公司办公用品制度及方案(全)

第一篇：公司办公用品制度及方案(全)

办公用品制度及方案

第一章 办公用品管理制度................................................................................................................1

一、总则.....................................................................................................................................2

二、办公用的申请.....................................................................................................................2

三、办公用品的购买.................................................................................................................2

四、办公用品的核发.................................................................................................................3

六、办公用品的报废处理.........................................................................................................4

七、办公用品使用的监督.........................................................................................................4

八、附则.....................................................................................................................................4 第二章 办公用品采购方案................................................................................................................4 一、总体规划.............................................................................................................................4

二、采购审核.............................................................................................................................5

三、采购调查.............................................................................................................................5

四、采购实施.............................................................................................................................5

五、采购终结.............................................................................................................................5

六、注意事项.............................................................................................................................5 第三章 办公设备采购方案................................................................................................................6

一、总则.....................................................................................................................................6

二、申购程序.............................................................................................................................6

三、市场调查.............................................................................................................................7

四、采购审批.............................................................................................................................7

五、采购实施.............................................................................................................................7

六、完成采购.............................................................................................................................7 第四章 办公费用控制方案................................................................................................................8

一、日常办公费用控制.............................................................................................................8

二、维修费用控制.....................................................................................................................9

三、计算机网络费用控制.........................................................................................................9

四、咨询费用控制...................................................................................................................10

第一章 办公用品管理制度

一、总则

1、公司为规范办公用品的采购及发放工作，特制定本规定

2、公司各部门应本着节约的原则领取、使用办公用品

3、办公用品的采购与管理由行政人事部统一负责

4、本制度适用于公司全体员工

二、办公用的申请

1、对于日常易耗品申请，直接由申请部门填写《采购申请表》，经部门主管签字确认后，到行政人事部登记。

2、如部门申购办公用品单价金额达到固定资产购买标准，必须另填写一份《办公用品订购审批表》，由总经理审批，采购部门确认统一采购，行政人事部门配合采购。

3、在申请单中要写明所要物品、数量、规格。

三、办公用品的购买

1、为了统一限量、控制办公用品规格以及节约经费开支，所有办公用品的采购都由行政人事部门统一购买（注：单价采购物品金额大于两千元，且使用年限超过一年的由公司采购部采购）。如有特殊情况，允许各部在提出《采购申请表》的前提下就近采购。在这种情况下，行政人事部门有权进行审核，并把审核结果连同审批单一起交行政主管部门保存，以作为日后使用情况审核和查询依据。

2、购买量的确定。根据办公用品库存量情况以及消耗水平来确定采购数量。

3、供应商的确定。行政人事部门在购买办公用品时，必须做到货比三家，选择其中价格、质量最佳者。

4、行政人事部门采购人员必须依据采购单，填写《采购进度控制卡》，卡中应写明采购日期、数量、单价以及向哪个供应商采购等。

5、所采购办公用品送到后，行政人事部门要按送货单进行验收，核对品种、规格、数量与质量，确定无误在送货单上签字，表示收到。然后，在《采购进度进度卡》做好登记，写明到货日期、数量等。

6、收到办公用品后，对照《采购申请表》与《采购进度控制卡》，原则上办公用品费用的结算是每月一次，结算时要求供货商提供商业发票后填写费用报销单，经主管领导签字后送交财务部进行支付或结算。

四、办公用品的核发

1、行政人事部门依据申请部门的《采购申请单》，在所需物品全部购齐入库后，填写《办公用品分发通知》

2、行政人事部分发人员进行核对后，把申请所要全部用品备齐，由各部门领取。

3、用品分发要做好登记，写明分发日期、物品名、数量及领用人等。《采购申请单》连同《办公用品分发通知书》转交行政主管记账存档：

五、办公用品的保管

1、行政人事部必须对所有入库的办公用品统—填写《办公用品台帐》

2、必须清楚地掌握办公用品库存情况，经常整理与清扫，必要时实行相应的保护措施。

3、办公用品保管要做到一年盘点两次。盘点工作由行政主管负责。盘点要求做到账物一致，如果有不一致的情况必须查找原因，然后调整台账，使两者一致。

4、办公各种用纸的管理按照盘存的台账为基准，对个人领用和公共使用的数量

要及时进行记录并进行加减，计算出余量。一旦消耗品用完，应立即写采购申请。

5、非易耗类办公用品如有故障或损坏，应以旧换新，如遗失应由个人或部门赔偿、自购。

6、所有办公用品非工作原因严禁带出公司。

六、办公用品的报废处理

1、报废审核。对于各部门提交的《报废物品清单》，行政人事负责人要认真审核，确认其不能再次使用后，报经行政人事主管签字方可做报废处理。

2、对决定报废的办公用品，要做好详细的登记，在报废处理册上要写清用品名称、价格、数量及报废处理的其他有关事项。

3、报废品不得随意丢弃，应集中存放、集中处理。

七、办公用品使用的监督

1、行政人事主管定期核对《采购申请单》与实际使用情况

2、行政人事主管不定期核对办公用品领用登记表与办公用品台帐。

3、行政人事主管不定期对各部门办公用品使用情况进行检查，杜绝浪费行为。

八、附则

1、本制度须经公司领导会议讨论通过后方可实施。

2、本制度自正式发布之日起执行。

第二章 办公用品采购方案

一、总体规划

1、目的

为加强制度建设，规范采购行为，控制成本，加强支出的准确性和可控性，制定本方案。

2、办公用品范围

本方案所指办公用品是用于日常办公使用，购买价值达不到固定资产标准的文具、工具及各种耗材。

3、采购实施：办公用品由行政人事部统一进行采购。

二、采购审核

1、公司内部各部门以月度为单位向行政人事部提交本部门的办公用品需求计划表，由行政人事部对其进行汇总。

2、行政人事部根据各部门的办公用品汇总及库存办公用品的实际存量，制定公司月度办公用品采购计划。

3、按照办公用品采购制度的要求进行审批，通过后开始采购。

三、采购调查

1、行政人事采购人员根据确定的采购计划搜集办公用品的质量、价格信息，并对其进行比较。

2、行政人事采购人员要做市场信息的分析，编制办公用品询价报告表。

3、行政人事采购人员按照办公用品采购制度的要求进行询价报告表的审批。

四、采购实施

1、行政人事采购人员按照审批后的询价报告对供应商进行筛选，确定备选供应商。

2、行政人事采购人员分别与候选供应商进行洽谈，比较其办公用品的价格、质量。

3、行政人事采购人员确定最终供应商，请行政人事部经理审核。

五、采购结束

1、行政人事部采购人中向供应商索要发票、保修卡等资料。

2、采购回来的办公用品经检验合格可以办理入库手续、行政人事采购人员持发票办理报销手续，采购结束。

六、注意事项

1、行政人事采购人员如在自己亲友处购买办公用品必须向主管声明。

2、公司各部门因临时工作需要购买办公用品的，需经行政人事部主管许可，事后补办入库手续。

3、办公用品的结算方式要采用月结。

第三章 办公设备采购方案

一、总则

1、目的

为加强本公司办公设备采购管理工作，提高设备采购管理的计划性和透明度，制定本方案。

2、适用范围

本方案所指办公设备包括计算机、投影仪、打印机、传真机、饮水机、碎纸机等。

3、采购实施

办公设备由行政人事部统一进行采购（注：购买单价达不到固定资产标准的）。

二、申购程序

1、制定计划

设备器材采购应有计划，避免盲目性和随意及随时性。每年年底，各有关部门应根据预算将第二年拟采购的设备器材的计划报行政人事部；年中需添置的设备器材，有关部门也应预先拟定计划报行政人事部。如确因工作需要采购的办公设备，要填写完整的采购申请单后报相关部门和相关领导审批，由行政人事部实施采购。

2、申购计划单包括的主要内容(1)仪器名称（包括附件、备件）；(2)型号、规格、数量、预计单价；

(3)生产厂商及其地址、邮政编码、传真电话；(4)申请购置理由；

(5)技术质量标准程度。

3、设备费用预算测算

行政人事部对各部门报上来的办公设备计划进行预算，看是否超出部门预算。

4、行政人事部门对各部门的计划表进行综合，按照办公设备购买审批流程进行审批。

三、市场调查

1、行政人事部指定专人收集办公设备供应商资料，具体方式包括：(1)电话咨询；

(2)电子邮件索要设备技术参数资料与宣传资料；(3)通过到专卖店调查样品；

2、通过了解供应商原材料提供商的资料来获得供应商的资料。

3、通过供应商竞争对手了解办公设备情况。

四、采购审批

1、行政人事部采购人员通过技术质量、价格、售后服务、付款方式、送货方式等方面进行综合比较，编写办公设备询价方案。

2、按照办公设备审批流程对询价方案进行审批。

五、采购实施

1、行政人事部采购人员按照审批后的询价报告对供应商进行筛选，确定候选供应商。

2、行政人事部采购人员与供应商进行关于价格、售后服务的协商，拟定办公设备购买合同文本。

3、行政人事部组织相关部门对合同文本进行审查，审查通过后行政人事采购人员填写借款单到财务部领取设备采购款。

六、完成采购

1、设备到达后，由行政人事部组织相关部门进行验货，验收内容包括：

(1)包装有效性；(2)整机完整性；(3)配套资料；(4)零配件数量；

(5)使用说明书、图纸、有关资料及产品合格证书，并详细填写验收单，根据发票办理财务报销、入库手续和财产登记入册。

(6)设备的相关资料由公司网管或行政人事部指定人员保管。

2、行政人事部采购人员持发票办理报销、采购结束。

3、退货。

设备器材在验收和安装调试中发现质量问题、残缺零件及资料不全等，由行政人事部负责与销售方、厂家、商检等有关部门办理退货、索赔或补偿事宜。

第四章 办公费用控制方案

一、日常办公费用控制

日常办公费用指为满足日常办公需要所发生的费用，包括购买办公用品（文具、复印纸、办公饮用水）、快递、名片制作、刻章、配钥匙等日常杂费。

1、归口管理部门

(1)归口管理部门为行政人事部，负责办公用品的日常实物管理。(2)办公用品由公司员工按行政核定标准自行领用。

行政人事部每月对员工办公用品领用情况进行汇总，行政人事部经理审核，对费用超支人员及时提示，并视情况对下月办公用品领用额度进行适当核减。

2、报销审核权限

(1)办公费用单笔金额超过1000元（含1000元）的由总经理审批。审批流程：经办人→部门经理→部门总监→财务总监→总经理→行政人事部留存

(2)办公费用单笔金额在1000元以下的由部门总监审批。

审批流程：经办人→部门经理→行政经理→行政总监→行政人事部留存

3、原则规定办公费用年度控制总金额不能超过年度预算。

二、维修费用控制

各部门设备出现质量问题需报行政人事部，对于保修期内的设备，由行政人事部直接联系厂家维修。对于保修期以外的设备，行政人事部在接到报修后，应先与产品的售后服务中心或与产品相关的维修站联系，确定修理费用，然后报公司相关领导审批后进行产品的维修。

1、归口管理部门

归口管理部门为行政人事部，负责维修费用的日常管理。

2、报销审批权限

(1)设备维修费用单笔金额超过1000元（含1000元）由总经理审批。审批流程：经办人→部门经理→部门总监→财务总监→总经理→行政人事部留存

(2)设备维修费用单笔金额在1000元以下的由部门总监审批。审批流程：经办人→部门经理→部门总监→行政人事部留存

3、原则规定修理费用年度控制总金额不能超过年度预算。

三、计算机网络费用控制

计算机网络费用是指公司各部门使用的网络及网络设备的维护及相关服务

费用。

1、归口管理部门

归口管理部门为行政人事部，负责网络的使用、维护、签订相关合同、备案、付款手续等日常工作。

2、报销审批权限

(1)计算机网络维修费用单笔金额超过1000元（含1000元）由总经理审批。审批流程：经办人→部门经理→部门总监→财务总监→总经理→行政人事部留存

(2)计算机网络维修费用单笔金额在1000元以下的由部门总监审批。审批流程：经办人→部门经理→部门总监→行政人事部留存

3、原则规定计算机网络费用年度控制总金额不能超过年度预算。

四、咨询费用控制

咨询费是指因工作需要而就特定事项长期或临时外聘专家、顾问而发生的费用，包括常年聘请律师的费用和就特定技术问题或政策性问题需要了解而外聘专家的费用。

1、归口管理部门

归口管理部门为行政人事部，负责预算控制、对外谈判确定费用并签订合同、聘请相关顾问等日常工作。如需外聘专家、顾问或评估机构应由相关部门提出申请后报行政人事部汇总，经公司开会决定，费用支付标准按国家规定标准、当地实际标准或经公司会议研究决定。

2、报销审批权限

(1)咨询费用单笔金额超过1000元（含1000元）由总经理审批。

审批流程：经办人→部门经理→部门总监→财务总监→总经理→行政人事部留存

(2)咨询费用单笔金额在1000元以下的由部门总监审批。

审批流程：经办人→部门经理→部门总监→行政人事部留存

3、原则规定全年咨询费用控制有能超过年度预算计划之内。

第二篇：办公用品制度参考

为加强机关办公用品的管理，规范办公用品的购、发、用行为，降低消耗，特制定本制度。

1、办公用品采购的范围

稿纸、日记本、墨水、胶水、账簿、凭证、支票、计算器、碳素笔、钢笔、圆珠笔、曲别针、大头针、格尺、橡皮、打印纸等日常办公用品，也包括扫帚拖布、水盆等清洁用具，还包括办公桌椅、电视机、摄像机、照相机、音响、传真机、电话机等大型固定资产。

2、采购制度

（1）财政所为机关办公用品的统一购置单位，其它部门不得自行购置办公用品，否则，财政所一律不予核销。

（2）各部门所需办公用品，应先填写物品采购申请单，经主管领导、部门负责人核审签字后，每季度向财政所申报一次。对于购买2000元以上的固定资产，需年初报计划。

（3）大宗办公低值易耗品和固定资产的采购，事先要由各部门根据工作需要提出购置申请，由党政办提出购置计划，经财政所审核和主管领导或党委会议同意后方可实施或统一购置。

（4）对于购买500元以内的办公用品，由财政所讨论，报主管领导批准；对于购买500元以上的办公用品，由党委会议决定。

3、保管制度

（1）采购办公用品到货后，办公用品管理负责人应同经办人员一起，依据计划、合同、发货凭证，核对货物数量、质量、价格等是否符合要求，然后做好入库登记手续。

（2）办公用品管理负责人每月清点一次库存物品，同财政所对账一次。

4、领用制度

（1）各部门每周一为办公用品领用日，其它时间不予办理。

（2）各部门领用办公用品时，应填制“办公用品领用单”，由办公用品管理负责人发放。

（3）对消耗性办公用品要节俭使用，用多少领多少；领取的非消耗性办公用品（如订书机、计算器、剪刀、U盘、台历架、文件架等）如重复申领，应说明原因或凭毁损物品以旧换新。

5、几点要求

（1）财政所在采购物品时，要做到价钱合理、质量保证、手续完善、发票真实、合法。

（2）保管人员保管物品时，要认真负责，杜绝损失和浪费，账物要清楚、无误。

（3）因使用保管不当，人为造成设备损坏的，直接责任人应负赔偿责任；不慎丢失或被盗应由领用人作书面说明，分管领导所在部门负责人签字认可后，按有关规定处理。

为了加强管理处办公用品的管理、有计划、按规定申请、购买、领用办公用品，特制定此制度。

一、办公用品定义：办公用品主要包括各种文具、清洁用具等。办公用品的购买、发放由综合部具体负责实施。

二、办公用品的购买

1、常用办公用品由综合部按每月的数量、价格、填写购买申请表，经向主任审批后购买。

2、非常用办公用品，由需领部门向综合部申报，由综合部统一购买。如确因用品特殊，综合部因不熟悉等原因不方便购买，经综合部主管同意，主任批准后，可由申请部门购买。

3、除综合部外，其他部门一律不允许购买办公用品，私自购买者不予报销。

三、办公用品的申请领用

1、管理处全体员工必须本着“节约第一，按需领用”的原则使用和领用办公用品，不得以任何形式和供品多占多领；

2、个人常用办公用品的领用方法原则上采用按职务及工作性质按月领用。领用时需在“办公用品领用登记表”上签名，注明办公用品的品名、数量等；

3、部分个人常用办公用品的领用按职务和工作性质领用最高标准如下： 信签纸：每月主管以上职务的2本 其他管理人员每两个月1本 内务员、收款员每月1本

签字笔：每月主管以上职务的2支 其他管理人员每两个月1支

4、公用常用办公用品的领用与其工作性质相关的办公用品。如遇特殊情况，经综合部主管同意可按需领取；

5、非常用办公用品的领用按照申请购入多少、领用多少的原则发放，领用时必须填写“办公用品申领单”，注明用途；

6、综合部每两个月部门办公用品的领用情况进行统计，填写“办公用品统计表”；

7、办公用品每按部门的工作需要进行预算，年底进行盘点。

8、各部门应本着节约、节俭的原则申领办公用品，如未经同意，个人领用办公用品超过规定数量的，从工资中扣除多领取用品的费用；发现有将公用办公用品挪为私用、贪污和浪费等行为，综合部将根据相关规定予以严肃处理。

为加强管理，规范全所办公用品的采购、领取及保管行为，既节约开支、减少浪费，又保证正常工作开展，特制定本制度。

一、全所所有办公用品（含日用杂品、劳动保护用品等）的采购、发放、管理工作，由办公室统一负责。

二、办公用品的分类

本制度所规定的办公用品分为一般办公用品和特殊办公用品两类。一般办公用品指单位价格100元以下的日常办公消耗性用品，如笔、本、纸、印油等；特殊办公用品指单位价格在100元以上但不超过500元的一次性办公用品或办公专用的非消耗性用品。

三、办公用品的采购

1、一般办公用品的采购在每月末由办公室依据库存及办公用量情况提出采购计划，报主管所长批准后，集中购置；

特殊办公用品的采购，由业务科室提出申请，经主管所领导批准后，专门购买。

2、采购人员必须严格按照采购审批计划进行采买，不得随意增加采购品种和数量，凡未列入采购计划或未经领导审批的物品，任何人不得擅自购买。否则，所长不予签字，财务不予报销。

办公用品采购要严把采购物品质量，做到秉公办事，货比三家，择优选买，不从中谋取私利。采购实行双人双岗制。

3、认真办理出入库登记手续，未办理入库手续的用品，不准直接使用。

四、办公用品的领取

1、一般办公用品可根据工作需要，由科室工作人员填写《办公用品请领单》（一式两份），经本科室主任签字后，直接到办公室领取。

2、特殊办公用品需经主管所长鉴批后，由使用科室填写《办公用品使用登记表》，直接办理领用手续。

五、办公用品的发放与管理

1、一般办公用品的发放，由办公室负责人员依据经科室主任签字后的《办公用品请领单》，直接发放各使用科室；

特殊办公用品的发放，办公室指定专人负责，经使用科室办理有关领用手续后，交使用科室具体使用和管理。

2、每月25日前，办公室将各科室《办公用品请领单》和《办公用品使用登记表》汇总后交财务室，财务室以此做为各科室经济核算依据。

3、办公室指定专人负责办公用品的管理工作，要做到分类存放，码放整齐，清洁有序。

4、要认真做好新购物品入库前的检查、验收工作，要建立办公用品管理台帐，做到入库有手续、发放有登记。

第三篇：办公用品制度

办公有关用品申请、领用管理规定

一、目的

为使公司的办公有关用品得到合理、有效的利用，避免浪费发生，特制定本制度。

二、范围

公司内所有部门行政办公有关用品的采购、入库、领用、出库、盘点及报废等管理。

三、职责

1、各部门助理或指定专人负责对本部门办公有关用品的统计、计划、申请，以及报批、领用、保管、发放等工作。

2、财务部负责核对合同订单，确认货品相关数量，核对无误后移交至人事行政部。

3、人事行政部负责接收并审核各部门需求申请，进行统一采购、发放、保管、盘点、回收等工作。

4、企划部负责对特殊物料（促销物、助销物等）的设计、采购、跟进等工作。

5、网络信息部负责电子类、数码类办公用品提供技术支持。

四、办公有关用品的分类

1、消耗品：复印纸、传真纸、铅笔、胶水、胶带、大头针、回形针、订书针、复写纸、标签、便签、橡皮、夹子、签字笔、圆珠笔、铅笔、修正液、笔记本、信封、白板笔、固体胶、传真机色带、墨盒等。

2、管理品：起订器、剪刀、美工刀、钉书器、直尺、笔筒、计算器、文件夹、文件架、拉链袋、抽杆夹、档案盒、档案袋、票夹、印台等。

3、办公设备类：电脑及相关配件、笔记本、打印机、数码相机、摄像机、电话机、复印机、投影仪、传真机、U盘等。

4、办公设施类：办公桌、椅子、空调、电风扇、文件柜、密码箱等。

5、促销物：市场活动所需促进销售达成的物品，如雨伞、台灯、日历等。

6、助销物：广告册、单页、折页、样品、宣传单等。

五、申购

1、各部门负责人应于每月23日之前根据工作需要编制下月的办公用品需求计划，填写《月度行政办公用品申购表》经部门主管/经理签字确认后交由人事行政部。

2、人事行政部在每月26日前统一汇总、整理各部门的采购申请，核查库存状况后填写《行政办公用品采购计划表》，呈报分管总经理审核同意后实施采购。

3、属于电脑配件的，请购部门经理审批后交人事行政部实施采购（500元以上需经分管总经理批准后实施采购）。

4、各部门若需采购临时急需的办公用品，由部门填写《月度行政办公用品申购表》，并在备注栏内注明急需采购的原因，报人事行政部批准后实施采购任务（500元以上需经分管总经理批准后实施采购）。

5、促助销品则根据市场活动需要，由需求部门填写《工作联系单》（一式三份：需求部、企划部、人事行政部），经分管总经理、董事长批准后交由企划部进行设计、采购、跟进、确认签收等工作，物料到齐后统一由人事行政部进行发放、登记、保管。

六、采购

1、原则：

a)对消耗品实行按需采购，节约领用。

b)对管理品和办公设备/设施类实行计划订购，负责到人（部门）。

c）对急需用品实行继续采购，上门服务的方法。d)助销品及促销品实行按需采购，控制成本避免浪费。

2、分工：

a)为有效完成采购任务，原则上由人事行政部统一负责实施采购任务。

b)对专业性办公用品（如计算机及相关设备等）的采购，由所需部门或相关部门协助人事行政部共同进行采购。

c）临时急需或特殊办公用品可经人事行政部同意后由使用部门自行采购。

d)所有采购人员应选择好供应商，并控制好价格及品质。e)助销品及促销品由企划部设计后进行专业采购。

七、入库

1、采购的办公用品到货后，由人事行政部按送货单进行验收，经核对（名称、规格、数量、单价、金额、质量）无误后，在送货单上（一式二联）签字验收，然后将送货联留存归类，另一送货回单联交送货人带回送货单位做结算凭据。

2、办公用品进仓入库后，人事行政部按物科种类、规格、等级、存放次序、分区堆码，不得混乱堆放，并按送货单序号和货单内容在办公用品收发存帐册上进行登记。

3、助销品及促销品必须由企划部负责人确认型号、颜色、款式、数量等，确认无误签收后交由人事行政部发放保管。

八、领用

1、每月10～16日为办公用品统一发放时间，各部门负责人根据上月23号前提报的办公用品申请单，于次月10~16日后凭申请单到人事行政部进行领用。人事行政部做好出库手续，并负责个人及部门办公用品的领用台帐登记工作。

2、如由于部门遗忘或临时增加人员所需办公用品未在计划内时，需重新填写办公用品申请单。领用时要优先满足先报计划的部门。

3、办公用品的领用、更换要依照办公用品使用期限一览表，办公用品更换按要求处理，特殊情况要有书面报告。对非易耗品如订书机、打孔机、计算器等，如需换领,需以旧换新,丢失自负。

4、新员工按照集团人事行政部规定给与配置标准的办公用品，如岗位特殊可另外申请。

5、办公用品配置标准：

1）公司所有办公用品的领用，按“标准配置”和“计划供应”执行。核算到部门(记录到个人)。以月报形式提交财务。

2）“标准配置”用品：圆珠笔一支、签字笔一支，笔记本一本、文件夹2个、信签纸一本，上述物品新员工报到上岗时，一次性配给。特殊岗位有特殊需求时可另外申请。

3）“计划供应”用品：一般消耗品，除通用签字笔、圆珠笔、铅笔每月一支外，其余可按照岗位不同可进行月度、季度、半、进行领用。管理品可按照季度、半、进行申请领用。

4）办公设备类和办公设施类根据需求提前一周申请批准。

5）助销品及促销品由人事行政部一次性发放给需求部门，或需求部门分批次领用。

6、对于消耗品的二次以上领用，如笔类、胶水、胶带、文件夹、修正液、笔记本、传真机色带、墨盒等，重复领用时均实行以旧换新原则。

九、退回

1、员工离职时应退回领用的办公用品。

2、对于可重复利用的管理品如订书机、计算器等，届时可收回后发放于其他人员使用。

3、对于办公设备类的物品，如有员工离职，由人事行政部负责收回管理，并登记入帐。

十、管理

1、对于部门共同使用的办公用品本着“共同爱护、共同节约”的原则进行日常使用和申请，其管理职责属于部门助理，每月由部门助理负责申请、领用、管理。

2、对于发放到个人的办公用品和办公设备等必须本着“谁使用，谁负责”的原则进行日常的维护和管理。如发生管理类、办公设备、办公设施类物品因个人保管或使用原因造成损坏、遗失等情况，人事行政部将视情节处于原物品价格的1－5倍的价格进行扣罚。

3、办公用品库存应定期进行盘点，一年四次，要做到账物相符，帐物一致，如出现盘盈或盘亏应查找原因，调整台帐。

4、对库存的办公用品应进行规范堆放，标识清楚，定期清扫与整理，并采取必要的防虫、防潮、防火、防盗等安全措施。

5、由负责办公用品的仓库保管员负责对过时、失效、报废的办公用品进行统计，填写报废单，并明确名称、价格、数量、金额、报废原因等项后，经审核批准方能报废。

6、凡与采购、申领、入库、验收、盘点、结算、送货单据、领用单据、报表合同等办公用品采办领用相关的管理记录凭证，都应按月归类归档保存。

十一、相关表单：

1、《月度行政办公用品申购单》

、《行政办公用品采购计划表》

3、《入库单》

第四篇：办公用品制度

办公用品管理制度

一、目的：为有效节约资源，合理利用公司办公物品

二、办公用品分类：办公用品一般分为易耗品、管理品、耐用品

易耗品：笔、刀片、胶水、大头针、回形针、笔记本、复写纸、文件袋、橡皮擦、修正液、钉书钉等

管理品：剪刀、直尺、打孔机、印章、计算器、印泥、订书机等

耐用品：电脑、数码相机、打印机、传真机、复印机、电话机、扫描仪、投影仪、碎纸机、办公桌椅等。

三、办公物品的购买

1、所有办公物品的购买，由公司行政人事部指派专人统一购买，如有关部门在特别急用的情况下，报行政人事部批准后，按照最小成本原则也可自己购买，但采购回来后必须到行政人事部办理入库和领用登记手续

2、根据办公物品库存量情况以及日常消耗水平，由行政人事部确定采购数量，提出书面申购报告。

3、各部门办公物品在正常损耗和库存不多情况下，须提前3-5天填写申购单，以免影响正常办公。

4采购人员收到采购通知后，新增人事部管理员按采购单进行验收，核对品种、规格、数量及质量，在发票上签字，并做好入库登记手续，所有票据经公司有关部门证明并经总经理核准签字后，转交财务部负责支付或结算。

四、办公物品的保管与领用

1、物品保管由行政人事部专人负责，实行“两清、一齐、两一致”，账目清、数量清、摆放整齐、帐、物一致。

2、所有入库办公物品，管理员必须一一做好登记，并做好防虫、防潮等保全措施。

3、各部门人员领用办公物品需填写《采购申请单》经部门主管核准后到行政人事部管理员处领取，并在《办公用品领用清单》上签字确认，4、管理员应对领用的办公物品做好登记并计算出剩余数量，办公物品一旦库存不足时，应立即提出申购。

五、办公用品的管

1、易耗品限于个人使用，自第二次领用起，必须以旧换新，但纯消耗品如橡皮擦等除外。

2、管理品移交如有故障或损坏，应及时报修或以旧换新，如遗失应由个人赔偿或自购。

3、耐用办公物品如非正常损坏或丢失，由当事人折价赔偿。

4、各员工对所领用的办公用品应做到物尽其用，妥善保管，不得随意浪费或带回家私用。

5、员工之间调剂使用时要到行政人事部办理交接手续，否则一切后果自负。

费用，未办理交接手续的不予结

7、对决定报废的办公用品须经部门经理核签，然后在重新领取时以旧换新，报行政人事部统一处理。

8、各部门领用的办公用品行政人事部每月统计一次，由各部门经理审核后交财务部单独核算费用。

第五篇：办公用品制度

办公用品购置、领用与管理制度

1.办公用品指日常办公使用，购买价值达不到固定资产标准的文具、设备及各种耗材。

2.各办公室可以提议购买办公用品的种类和品牌，行政办公室负责统一购买，登记入库。各办根据工作需要领用办公用品，填写领用记录。

3.办公用品节约使用，禁止公物私用。

4.信封、本子、活页夹等带有学院标志的办公用品由行政办公室统一订制。

5.办公用品保管员应掌握各类办公用品的需求与库存情况，及时补充即将用完的物品，保证办公用品库存量尽量少而又满足需要。

6.每年秋季开学初，学院统一向教师发放部分常规办公、备课文具和耗材。