食堂费用控制方案

第一篇：食堂费用控制方案

食堂管理方案

（一）食堂用餐人员的统计与管理

1、每月25日前由行政部将下月固定用餐人员名单交至食堂。

2、如有大型活动（培训、开会等）或人员有大量变动时，需提前通知行政部。

3、各部门如有客户需用餐，到行政部在饭前2小时提前报备。

（二）员工用餐管理

1、伙食预算费为每人每天5元，公司承担3元，员工承担2元。

2、公司只提供午餐。就餐实行菜品种类变换。

3、食堂每天二菜一汤，每周伙食改善一次（添加鸡、鱼、丸等）。

（三）食堂外来人员及招待人员用餐管理

外来人员或招待人员用餐需在餐前2小时向行政部报告，领取饭票，凭饭票到食堂就餐。

（四）食品采购及验收管理

1、采购费用由食堂采购人员根据市场及用餐人数情况进行调配与控制，以确保食品采购的定量和品质，每周由行政部向财务部提供当月的伙食费用统计报表，以便对食堂的费用进行更合理的调配管制。

2、原则上大米、食油、调料等由食堂采购选择固定供应商采购或批量采购，特殊情况视情而定。

3、食堂采购工作由食堂采购人员以及指派的办公室工作人员负责采购，每次采购后，采购人员必须将采购物资的数量与价格在办公室做好登记。

4、行政部每月月初5日前将上月食堂所有费用到财务部核报。

第二篇：食堂采购及费用管理方案

深圳市同方电子新材料有限公司文件

★同方（行）字20110320号★

食堂采购、费用及日常管理方案

为加强食堂采购、物料等环节管理及严格费用的支出，确保伙食费用公开透明及大家的民主参与，保障膳食安全卫生及伙食质量水平。

1、大家伙食大家管：由同方公司伙食委员会参与全程监督，定期评议伙食，跟踪市场价格。（伙委会成员详见名单）

2、帐目费用公开：协同财务会计进行每日采购事项及价格费用公开、每月伙食项目及费用公开。

3、伙食质量：每周更新菜谱，变换花样，市场选菜厨师注意把关质量。每周五加餐。

4、采购物料管理：食堂粮、油、配料实行库房管理，定期盘点，库房设在门卫室隔壁房间，上锁并由柳士秀专人管理。选用有资质供应商每月集中批发采购存放，保质保量，领料由厨房人员每天按需过称领取，进出必须由柳士秀登记入帐，按月提交财务审核。每天食堂采购蔬菜肉类必须经柳士秀过称，费用报销必须有柳士秀签名方可。

5、就餐管理：就餐人数由行政人事中心在每月28号前统计张贴食堂，新进、离职人员及时更新，食堂根据名单人数安排每日伙食量。

6、7、费用报销：费用报销实行日借、次日公开、次日报、次日清运作。公开表单：《食堂周菜谱》、《每日食堂采购价格、费用明细表》、《食堂库房粮油、配料库存清单》、《食堂粮油、配料领料记录表》、《行政---月就餐人员应扣伙食费统计表》、《财务-月食堂伙食费用及分析表》

从2011-4-1日起执行。

人事行政中心/2011-03-301、呈签：肖总，2、报送：肖副总、肖厂、4、张贴公司宣传栏

3、存档并知会财务费用会计、出纳

5、昆山、名雕参考执行

第三篇：行政办公费用控制方案

行政办公费用控制方案

为缓解金融危机所造成的影响，避免一切不必要的开支，并配合2009年的行政办公预算，做到真正意义上的控制及节约成本费用支出，现行政办公费用的支出及使用提出如下方案：

一、办公用品：

1、各部门根据并结合实际日常工作所需，将本部门各项办公用品的费用

控制到最低限额。

2、部分办公用品做到资源共享，针对内部使用文件一律采取双面用纸，针对相关部门复印、存档的文件均可使用双面用纸，如行政人事部、财务部、前厅部等特殊岗位，可根据实际情况而定，涉及到带有人事工资、财务及公章等文字性的纸张，尽量避免双面用纸造成资料外露。针对上报集团及相对正规严肃的各类文件也可使用新纸张，具体操作使用范围根据各部门实际工作所需而定，本着节约的原则完成日常工作。

3、签字笔及圆珠笔等消耗品，则在使用完毕后申购更换笔芯，以降低费用支出。

4、某些文具领用后最少六个月禁止再申领。虽然金额很小，也要订出基准，依照申请制度领用，禁止随便购买。因个人原因不注意将办公用品遗失时，严格执行由部门经理负责赔偿。

5、各部门于每月上报下月办公用品申购时，详细列明上次领用数量及时间，并标注清楚申购理由，在确保节约支出的同时，保证工作的正常运营所需。

二、各部门饮用水费用

1、各部门严格按照规定执行饮用水领取程序，严禁出现浪费现象。

2、行政人事部也将严格控制各部门领取饮用水的数量及时间，对上次领取情况进行审核，保证每一桶饮用水都有单据可依。杜绝一切浪费现象的发生。

三、部门电话费

1、各部门根据相关电话费用限额标准严格执行，如每月电话费用超支则由部

门经理予以交纳。

2、各部门严禁工作时间用公司电话打私人。财务部在月底核实电话的限额标准时，对各部门的电话使用情况进行抽查。

3、部门因工作需要申请开通电话时，要填写“电话开通申请单”，详细填写申请理由，经总经理批示同意后，方能开通外线电话。

四、快递费用

1、因工作需要使用快递服务，需提前告知部门经理具体事由，在得到部门经理同意后，才能使用快递服务。在第一时间将快递“个人留存”服务单上交到行政人事部留存，以备与快递公司核对费用所需。

2、因私人事宜不能使用快递公司为其提供服务，如发生此类情况，所发生费用则由个人自行承担。

3、行政人事部与快递公司针快递费用进行核对时，依据保留的“个人留存”服务单与快递公司一一进行核实。

五、名片制作

1、因工作原因需印刷名片，要填写“制作名片申请单”，详细填写清楚申请事由，数量，经审批上报同意后，行政人事部对上次申请数量情况进行审核后，方能印刷。

六、固定资产和低值易耗

1、加强电脑、打印机、传真机、复印机等机器设备的日常保养和维护，随时清除灰尘，擦拭表面污迹，确保机器良好运行，延长机器使用寿命。

2、办公室内所有设备设施属共有资产，应珍惜爱护。各部门经理要切实负起责任，如发现故意破坏者，按有关规定严肃处理。

3、各办公桌椅、电脑、打印机由各部门负责人进行管理，使用人员负责日常维护和管理，一旦发现损坏，及时向部门经理报告并说明情况。正常消耗型损耗，可报相关部门负责维修；过失损耗，由使用人自行负责维修。

第四篇：食堂费用管理办法

延庆基地食堂费用管理办法

1、目的：为规范延庆基地食堂费用管理特制定本办法

2、范围：本办法包括食堂各项费用的收支、盈余和民主管理。

3、管理办法：

3.1延庆基地食堂的各种燃料、卫生费用、器皿、炊具、食堂员工工资费用由公司负责。

3.2延庆基地食堂的各种食材、调味用品的费用由综合办公室按照自收自支的办法进行管理。基地员工聚餐、节日活动防暑降温费用由公司单独报销。

3.3延庆基地食堂的费用管理应设立独立账本（纸介质、电子）和专用银行卡。食堂费用的账务管理由延庆基地综合办会计管理，出纳事务由延庆基地出纳管理。银行卡由出纳管理，会计统计出外来队伍就餐费用后，每月发出餐费缴费通知单。由出纳进行款项的催缴工作，当餐费到帐后由出纳告知会计进行登帐，并同时出纳对交款人和会计出具收据。

3.4各种收入的管理：

延庆基地食堂的收入由公司给予员工的餐费补助、员工使用现金购买的餐费和外协单位在食堂用餐缴纳的餐费构成。3.4.1补助费用的管理：

A、补助费用包括公司对本单位员工按照出勤给予的餐费补助和应由公司承担餐费的外来人员的用餐费用（如第三方检验、业主、客户在延庆基地用餐的费用）。

B、延庆基地员工餐补的收入由综合办公室统计延庆基地员工的上月实际出勤天数和各种应由公司承担餐费的其他人员用餐费用后给公司人力资源部打报告采用报销的办法拨付食材报销金额。

C、延庆基地员工的餐补数量，以实际在公司上班的出勤天数为餐补的计算天数，出差人员不享受分公司的每日餐补。金额为：15元/天（含节假日）。

D、在延庆基地的员工的餐费补助采用打卡的方式打入员工餐卡，打卡时间为每月的前6个工作日，综合办公室出纳应在每月开始的3个工作日内按照上月的考勤统计出每位员工的打卡金额，经综合办会计审核，基地副主任审定，主任批准后作为各位员工充卡金额的依据。亦作为食堂每个月餐补收入的凭证。该凭证在综合办公室保存一年半时间。出纳按照批准的冲卡金额在每月初的前6个工作日内给员工冲卡，冲卡时应同时记录每位员工的卡内金额总数提供会计计算每月盈余。员工离职时按照卡内金额的80%返还本人。

E、餐费补助报告由综合办起草，经基地副主任审核、主任批准后上报公司人力资源部。员工考勤、由公司承担费用的人员用餐登记作为支撑文件同时上报，支撑文件应做到签字齐备。3.4.2现金收入的管理：

A、现金收入的来源是员工餐卡充值的费用和外来人员使用现金在食堂临时用餐所缴纳的现金形成的食堂收入。

B、公司员工按用餐缴纳餐费的金额为：早餐：4元、中餐：10元、晚餐：6元，非公司员工按餐缴纳餐费的金额为：早餐：5元、中餐：

12元、晚餐：8元。

C、餐费现金交到综合室出纳处后，由出纳给现金缴纳人出具收款收据。现金和收据底单由出纳负责保管，现金收入应妥善保管于综合室保险柜或及时存入食堂费用专用银行卡。

D、每月初的3个工作日内，由出纳将每月的现金收入交延庆基地综合室会计，会计对收入现金和收据进行审核后在每份收据上签字，由会计汇总为每月食堂收入。经过会计审核的现金收入应尽快存入食堂专用银行卡。

3.4.3转账及外协队伍的餐费管理

A、转账及外协队伍的餐费管理指在延庆基地食堂用餐的外协队伍人员采用转账或一次缴纳金额大于1000元的餐费的管理。

B、采用这种办法缴纳餐费的人员应每天如实做好用餐登记签字，不许代签，各外协队伍应分别建立用餐登记卡。

C、每月的月初的三个工作日内由综合室统计各外协队伍的用餐金额向各外协队伍发出餐费缴纳通知单，餐费缴纳通知单应由基地副主任审核主任签字。用餐登记卡作为支撑文件连同缴费通知单一并下达缴费单位。用餐登记卡综合办应复印留底保存一年。

D、外协队伍凭据缴费通知单在每月的前五个工作日内将餐费交到综合办公室出纳处。

3.4.4延庆基地综合办出纳应在每月的前6个工作日内将上个月的员工餐补金额、收入现金金额、外协队伍转账或缴纳现金的金额造表汇总，经会计审核延庆基地副主任审定、延庆基地主任批准后作为每月

食堂的收入登记建账。由出纳从会计处拿上食堂费用专用银行卡在会计的陪同下将现金全部存入食堂费用专用银行卡上。

3.4.5每月现金存入银行的银行小票或转账到食堂专用卡上的转账小票、人力资源部批准的每月餐费报销金额通知单作为每月的食堂收入的支撑文件由会计负责保存一年半。

3.4.6现金存卡时原则上应由出纳、会计两人进行，现金存入食堂专用卡后会计出纳应在存款小票上签字，转账小票由转账人交出纳审核，核对无误并签字后交会计会计在网银审核确定款到后在转账小票上签字。

3.5食堂各种支出的管理

3.5.1食堂的各种收入仅支出于第3.2款所列项目。

3.5.2食堂的各种食材原则上采用先用料后结款的方式，各种食材的单价原则上应10天确定一次，确定食材价格由综合办采取组织员工代表参加的办法通过市场调研后跟供应商确定。并将确定后的食材价格通知厨师并张榜公布，食材供应商应按照公司合格供应商管理办法进行管理。

3.5.3厨师根据每周确定的菜谱通知供应商送货，厨师对食材的质量负责，由综合办公室组织员工对到货食材进行过秤监督检查，员工代表对到货的数量负责，综合办和员工代表对食材价格负责。员工代表采取轮换制每三个月换一次，每次不少于2人。

3.5.4供应商将货物送到延庆基地后，由厨师、员工代表对食材检查过称无误后在送货小票上签字，小票上应注明：时间、货品名称、数

量单价、总额，签字人应有厨师和监称员工代表。收货小票由厨师负责保管，每周2向食堂管理员上交上一周的收货小票。

3.5.5对供应商的结账付款原则上每月一次，每月的前三个工作日由食堂管理员统计列支各个供应商的应付款项，经延庆基地副主任审核主任批准后方可付款。

3.5.6综合办公室会计根据分公司批准的的餐费补助，开具报销发票，待报销款项达到食堂专用卡上后，由延庆基地会计按照当月应付款项下账，延庆基地出纳按照下账总金额跟会计一同到银行取出应付款总额。银行出具的取款小票作为会计下账依据在会计处保存一年半。3.5.7延庆基地出纳按照付款清单应在每月的上旬将上个月的应付款项付给各个供应商，供应商收到货款后，应出具收据。收据保存一年半时间。

3.6民主管理与监督

3.6.1每月的20号食堂管理员应公布食堂的收支盈余状况，收入部分为：第3.4款所列，支出为3.5.1所列部分，盈余的计算为：（上个月的盈余+现金收入+外来队伍餐费收入+员工餐补）—（食材支出+员工饭卡余额）

计算公式中：上月盈余应带正负号即：如上月亏损带负号，如盈利带正号，（员工餐补+食材支出）的结果为正表示盈余，为负表示亏损。3.6.2综合办会计在每月的25号之前公布食堂的收支盈余状况，接受员工的监督。

4、本办法自2012年2月开始实施

5、本办法解释权有综合办负责

第五篇：医院医疗费用控制方案

医院医疗费用控制方案

根据《......卫生局关于进一步加强医药费用的通知》文件精神，为进一步加强我院医药费用的控制，切实减轻群众就医负担，结合我院实际，制定该控费方案：

一、指导思想

以解决减轻人民群众看病就医负担问题为出发点，以保基本、强基层、建机制为主线，以群众是否得实惠、医务人员是否受鼓舞为衡量标准，把控制医疗费用不合理增长作为推进我院医药卫生体制改革工作的重要抓手。

二、组织保障

成立由院长为组长，副院长为副组长，各科室主任为成员的医疗费用控制领导小组，将医药费用控制工作纳入了医院运营管理、日常监测指标，控费领导小组将定期不定期对各科室控费情况进行检查督导，并将检查督导结果进行通报。

三、控费目标

通过采取综合措施，我院门诊病人及住院病人次均费用控制在15%以内。

四、控费措施

（一）加强医疗机构药事管理

1、继续实施药品、耗材集中采购，加强药品、耗材控制力度。认真贯彻落实卫生部、国务院纠风办等七部委《关于进一步规范医疗机构药品集中采购工作的意见》（卫规财发〔2009〕59号）和《四川省卫计委关于发布2014年四川省医疗机构药品集中采购实施方案的通知》（川卫办发〔2014〕384号），县及县以上人民政府所属的非营利性医疗机构必须按照公开、公平、公正和诚实信用原则，实行省级集中上网、医院带量采购、政府服务监管的药品采购模式，全部参加省级网上药品集中采购。合理控制药品耗材费用，减轻群众医药费用负担。

2、完善毒性药品、麻醉药品、精神药品、放射性药品、蛋白同化制剂、肽类激素、终止妊娠药品等特殊药品管理制度，加强特殊药品临床应用合理性监管。同时，加强抗菌药物合理应用管理，加大临床抗菌药物应用点评力度，将使用频次不规范、超剂量使用纳入医疗质控管理。

（二）加强设备、器械的准入及管理

充分发挥医学装备管理委员会作用，科学规划、评估、论证，严把设备、器械的准入关。加强设备采购管理制度建设，修订健全了制度和职责。按着政府采购目录规定对新购 5千元以上的设备必须填写医疗装备购置申请论证表，并归入档案材料，设备档案由设备科专人建立，专人管理，并对其使用情况进行跟踪。

（三）严格规范诊疗服务行为，做到“四合理”

1、合理检查

（1）严格掌握各种检查的指征，遵循先常规后特殊的检查原则，能用常规检查达到目的，尽量不用特殊检查。

（2）住院病人检查三大常规，手术病人五大常规加心电图、胸透等，其他各项检查均应有针对性地进行，不应列为常规检查。

（3）遵循医疗资源共享原则。医生要尽可能利用院外同级医院检查结果，避免不必要的重复检查，以减轻病人的经济负担。

（4）确实需要做特殊检查时，应严格审批程序。下级医生开出的检查单，须由副主任医师及其以上人员或科主任签字认可。特检结果实行指标控制，纳入科室目标考核。

2、合理治疗规定

（1）严格执行各种医疗制度，治疗方案的确定应遵循科学、经济、合理的原则，确保医疗安全。

（2）特殊治疗方案的制定，必须在广泛讨论的基础上，由副主任医师及其以上人员或科主任确认。

（3）因病情需要安置人工器官或使用昂贵医用材料，须由科室主任提出申请，报相关部门审批。

3、合理用药规定

（1）使用药品严格遵循安全、有效、价廉的原则。能用国产药的不使用进口药，对疗效相似的一律用低价的、国内生产的药品。不开与疾病无关的药，更不能用非治疗药充当治疗药。

（2）药品构成比不得超过医院规定，每超过1%扣0.1分，纳入质控管理。

（3）尽可能使用《四川省基本医疗保险药品目录》中的药品，切实减轻病人的经济负担。

4、合理收费规定 严格按照物价收费标准收费，不得乱收费。

（四）全面实施分级诊疗制度

认真贯彻落实《市卫生计生局、市委宣传部、市发展改革委等6个部门关于建立完善分级诊疗制度的实施意见》（资卫办发〔2014〕308号），我院已认真落实了分级诊疗制度，建立合理的就医新秩序，从而减轻了患者的疾病费用负担。

1、督促临床医生按照疾病的轻、重、缓、急及治疗的难易程度进行分级，常见病、多发病在基层医院治疗，疑难病、危重病在大医院治疗。

2、明确首诊负责制，努力实现基层首诊、双向转诊、急慢分诊、上下联动的就医机制，形成小病在社区、大病到医院、康复回社区的就医格局。

（五）推行检查结果互认制度

凡二级及其以上级别医院出具的临床检验、医学影像等检查结果，尚未超出该检查项目周期性变化规律所允许的时间，在不影响正常诊疗活动依据的情况下，我院对其予以认可，避免了重复检查；对以门诊临床检验、心电图、B超、X线、CT、MRI以及各种内窥镜检查等为诊断依据的，入院后如无病情需要不再检查。加快推进我院医学影像集中诊断、心电集中诊断和病理远程会诊等项目建设，为基层医疗机构提供高水平的检查、诊断服务，提高检查结果互认比率。

（六）严格落实健康扶贫工作

以医疗质量和医疗安全为核心，加强扶贫病历点评工作，认真落实十八个核心制度，严格按照诊疗路径和指南开具检查检验项目，选择药物材料，坚持“四合理”诊疗原则严格控制医疗费用，切实减轻患者就医负担，严格执行“三合理”、“三严格”规定。加强医务人员扶贫思想教育，杜绝过度医疗。加强员工医德医风和职业操守培训教育学习，精诚行医，廉洁行医，确保用好老百姓的救命钱。