规规定；物资的数量及其合理损耗的计量单位、计量方法；物资的包装标准和包装物的供应与回收（所供货物必须由供应商妥善包装，任何因供应商包装不善而造成的损失由供应商负担）。（2）物资采购合同应以项目承揽合同相关条件为基础，在相关内容中不得有抵触或遗漏，并体现公司管理体系的要求；（3）物资采购合同的销售人员必须具有公司法定代表人的授权委托书。签订采购合同时要签订廉政协议；（4）采购资料填写要字迹清晰、内容准确、完整，并及时整理、归档。7.4、工程物资接收 7.4.1、合同签订后，由经营采购部将工程物资采购合同复印件发项目经理部，现场材料员以工程物资采购合同为依据对工程物资进行接收。7.4.2、到场工程物资接收，应同步索取该批材料的质量合格证明书（不合格的材料不能接收）；做好入库、出库手续及初步检验工作。供应材料数量、型号等如有出入，应及时向经营采购部反映，未经允许不得擅自接收。7.4.3、运到加工、制作厂的材料由加工、制作厂有关人员接收，并由项目部材料员或项目部委派的监造人员进行确认，应同步索取该批材料的质量合格证明书（不合格的材料不能接收）；供应材料数量、型号等有出入，应及时向现场材料员报告，未经允许不得擅自接收。7.5、材料结算 7.5.1、对供应商供应的工程物资结算。以现场材料员的签收的送货清单为依据，由经营采购部负责结算，财务部按合同办理付款手续。7.5.2、对分包商领用的工程物资结算。由现场材料员与分包商进行材料核对。3
7.5.3对供应商的材料结算数量与对分包方的材料结算数量应 一致，项目部临时设施所采用的材料直接计入项目成本。
8、材料采购监督检查 项目部以现场抽查和宏观监控检查为手段，如实填写《物资采购监督检查表》。每半年一次反馈到经营采购部，达到有效控制。
9、附则 9.1、本办法由分公司经营采购部起草并解释。9.2、本办法自发布之日起实施。
10、附件 附件
一、物资采购管理工作流程 附件
二、物资采购计划单（样表）附件
三、物资采购呈批表 附件
四、物资供应商评定表（样表）附件
五、新增物资采购供应商申请表 附件
六、物资采购监督检查表（样表）附件
七、安全物资验收记录表（样表）附件
七、供货商材料款支付申请表（样表）4
附件一 材料采购管理工作流程 归口管理部门 经营采购部 流程名称 材料采购管理流程 2 层 次 任务概要 物资采购管理 单位 项目部 经营采购部 财务部 供应商 项目经理 专职工程师 现场材料员
D E A B C F 节点
开始 合格供应商名 2 材料预算 审批 录发布 3 供应商选择 4 审批 材料招标 5 组织评标委员 6 会评标 7 签订采购合同 提供材料 合同管理 材料接收 8 进货跟踪 材料 不合格 不合格检验 材料处置
合格 标识、记录 办理结算材料防护 11 材料交付使用 材料用量控制 确认 评定 供应商评价 审核 12 供应商复评 13 结算 14 审批 付款 15 结束 16 5
物资采购管理工作流程说明 A 2——项目经理审批采购预算； A 4——项目经理确定参加投标供应商（原则上不少于3家）； A12——项目经理评定、确认供应商评价； A14——项目经理审批供应商结算； B 2——专职工程师提出材料采购预算； B 9——专职工程师负责采购物资的材料检验； B11——专职工程师负责审定分包商材料用量计划，开具领料单；负责材料用量控制； B12——专职工程师负责参加评定供应商； C 8——现场材料员负责对材料进行验收、清点，登记现场材料台帐，办理入库手续，并同步接受材料合格证书。C10——现场材料员负责作材料的标识，并做好材料防护； C11——现场材料员负责按专职工程师出具的领料单分发材料，并办理出库手续，记入现场材料台帐； C13——现场材料员负责对供应商进行评价。D 2——经营采购部发布合格供应商名录； D 3——经营采购部协助项目经理选择参加投标的合格供应商； D 5——经营采购部向选定的合格供应商发招标文件； D 6——经营采购部组织评标委员会（评标委员会由工管部、项目经理、专职工程师、财务部和经营采购部的成员组成）评审供应商投标文件，确定中标供应商； D 7——经营采购部组织项目经理、中标供应商签订采购合同； D 8——经营采购部负责采购合同的管理和材料进货情况跟踪； D 9——经营采购部负责不合格材料的处置； D13——经营采购部负责供应商复评； D14——经营采购部负责给供应商办理最终结算，并报项目经理确认； E12——财务部负责审核供应商结算，并交经营采购部办理最终结算； E15——财务部负责支付供应商结算款； F 7——供应商提供合同约定材料； F10——供应商办理供料结算手续。6
附件二 物 资 采 购 计 划 单 项目名称： NO： 序 号 物 资 名 称 规 格 型 号 材 质 计量单位 采 购 量 到货时间 其它需说明事项 编制： 审核： 批准： 批准时间： 7
物
资
采
购
呈
批
表附件三
NO.使用单位 申请人及申请 工程名称 时间 工程材料()周转材料()施工机具()机械配件()批量行政备品()安全物资()物资类别 预算或计划 物资品名（可附后）编号
一、招标或询价采购（）
二、协议零星采购（）采购方式 序公司 材料 总价 是否合格 规格 数量 单价 付款条件 号 名称 类别（元）供应商 1 2 一 3 招标 招标或询价结果：（相关招标、询价详细信息可附后）(询价)采购 工作组参加人员：（签名）工作组组长：（签名）年 月 日 序是否 单位名称 性质 总价（元）号 合格供应商 二 协议 1 零星 2 采购 3 部门主管 审核意见 合同会签 公司领导 审批 年 月 日 注:表中“物资类别”、“采购方式”需打“√”选择相应的选项。8
物资采购供应商评审表
附件四
单位名称（盖章）: 生产许可证 营业执照 纳入序联系供应商名法人 联系质保 履约 服务 评价名录产品类型 生产厂家 价格 评价单位 有效号 电话 称 代表 人 能力 能力 质量 结果 许可证号 有效期 注册号 时
间
期
审核人： 填表人： 时间： 年 月 日 注
1、随表需同时附物资供应商有效见证资料复印件；
2、本物资供应商评价记录各单位要存档。
3、安全物资和有特殊要求的物资供应商的评定，须填写“生产厂家”及“生产许可证号和有效期”；
4、生产型供应商需同时提供生产许可证和营业执照。
5、若产品类型不在本表“产品类型”的下拉菜单中，可自行列示。
6、表中“产品类型”“纳入名录时间”“质保能力”“履约能力”“服务质量”“价格”“评价结果”通过点击空白表格，从右侧的下拉菜单中选择适当的 选项 9
附件五 新增物资采购供应商申请表 申请单位 申请单位 主管领导 申请人 工程项目名称 申请时间 本次新增原因（打勾，可多选）新材料新工艺 新施工地址 价格更低 质量更优 付款更优 其它（简述）（）（）（）（）（）供应商信息 供应商名称 主营范围 注册资金 公司地址 拟采购 联系人 产品名称 联系电话 应用业绩（可附相关资料）
审核意见
审核人： 年 月 日 经营部审批 审批人： 年 月 日 10
附件六
现场物资管理监督检查表 NO：
工程名称
项目负责人（签名）单位名称 检查时间 年 月 日 参 检 人（签名）1 管理制度： 管执管理理 职 证 2 体系人责 情员 况 检查 其它: 3 1 材料验收入库记录 有()无()2 不合格品记录 3 材料发放记录 有()无()现场 4 产品标识 良好()损坏()无()物资 5 状态标识 良好()损坏()无()使用 6 物资搬运 有无措施()完好情况()管理检查 7 物资贮存 有无措施()完好情况()8 物资保管 有无措施()完好情况()其它： 有()无()1 书面验证资料台账 安全有()无()2 实物验收记录 物资有()无()3 使用及发放记录 管理其它： 6 检查 管理 反馈（本栏由反馈单位有关人员和检查人同时填写）11
附件七 安 全 物 资 验 收 记 录 表 收 料 日 期 验 收 数 量 质 量 验 收 单验收人 物 资 名 称 规 格 备 注 检验 位 签 名 年 月 日 送料数 实收数 发票或入库单号 质保书号 检验单号 状况 单位名称（公章）： 负责人： 填表人： 12
附件八 供货商材料款支付申请表（样表）申请单位： 日期： 单位：万元 工程项目 材料名称 供货单位 合同编号 帐 号 合同总价
开 户 行
已 付 款
本次付款金额（大写）：（小写）￥： 元 注：附结算单；送货单（经材料员签收）；入库、出库单。备 注： 经营采购部： 项目经理： 13
第三篇：工程物资采购管理办法
宜良县惠泽楼建设项目
工程物资采购管理办法云南中旭建设工程有限公司
Yunnan ZhongXu construction work,ICL.1
工程物资采购管理办法
1、总则
项目部工程物资管理采用“统一归口、一级管理”，归口管理单位为经营采购部。
2、目的
规范工程物资采购从计划到结算等环节的工作；明确职责和工作流程；有效控制项目材料采购成本。
3、适用范围
本办法适用于分公司下设各项目部的工程物资的采购和监督管理（固定资产、办公物品采购除外）。
4、职责分工
4.1、项目部项目经理为工程物资采购管理第一责任人。经营采购部所有采购合同、评审及供应商的选定必须经过项目部项目经理审核、签字确认。
4.2、经营采购部是工程物资采购管理的归口管理部门。负责工程物资采购管理的具体工作。
4.3、分公司所属项目部是工程物资的使用单位，负责提出采购计划、工程物资的验收检验、试用期间的管理、工程物资入、出库管理。
5、材料采购方式
经营采购部对大宗材料（包括原材料如钢材、水泥、商品砼、沥青砼、钢绞线、雨污水管材、路边石、人行道板、大批量地材，耐火材料，防水材料，电缆、桥架，管材、门窗，桩材，装饰材料等）采购实行竞价招标。
二、三类材料的采购，由经营采购部统一定价，专职工程师提出材料预算经项目经理审批，由各项目部自行采购。
6、材料现场管理方式
材料到达施工现场，由现场材料员到场进行实物验收和交接，需复检的材料，做好待检标识工作，项目部取样员负责取样、送检，检验合格后按程序文件要求进行材料标识管理，并做好入库登记手续，并建立现场材料台帐。
商品混凝土由现场专职工程师签收小票，根据图纸计算混凝土体积对小票总用
量进行核实，并提出混凝土用量清单。每次混凝土浇筑完毕后将小票交现场材料员收存，由材料员办理入库、出库、台帐登记及商品混凝土结算手续。
工程物资的计划必须通过专职工程师审核，分包单位必须执经过专职工程师确认的材料计划单报送现场材料员，现场材料员根据规定报经营采购部招标采购或自行采购，同时现场材料员要做好工程材料的入、出库手续，并在现场材料台帐上登记。
每月10日后，现场材料员与领料施工单位进行材料核对，核对后将各单位材料领用量电子台账与入、出库原始单据于15日前报财务部，财务部核对数据并在电子台账上输入发票号、凭证号后，于20日前报送经营采购部，作为施工单位结算依据。
工程竣工后材料员应和经营采购部做工程全部工程物资清理工作。
7、工程物资采购程序 7.1、材料预算
7.1.1、专职工程师提供材料预算，提交材料预算应充分考虑材料的供货周期。材料预算应以单位工程或单项工程为单元，明确需采购材料的名称、规格、型号、数量、使用部位和供货时间、供货地点等要求（详见附表）。专业负责人（或区域负责人）对专职工程师的材料预算进行审核。经项目经理批准购买后，报经营采购部。7.1.2、材料预算报送要求有项目经理确认的书面预算一份，电子版一份。7.2、采购目标确定
7.2.1、经营采购部收到材料预算后，选择可靠的材料供应商，在3～5个工作日内完成采购计划工作。
7.2.2、由项目经理、项目技术负责人确定采购目标单位（项目经理有最终决定权）。物资采购评审及呈批表及相关资料由经营采购部存查。
7.2.3、合同拟定，由经营采购部进行采购的工程材料，由经营采购部根据材料预算的要求，拟定材料采购合同。
7.2.4、由项目经理和材料供应商签订采购合同。（1）工程物资采购合同条款应包括的主要内容：
物资的名称、品种、规格和质量（产地、生产厂家、牌号或商标、材质）；物资的技术标准（质量要求、技术或质量文件及份数、标识、质量保证条款），送货时间及地点、验收方式，价格及付款条件；对于有环境、安全要求的物资，应符合
国家相关法律法规规定；物资的数量及其合理损耗的计量单位、计量方法；物资的包装标准和包装物的供应与回收（所供货物必须由供应商妥善包装，任何因供应商包装不善而造成的损失由供应商负担）。
（2）物资采购合同应以项目承揽合同相关条件为基础，在相关内容中不得有抵触或遗漏，并体现公司管理体系的要求；
（3）物资采购合同的销售人员必须具有公司法定代表人的授权委托书。签订采购合同时要签订廉政协议；
（4）采购资料填写要字迹清晰、内容准确、完整，并及时整理、归档。7.3、工程物资接收
7.3.1、合同签订后，由经营采购部将工程物资采购合同复印件发项目经理部，现场材料员以工程物资采购合同为依据对工程物资进行接收。
7.3.2、到场工程物资接收，应同步索取该批材料的质量合格证明书（不合格的材料不能接收）；做好入库、出库手续及初步检验工作。供应材料数量、型号等如有出入，应及时向经营采购部反映，未经允许不得擅自接收。
7.3.3、运到加工、制作厂的材料由加工、制作厂有关人员接收，并由项目部材料员或项目部委派的监造人员进行确认，应同步索取该批材料的质量合格证明书（不合格的材料不能接收）；供应材料数量、型号等有出入，应及时向现场材料员报告，未经允许不得擅自接收。7.4、材料结算
7.4.1、对供应商供应的工程物资结算。以现场材料员的签收的送货清单为依据，由经营采购部负责结算，财务部按合同办理付款手续。
7.4.2、对分包商领用的工程物资结算。由现场材料员与分包商进行材料核对。7.4.3对供应商的材料结算数量与对分包方的材料结算数量应 一致，项目部临时设施所采用的材料直接计入项目成本。
第四篇：工程材料采购流程管理办法
工程材料采购业务流程管理办法（本办法经 年 月 日经理办公会通过）第一章 总则第一条 为合理调配并合理使用工程材料，保障工程项目顺利实施，特制订本办法。第二条 市场与技术部、财务部、采购部、工程管理部、项目部、主管采购副总以及主管资金副总在工程材料采购工作中分别承担相应责任，须及时处理流程中所负责的工作。本办法中的工程是指天路公司承担的公路工程施工、桥梁工程施工、隧道工程施工、铁路工程施工或它们所组合的工程施工项目。项目开工前的备料以及项目施工过程中大宗材料的采购均应实 行本办法。在完成天路公司工程材料调配任务，合理使用工程材料，并符合 天路公司采购权限的前提下，项目部有采购临时性小宗材料的自主权。在条件许可的情况下，对主材和大宗材料的采购要逐步实行招标 制。第二章 业务流程第七条 制订材料采购计划（1）项目部根据标后预算并结合工程实际需要，编制材料需求计划，报工程管理部。（2）工程管理部统筹考虑提出材料采购建议，提交给采购部。（3）采购部综合考虑库存材料情况，制订材料采购计划，上报给主管采购副总审批。（4）采购部根据审批确定材料采购计划，并将采购计划提供给工程管理部掌握，工程管理部将经确定的材料采购计划通知项目部。第八条 制订资金需求计划（1）在不实行招标的情况下，由采购部询价后编制资金需求计划。（2）实行招标的情况下，由采购部组织招标，在定标，签订合同后，采购部编制资金需求计划。
（3）采购部将资金需求计划报主管资金副总审批。第九条 材料采购与到位（1）采购部将经批准的资金需求计划分别提交给财务部、工程管理部。（2）工程管理部将该计划提供给项目部。（3）财务部按照资金需求计划提供资金给采购部，采购部进行材料的采购。（4）采购部对采购来的材料组织验收，并组织发运到项目部。（5）采购部将采购发票提供给财务部报帐。（6）材料到位以后，项目部应将材料到位情况上报给工程管理部。第三章 职责与权限第十条 市场与技术部职责与权限编制标后预算，测算材料需求情况。第十一条 财务部职责与权限为采购部采购材料提供资金。第十二条 采购部职责与权限（1）制订材料采购管理规定；（2）制订材料使用管理规定；
第五篇：工程物资采购管理办法
工程物资采购管理办法
第一章 总 则
第一条 为提升物资采购标准管理水平，细化《物资采购标准管理办法》的管理和操作要求，制定本细则。第二条 本细则适用于公司总（分）部、各单位及所属各级单位（含全资、控股、代管单位）物资采购标准的制修订和应用管理工作，采购规范范本的管理可参照执行，管理流程见附件：物资采购标准管理流程图。
第三条 本细则所称物资采购标准是对技术成熟、标准化程度较高的设备、材料等统一制定的，规定产品性能和服务质量要求的规范性文件（采购规范性文本）。
第四条 技术创新类设备材料，或产品序列尚未定型的情况下，可参照物资采购标准编制采购规范范本。
第五条 物资采购标准包括通用部分和专用部分。通用部分可规定产品技术性能、使用寿命、技术接口、质量检验检测方法、包装运输等技术条件；专用部分规定主要技术参数和工程环境使用条件。
第六条 物资采购标准在电子商务平台中以数据模板的形式应用于技术规范书编制与审查、招投标和合同签订等各业务环节。
第七条 本细则职责分工按照《物资采购标准管理办法》 6 执行。
第二章
标准制修订
第八条 物资采购标准制修订的依据为现行国家标准、行业标准、企业标准，以及通用设计、通用设备，反事故措施、差异化选型要求等标准化成果。
第九条 物资采购标准编制工作遵循“五统一”原则，即统一分类编码、统一型号种类、统一技术参数、统一技术规范、统一技术接口。
第十条 物资采购标准审查通过并经物资集约化领导小组审定后，按照公司技术标准管理流程批准发布。
第十一条 物资采购标准的编制，按照“统一组织、分步实施、专业编制、意见征询、专家评审、审定实施”的工作要求开展。
物资集约化领导小组办公室按物资类别分别组成标准编写组（以下简称“编写组”），确定牵头编制单位，下达物资采购标准编写任务；按照《技术标准管理办法》要求，开展标准起草、征求意见、送审，送物资集约化领导小组审定，按公司技术标准管理流程报批。
采购规范范本的编制、评审流程同物资采购标准，由物资集约化领导小组办公室负责审定。
第十二条 物资采购标准结构化模板根据已经发布的物资采购标准文本内容编制，按照公司电子商务平台系统功能要求完成结构化和测试工作后部署应用。第十三条 物资采购标准中的文字表述、印刷错误，以及规格型号和参数修正，以勘误表的形式发布更新，并在下一版本标准发布时予以修订完善。结构化的采购标准模板根据勘误表进行更新。
第十四条 对于物资采购标准编制、修订及应用过程中的问题按如下要求办理：
（一）物资采购标准应用业务有关问题，由物资公司负责在工作日受理、咨询专家并形成修订意见。
（二）功能缺陷、操作指南等系统问题，通过电子商务平台系统运维电话受理。
第三章
标准应用
第十五条 在物资采购过程中，公司各级单位应严格应用物资采购标准，不得变相规避物资采购标准的使用。
第十六条 在技术招标文件编制过程中，物资采购标准通用部分不可修改，专用部分由项目单位根据规划和设计条件进行参数选填或提出参数差异；经招标管理部门审查后形成技术招标文件。
采购规范范本可由项目单位根据规划和设计条件对范本中的相应内容进行修改。
第十七条 在采购标准结构化模板中，不得以附件的形式另行挂接技术招标文件；暂无结构化模板的，要严格按照采购标准编制非结构化技术招标文件；暂无采购标准的，参考相近采购标准或范本编制技术招标文件。第十八条 通用性较好的技术招标文件，可通过“固化ID技术招标文件”的形式多次复用，提高技术招标文件编制、审查效率。
第十九条 原则上各项目单位应采购标准物资，确需采购非标物资的，须取得相关职能部门审核批准材料，与设计单位说明等材料一并上报rtrt46饿54公司物资部(rtrt46饿54公司招投标中心)，批准后方可采购。
第四章
检查与考核
第二十条 建立物资采购标准应用考核制度，对招标文件审查过程中技术招标文件退回情况、标准物料应用率进行考核，考核办法在同业对标指标中明确。
第五章
附 则
第二十一条 本细则由kk负责解释。第二十二条 本细则自m年m月m日起施行。9 附件：物资采购标准管理流程图
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