第一篇：技术员外出费用报销说明
技术员外出及费用报销说明
一、目的：
提高工作效率，有规矩可循，特制定本方案
二、适用范围
外出技术人员
三、外出要求
1.明确工作的时间、地点、内容，轻重缓急； 2.明确客户故障所在，充分了解客户的问题； 3.充分准备工作物品，做到少返工、一次到位；
4.外出到工作地点，请用微信先上级报到，让后到客户负责人了解情况； 5.掌握好恰当的工作时间、工作进度；
6.明确与同事的配合事项，做到合作默契，工作效率高； 7.热情服务，细致负责，耐心解释，让客户满意； 8.做好收尾工作，及时收款或签单； 9.物品归位工具带，经验总结请思考； 10.感谢客户并道别，下班匆匆请汇报。
四、报销规定
1.交通费：公车、地铁按票全额报销，注明乘车路线，起点及终点，因工作需要其他的交通费用需提前申请；但从家里到公司所产生的交通费用是不在报销范围内的。
2.餐费：不超10元/餐/人，但如果中午还停留在办公室没有外出的，午餐是不在报销范围内的，工作时间8小时只能报销1餐，超过10个小时的，可报销2餐，但必须当天申请。
3.饮料费：不超3元/天/人
4.填写内容到客户管理系统时，必须填写客户联系方式，工作的客户地点个数与客户联系方式个数必须数量一致。
5.单位为每个外出技术人员配置基本工具，发生如下情况： 工具损坏：自己可以先购买补上后凭票据及损坏工具报销
工具损坏：长期不更换，由上级代购买，按1-3倍成本收取费用，在当月报销费用中代扣
工具丢失：自己购买补上，如发现不补上，由上级代购买，按2-3倍成本收取费用，在当月报销费中代扣
6.代购物品：按购买实际金额有效票据报销
7.报销方法：当天填写到客户管理系统相应的报销栏，票据可集中上缴； 8．从2013-7-15起实行，以本规定为准，本单位有最终解释权，依据本单位的发展具体情况而不断修改。
第二篇：关于费用报销的情况说明20130521
关于费用报销的情况说明
2013年5月8日申请采购的---和---的单价按照市场报价，填写的单价为净价（不含税金），因近年来物价同比上涨及支付商家发票的税金，需另加收了相应费用和税金，税后共计金额分别为00元和00元。现申请报销，请批示！
说明人：
二0一三年五月二十日
第三篇：车票退票费用报销情况说明
报销退票费用情况说明
尊敬的领导：
因代工企业混合机和压片机出现故障，耽误了计划内的出差时间，导致未赶上预先购置的车次，因此产生了退票手续费用，请予以理解并批准报销！特此说明！
此致
敬礼！
报销人：
日期：
第四篇：小学教师外出业务费用报销制度（范文模版）
为了进一步发挥科研经费的实效，现将教师外出业务活动费用报销要求如下：
一、报销项目。
由学校选派外出讲课、作报告、听评课、听报告、研讨会、参观考察等教育教学能力学习培训活动。
二、报销标准
1、交通费：按照陈庄至活动地点的公共交通车实际车费计算（包含车站至会议地点的出租车费），凭实际车票数额报销。
2、会务费（培训费、听课费）：凭发票实际数额报销。
3、住宿费：指路途较远不能当天往返的活动住宿，按住宿发票实际数额报销。
4、餐费：路途较远在外食宿的活动按照发票实际数额报销；路途较近当天返回的活动只报销午餐费（每次标准15元）。
三、报销程序
1、活动归来都要认真进行反思、总结、提炼，撰写出有深度、高质量的学习汇报材料，并在由学科主任（选派人）组织的学科内部会议上交流汇报。
2、汇报完后，学科主任（选派人）要在汇报材料上签字证实。
3、外派人员再持所有发票车票、汇报材料到校长室签字报销。
4、最后到学校财务室报销。
报销程序：撰写汇报材料——学科内汇报——学科主任签字——校长室签字——财务报销。
四、报销要求
1、必须是正式税章发票，并注意发票的期限。务必在发票的左上角注明事由（时间、地点、活动级别与内容、参加人姓名等）。
2、财务室不准受理未经校长签字的票据。
3、必须遵照先自垫付，后报销的原则。
4、未经学校选派外出学习培训的不报销费用。
五、未尽事宜另行研究。
陈庄镇中心小学
第五篇：费用报销单据规范性的补充说明
关于“现金费用报销管理规定”文件中
单据规范性的补充说明
一、现金费用报销单填写要求
1、报销单据应当使用碳黑墨水书写，不得使用铅笔或圆珠笔书写。字迹工整，清晰可辨。
2、费用报销单中各项目须填写完整，包括：报销部门、日期、用途、金额、合计、金额大写、原借款、应退余款、报销人等项目。
3、费用报销的基本程序：经办人签字、复核人证明或部门负责人确认、到财务部登记、财务审核、总经理审批。
4、特别提示：
a、“领款人”项目的填写，在领款时由实际领款人签字。
b、各部门及人员到财务审申报时，申报人需要在财务“费用报销登记簿”上登记。c、需要在单据的左上角注明费用所属的事业部，目前公司划分的事业部有：注塑、模具、钟表、手表、现代电子及精密机械。职能部门所属的费用无需注明。
二、现金费用报销单原始单据粘贴要求
1、原始单据用胶水粘贴（不得采用订书针）。原始单据粘贴后不得超出粘贴单的范围。
2、原始单据按类整理并粘贴工整。票据粘贴时应保证票据的时间、地点、金额等要素清晰可见。
3、对于加油费、交通费用类单据，按类别、金额大小整理后粘贴。粘贴时原始单据单从右端对齐，胶水涂在原始单据的左侧。
例如：停车费和公交费特别多的，粘在粘贴单上时，可以摊开几行粘满，便于财务凭证的装订。
4、报销的原始单据必须具有发生项目的“用途”、“时间”、“地点”等基本要素，单据本身无法显示以上基本要素的，经办人必须在报销单据的背面详细写清楚。例如：公交车票的票面无法显示时间、地点，需要经办人在背面附加上去。
5、原始单据参照费用报销单大小折叠整齐。
注：此规定自2010年8月正式实施。
XXXXXX实业集团有限公司
财务部
2010-8-5
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