贵研铂业股份有限公司业务接待管理办法

第一篇：贵研铂业股份有限公司业务接待管理办法

云南省烟草烟叶公司业务接待管理办法

第一章 总 则

第一条 为加强公司业务接待管理，规范程序，明确职责，提高效率，节约开支，特制定本办法。

第二条 本办法中的业务接待，是指与公司及各部门开展业务工作密切相关的接待活动，包括用餐、住宿、礼品、旅游、会议、参观等方面的行为。

第三条 业务接待范围

一、政府主管部门或机构；

二、业务关系部门或机构；

三、合作单位或企业；

四、其它确需接待的客人。

第四条 业务接待原则

一、对口接待原则。

来访单位人员的级别决定公司接待级别，公司领导接待，按业务分管领域，归口管理接待，各部门业务对口关系接待由对口部门负责。

二、节约从简原则。

接待档次适度从简，陪同人员从少，避免铺张浪费。

三、预算管理原则。

业务接待费用严格在年度财务预算中控制使用。

四、内部用餐原则。

公司业务接待尽量采取公司内部接待餐厅用餐，费用超支的部分，计入下月报销。年底累积超支部份部门自理，公司不予报销或扣减部门的工资总额。特殊情况必须经总经理审批报销。

第二章 接待程序

第五条 公司及各部门业务接待实行经理授权审批程序，经理授权各分管领导在接待标准范围内审批，方能进行相关的业务接待活动，超标30%的由经理签批。

第六条 住宿、旅游接待程序

一、公司及各部门严格遵循预算内开支原则，接待申请人必须事先详细填写“接待申请及报告书”（见附件1，以下简称“申请报告”）中“接待申请”栏，由申请人所在部门负责人（烟叶营销部按照业务分类，由事业部负责人审核）签署意见后，报业务主管部门总经办核准，报业务主管领导、财务主管领导 审批。

二、申请经核准后，申请人凭“申请报告”到财务部办理借款手续；接待工作完毕，申请人完成“申请报告”中“接待报告”栏的详细填写，由所在部门负责人、业务主管部门、业务主管领导、财务主管领导分别签署报销意见后，财务部凭“申请报告”给予报销。

第七条 礼品接待程序

公司赠送给客人（户）礼品，必须事先填写“礼品申请审批单”（见附件2），由部门负责人、业务主管部门、业务主管领导审批，未经批准发生的礼品费用，财务部不予报销。

第八条 会议接待程序

会议接待指公司承办的大中型会议，接待外单位人员较多，涉及人员较广对公司发展有较为重要意义的会议,主要指在公司外召开会议。公司接待如需召开会议，由接待部门作为会议承办部门提出申请，认真填写“会议接待申请单”（见附件3），经部门负责人、业务主管领导、财务主管领导审批后，方能到财务部办理借款手续，开展相关会议工作。除以上所指的大中型会议外，一般在公司接待的普通会议，按《公司会议管理办法（修订）》执行。

第九条 参观接待程序

公司接待工作如需到公司进行参观，需由接待部门提出申请，详细填写“参观接待申请单”（见附件4），提出参观路线和参观内容，经所在部门负责人、业务主管领导审批后，持“参观接待申请单”到办公室登记备案，由办公室相关人员通知待参观的部门做好接待准备。

第十条 以上接待，如果时间紧急，来不及预先申请的，必须在接待前第一时间按以上程序层层上报审批，次日及时补办手续，签字确认，否则不予报销。出差期间产生的业务接待费等相关费用，结合《公司差旅费报销规定》执行。

第十一条 一次接待活动办理一份申请报告，一次接待活动涉及多种接待方式的，应分别办理申请手续，不按规定办理申请报告不予报销，实际发生金额超过预算金额的，原则上不予报销。

第三章 业务接待标准

第十二条 用餐接待标准

一、来访客人，需要在公司用餐，原则上在食堂接待，陪同人员不超过2 人，每人每餐6 元，接待部门应于客人来临当日，到总经办登记领取接待餐券，不可提前预支。接待餐券由总经办统一印制，并盖有总经办章，各部门领取后，应加盖所在部门负责人签章（或签名），食堂结帐时，凭餐券分摊费用报销。

二、特殊情况需要宴请宾客的，按以下标准执行：

1.公司高管正职出面宴请，以每人每餐100 元以下控制；

2.公司其他领导出面宴请，以每人每餐80 元以下控制；

3.部门领导出面宴请，以每人每餐50 元以下控制；

三、陪餐人数，根据工作需要从严控制。所有用餐人员名单必须填写在“接待申请及报告书”上，由各部门负责人严格把关，总经办及财务部有权跟踪检查。

四、用餐接待地点及程序：对外接待用餐地点，原则上仅限于公司签订合同的餐馆或酒店，各部门“接待申请及报告书” 中“接待申请”栏经审批后（审批同住宿、旅游接待程序），交由总经办根据以上餐标安排订餐，并出具用餐通知，各部门持用餐通知到指定的餐馆或酒店用餐。用餐后申请部门需在餐馆或酒店签字认可，两天以内必须将内部支票交到总经办。如用餐通知开具后未发生接待事项的，必须及时交还总经办，根据实际用餐情况，另行开具用餐通知。每月底总经办及财务部与餐馆或酒店统一结帐。

第十三条 旅游接待标准

一、公司各级接待原则上不安排旅游，确因工作需要的，由总经办统一安排旅行社，确定旅游线路及相关标准，并签定合同。

二、公司原则上不安排旅游陪同人员，确需安排陪同人员的，限定人数为1 人，由相关业务部门安排陪同。

三、旅游接待标准，包干除交通费外的一切费用（含旅行社费用、住宿、用餐等），不可超出限额使用：

1.高管人员的嘉宾在昆明市外旅游以每人每次1000 元以下控制；

2.其他人员昆明市外以每人每次600 元以下控制；

3.昆明市内以每人每次不超过300 元控制。

第十四条 礼品接待标准

一、馈赠宾客礼品（公司外购礼品），按以下标准执行：

1.公司领导正职馈赠礼品，以每人600 元以下控制；

2.公司其它领导馈赠礼品，以每人500 元以下控制；

3.部门领导馈赠礼品，以每人300 元以下控制。

二、香烟、茶叶、酒水、离子水及纪念币（公司内部礼品），原则上不得作为礼品对外接待，特殊情况接待由总经理审批。

第四章 业务接待费管理

第十五条 与公司各部门工作相关的业务活动，接待工作及费用由相应部门承担；涉及两个或两个以上部门的业务活动，相关部门共同承担，公司领导出面参加的接待，原则上费用按照接待的业务性质由相应部门承担。

第十六条 各部门的业务接待费必须严格控制在部门预算经费范围内开支。年度业务接待费经费预算财务部牵头，汇同总经办等相关部门提出预算方案，报公司领导审批。各部门业务接待费控制纳入部门绩效考核管理，超标准开支部分，按公司工效挂钩管理办法的有关规定扣减部门的工资总额；节余部分，根据考核办法奖励。

第十七条 各部门必须严格控制费用，各层次审批人承担各自的审批责任。总经办严格按《业务接待管理办法》控制费用，超标一律不予审批。财务部每月初统计各部门上月费用使用情况，交由总经办对每月预算费用超标的单位，发出整改通知，监督超标部门及时整改。

第五章 附 则

第十八条 本办法自颁布之日起实施，《贵研铂业股份有限公司业务费管理办法（试行）》同时废止。

第十九条 本办法由党政办负责解释。

附件：1.公司接待申请及报告书

2.公司礼品申请审批单

3.公司会议接待申请单

4.公司参观接待申请单

第二篇：贵研铂业股份有限公司业务接待管理办法范文

贵研铂业股份有限公司业务接待管理办法

第一章总则

第一条为加强公司业务接待管理，规范程序，明确职责，提高效率，节约开支，特制定本办法。

第二条本办法中的业务接待，是指与公司各部门开展业务工作密切相关的接待活动，包括用餐、住宿、礼品、旅游、会议、参观等方面的行为。

第三条业务接待范围

一、政府主管部门或机构；

二、业务关系部门或机构；

三、合作单位或企业；

四、其它确需接待的客人。

第四条业务接待原则

一、对口接待原则。

来访单位人员的级别决定公司接待级别，如对方总经理来访，由公司总经理接待，对方部门经理来访，由公司对口部门经理接待。公司领导接待，按业务分管领域，由业务归口管理部门负责接待工作，各部门业务对口关系接待由对口部门负责。

二、节约从简原则。

接待档次适度从简，陪同人员从少，避免铺张浪费。

三、预算管理原则。

各部门业务接待费用严格在财务预算中控制使用。

四、进度控制原则。

每月各部门发生的业务接待费，按财务预算的月均限额当月报销，费用超支的部分，计入下月报销。年底累积超支部份部门自理，公司不予报销或扣减部门的工资总额。特殊情况必须经总经理审批报销。

第二章接待程序

第五条公司各部门业务接待实行总经理授权审批程序，总经理授权各分管领导在接待标准范围内审批，方能进行相关的业务接待活动，超标30%的由总经理签批。

第六条住宿、旅游接待程序

一、公司各部门严格遵循预算内开支原则，接待申请人必须事先详细填写“接待申请及报告书”（见附件1，以下简称“申请报告”）中“接待申请”栏，由申请人所在部门负责人（市场营销部按照业务分类，由事业部负责人审核）签署意见后，报业务主管部门总经办核准，报业务主管领导、财务主管领导

审批。

二、申请经核准后，申请人凭“申请报告”到财务部办理借款手续；接待工作完毕，申请人完成“申请报告”中“接待报告”栏的详细填写，由所在部门负责人、业务主管部门、业务主管领导、财务主管领导分别签署报销意见后，财务部凭“申请报告”给予报销。

第七条礼品接待程序 公司赠送给客人（户）礼品，必须事先填写“礼品申请审批单”（见附件2），由部门负责人、业务主管部门、业务主管领导审批，未经批准发生的礼品费用，财务部不予报销。

第八条会议接待程序

会议接待指公司承办的大中型会议，接待外单位人员较多，涉及人员较广对公司发展有较为重要意义的会议,主要指在公司外召开会议。公司接待如需召开会议，由接待部门作为会议承办部门提出申请，认真填写“会议接待申请单”（见附件3），经部门负责人、业务主管领导、财务主管领导审批后，方能到财务部办理借款手续，开展相关会议工作。除以上所指的大中型会议外，一般在公司接待的普通会议，按《贵研铂业股份有限公司会议管理办法（修订）》执行。

第九条参观接待程序

公司接待工作如需到公司进行参观，需由接待部门提出申请，详细填写“参观接待申请单”（见附件4），提出参观路线和参观内容，经所在部门负责人、业务主管领导审批后，持“参观接待申请单”到总经办登记备案，由总经办相关人员通知待参观的部门做好接待准备。

第十条以上接待，如果时间紧急，来不及预先申请的，必须在接待前第一时间按以上程序层层上报审批，次日及时补办手续，签字确认，否则不予报销。出差期间产生的业务接待费等相关费用，结合《贵研铂业股份有限公司差旅费报销规定》执行。

第十一条一次接待活动办理一份申请报告，一次接待活动涉及多种接待方式的，应分别办理申请手续，不按规定办理申请报告不予报销，实际发生金额超过预算金额的，原则上不予报销。

第三章业务接待标准

第十二条用餐接待标准

一、来访客人，需要在公司用餐，原则上在食堂接待，陪同人员不超过2人，每人每餐6元，接待部门应于客人来临当日，到总经办登记领取接待餐券，不可提前预支。接待餐券由总经办统一印制，并盖有总经办章，各部门领取后，应加盖所在部门负责人签章（或签名），食堂结帐时，凭餐券分摊费用报销。

二、特殊情况需要宴请宾客的，按以下标准执行： 1.公司高管正职出面宴请，以每人每餐100元以下控制； 2.公司其他领导出面宴请，以每人每餐80元以下控制； 3.部门领导出面宴请，以每人每餐50元以下控制；

三、陪餐人数，根据工作需要从严控制。所有用餐人员名单必须填写在“接待申请及报告书”上，由各部门负责人严格把关，总经办及财务部有权跟踪检查。

四、用餐接待地点及程序：对外接待用餐地点，原则上仅限于公司签订合同的餐馆或酒店，各部门“接待申请及报告书”中“接待申请”栏经审批后（审批同住宿、旅游接待程序），交由总经办根据以上餐标安排订餐，并出具用餐通知，各部门持用餐通知到指定的餐馆或酒店用餐。用餐后申请部门需在餐馆或酒店签字认可，两天以内必须将内部支票交到总经办。如用餐通知开具后未发生接待事项的，必须及时交还总经办，根据实际用餐情况，另行开具用餐通知。每月底总经办及财务部与餐馆或酒店统一结帐。

第十三条旅游接待标准

一、公司各级接待原则上不安排旅游，确因工作需要的，由总经办统一安排旅行社，确定旅游线路及相关标准，并签定合同。

二、公司原则上不安排旅游陪同人员，确需安排陪同人员的，限定人数为1人，由相关业务部门安排陪同。

三、旅游接待标准，包干除交通费外的一切费用（含旅行社费用、住宿、用餐等），不可超出限额使用：

1.高管人员的嘉宾在昆明市外旅游以每人每次1000元以下控制； 2.其他人员昆明市外以每人每次600元以下控制； 3.昆明市内以每人每次不超过300元控制。

第十四条礼品接待标准

一、馈赠宾客礼品（公司外购礼品），按以下标准执行： 1.公司领导正职馈赠礼品，以每人600元以下控制； 2.公司其它领导馈赠礼品，以每人500元以下控制； 3.部门领导馈赠礼品，以每人300元以下控制。

二、香烟、茶叶、酒水、离子水及纪念币（公司内部礼品），原则上不得作为礼品对外接待，特殊情况接待由总经理审批。

第四章业务接待费管理

第十五条与公司各部门工作相关的业务活动，接待工作及费用由相应部门承担；涉及两个或两个以上部门的业务活动，相关部门共同承担，公司领导出面参加的接待，原则上费用按照接待的业务性质由相应部门承担。第十六条各部门的业务接待费必须严格控制在部门预算经费范围内开支。业务接待费经费预算财务部牵头，汇同总经办等相关部门提出预算方案，报公司领导审批。各部门业务接待费控制纳入部门绩效考核管理，超标准开支部分，按公司工效挂钩管理办法的有关规定扣减部门的工资总额；节余部分，根据考核办法奖励。

第十七条各部门必须严格控制费用，各层次审批人承担各自的审批责任。总经办严格按《业务接待管理办法》控制费用，超标一律不予审批。财务部每月初统计各部门上月费用使用情况，交由总经办对每月预算费用超标的单位，发出整改通知，监督超标部门及时整改。

第五章附则

第十八条本办法自颁布之日起实施，《贵研铂业股份有限公司业务费管理办法（试行）》同时废止。

第十九条本办法由党政办负责解释。

附件：1.贵研铂业股份有限公司接待申请及报告书 2.贵研铂业股份有限公司礼品申请审批单 3.贵研铂业股份有限公司会议接待申请单 4.贵研铂业股份有限公司参观接待申请单

第三篇：贵研铂业财务风险提纲

第2章 贵研铂业股份有限公司财务风险管理探析

2.1公司基本情况简介

2.2贵研铂业股份有限公司公司财务分析

2.2.1获利能力分析（例如总资产报酬率、成本费用利用率）

2.2.2偿债能力分析（例如流动比率、资产负债率）

2.2.3经济效益分析（例如应收账款周转率、产销平衡率）

2.2.4发展潜力分析（例如销售增长率、资本保值增值率）

第3章贵研铂业股份有限公司财务风险成因分析

3.1筹资方面

3.2投资方面

3.3营运方面

第4章 贵研铂业股份有限公司财务风险管理与控制研究

3.1企业集团财务风险管理与控制的原则

3.1.1收益、风险均衡原则

3.1.2风险适度、限度承担的原则

3.1.3超前预警，有效规避的原则

3.1.4分级分权管理的原则

3.2防范和化解贵研铂业财务风险的对策与措施

3.3.1建立健全企业财务风险识别与预警系统

3.3.1.1财务风险的识别

3.3.1.2财务风险预警

3.3.2建立健全有效的财务控制机制

3.3.3加强企业的财务预算管理

3.3.3.1建立财务预算管理的组织机构

3.3.3.2规范财务预算的编制程序和方法

3.3.3.3做好预算的事前控制、事中控制和事后控制

3.3.4充分利用实时信息系统进行财务监控

第四篇：人寿财产保险股份有限公司大项目展业基金管理办法

ⅩⅩ人寿财产保险股份有限公司大项目展业基金管理

办法

第一章 总

则

第一条 为促进业务发展，提高市场竞争力，降低市场营销、业务拓展部门的展业风险，根据《关于加快业务发展的若干业务财务政策》，建立“大项目展业基金”（以下简称“基金”）并制定本管理办法（以下简称“本办法”）。

第二条 本基金面向总公司以及各分公司的大项目业务部门、大项目业务团队，主要用于支持业务质量良好、成功可能性大的重要客户业务、大项目业务的展业活动。

第三条 本办法所称重要客户、大项目业务，是指预计保费收入在200万元以上、年底有保费入账，业务质量较好的保险项目。

第四条 基金列入公司总部专项费用预算，最终列支项目由总公司根据分公司申请项目的执行情况确定。

第五条 总公司大项目业务部负责基金的日常管理工作，包括基金申请的初审、基金使用情况的跟踪、最终使用情况的确认等。

第六条 基金的管理和使用需遵守国家有关法律、行政法规和公司相关规章制度，遵循诚实申请、公正受理、科学管理、择优支持、公开透明、专款专用、追踪问效的原则。

第二章 申

请

第七条 本办法中的申请是指具有经营资格的ⅩⅩ人寿财产保险股份有限公司各分公司为进行重要客户、大项目业务的展业工作，向总公司提出请求，以期获得基金的支持的申请行为。

第八条 申请基金支持的境内重要客户、大项目业务必须符合国家法律法规和产业政策；境外项目必须符合所在国法律与国际法准则，不危害国家主权、安全和公共利益。

第九条 分公司在申请基金时必须明确基金支持项目的负责人。该负责人必须为所申请业务的实际负责人, 承担项目的日常管理工作，有足够的时间和精力从事展业工作。

第十条 申请时必须以书面形式向总公司提交《大项目展业基金申请表》及相关业务背景介绍、业务风险分析报告、基金使用计划、展业进度安排等。申请单位必须认真撰写申请材料，保证申请材料的真实性。

基金的支持标准为所申请业务预计保费收入的2％，各分公司申请不得超过该标准。

第三章 审

批

第十一条 审批是指总公司相关部门对分公司以书面形式提交的申请材料，按照规定予以审查、批复并备案的管理行为。

负责审批的部门必须认真审核申请材料内容的真实性和使用预算的合理性，根据业务的合理性、可行性等进行综合考察，提高风险基金使用效益，尽量规避成本风险。

第十二条 对于符合基金支持条件的申请，由总公司大项目业务部提出支持金额的建议，提交总公司财务部审核。总公司财务部审核通过后，报送主管副总裁批准。

第十三条 基金申请批准后，由大项目部对该业务的展业基金进行立项，并建立该基金项目的档案，定期跟踪使用情况和效果。

第十四条 有下列情况之一者，不予评审和审批：

（一）申请者不具备申请资格；

（二）申请手续不完备或申请材料不符合要求；

（三）申请业务主体内容不符合基金资助范围或申请经费超出基金项目资助能力；

（四）申请分公司以往风险基金资助项目执行不力。

第四章 管

理

第十五条 基金的使用范围为符合本办法第六条规定的申请项目业务而发生的展业费用，包括招待费、宣传费、会议费以及其他事先经总公司同意的费用。

第十六条 基金申请项目正式立项后，申请单位在获批准的额度内使用基金，随时上报项目进展情况和基金使用情况，年底将当年所有基金申请项目的进展情况和基金使用结果汇总上报总公司大项目业务部，大项目业务部根据上报的项目情况提出评估意见提交总公司财务部。

如果已获批准立项的基金项目年底没有实际保费收入，则按照基金实际已使用情况，在基金申请的核准金额内调增该申请分公司当年费用

指标，利润考核指标一并做出相应调整；如果申请基金项目年底有实际保费收入，则该申请分公司当年费用考核指标和利润考核指标不变。

第五章 监

督

第十七条 总公司大项目业务部负责建立监督、检查制度，严格执行国家各项财务制度及公司的管理规定。

第十八条 各申请分公司应当建立基金使用管理的监督约束机制，建立项目跟踪反馈制度，及时处理和纠正项目基金使用中的问题，重大事项要及时向总公司大项目业务部报告。

第十九条 基金支持的项目负责人应当加强基金管理，严格遵守有关财务会计制度，并积极配合有关部门进行监督检查。

第二十条 基金支持的项目负责人应当定期将项目进展情况和基金使用情况报送总公司大项目业务部。项目终了后，应当向总公司大项目业务部提交基金使用的总结分析报告。

第二十一条 监督检查的主要内容包括：

（一）申请基金的项目计划的执行情况；

（二）基金使用情况，包括详细用途、去向、经办人、审批人等。对基金使用情况进行监督检查时，财务、审计等部门应当给予必要支持。

第二十二条 对于分公司虚报大项目骗取大项目展业基金的，一经发现，按照申请基金获得批准额度的双倍金额扣罚分公司考核费用。

第二十三条 任何单位和个人对基金申请、审批、使用等活动中的违法行为，应当及时控告和检举，有关部门应当按照各自职责及时处理。

第二十四条 基金申请、审批、使用等活动中的违法行为，按照相关法律、法规的规定处理。构成犯罪的，移送司法机关追究其刑事责任。

第六章 附

则

第二十五条 本办法由ⅩⅩ人寿财产保险股份有限公司大项目业务部负责解释。

第二十六条 本办法自10月1日起施行。

第五篇：车业服务店之前台业务接待规范

车业服务店之前台业务接待规范

每日到达工作岗位后，应对自己的工作部位及工作范围进行清洁和整理，做好工作前的准备工作。

下班前关门、关窗、断电，最后离开工作岗位。

客户档案

记录对客户所提供的保养和维修服务，计算机存档，并分类保管，提醒客户何时该来定期保养。

服务预约

1．当客户车辆进行故障诊断（或报修）以后，由于车主的原因需请示汇报或出差等原因不能立即进厂，应进行预约登记。

2．由于维修工作量饱满（工作量超过工作能力的80%的），对于报修车，不能及时进厂进行维修的 应由车主办理预约登记进厂时间。

3．车主（客户）电话方式进行预约进厂的，电话中一定要弄清车主所报故障现象，回答预约所需工时，决定大概完成时间。

进厂接待

当车辆进厂维修时，在刚开始的数分钟内，车主受到何种接待，往往决定了未来客户与修理厂的关系。

 在接待客户时，应注意以下几点：

1）礼貌友善，显出关切之情；

2）用专业技术方面语言交谈；

3）科学的检测诊断，准确地找出故障所在；

4）报出合理的服务收费；

5）承诺有把握的交车时间；

6）进行认真细致的车辆交接。

接待人员应与车主（客户）建立良好的沟通关系，除了车主报修以外的其它要求，也应尽量满足。对车主漏报的项目，接待人员应根据服务记录和试车检验的情况及时提出建议，这样既可保证修车质量，又能增进和车主的关系。

和客户一起检查送修车辆的内外饰、内外观、车内物品等，并按维修合同所规定的各项内容认真填写齐全，双方共同签字生效。

和客户一起在技术部的配合下对送修车辆进行全面检查，初步判定维修项目或维修故障。

初步确定维修周期及维修费用。

维修估价

维修估价包括工时估价和零配件估价。

工时估价：应按照规定的不同车型、不同的维修项目的统一工价。

零配件估价：接待人员应按零配件的销售价格估价，特殊订货的配件，价格应适当加乘一定的系数后报价。

填写工作单

业务接待员应将上述接待资料，如实填写到工作单上并录入到电脑中。

承诺交车时间

接车时，接待人员应告知顾客交车时间。如能按期交车应及时通知，这可以增加顾客的信任感。如果延期交车，应提前同车主商量，并尽早通知车主。

随时和车间联系，掌握车辆维修进度和费用情况。

追加项目的处理

工作单上没有的项目，维修过程中发现某些项目必须追加的，应事先同车主商量征得车主的同意后，方能施工增加费用，并同时要追加工作单，或在原工作单上补项。

在车多接待工作忙，接待人员不够时，为了不使顾客等待，接待主管或班长，其它管理人员应主动前来协助。

交车前的检查

确保车辆内外清洁。

检查交车时间、费用，实际维修项目是否与工作单上项目相符。

切忌没有得到顾客授权前，勿作任何额外修理工作。

油、水及所有安全项目均作过检查。

确认工作单上的项目确实作过。

检查维修过的地方，没有损坏及弄污。

检查机油油面、皮带张力、轮胎螺栓是否扭紧，轮胎有无异常。

路试

路试期间应作下列检查：

起动马达运作顺畅。

灯光情况是否正常。

离合器、制动机构、变速器、转向系、悬挂、收音机、空调，灯光是否正常。

对车间维修完毕的车辆进行检查，包括故障修复情况和对照维修合同进行车辆内外饰、内外观、车内物品的检查，发现问题及时和车间联系。

经检查无误后，严格遵照“业务部结帐要求”与客户联系，通知客户接车。

在客户认可后，根据计算机内资料准备结算单，并告诉客户材料和工时的费用情况。

根据客户最后要求及中心财务规定，并对领料单、工时进行核对无误后打印出维修材料、工时清单（共四联），最后结清车款。

结帐时做到明码实价，谢绝打折，作为优质服务的一项内容，业务可以做一些免费小修，调整，检查服务。

开具出门条，并可根据情况赠送纪念品，送客户离开中心。

整理结帐后的资料、清单，留档保存，并将工时数计入主修人帐户，月末一并结算。

在开业、周年之庆或逢节、假日及每隔一段时间应开展免费检测服务。利用本中心的仪器设备优势对外门诊，提高企业的知名度，做好免费检测服务，是业务接待的一项十分重要的工作。