食堂费用管理办法

第一篇：食堂费用管理办法

延庆基地食堂费用管理办法

1、目的：为规范延庆基地食堂费用管理特制定本办法

2、范围：本办法包括食堂各项费用的收支、盈余和民主管理。

3、管理办法：

3.1延庆基地食堂的各种燃料、卫生费用、器皿、炊具、食堂员工工资费用由公司负责。

3.2延庆基地食堂的各种食材、调味用品的费用由综合办公室按照自收自支的办法进行管理。基地员工聚餐、节日活动防暑降温费用由公司单独报销。

3.3延庆基地食堂的费用管理应设立独立账本（纸介质、电子）和专用银行卡。食堂费用的账务管理由延庆基地综合办会计管理，出纳事务由延庆基地出纳管理。银行卡由出纳管理，会计统计出外来队伍就餐费用后，每月发出餐费缴费通知单。由出纳进行款项的催缴工作，当餐费到帐后由出纳告知会计进行登帐，并同时出纳对交款人和会计出具收据。

3.4各种收入的管理：

延庆基地食堂的收入由公司给予员工的餐费补助、员工使用现金购买的餐费和外协单位在食堂用餐缴纳的餐费构成。3.4.1补助费用的管理：

A、补助费用包括公司对本单位员工按照出勤给予的餐费补助和应由公司承担餐费的外来人员的用餐费用（如第三方检验、业主、客户在延庆基地用餐的费用）。

B、延庆基地员工餐补的收入由综合办公室统计延庆基地员工的上月实际出勤天数和各种应由公司承担餐费的其他人员用餐费用后给公司人力资源部打报告采用报销的办法拨付食材报销金额。

C、延庆基地员工的餐补数量，以实际在公司上班的出勤天数为餐补的计算天数，出差人员不享受分公司的每日餐补。金额为：15元/天（含节假日）。

D、在延庆基地的员工的餐费补助采用打卡的方式打入员工餐卡，打卡时间为每月的前6个工作日，综合办公室出纳应在每月开始的3个工作日内按照上月的考勤统计出每位员工的打卡金额，经综合办会计审核，基地副主任审定，主任批准后作为各位员工充卡金额的依据。亦作为食堂每个月餐补收入的凭证。该凭证在综合办公室保存一年半时间。出纳按照批准的冲卡金额在每月初的前6个工作日内给员工冲卡，冲卡时应同时记录每位员工的卡内金额总数提供会计计算每月盈余。员工离职时按照卡内金额的80%返还本人。

E、餐费补助报告由综合办起草，经基地副主任审核、主任批准后上报公司人力资源部。员工考勤、由公司承担费用的人员用餐登记作为支撑文件同时上报，支撑文件应做到签字齐备。3.4.2现金收入的管理：

A、现金收入的来源是员工餐卡充值的费用和外来人员使用现金在食堂临时用餐所缴纳的现金形成的食堂收入。

B、公司员工按用餐缴纳餐费的金额为：早餐：4元、中餐：10元、晚餐：6元，非公司员工按餐缴纳餐费的金额为：早餐：5元、中餐：

12元、晚餐：8元。

C、餐费现金交到综合室出纳处后，由出纳给现金缴纳人出具收款收据。现金和收据底单由出纳负责保管，现金收入应妥善保管于综合室保险柜或及时存入食堂费用专用银行卡。

D、每月初的3个工作日内，由出纳将每月的现金收入交延庆基地综合室会计，会计对收入现金和收据进行审核后在每份收据上签字，由会计汇总为每月食堂收入。经过会计审核的现金收入应尽快存入食堂专用银行卡。

3.4.3转账及外协队伍的餐费管理

A、转账及外协队伍的餐费管理指在延庆基地食堂用餐的外协队伍人员采用转账或一次缴纳金额大于1000元的餐费的管理。

B、采用这种办法缴纳餐费的人员应每天如实做好用餐登记签字，不许代签，各外协队伍应分别建立用餐登记卡。

C、每月的月初的三个工作日内由综合室统计各外协队伍的用餐金额向各外协队伍发出餐费缴纳通知单，餐费缴纳通知单应由基地副主任审核主任签字。用餐登记卡作为支撑文件连同缴费通知单一并下达缴费单位。用餐登记卡综合办应复印留底保存一年。

D、外协队伍凭据缴费通知单在每月的前五个工作日内将餐费交到综合办公室出纳处。

3.4.4延庆基地综合办出纳应在每月的前6个工作日内将上个月的员工餐补金额、收入现金金额、外协队伍转账或缴纳现金的金额造表汇总，经会计审核延庆基地副主任审定、延庆基地主任批准后作为每月

食堂的收入登记建账。由出纳从会计处拿上食堂费用专用银行卡在会计的陪同下将现金全部存入食堂费用专用银行卡上。

3.4.5每月现金存入银行的银行小票或转账到食堂专用卡上的转账小票、人力资源部批准的每月餐费报销金额通知单作为每月的食堂收入的支撑文件由会计负责保存一年半。

3.4.6现金存卡时原则上应由出纳、会计两人进行，现金存入食堂专用卡后会计出纳应在存款小票上签字，转账小票由转账人交出纳审核，核对无误并签字后交会计会计在网银审核确定款到后在转账小票上签字。

3.5食堂各种支出的管理

3.5.1食堂的各种收入仅支出于第3.2款所列项目。

3.5.2食堂的各种食材原则上采用先用料后结款的方式，各种食材的单价原则上应10天确定一次，确定食材价格由综合办采取组织员工代表参加的办法通过市场调研后跟供应商确定。并将确定后的食材价格通知厨师并张榜公布，食材供应商应按照公司合格供应商管理办法进行管理。

3.5.3厨师根据每周确定的菜谱通知供应商送货，厨师对食材的质量负责，由综合办公室组织员工对到货食材进行过秤监督检查，员工代表对到货的数量负责，综合办和员工代表对食材价格负责。员工代表采取轮换制每三个月换一次，每次不少于2人。

3.5.4供应商将货物送到延庆基地后，由厨师、员工代表对食材检查过称无误后在送货小票上签字，小票上应注明：时间、货品名称、数

量单价、总额，签字人应有厨师和监称员工代表。收货小票由厨师负责保管，每周2向食堂管理员上交上一周的收货小票。

3.5.5对供应商的结账付款原则上每月一次，每月的前三个工作日由食堂管理员统计列支各个供应商的应付款项，经延庆基地副主任审核主任批准后方可付款。

3.5.6综合办公室会计根据分公司批准的的餐费补助，开具报销发票，待报销款项达到食堂专用卡上后，由延庆基地会计按照当月应付款项下账，延庆基地出纳按照下账总金额跟会计一同到银行取出应付款总额。银行出具的取款小票作为会计下账依据在会计处保存一年半。3.5.7延庆基地出纳按照付款清单应在每月的上旬将上个月的应付款项付给各个供应商，供应商收到货款后，应出具收据。收据保存一年半时间。

3.6民主管理与监督

3.6.1每月的20号食堂管理员应公布食堂的收支盈余状况，收入部分为：第3.4款所列，支出为3.5.1所列部分，盈余的计算为：（上个月的盈余+现金收入+外来队伍餐费收入+员工餐补）—（食材支出+员工饭卡余额）

计算公式中：上月盈余应带正负号即：如上月亏损带负号，如盈利带正号，（员工餐补+食材支出）的结果为正表示盈余，为负表示亏损。3.6.2综合办会计在每月的25号之前公布食堂的收支盈余状况，接受员工的监督。

4、本办法自2012年2月开始实施

5、本办法解释权有综合办负责

第二篇：食堂管理办法范文

一、目的:

为提升员工用餐的质量, 由公司指派专人对我司膳食工作作专业化的管理，提高伙食品质和后勤服务水平，增加公司员工就餐满意度，提高工作效益，为员工提供多元、优质、卫生、安全的膳食服务;

二、范围: 厂内用餐内容均属之.三、职责: 饭堂人员：负责为我司员工保质保量的膳食供应;行政主管: 审核日用餐消费报表、整理月度用餐消费报告;

行政人事组: 负责对本办法执行的督促;负责对员工用餐进行监督;负责对饭堂各项管理的督导.各部门主管: 负责对在职员工进行倡导教育本办法.四，说明: 4.1用餐时间规定：早餐供应时间 07:10-07:50;中餐供应时间

11:30-13:00;

晚餐供应时间

17:00-18:10;夜宵供应时间

24:00-00:50.4.2 用餐标准为早餐1.00元/人, 中餐及晚餐各4.00元/人，4.2.1 标准餐早餐的种类有：

主食：葱花卷、馒头、油炸食品、面食、粉类、各式炒粉、等轮流供应；

4.2.2 标准餐的中、晚餐：二荤一素+热汤+米饭

主食：米饭

副食：荤菜二道+素菜一道＋米饭＋例汤

4.3 请长假的员工, 其到职后, 至人事课办理报到手续后, 人事课按其到职日期至当月底的日期核算, 按9元/人/天进行补扣;

4.4 所有干职员工目前统一维持自备碗筷方式;

4.5 每天的菜色配置需提前一个星期交给行政部以示通告，如有不合理之处可提出修正。

4.6 每天的菜谱安排后每天由行政部安排各部人员对菜量、菜质及菜价进行监管及考察，每日的消费款额当天必须清算，有关饭堂要增补任何的碗具必须以申请单的方式交行政安排人员进行采购。

4.7 核算：

4.7.1 新入职的员工、中途离职的员工、请长假未在厂消费的员工, 由行政部按其未在厂的天数, 按9 元/人/天不扣伙食费;4.7.2 伙食费的代扣方法当月份的伙食费在当月份工资中代扣;

4.7.3 次月5日前行政部将核算好的上月人员伙食消费报表.转给财务作消费统计并公布全员知晓.4.8 监督协调：

4.8.1 在餐厅悬挂有总经理信箱，总经理会定期收集意见书.4.8.2 行政部不定期对饭堂进行督导, 并将每次查核的问题点向饭堂反应, 要求其改善.4.8.3 每餐开餐时，行政部安排有专人巡视、咨询，解决突发事件，听取员工的合理化建议及意见,（如菜

式过咸、过淡、过辣及时调整）, 员工用餐时亦可及时向行政主管反映。4.9 用餐管理公约：

4.9.1 每位员工均须遵守用餐秩序, 排队打菜、排队打饭、顺位就餐;.4.9.2 餐具整齐的摆放于餐具架上, 不得随意摆放.4.9.3 节约粮食, 米饭、面食类及调味品吃多少打多少, 不得浪费;浪费食物等于浪费自已和全体员工的切身利益, 4.9.4 所有人员均须在餐厅用餐, 不可在走道上、或回宿舍、或站在操场上, 或带出厂外出租房食用.4.9.5 米饭、例汤是未经过管制, 由各员工自已随意取用的, 但严禁带到宿舍食用或带出厂外.4.9.6 用餐时的骨、渣、皮、壳在用餐完毕后自动收拾干净倒在剩饭菜收集桶内;并在洗碗区洗碗.自觉维护餐厅及其周围的环境;4.9.7员工餐具须在洗碗区清洗, 并不得将剩饭菜倒在洗碗池中;不可用例汤洗碗;4.9.8不可将洗碗水或碗内盛装的备用水随处乱倒, 须倒在下水道或洗碗池中;

4.9.9 爱护餐厅的设备设施, 若发现损坏者, 将要求照价赔偿;

4.9.10 以上由行政部人员将不定时稽查, 被发现违反上述规定者, 稽查人员将记录工号、姓名,、违反事

实内容等记录于【稽查表】上, 并于事发后通知当事人主管, 对当事人将罚款20元/人/次.4.9.11 若有不服从管理或辱骂稽查人员之员工, 由稽查人员第一时间通知该员工部门主管及公司上级领

导及时处理, 情节严重者可处以开除之处分.五.参考文件：

5.1＜薪资管理办法＞

5.2 ＜员工手册＞

六、应用窗体：

6.1 【稽查表】

七、本文执行办法：

7.1 本文经核准后由行政部召集各主管开会倡导;

7.2 请各主管对所属属员进行倡导教育, 并须有培训“签到表”反馈至行政部;

7.3 同单位第二次、第三次、N次发生以上违规事件者, 除当事人受处分外, 所属主管连带记小过至记大过处分.例如某组无论是否为同一人, 发生第二起违反以上规定的事件, 直属主管连带记小过一次;发生第三起违反以上规定事件, 直属主管连带记小过一次, 再上级主管连带记大过一次;

深圳明佳創新電子有限公司

Shenzhen Ming Jia Chuangxin Electron Co.,ltd

食 堂 管 理 办 法

编

制：行政人事部

审

核：

批

准：

生效日期：

第三篇：食堂管理办法

食堂管理办法

第一条 采购与储存管理

（一）采购管理

1、公司办公室根据各站所在地理位置进行采购区域划分，要求各站到指定店进行采购，达到物资的价格统一、质量优质。

2、计划采购：根据用料要求，食堂管理员提出采购申请，食堂负责人签字，采购人员应持食堂负责人签字采购单进行采购(主要是大米、面粉、大宗调料、油等)。采购后由食堂负责人签字确认,办理入库手续并进行登记做账。

3、食堂需要大量进货时，事先必须经公司办公室批准。

4、日常采购：由厨师报食堂管理员进行采购，小批量、多品种按市场优质优价采购，采购后交库管员验收，食堂负责人负责把关抽查。

5、购进货物必须逐项上帐，包括品种、数量、价格、日期。采购货物应有公司认可的票据。

6、严把采购质量关。严禁采购腐烂、变质食物或卫生法禁止供应的其他食品，防止食物中毒。

7、采购大批主食或副食要求供货单位有卫生许可证，以便查验，不得采购三无产品。

（二）存储管理

1、坚持实物验收制度，搞好成本核算。做到日清月结，帐物相符。每月盘点一次，每2、食堂的一切设备、餐具有登记，有帐目。

3、入库必须按品种、生熟分类放置，不得随意摆放，确保物品在保质期内加工。

4、食品存放冰箱或冰柜时间不得超过48小时，严禁销售隔夜饭菜。

5、出库：日常出库，应由库管员、厨师签字登记。第一一八条 卫生管理

（三）食堂工作人员卫生管理

1、食堂工作人员做好个人卫生，做到勤洗手、剪指甲，勤换、勤洗工作服。

2、食堂工作人员工作时要穿戴工作服、工作帽、打菜人员要戴口罩。

3、食堂人员每年进行一次健康检查，无健康合格证者，不准在食堂工作。

4、凡患有重感冒、剧烈咳嗽等易传染病症的不得上岗，长期患有传染病或其它有碍食品卫生疾病的人员不得继续从事食堂工作。

（四）食堂环境卫生管理

1、厨房、餐厅要经常保持清洁卫生，做到勤打扫、勤清洗，无“四害”、无垃圾。

2、食品餐具清洁干净、勤擦洗、勤消毒，做到无毒无菌。并严格执行“一洗、二涮、三冲、四消毒、五保洁”的规定。其他用具容器及抹布也要经常进行消毒。

3、食堂在检、洗食品时所产生的废弃物要按规定存放，用餐后的剩菜剩饭要有专用污物桶存放，并要加盖，专人处理，做到垃圾污物日产日清，防止再次污染。

（五）食堂食品卫生管理

1、生熟食及用具严格分开使用，做到“双刀”、“双墩”、“双碗”，专具专用，餐具、用具用完随时清洗，每天消毒一次。

2、蔬菜要漂、洗干净完全去掉农药残余，保证员工吃上放心肉、放心菜，把住“病从口入”关。

3、洗菜要做到水清无杂质，下班前要把菜筐洗净，放整齐，坛、罐、盆要加盖，要有防鼠、防蝇措施。

4、对采购的主副食品和调味品要严把验收入库，发现霉烂变质等问题时要及时处理。第一一九条 安全管理(六)防火安全管理

1、食堂操作间必须保持清洁，染有油污的抹布、纸屑等杂物应随时消除，炉灶油污经常清洗，以免引起火灾。

2、使用炊事械具或用具要严格遵守操作规程，防止事故发生。

3、易燃、易爆物品要严格按规定放置，杜绝意外事故的发生。

4、使用燃气钢瓶不可横放，管线及开关不可有漏气现象，遵照点火及熄火方法操作。

5、每日工作结束后，必须清理操作间，检查电源及煤气、热源火种等开关确实关闭。(七)防盗安全管理

1、严禁随带无关人员进入食堂操作间和库房。

2、食堂工作人员下班前，要关好门窗，检查各类电源开关、设备等。3第一二零条 食堂工作人员管理(八)人员要求

1、食堂工作人员严格遵守公司的一切规章制度。按时上下班，坚守工作岗位，服从组

织安排，遇事要请(销)假，未经同意不得擅自离开工作岗位。

2、树立全心全意为员工服务的思想，讲究职业道德。文明服务，态度和蔼，主动热情，礼貌待人，热爱本职，认真负责。做到饭熟菜香，味美可口，饭菜定量，平等待人。

3、爱护公物，不贪小便宜，对放置在公共场所内的任何物件(公家或个人)，不得随便

4、安排好员工就餐排队问题，缩短排队时间，按时开膳。每天制定一次食谱、提高烹调技术、改善员工伙食。对因工作需要不能按时就餐和临时客餐，可事前有预约和通知。

5、加强管理，团结协作，严格执行各类规章制度，圆满完成各项工作任务。第一二一条 员工用餐管理

(九)员工用餐时须保持良好的用餐秩序及餐厅卫生。

(十)员工用餐时必须保持安静，不准随地吐痰、不准抽烟、不准大声喧哗影响他人用餐。(十一)员工用餐以吃饱为原则，不允许剩饭、剩菜，避免浪费。(十二)员工一律服从管理和监督，爱护公物。

(十三)办公室要指定专人值勤，检查用餐情况，发现违纪现象应及时制止。对屡教不改者，视情节给予罚款。

第一二二条 食堂财务管理

(十四)职工食堂都要设置食堂管理员和库管。

(十五)食堂要有明确分工，管帐为一人，管现金饭菜票为另一人。

(十六)为提高就餐质量、增加就餐品种、改善就餐环境，防止浪费的发生，从2009年1月1日开始，在公司为员工每天补助6元餐费的基础上，公司全体员工用餐统一收费。各站食堂统一安装刷卡机，员工就餐一律刷卡，具体收费标准：早餐收费1元、午餐收费2元、晚餐收费0.5元。逢国家法定节日，当班员工一律免费就餐。客饭收取餐票（5元标准），(十七)食堂购置的各种设施，炉具、厨具、餐具等列入固定资产项目。

(十八)食堂需要购置的其他物料用品如洗洁精、毛巾、用具、碱粉、洗衣粉、肥皂等要由办公室制定出合理的定额，按定额购买节约使用。

(十九)库房应严格按有关规范每天做好进出库手续和资料登记工作，保证进出有据，原始凭证手续齐全，帐目清楚，资料完整。为正确核算成本打好基础。食堂的费用支出要严格按规定办理，经办人和批准人要在原始凭证上签字。(二十)食堂负责人须在每月二十五日前根据本月实际发生情况作出下月费用预算，报总经理审批。

(二十一)食堂主管应严格按预算支出，认真执行公司财务制度，超预算支出应事先草拟支出计划，报批后实施。

(二十二)食堂工作人员决不允许搞“小金库”、帐外物资、贪污挪用公款等不正之风。(二十三)坚持实物验收，搞好成本核算，做到日清月结，帐物相符。(二十四)每月末全面盘点食堂物品一次。

(二十五)食堂的一切设备、设施、餐具、厨具均要建立物品台帐，要专物专用，不得擅自挪作他用。

(二十六)食堂财务、采购、物品管理要由食堂主管指定专人负责，划定范围、包干管理。(二十七)对无故损坏各类设备、设施、餐具、厨具的要照价赔偿，并视情节由食堂主管提出处罚建议。

(二十八)本办法自下发之日开始执行。

第四篇：食堂管理办法

临沂瑞丰高分子材料有限公司

食堂使用管理办法

一、总则

1、为加强食堂的统筹管理，做好后勤服务工作，保证员工就餐质量，特制定本办法.2、本办法包括采购财务管理、食堂进货管理、食堂炊事用具使用管理和员工就餐管理。

3、本办法适用于公司职工食堂及全体员工。

二、食堂财务管理及物品管理

1、所有公司员工或参与工程建设并在公司食堂就餐人员的就餐费用的财务报账一律实行如下办法：公司所有就餐人员一律打卡就餐；新进厂员工就餐前须到公司办公室领取就餐电子卡并充值一定就餐费用，原则上一次充值不低于100元；每周三下午公司办公室集中办理餐卡充值业务，所有就餐人员没有特殊情况尽量在业务办理期间进行充值；就餐时费用划扣由办公室指定食堂人员具体操作，办公室负责监督和考核；办公室负责充值设备的管理和日常维护；

2、暂时餐费标准为：菜：3.30元/餐；馒头：0.5元/个，女性员工可根据饭量酌情减半（半份菜，一个馒头）；月底结算时根据实际收支情况酌情调整。

3、各部门由于公司事务需要外协人员在食堂就餐的，部门负责人需到办公室领取公用餐卡并填写详细就餐说明和签字，公共餐卡使用完后及时交回办公室，办公室负责审查，公共餐卡充值由公司领导签字批准后由办公室负责管理。

4、食堂采购员在保证采购物品质量的前提下，严格控制采购支出，认真执行公司财务制度，做到采购原始单据可信、可查、可备案。

5、食堂采购员坚持实物验收，搞好成本核算，做到日清月结，帐物相符，每月月末全面盘点食堂炊具用品一次，并做好盘点记录。

6、食堂采购员要做好食堂所有采购设施的台账建立工作，要专物专用，不得擅自挪作他用，凡是借出物品及时收回。在借出期间造成物品损坏的，由当事人负责按原样原价赔偿，并视情节情况由食堂采购员提出处罚建议。

三、食堂进货管理

1、食堂采购员要严把质量关。

2、采购要努力做到价格低、质量好、足斤足两。

3、食堂需大量进货时，须报办公室和总经理批准。

四、食堂炊具安全使用管理

1、炊事员必须了解各种炊事用具、设备的性能和使用方法，否则不得使用。

2、所有电源开关不准用湿手开启，以防触电事故发生。

3、电力炊事用具、设备要经常检查，在通风干燥处放置。

4、每日下班时必须人走火灭，以防火灾发生。

5、每日下班时必须检查电源开关是否关闭，门窗是否关闭，确保公司财物安全。

6、要保持炊具、设备的清洁，防止因腐蚀等因素造成事故。

7、出现故障或损坏及时向食堂采购员或办公室上报。

五、员工就餐管理

1、办公室每月月初公布上月就餐费用明细表，并根据物资采购部采购员实际收支情况酌情调整就餐费用标准。

2、凡需变更次日就餐情况的员工必须于当天下午5点前把情况报自己所属部门负责人，由负责人上报办公室，办公室根据实际就餐人数通知食堂进行饭菜的采购和制作，否则作未变更处理，由此因食物变质等不可控因素产生的费用由相关人员承担。

3、员工就餐一律打卡，食堂人员根据规定的就餐费用标准认真、负责地做好餐费划扣工作，月底结算时办公室联合物资采购部进行账目审查，一旦发现舞弊，严肃查处。

4、员工没有按规定打卡就餐或上报就餐变更三次，依据超过三次的次数按10元/次进行加扣，所得罚款计入食堂采购经费。

5、注意保持就餐环境的卫生，就餐后的残物倒入指定垃圾桶内，并把餐具放到指定位置。

6、员工就餐以吃饱为原则，不允许剩菜、剩饭，杜绝浪费。

7、食堂采购员和办公室负责检查、监督就餐情况，发现违规现象及时制止，对屡教不改者，视情节给予10-20元/次加扣餐费处理，所得罚款计入采购经费。

六、附则

1、本办法由办公室和采购部制定并负责解释，经总经理批准后施行，修改时亦同。

第五篇：食堂管理办法

员工食堂管理办法

第一条 为了完善公司员工餐厅管理，给员工营造一个温馨、整洁、干净的用餐环境,提高员工餐厅的管理水平和服务质量,结合员工餐厅实际用餐情况,特制定本规定。

第二条 本规定适用于公司每位员工。

第三条 员工餐厅设立餐厅领班兼采购1名、厨师1名。

第四条 餐厅领班兼采购岗位职责

1、吃苦耐劳，端正服务态度，听从管理部的安排。

2、搞好个人卫生，衣着整洁，勤理发、勤洗头、勤洗手、勤剪指甲。工作前必须洗手消毒。

3、每天参加原料的采购，严格把好材料质量关。

4、配合管理部调剂员工餐伙食，虚心听取员工的意见或建议，不断改善伙食质量。

5、根据季节行情实际，控制成本，妥善制定员工餐食谱。

6、协同厨师认真执行操作规程，根据不同原料、要求进行烹调制作，保证菜肴和面食的质量，适合员工需要。

7、协同厨师搞好食品卫生，生熟分开，用具要定期消毒。

8、负责食堂公共区域卫生工作。

第五条 厨师岗位职责

1、负责厨房烹调制作，增加花色品种。

2、计划用料，精工细作，提高烹调技术，改善制作方法，做到色、香、味俱佳。

3、做好厨房工作，参与每周菜谱的制定。

4、虚心听取员工对伙食的意见，研究改善伙食的措施。

5、保证员工能按时开饭。

6、原材料的验收、核对数量及品质。

7、搞好饮食卫生，定期检查食堂仓库物品质量，防止食物中毒。

8、协助领班一起做好安全防范工作，定期消毒。

9、负责操作间的卫生工作。

第六条 用餐时间为：

1.早餐：07：00——07：50

2.午餐：12：00——13：00

3.晚餐：19：00——20：00

第七条 用餐人员必须在规定的时间内用餐，不得提前或推迟，过时不候。

第八条 员工餐厅用餐实行个人刷卡(Ip卡)制度，一人一卡，餐卡不得转借他人使用。餐卡若有遗失或损坏,需重新到管理部补办,工本费50元。家属吃饭可道管理部购卡。

第九条 餐具由公司配备和个人提供。

第十条 用餐采用半自助形式(主食自行，副食由工作人员)。第十一条在公司餐厅需要用餐的员工，实行全餐卡用餐制,标准为182元/月。不在餐厅用餐的不给予补发伙食费。伙食费未消费月底清零。

第十二条用餐前要进行刷卡，无卡者不得用餐。

第十三条每月最后一天餐卡集中充值。

第十四条辞退/离职时，餐卡上交人力资源部。

第十五条用餐人员应自觉服从餐厅管理人员管理，文明用餐。自觉遵守用餐秩序，按先后顺序排队领取食物，不得拥挤、插号。

第十六条餐厅内不准抽烟，不准随地吐痰，不准大声起哄、吵闹，做到文明用餐。

第十七条爱护餐厅内的餐具及公共设施，损坏照价赔偿。不得随意搬动及损坏餐桌、餐凳。

第十八条用餐期间，不准往餐桌上或地上乱倒、乱扔饭菜。用餐完毕，严禁将饭菜倒入洗碗池中，应统一倒入指定的泔水桶里，做到人走桌、地两净，餐具应放在指定处。并养成随手关水笼头的好习惯。

第十九条用餐人员不得将饭菜及餐具带出餐厅。

第二十条用餐人员要养成勤俭的习惯，不得浪费食品。第二十一条 用餐完毕迅速离开餐厅，以便餐位的循环使用。第二十二条 员工对餐厅工作人员如有意见或建议，不得与其发生冲突，直接向部门经理或管理部汇报。

第二十三条 以上规定如有违反者，餐厅有权报管理部给予罚款处理，从当月工资中扣除。情节严重者，屡教不改者，给予行政处分或除名(取消用餐资格)。

第二十四条 违反本规定者，一律处罚，依据情节进行罚款，罚

款金额不得低于20元，不得高于1000元，最高处罚为开除。

第二十五条 本规定解释权归公司。