中央空调基本操作流程

第一篇：中央空调基本操作流程

中央空调开停机基本操作流程

1.0 目的

规范中央空调操作程序，确保正确、安全地操作中央空调。

2.0 适用范围

适用于中央空调操作。

3.0 职责

3.1 设备部主管/组长负责检查《中央空调操作标准作业规程》的执行情况。3.2 当值管理员具体负责中央空调的操作。4.0 程序要点 4.1 开机前的检查。

4.1.1 电压表指示是否在额定值的±10%范围以内。4.1.2 各种信号灯显示是否正常。4.1.3 各种阀是否均已打开。4.2 开机。

4.2.1 启动冷却塔风机。4.2.2 启动冷却塔水泵。4.2.3 启动冷冻泵。

4.2.4 确认冷却水供水压力正常、冷冻水供水压力正常，过5～10分钟后启动压缩机。4.2.5 压缩机启动后，观察压缩机运行电流，压缩机吸排气压力，检查有无异常振动、噪音或异常气味，确认一切正常后才算启动成功。4.3 停机。4.3.1 停压缩机。4.3.2 过5～10分钟后停冷冻水水泵、冷却塔水泵、冷却塔风机。

4.3.3 全部关停后，严禁将总电源开关拉下，应保持压缩机继续预热以便下次启动。4.3.4 确认无异常情况后才算停机成功。5.0 记录相关支持文件

中央空调运行基本操作流程

1.0 目的

规范中央空调运行管理工作，确保中央空调良好运行。2.0 适用范围

适用于中央空调的运行管理。

3.0 职责

3.1 设备部主管负责检查中央空调运行管理的实施情况。3.2 设备部组长负责组织实施中央空调的运行管理。3.3 当值管理员具体负责中央空调的运行管理。4.0 程序要点 4.1 巡视监控。

4.1.1 当值管理员每隔两小时巡视一次中央空调机组，巡视部位包括：中央空调主机、冷却塔、水泵、控制柜(箱)及管路、阀门等附件。4.1.2 巡视监控的主要内容如下：

a)检查线电压(正常380Ｖ，不能超额定值的±10%)； b)检查三相电流(三相是否平衡，是否超额定值)； c)检查油压(正常10～15kgf/Cm2)； d)检查高压(＜12kgf/cm2)； e)检查低压(＞2.5kgf/Cm2)； f)冷却水进水温度(正常＜35℃)； g)冷却水出水温度(正常＜40℃)； h)冷冻水进水温度(正常10～18℃)； i)冷冻水出水温度(正常6～10℃)；

j)检查中央空调主机运转是否有异常振动或噪音； k)检查冷却塔风机运转是否平稳、冷却塔水位是否正常； l)检查管道、阀门是否有渗漏、冷冻保温层是否完好；

m)检查控制柜(箱)各元器件动作是否正常，有无异常噪音或气味。

4.1.3 巡视过程中如发现上述情况有不正常时，当值管理员应及时采取措施予以解决，处理不了的问题应及时详细地汇报给设备部主管，请求支援解决。整改时应严格遵守《中央空调维修保养标准作业规程》。

4.2 对于中央空调的运行情况，当值管理员应及时、完整、规范、清晰地记录在《中央空调运行日记》表内，并于每月由设备部主管把上一个月的记录整理成册后交设备部存档。4.3 记录《中央空调运行日记》。

中央空调维护基本操作流程

1.0 目的

规范中央空调维修保养工作，确保中央空调各项性能完好。

2.0 适用范围

适用中央空调的基本维修保养。

3.0 职责

3.1 主管经理负责审核《中央空调维修保养年度计划》并检查该计划的执行情况。3.2 设备部主管负责组织制定《中央空调维修保养年度计划》并组织、监督该计划的实施。3.3 设备部制冷技工具体负责中央空调的维修保养。3.4 公共事务部负责向有关用户通知停用中央空调的情况。4.0 程序要点

4.1 《中央空调维修保养年度计划》的制定。

4.1.1 每年的12月31日之前，由设备部主管组织制冷技工一起研究、制定《中央空调维修保养年度计划》并上报公司审批。

4.1.2 制定《中央空调维修保养年度计划》的原则： a)中央空调使用的频度； b)中央空调运行状况(故障隐患)；

c)合理的时间(避开节假日、特殊活动日等)。4.1.3 《中央空调维修保养年度计划》应包括如下内容： a)维修保养项目及内容； b)具体实施维修保养的时间； c)预计费用； d)备品、备件计划。

4.2 对中央空调进行维修保养时应按《中央空调维修保养年度计划》进行。

4.3 制冷技工负责中央空调的日常维修保养、中央空调的大型修理及PC中央处理器的故障处理由外委完成。

4.4 冷却塔维修保养：制冷技工每周对冷却塔进行一次清洁、保养。

4.4.1 用500Ｖ摇表检测电机绝缘电阻应不低于0.5MΩ,否则应干燥处理电机线圈，干燥处理后仍达不到0.5MΩ以上时则应拆修电机线圈。

4.4.2 检查电机、风扇是否转动灵活，如有阻滞现象则应加注润滑油；如有异常磨擦声则应更换同型号规格的轴承。

4.4.3 检查皮带是否开裂或磨损严重，如是则应更换同规格皮带；检查皮带是否太松，如是则应调整(每半个月检查一次)；检查皮带轮与轴配合是否松动，如是则应整修。4.4.4 检查布水器是否布水均匀，否则应清洁管道及喷嘴。4.4.5 清洗冷却塔(包括填料、集水槽)，清洁风扇风叶。4.4.6 检查补水浮球阀是否动作可靠，否则应修复(不定期)。4.4.7 拧紧所有紧固件。4.4.8 清洁整个冷却塔外表。

4.5 风机盘管维修保养：制冷技工每隔半年对风机盘进行一次清洁、保养。4.5.1 每周清洗一次空气过滤网，排除盘管内的空气(不定期)。

4.5.2 检查风机是否转动灵活，如有阻滞现象，则应加注润滑油，如有异常摩擦响声则应更换风机轴承。

4.5.3 用500V摇表检测风机电机线圈，绝缘电阻应不低于0.5 MΩ,，否则应整修处理。检查电容有无变形、鼓胀或开裂，如是则应更换同规格电容；检查各接线头是否牢固，是否有过热痕迹，如是则作相应整修。

4.5.4 清洁风机风叶、盘管、积水盘上的污物。4.5.5 用盐酸溶液(内加缓蚀剂)清除盘管内壁的水垢。4.5.6 拧紧所有紧固件。4.5.7 清洁风机盘管外壳。

4.6 冷凝器、蒸发器维修保养：制冷技工每半年对冷凝器、蒸发器进行一次清洁、保养。4.6.1 柜式蒸发器维修保养： a)每周清洗一次空气过滤网； b)清洁蒸发器散热片； c)清洁接水盘。

4.6.2 水冷式冷凝器、蒸发器维修保养(清除污垢)：

a)配制10%的盐酸溶液(每1kg酸溶液里加0.5g缓蚀剂)；

b)拆开冷凝器、蒸发器两端进出水法兰封闭，然后向里注满酸溶液，酸洗时间为24小时。也可用酸泵循环清洗，清洗时间为12小时；

c)酸洗完后用1%的NaOH溶液或5%Na2CO3溶液清洗15分钟，最后再用清水冲洗3次以上；

d)全部清洗完毕后，检查是否漏水，如漏水则申请外委维修；如不漏水则重新装好(如法兰的密封胶垫已老化则应更换)。

4.7 冷却水泵机组、冷冻水泵机组维修保养：制冷技工每半年对冷却水泵机组、冷冻水泵机组进行一次清洁、保养。4.7.1 电动机维修保养：

a)用500Ｖ摇表检测电动机线圈绝缘电阻是否在0.5MΩ,以上，否则应进行干燥处理或修复；

b)检查电动机轴承有无阻滞现象，如有则应加润滑油，如加润滑油后仍不行则应更换同型号规格的轴承；

c)检查电动机风叶有无擦壳现象，如有则应修整处理。4.7.2 水泵维修保养：

a)转动水泵轴，观察是否有阻滞、碰撞、卡住现象，如是轴承问题则对轴承加注润滑油或更换轴承；如是水泵叶轮问题则应拆修水泵；

b)检查压盘根处是否漏水成线，如是则应加压盘根(不定期)。4.7.3 检查弹性联轴器有无损坏，如损坏则应更换弹性橡胶垫(不定期)。4.7.4 清洗水泵过滤网。

4.7.5 拧紧水泵机组所有紧固螺栓。

4.7.6 清洗水泵机组外壳，如脱漆或锈蚀严重，则应重新油漆一遍。

4.8 制冷技工每半年对冷冻水管路、送冷风管路、风机盘管管路进行一次保养，检查冷冻水管路、送冷风管路、风机盘管路处是否有大量的凝结水或保温层已破损，如是则应重做保温层。4.9 阀类维修保养：制冷技工每半年对阀类进行一次保养。4.9.1 节制阀与调节阀的维修保养： a)检查是否泄漏，如是则应加压填料；

b)检查阀门开闭是否灵活，如阻力较大则应对阀杆加注润滑油； c)如阀门破裂或开闭失效，则应更换同规格阀门； d)检查法兰连结处是否渗漏，如是则应拆换密封胶垫。4.9.2 电磁调节阀、压差调节阀维修保养：

a)干燥过滤器：检查干燥过滤器是否已脏堵或吸潮，如是则更换同规格的干燥过滤器； b)电磁调节阀、压差调节阀：

——通断电检查电磁调节阀、压差调节阀是否动作可靠，如有问题则更换同规格电磁调节阀，压差调节阀；

——对压差调节阀间阀杆加润滑油，如压填料处泄漏则应加压填料。

4.10 检测、控制部分维修保养：制冷技工每半年对检测、控制部分进行一次保养。4.10.1 检测器件(温度计、压力表、传感器)维修保养： a)对于读数模糊不清的温度计、压力表应拆换； b)送检温度计、压力表合格后方可再使用；

c)检测传感器参数是否正常并做模拟实验，对于不合格的传感器应拆换； d)检查装检测器的部位是否渗漏，如渗漏则应更换密封胶垫。4.10.2 控制部分维修保养：

a)清洁控制柜内外的灰尘、脏物；

b)检查、紧固所有接线头，对于烧蚀严重的接线头应更换； c)交流接触器维修保养： ——清除灭弧罩内的碳化物和金属颗粒；

——清除触头表面及四周的污物(但不要修锉触头)，如触头烧蚀严重则应更换同规格交流接触器；

——清洁铁芯上的灰尘及脏物； ——拧紧所有紧固螺栓。d)热继电器维修保养：

——检查热继电器的导线接头处有无过热或烧伤痕迹，如有则应整修处理，处理后达不到要求的应更换；

——检查热继电器上的绝缘盖板是否完整，如损坏则应更换。e)自动空气开头维修保养：

——用500V摇表测量绝缘电阻应不低于0.5MΩ，否则应烘干处理； ——清除灭弧罩内的碳化物或金属颗粒，如灭弧罩损坏则应更换； ——清除触头表面上的小金属颗粒(不要修锉)。f)信号灯、指示仪表维修保养：

——检查各信号灯是否正常，如不亮则应更换同规格的小灯泡；

——检查各指示仪表指示是否正确，如偏差较大则应作适当调整，调整后偏差仍较大应更换。g)中间继电器、信号继电器维修保养：对中间继电器、信号继电器做模拟实验，检查二者的动作是否可靠，输出的信号是否正常，否则应更换同型号的中间继电器、信号继电器； h)PC中央处理器、印刷线路板如出现问题，则申请外委维修。4.11 压缩机维修保养：制冷技工每年对压缩机进行一次检测、保养。4.11.1 检查压缩机油位、油色。如油位低于观察镜的1/2位置，则应查明漏油原因并排除故障后再充注润滑油；如油已变色则应彻底更换润滑油。4.11.2 检查制冷系统内是否存在空气，如有则应排放空气。4.11.3 具体检查压缩机如下参数：

a)压缩机电机绝缘电阻(正常0.5MΩ以上)； b)压缩机运行电流(正常为额定值，三相基本平衡)； c)压缩机油压(正常10～15kgf/Cm2)； d)压缩机外壳温度(正常85℃以下)； e)吸气压力(正常值4.9～5.4kgf/cm2)； f)排气压力(正常值12.5kgf/cm2)； g)检查压缩机是否有异常的噪音或振动； h)检查压缩机是否有异常的气味。

通过上述检查综合判断压缩机是否有故障，如有则应更换压缩机(外委维修)。4.11.4 拧紧所有紧固件并清洁压缩机。

4.12 中央空调维修保养的时间计划不允许超过8小时，如必须超过8小时，则应由主管填写《申请延时维修保养表》经主管经理批准并征得营业部门的同意后方可延时。

4.13 对于计划中未列出的维修保养工作，应由设备部主管尽快补充至计划中；对于突发性的设备设施故障，先经设备部主管口头批准后，可以先组织解决而后写出《＿＿＿＿事故报告》并上报公司。

4.14 中央空调因维修保养等原因需停用时，应由设备部主管填写《停用申请表》，经主管经理批准后通知公共事务部，由公共事务部提前一周通知有关营业部门。如因突然故障停用中央空调，应在恢复使用后2小时内向有关营业部门作出解释。5.0 记录相关支持文件

第二篇：进口红酒操作基本流程

进口红酒基本流程

1、境外出口商在国家质检总局备案

2、国内收货人备案（进口商备案）。进口地质检局

（1）国内收货人备案申请表

（2）进口商工商营业执照，组织机构代码证，法人代表身份证明，对外贸易经营备案登记表，国外生产商厂名、地址、产品品牌、联系人姓名、联系方式等

（3）进口企业食品质量安全管理制度

（4）进口企业与食品安全相关的组织机构，部门职能和岗位职责

（5）进口企业经营的食品种类，存放地点（仓库、租赁合同、仓储企业营业执照等）

（6）同时向国家质检总局备案管理系统填写电子备案

（7）由当地质检局审核后提交国家质检总局审批，通过后发放国内收货人备案编号

3、标签备案

（1）进口红酒标签审核申请书

（2）每个品种中英文红酒标签样张二套，照片或电子文档。标签内容：品名、原料、酒精度、净含量、储存条件、生产商名址、经销商名址及联系电话、原产国、灌装日期、年份、保质期、条形码等。

（3）国外出口生产国官方签发的原产地证明、自由销售健康卫生证书、成分分析报告

（4）国外出口红酒生产企业、经销商由当地官方签发的生产经营及出口资质证明文件

（5）国外出口生产企业的质量控制体系文件、生产工艺流程等

（6）中英文标签上申明内容的国外出口生产国证明资料，主要包括：灌装日期证明、成分分析报告、生产年份证明等

（7）国内进口商的工商营业执照、组织机构代码证、法人身份证明、对外贸易备案许可等注册登记文件、食品流通许可证

（8）所有提交材料必须提供外文及中文对照翻译件，并加盖进口商的公章。标签电子版必须为JPG,大小不能超过500K。标签字体不得小于2mm。

4、签订进口合同

5、报检报关。报检时需单独提供下列证书正本：出口国官方原产地证、自由销售健康卫生证明、成分分析报告以及灌装日期证明、检疫证书。以及各品种中文标签正本样张3份、各品种样酒3 瓶。待商检局出具卫生证书后方可提货。

6、国内销售环节。食品进口记录和销售记录管理及申报

第三篇：押运操作基本流程（精选）

审批人：

时

间：

押 运 操 作 基 本 流 程

押运操作基本流程

科

目：押运操作基本流程

目的：

内

容：

时

间：

方

法：

场

地：

器材保障：

要

求：

通过学习和训练，了解押运工作基本常识，掌握车组押运勤务操作要求、程序，为保证押运勤务安全顺利的开展，增强押运工作规范化奠定基础。

一、车组执行押运工作前的准备

二、早送晚接勤务流程

三、押运勤务结束后的流程

约30分钟 理论提示、动作示范、讲做结合、讨论分析 勤务训练场 押运勤务训练车一台、97式防爆枪2支、训练弹8发、防弹衣5件、钢盔4顶、训练款箱5个。

1、认真观看、细心体会。

2、积极思考、踊跃发言。车组押运勤务操作基本流程

一、车组执行押运工作前的准备

（一）出车前的准备工作

车长对本车组押运勤务负全面责任，执行押运勤务时，应按以下规程进行操作：

1、检查车组所属人员到位情况，对需要休假和轮休备勤的队员及时做好安排，保证车组勤务能够正常开展。

2、督促车组所属人员提前做好出车准备，处理好个人事务。

3、按时集合车组成员，按规定穿戴防护用具，集合整队前往指挥调度室领取武器装备及款箱（封包）。

4、督促车组成员严格落实登记手续，不得代领代签，并认真核对。

5、检查枪支弹药完好情况并组织验枪，站位警戒，协助解款员按规定装载款箱（封包），并核对款箱（封包）的数质量情况。

6、集合整队，提出要求，组织蹬车，按规定路线前往执勤网点。

注意事项：

（1）驾驶员应在出车前对车辆安全性能进行检查，确

保车辆运转正常，油料充足，并携带好相关证件。在人员全部 蹬车后迅速四门落锁。

（2）押运员领取枪支弹药后，应按规定进行持枪动作，不得随意玩弄枪支弹药。

（3）解款员在出车前应认真检查运钞车钞箱门是否

完好、锁具是否正常。门锁损坏的不得出车，应立即向当天值班员申请更换车辆。

（4）对于不需要去银行金库领取款箱的车组，应在

出车前清点好款箱（封包）的数质量情况，按照网点早送的顺序依次摆放码好钞箱，便于查找和交接。

（5）若款箱较多，为不影响其余车组出车时间，可由当班值班员安排调度员和备勤人员协助装载款箱，押运员持枪时不得接触款箱，解款员不得接触枪支。

（二）、出车

1、押运勤务车辆在行驶过程中，要自觉遵守道路交通安全管理法规，严格遵守公司押运操作规程和车辆限速规定。

2、车辆在行驶过程中，严禁在车内吸烟、饮食、闲谈或其它妨碍安全行车的行为。

3、遇有各种突发情况时，车不熄火，人不下车，四门落锁，按照《押运勤务突发事件处置预案》中的相应要求和程序灵活处置。

二、早送晚接勤务流程

1、执勤车辆到达银行网点附近后，驾驶员应当根据网点所处的位置、周边地形和附近人流、车流情况，选择安全、适当的方式将车辆停放到位。（应以尽量靠近网点大门、减少未知风险，便于进出为要求，具体情况由车长灵活掌握）

2、车辆停放到位后，车不熄火，对周围情况进行观察，确定无异常情况后，由车长先行下车，押运员、解款员随即依次下车。

3、车长、押运员立姿持枪，根据网点所处地形和周边情况可分别采取面对面相向持枪、背对背异相持枪、背靠依托物同向持枪、通视侧立持枪等站立方式进行警戒，解款员核对清点该网点款箱（封包），驾驶员在车内协助对四周情况进行观察，机动待命。

4、款箱（封包）清点无误后，车长、押运员迅速调换警戒方位，以解款员与款箱（封包）为核心，以两名武装押运员能够随时通视款箱为要求，选择有依托、可控制进出网点的地点站位警戒，具体情况由车长灵活掌握。

5、解款员在网点安全门内指定交接处与网点工作人员进行交接，双方核对无误后，签名盖章，并向对方敬礼。

6、交接完毕后，按照解款员、押运员、车长的顺序依次蹬车，前往下一网点。

7、进行晚接时，要认真核对款箱上的网点名称、款箱号和数量，注意检查款箱有无破损或上锁、封签有无开启过的痕迹等，如有异常，应立即要求网点人员妥善解决，否则不予接收。其方法要求与早送相同，程序相反。

注意事项：（1）执勤车辆到达网点后，如网点附近情况较复杂，车辆无法正常停靠时，应由车长先行下车调控，并指挥倒车。

（2）车长、押运员在站位警戒时，应时刻注意观察周边情况，保证随时能够通视对方，并保持良好姿态。

（3）押运员在护卫解款员搬运款箱（封包）途中，应注意保持好与解款员之间的安全距离，以利于发生情况时可快速反应并进行处置。

（4）非战斗情况下，枪支不准对人或将扳机保险打开。（5）押运员在护卫解款员搬运款箱（封包）途中，如遇无关人员接近、阻拦，应提高警惕，判明情况，灵活机动，根据不同情况采取告知、警告、报警等方法，具体方式参见《押运勤务情况处置N个怎么办》。

（6）款箱（封包）进出钞箱门时，要按序排列，及时落锁，保管好钥匙。

（7）遇有因网点工作人员失误或其他突发事件影响押运工作时，由车长负责前期全权处置，并及时向公司当班管理员进行汇报。

（8）在执行押运勤务期间，除工作需要外，严禁随意停靠，擅自下车活动购物，搭载与本次勤务无关的人员。

三、押运勤务结束后的流程

1、返回公司后，集合整队，车长对当天勤务进行讲评，主要针对存在的问题提出改进意见和要求。

2、如有款箱（封包）需要入库，则按照上下款箱（封包）程序进行操作。

3、组织验枪，交还钥匙，填好登记，整队带领车组人员前往车库存放防护用品。

守

押

部

二〇一一年十月五日

第四篇：外贸基本的操作流程

出口在电子口岸基本的操作流程

出口在电子口岸基本的操作流程：

1．先进入出口收汇/核销单申领，申领成功后，去外管局领取纸质核销单。

2．领完核销单进入出口收汇/口岸备案中，进行口岸备案，备案成功后去海关报关。

3．货物出口海关打印出报关单（黄联），进入出口收汇/企业交单中，输入核销单号码查找出该核销单及对应的报关单，然后进行交单。

4．交单成功后5天左右去外管局核销，交单同时也可以进入出口退税/数据报送中做报送（在值的位置上输入报关单号码，点条件设定，再点开始查找，出来报关单号码后，点号码，会打开报关单的具体内容，核对无误后在表头上有报送的按键，点击即可），报送成功后5天左右可以去国税办退税

外贸企业出口退税申报工作流程

一、准备出口退税申报资料：

1、出口报关单(出口退税联)

2、出口商品专用发票

3、进货增值税专用发票(抵扣联)或分批单

4、出口核销单(出口退税联)(新办理出口退税登记的企业必须提供)

5、税务局要求提供的其他资料(如代理出口证明等)

二、出口退税申报资料电子信息齐全(不是必须)

三、使用外贸企业出口退税申报系统(以下指8.0版)录入出口退税信息

四、正式申报

五、收到出口退税款：将退税凭证复印一份在装订备查。

六、装订出口退税申报资料：退税凭证复印件、正式申报后税务局出具的接单记录、退税汇总表、进货明细表、出口明细表、出口收汇核销单(出口退税联)。以上资料按申报年月和申报次序装订以备查。

七、出口退税年终清算

以下为外贸企业出口退税申报录入的具体操作过程：

前提：申报软件：外贸企业出口退税申报系统7.1版 申报系统安装路径：D:/出口退税/出口退税申报系统7.1 网上下载认证发票信息的保存路径：D:/出口退税/认证发票信息 网上下载预审反馈信息的保存路径：D:/出口退税/审核反馈信息 注：以上内容可以根据个人习惯自行设置 出口退税税种仅指增值税 以下仅指出口退税申报而不包括单证申报 由于出口退税远程申报系统和出口退税申报系统的不断更新，以下内容可能会存在不准确的地方，望见谅。第一步：下载认证发票信息并读入系统 登录中国出口退税综合服务平台： 企业代码：企业的10位海关编码 密码：首次输入为退税帐号的后8位，企业应自行修改。验证码：不要间隔长时间。输入正确后，点击登录进入申报系统界面。选择“外贸企业预审－退税申报预审－认证发票下载”，输入起止年月（格式为200508）。如果固定每月下载的话，起止年月可输当月。点击“确定”后，显示结果。点击“下载”，选择“保存”（所下载的文件），另存为路径为D:/出口退税/认证发票信息，在文件名**********-rzfp(10位星号代表申报企业的10位海关编号)的后面加上年月

如200507，点击“保存”，下载完毕后点击“关闭”。进入D:/出口退税/认证发票信息文件夹，选择**********-rzfp200507.zip文件，单击右键选择“解压缩到当前文件夹”，解压缩后生成一个**********-200507-200507.xml文件。进入出口退税申报系统7.1版，所属期改为200508，选择“基础数据采集/外部数据采集/认证发票信息读入”，在弹出的“认证发票信息读入”窗口，更改文件类型为*.xml后，选择目标文件为**********-200507-2005-07.xml文件，点击“确定”，系统弹出提示“一共(多少)条数据，确定读入吗?(Y/N)”（这里的数据数量与企业当月认证的进项发票数量一致），选择“是”，系统提示“认证发票信息读入完毕”，点击“确定”。第二步：开具进项分批单（进货需要开具分批单）选择“基础数据采集/进货分批单申报录入” 点击“新增”：税种：V 发票号码：购进增值税专用发票右上角上8位数字发票代码：购进增值税专用发票左上角上10位数字进货凭证号：发票代码＋发票号码（系统自动生成）发票开票日期：购进增值税发票上的开具日期（系统自动生成）项号：购进增值税专用发票上需要开具分批单的货物所在的列籹，一般默认为01 分批次数：第一次分为1，第二次分为2，以此类推商品代码：购进货物对应出口报关单上的的商品编号商品名称：系统根据商品代码自动生成单位：系统根据商品代码自动生成发票原始数量：购进增值税专用发票上数量，此外根据上面提供的单位填写。发票原始金额：购进增值税专用发票上所填的不含增值税的金额上次结余数量：为非首次分批时，前次分批结余的数量上次结余金额：为非首次分批时，前次分批结余的金额（系统自动生成）本次申报数量：本次分批需要申报的数量本次申报金额：本次分批需要申报的金额（系统自动生成）本次结余数量：开具分批单后，结余数量（系统自动生成）本次结余金额：开具分批单生，结余金额（系统自动生成）系统提示，点击“保存”打印分批单：选择需要打印的分批单，点击“打印分批”按钮点击“打印设置”来设置打印选项点击“打印预览”，来预览打印效果点击“打印”，根据打印设置直接打印。点击“退出”，退出打印分批单功能。注：此处分批单打印2份，一份税务局留存，一份企业留存申报。

第三步：录入出口退税购进明细数据选择“基础数据采集/进货明细申报数据录入”，点击“增加”关联号：2005080001（10位）

税种：V(此处仅指增值税)

部门代码、部门名称：企业没有分部核算，则此为空

申报年月：系统根据所属期自动填，如2005年8月，则填200508（6位）

申报批次：当月申报的批次数。第1次申报为01（2位），也可输入1后回车生成序号：同一关联号下多项进货的顺序号，0001（4位），也可输入1后回车生成发票号码：购进货物的增值税专用发票右上角的数字（8位），回车后自动生成以下项目发票代码：系统根据读入的认证发票信息自动生成进货凭证号：同上

分批批次：同上

供货方纳税号：同上.发票开票日期：同上

商品代码：此票货物对应出口报关单上的编号，回车后自动生成以下项目

商品名称：系统自动生成单位：同上

数量：根据购进增值税专用发票或分批单位上本次申报数量来填写，注意保证单位同以上单位一致

计税金额：系统根据读入的认证发票信息自动生成，如果是分批单时，此处要填分批单上本次申报金额。

法定征税税率：同上

税额：同上

退税率：系统自动生成可退税额：同上

专用税票号：无则空

备注：在填写出口货物辅料时，数量为零，此处填WT。

回车后，系统提示，点击“保存”则保存此笔记录，点击“保存并增加”则保存此笔记录后新增一条空白记录。进货明细数据录入完毕后，点击“审核认可”按钮，选择数据范围为“当前筛选条件上所有记录”，选择操作为“审核”，点击“确认”，则所有进货明细数据的标识一栏设置为“R” 点击“退出”，回到主界面 第四步：录入出口退税出口明细数据： 选择“基础数据采集/出口明细申报数据录入”，点击“新增” 关联号：同进货 部门代码、部门名称：企业没有分部核算，则此为空 申报年月：当月申报的批次数。第1次申报为01（2位），也可输入1后回车生成 申报批次：当月申报的批次数。第1次申报为01（2位），也可输入1后回车生成 序号：同一关联号下多项进货的顺序号，0001（4位），也可输入1后回车生成 进料登记册号：非进料加工业务，此处为空 出口发票号：企业开具的出口发票上的号码 报关单号：报关单上海关编号的后9位+0+报关单上列示的出口商品项号(01)共12位 出口日期：报关单上的出口日期 美元离岸价：出口商品的出口美元离岸价，币种及成交方式不一致的，需要换算。核销单号：见报关单上的批准文号 商品代码：出口商品的商品编号 商品名称：系统根据以上商品编号自动生成 单位：系统根据以上商品编号自动生成 出口数量：报关单上出口商品的数量 实退税数量：系统自动生成平均单价：同上 出口进货金额：同上 退税率：同上 退增值税税额：同上 退消费税税额：同上 代理证明号：“代理出口证明”的编号+01 远期收汇证明：远期收汇证明的编号 备注： 标识： 申报标志： 调整标志： 回车后，系统提示，点击“保存”则保存此笔记录，点击“保存并增加”则保存此笔记录后新增一条空白记录。出口明细数据录入完毕后，点击“审核认可”按钮，选择数据范围为“当前筛选条件上所有记录”，选择操作为“审核”，点击“确认”，则所有进货明细数据的标识一栏设置为“R” 点击“退出”，回出主界面。第五步：初审

选择“数据加工处理/进货出口数量关联检查”，弹出“文本查看器”若存在进货与出口数量不匹配的情况，会给出具体的关联号，并在进货及出口数据的标识栏出现E的错误标志。出现该种情况，则需要修改进货或出口数据，保证进货与出口数量一致，修改之后还要注意进行“审核认可”，来修正数据标识上的“E”状态。注意无论是进货及出口是一方面出错，还是两方面出错，修改后双方都需要重新做“审核认可”。无错误，点“关闭”即可。选择“数据加工处理/换汇成本检查”，弹出“文本查看器” 正常情况下，出现换汇成本检查通过的结果，点“关闭”即可 可能出现换汇成本高或低的情况，一般不影响申报 若出现未找到换汇成本检查数据，则是因为做进货及出口明细数据录入后未做审核认可标志或前一步数量关联检查出错或修改后未做审核认可检查来订正数据标识上的“E” 选择“数据加工处理/预申报数据一致性检查”，弹出“文本查看器” 正常情况下，出现预申报数据一致性检查通过的结果，点“关闭”即可 若出现不一致的结果，则需要修改申报明细数据。第六步：生成预申报数据 选择“数据加工处理/生成预申报数据”，弹出“生成预申报软盘”对话框，若是退税申报，则选择“退税申报”，关联号<=后，输9个9 若是单证申报，则选择“单证申报” 点“确定”

出现文本查看器，没有错误则无内容显示，点击“关闭” 出现“生成申报软盘”对话框，①若是税务局支持网上远程预审，则选择“远程申报”，下面的路径系统自动给出，其结果是打开一个出口退税网页，根据企业上传的预审数据，税务局远程进行预审，并反馈预审信息，下载后企业可以根据反馈信息进行相关处理；②若是需要到税务局进行预审，则选择“本地预审”，路径是A：，其需要进行预审数据被保存到软盘上。企业携带软盘到所属税务局进行预审。点击“确定” 弹出“生成预申报数据”窗口，显出预申报数据存放路径，以供远程申报上传使用 第七步：远程预审：登录出口退税远程申报系统 选择“外贸企业预审/退税申报预审/申报数据上传”，点击“浏览”，通过预申报数据存放路径找到预申报数据文件**********_mx_999999999.zip，点

击“上传”，提示“上传成功”。

选择“外贸企业预审/退税申报预审/申报信息查询”，查询预审数据的审核情况，待完成审核后，进行下一步。选择“外贸企业预审/退税申报预审/反馈信息下载”，找到已经预审完成的反馈信息后，点击“下载”，选择“保存”下载文件，保存路径为“D:/出口退税/审核反馈信息”，文件名默认为**********fk.zip，点击“保存”。由于每次退税预审反馈的文件名都是相同的，但其内容不同，所在当其提示“是否替换它”时，选择“是”。第八步：预审反馈信息处理，进入出口退税申报系统7.1版 选择“预审反馈处理/退税申报预审信息接收”，在弹出的“税务机关反馈信息读入”对话框中，根据前一步税务机关预审反馈信息下载保存的路径，选择选择目标文件为**********FK.ZIP文件，系统提示“成功解压，是否读入”时，选择“是”，弹出“税务机关反馈信息读入”存放路径的对话框(无须更改)，点击“确定”，弹出“确定读入上列数据吗？”，选择“是”，系统提示“成功读入”，选择“确定” 选择“预审反馈处理/退税预审信息处理”，显示具体的反馈信息，企业根据反馈信息来具体处理申报数据，比如说数据不正确的修改数据，电子信息未到的等待信息齐全等等。如果没有影响正式申报的问题，就可以进行下一步，确认正式申报数据了。第九步：确认正式申报数据

选择“预审反馈处理/确认正式申报数据”，第十步：生成正式申报数据 打印进货明细表：选择“退税正式申报/查询本次申报数据/进货明细申报数据查询”，点击“扩展功能”，选择“打印到EXCEL”，点击“打印”，份数为“2” 打印出口明细表：选择“退税正式申报/查询本次申报数据/出口明细申报数据查询”，点击“扩展功能”，选择“打印到EXCEL”，点击“打印”，份数为“2” 注：如果选择“打印到EXCEL”，则生成的报表为A4纸大小 如果选择“打印报表”，则生成的报表为B4或A3纸型大小 打印汇总表：选择“退税正式申报/查询本次申报数据/退税汇总申报表录入”，点击“增加”，申报年月为“200508”，批次为“01”，以下内容自动生成，点击“保存”。点击“打印报表”按钮，选择“打印到EXCEL”，点击“打印”，份数为“4”，纸型为A4大小 生成正式申报软盘：选择“退税正式申报/生成退税申报软盘”，弹出“退税申报软盘”对话框，选择申报路径为“本地申报”，路径为“A” 第十步：正式申报 申报资料：装订报表封皮(1份)出口退税汇总申报表(3份，其中1份装订)进货明细申报表(1份)出口明细申报表(1份)增值税专用发票(抵扣联)或分批单 出口报关单

出口发票 核销单(2004年6月1日以后成立的新企业要求)其它资料如：代理出口证明等 正式申报软盘 前4项要求加盖企业公章.

第五篇：人力资源基本流程操作规范

人力资源基本流程操作规范

基 本 程 序 应 用 表 单 说 明

1.《2011人员需求计划表》

2.《人员需求申请表》 1.根据《2011人员需求计划表》编制招聘计划。2.各部门根据规划和岗位的余缺.编制增补招聘计划和人员储备计划。

1.《应聘人员登记表（1）》 2.《应聘人员登记表（2）》

3.《内部人员竞聘申请表》 1.基层人员填表（1）2.主管以上管理人员填表（2）3.内部人员竞聘岗位填表3。4.要求表格内容填写详细完整。

《应聘人员面试评价表》 1.人力资源部查验各类证件原件，预留复印件，对重要岗位需提供户口所在地派出所户籍证明原件。

2.人力资源部初试，用人部门负责人参与复试。部门经理及以上岗位总裁最终复试，基层人员由人力资源部经理或用人单位负责人最终复试。

3.初试.复试面试官均应会签面试意见，人力资源部以最终面试官意见为准。

《拟录用人员背景调表》 1.对财务.技术.工程.部门主管级以上管理人员必须进行背景调查。

2.背景调查要尽量详细记录在表上。

1.《新员工录用审批表》

2.《新员工录用工资确认表》 1.录用必须经相关部门会签。2.新录用员工必须由本人签字确认双方谈定的工资。

1.《试用期协议》.《劳动合同》 2.《保密协议》

3.《续签劳动合同通知书》

4.《劳动合同解除证明》 1.所有公司员工必须签订《劳动合同》。2.主管及重要岗位须签订《保密协议》。

3.合同期满前一个月由人力资源部发出《续签劳动合同通知书》续签《劳动合同》。

1.《员工人事档案登记表》

2.《担保承诺书》 1.新员工按要求提供各类证件原件，经人事专员核对复印件签字后归档，并填写《员工人事档案登记表》。2.新员工签属《担保承诺书》，提供新员工《员工手册》、工作证。

《新员工入职引导表》 1.按表单顺序及要求由相关部门及岗位人员安排新员工尽快熟悉和掌握公司及岗位基本工作环境及要求； 2.参加新员工培训。

1.《新（实习）员工报到通知单》2.《新员工部门岗位培训表》 3.《新员工岗位培训反馈表》

4.《新员工试用期内表现评估表》 1.开具报到通知单，一式二份，一份报到；一份留存。2.新员工到岗一周内填写表2.3。3.新员工到岗一个月后填写表4。

1.《实习（试用）员工考核表》 2.《管理层试用期考核表》 3.《员工提前转正申请表》 4.《员工转正自我考核表》 5.《员工转正通知单》

6.《延长试用期通知单》 1.本表仅供实习（试用）人员用。2.本表由有考核权的部门填写。3.本表仅供于管理层人员使用。

4.员工提前转正必须工作业绩突出并经过考评；

5.凡员工转正本人必须先行填写《员工转正自我考核表》。6.考核合格后发放转正通知单。7.考核不合格者辞退或延长试用期。

1.《员工内部调动审批表》 2.《人事调动交接单》 3.《员工内部调动通知单》

4.《员工晋升/降级申请表》 1.员工调动由人力资源部执行，其他部门不具有人员调整权利，基层员工调动由子公司总经理批准，部门经理级别及以上调动由总裁批准。跨子公司调动一律报集团人力资源部办理。

2.所有员工调动必须完整的办理交接手续。

3.开具调动通知单，一式二联，留存.报到各一联。

4.根据员工的自身表现，有考核权的部门或个人均可填写《员工晋升/降级申请表》。

《外派支援通知单》 1.子公司内部员工外派支援由人力资源部执行，其他部门不具有此权利。

2.跨子公司外派支援由集团人力资部统一办理。

3.开具外派支援通知单，一式二联，留存.报到各一联.。

《任命文件》 员工职务变更以公司总裁签发的文件为准（具体职务及变更时间）。

《请假申请表》 各类假期.调班必须经书面申请批准。

《员工薪酬福利调整申请表》 人力资源部或用人部门提出申请，按审批程序进行审批，最终报总裁批准。

1.《培训计划表》 2.《培训需求调查表》 3.《培训申请表》 4.《培训通知》 5.《培训满意度表》 6.《培训评估报告》

7.《 月培训情况一览表》 1.培训计划表由人力资源部汇总所有培训需求填写，并按此安排培训计划。

2.培训需求调查由人力资源部办理。

3.所有个人或部门在培训计划表外的要参加培训需填写申请表。4.培训满意度及评估，由人力资源部组织办理。

5.人力资源根据实际培训工作进行统计月培训情况。

1.《员工辞退（辞职）审批表》 2.《员工离职谈话表》 3.《员工离职交接会签单》

4.《员工离职工资结算单》 1.所有员工离职必须经过审批会签，部门经理及以上人员报总裁批准。

2.员工离职人力资源部作最后面谈，了解离职原因。3.所有员工离职都必须办理《员工离职交接会签单》。4.在完毕交接后，人力资源部出具《员工离职工资结算单》。

《员工花名册》 编制所有在职员工详细名册。

注：上述所有人事资料表单应在人力资源部存档，并有完整记录，以备行政部及审计监察部门抽查。