第一篇：备品备件领用流程
备品备件领用流程
1系统库存查询(10分钟):对领用的备品备件查询储运仓库备件库存。若库存满足需求，则制定检修计划；若库存不满足需求，则反馈车间主管跟催或申报并调整维修方案。2制定检修计划（即时）：包机班根据库存信息制定检修计划。
3按母子孙的关系，在OA系统填写领用申请(10分钟)：根据产线设备维修需要在OA系统填写领用申请。申请领用的备品备件必须描述料号（母）、采购到位后存放的位置（子），计划使用产线所在的设备位置（孙）等母子孙关系。
4生命周期分析评估(10分钟):在OA系统上传输领用申请给设备主管，根据备品备件标准生命周期（使用期限）和设备检修履历表分析评估领用的备品备件是否合理和需要。寿命异常的要分析原因，跟踪领用单位改正；寿命较好的要总结案例，推广经验。并跟踪改进及对检修人员的评估。5触发领料预留号并共享(10分钟):申购计划范围内的领用申请或申购计划，在SAP系统上触发领料预留号并共享。
6启动预留号打印电脑出库单(实时):打单员从SAP系统上获取备品备件的领料预留号，启用预留号，并打印电脑出库单交领料人。SAP系统根据设定的规则，自动分类产生相应的记帐方式并可查询备品备件的库存具体位置和在途情况。
7低值易耗子品记帐(即时):根据领料分类，属于低值易耗品，作为一类，记车间的费用，系统提供清单；将物料分类到低值易耗品账目。
8固定资产记帐(即时):根据领料分类，属于固定资产，根据固定资产(单件价格在2000元以上)管理要求,将物料分类到固定资产账目并共享领用清单。
9以旧换新记帐(即时):根据领料分类，除了固定资产和低值易耗品以外的备件，进入“以旧换新”帐单，共享到车间和设备主管岗位。
10更换件回收入库(10分钟):仓管接到电脑出库单后,验收车间交库旧件是否与“以旧换新”帐表清单相符：若相符，做清帐处理，未清帐说明备件还在等侍使用状态.属于维修件可重复维修利用的，记上维修回收跟踪清单;若不相符，不予发货。
11按单发货(10分钟):仓管员按电脑出库单发货。发货时遵循“先进先出”原则。
备品备件入库流程
1接受送货并核单（10分钟）：仓管员根据供应商提供的送货清单,核对备品配件的采购计划和采购订单是否齐全。若没有采购计划和采购订单，仓管员通知采购员（采购助理）补齐手续。2品种甄别(10分钟):仓管对送货配件进行甄别，根据实际情况采取处理措施。
3非应急(常规)配件（5分钟)：若是非应急(常规)配件,仓管先直接清点数量,等待设备主管下午17点集中验收质量。
4应急配件（5分钟)：若是应急配件，仓管即时通知调度经营部设备主管来验收质量。
5通知质量验收（5分钟）：对于技术参数要求高或非标的配件，仓管员通知调度经营部设备主管或申购人到现场验收质量。
8传递不合格信息（30分钟）：仓管员把备品配件不合格信息传递给采购员（采购助理）。
11清点数量（30分钟）：仓管员对设备主管判定合格的物料进行清点，按实际验收数量收货，不能超出订单数量。
12签单收货（5分钟）：仓管员按实际清点数量在送货单上标注并签字收货。13标识（10分钟）：仓管员对新入库物料进行标识。
14退货处理（10分钟）：仓管员对质量不合格的物料拒绝收货，退回给供应商，并开出“放行条”。6抽样检测（20分钟）：对非应急的常规配件,设备主管每天下午17点到仓库集中进行检测；对于应急的配件，接到仓管验收通知后20分钟内到仓库检测验收。并把此规定增补进《备品配件采购流程》的采购合同里明确和《备品配件进出作业指导书》里执行。
7质量判定（30分钟）：设备主管出具质量验收报告单并签字确认交付给仓管,并将验收结果共享给采购员。定期（每月7日前）分析重要问题上报总裁。
9是否协议收货（30分钟）：采购员与设备主管沟通是否协议收货
10协议收货（10分钟）：经过协商，同意让步接受和降价收货。信息传递给财务部。
第二篇：办公用品领用流程
办公用品领用制度（暂定）
为了简化和规范办公用品的申报及领用流程，杜绝办公用品的浪费，有效的节约能源现制定以下领用制度：
1、办公用品分为低值消耗品和固定资产。
2、各部门(车间)如需申报办公用品，在每月25日将采购申请一式两份交公司办公室。一份存留，一份办公室留底，需部门（车间）负责人签字批准。
3、月底前办公室汇总各车间的申报计划后，结合办公室现有库存进行汇总，将差额以办公室名义提交采购申请，申请需经手人、办公室主任、公司分管领导、经手人签字批准确认。
4、供应处购回后，将低值易耗品直接卸办公室，经手人清点后在销货清单上签字确认，采购凭销货清单到库房办理入库。
5、购回固定资产类商品需卸库房，由分管保管员办理入库及出库手续。
6、所有商品购回后根据各部门（车间）的采购申请通知申请单位领取，并签手写领料单，领料人、经手人签字确认。
7、办公室最终凭手写领料单到库房办理出库手续。
8、各部门（车间）需本着节能降耗的原则进行申报，避免浪费。
9、本规定最终解释权归企管处。附：
低值易耗品包括：各类纸制品、笔类、曲别针、大头针、印泥、印油、长尾夹、档案盒、档案夹、计算器、写字板等。
固定资产类包括：电脑、打印机、传真机、电话、文件柜、办公桌、椅子等。
第三篇：物资领用申请流程
物资领用申请流程
一、推广物资采购申请
1.推广部门负责人根据当月推广需要，至少提前一周向人事行政处提交《物资采购申请单》或者以邮件形式发送给人事行政部。物资采购申请单可来前台领取或者在群邮箱下载。2.物资采购申请单需说明申请时间，使用时间，采购物品品名，规格，单价，数量，金额，用途及效果预测。如有需要，可注明购买网址和商家联系电话。
3.报经行政负责人审批。获批后的《物资采购申请单》交由人事行政部采购。4.物品入库后，由人事行政部人员通知领取，领取人员需填写《物品领取单》。
二、活动用品领用申请
（一）活动用品需要采购
1.部门负责人根据当月活动需要至少提前一周向人事行政部报备所需活动物资，填写《物资采购申请单》或者以邮件形式发送给人事行政部。物资采购申请单可来前台领取或者在群邮箱下载。
2.物资采购申请单需说明申请时间，使用时间，采购（领取）物品品名，规格，单价，数量，金额，用途及效果预测。如有需要，可注明购买网址和商家联系电话。
3.报经行政负责人审批。获批后的《物资采购申请单》交由人事行政部负责采购。4.物品入库后，由人事行政部人员通知领取，领取人员需填写《物品领取单》。
（二）活动用品是公司的已有资产
1.部门负责人可提前三天向人事行政部申领，并填写物品领取申请单。物品领用申请单可来前台领取或者在群邮箱下载。
2.物品领用申请单需说明申请时间，使用时间，领取物品品名，规格，数量，用途及效果预测。
3.报经行政负责人审批。获批后的《物资领用申请单》交由人事行政部人员通知领取。4.领取人员需填写《物品领取单》。
三、礼品领用申请
1.部门负责人根据当月活动需要至少提前三天向人事行政处提交《礼品领用申请单》。2.礼品申请单需说明使用时间，物品品名，数量，用途及效果预测。
3.行政负责人审批。获批后的《礼品领用申请单》交由人事行政部人员通知领取。4.相关人员领取礼品后需填写物品领取单。
第四篇：原材料入库及领用流程
公司原材料入库及领用流程
一、原材料入库流程
1.由库管员填制一式三联的入库单，一联库管员留存，一联传会计处计账，一联送货单位留存
2.入库单据必须填写原料入库时间、原料厂家、原料名称、数量、库管员签名
二、原材料领用流程
1.由库管员填制一式三联的出库单，一联库管员留存，一联传会计处计账，一联领用部门留存
2.出库单据必须填写原料领用时间、领用部门、原料名称、领用数量、库管员签名、领用人签名、以上原材料出入库数据月底会计与库管员进行核对，核对无误后由会计汇总本月《原材料出入库、结存明细账》报总经理处。
公司产成品入库及出库流程
一、产成品入库流程
1.由库管员填制一式三联的入库单，一联库管员留存，一联传会计处计账，一联生产部门留存（月底结算生产工资用）2.入库单据必须填写产成品入库时间、产成品名称及数量、库管员签名、生产负责人签名
二、产成品出库流程
1.由库管员填制一式三联的产品出库单，一联库管员留存，一联传会计处计账，一联购货单位（或承运人）留存 2.出库单据必须填写出库时间、购货单位名称、产成品名称、出库数量、库管员签名、购货单位（或承运人）签名并留下承运车号、承运人身份证号及联系方式 3.出库单必须有财务人员签字方可出库
以上产成品出入库数据月底会计与库管员进行核对，核对无误后由会计汇总本月《产成品出入库、结存明细账》报总经理处
公司样品模块出入库及结算流程
一.模块入库流程
1.模块做好后由库管员填写入库单一式三联，一联库管员留存，一联传会计处计账，一联备查留存
2.入库单据必须填写模块入库时间、名称及数量、库管员签名、由生产厂长确认后签名
二、模块领用流程
1.由库管员填制一式三联的出库单，一联库管员留存，一联传会计处计账，一联领用部门留存
2.出库单据必须填写出库时间、使用部门、模块名称、领用数量、库管员签名、领用人签名、以上模块出入库数据月底会计与库管员进行核对，核对无误后由会计汇总计算出制做模块费用，报总经理处审批后才能发放
第五篇：机械部备品备件采购审批流程
机械部备品备件采购审批流程
1、机械班根据车辆使用情况及车辆实际车况，统一制定下月备品备件计划明细，上报机械部。
2、机械部根据库房库存所缺配件情况，审核修改机械班上报计划明细，并将计划明细表交总经理签字审批。
3、总经理审核完毕同意购买后，交采购部门负责人具体购买。
4、每月计划大宗采购配件，由采购部，机械部，财务部统一招标购买，签订合同，统一进货。
5、机械班急需配件，影响到正常生产的，应由机械班填写采购申请表，由机械班班长签字确认后交至采购部，由采购部部长安排采购人员到指定供货店购买。
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