监护仪申购说明（xiexiebang推荐）

第一篇：监护仪申购说明（xiexiebang推荐）

监护仪申购说明

因ICU临床工作需要，申请购买T5监护仪一台含便携式监护仪。现ICU共有监护仪6台，其中1台为T5型号监护仪（此仪器还有多个监护系统模块，危重病人非常需要使用），临床有多个危重病人需要同时使用时就不能满足临床需求。另外，此监护仪带有便携监护仪，尤其适合危重病人的转运使用。此监护仪估计费用约5万元，正常使用的情况下估计10个月收回成本。

ICU：

2012.09.24

第二篇：物品申购流程说明

物品申购流程说明

财务报销流程管理-物品申购

1.物品申购需要在PC端进行申请

点击申请按钮进入物品申购申请界面:

物品申购分二种类型:办公用品申购和货物采购。员工可根据具体情况进行选择

文件上传可支持excel word 上传，如果其他部门申购物品比较多，可以直接上传excel表格 领导审批可以下载excel进行查看审批。如果申请物品不多需要填写完表格之后将表格截图上传或者在自己填写的纸质单子上面拍照上传。

填写完申请点击保存按钮提交物品申购申请。物品申购默认提交到部门经理审批。

提交完申请之后大家的申购列表会有一条数据，列表显示当前流转到哪个审批人

物品申购已做的打印，修改，删除功能。

修改和删除功能只有在被驳回的时候才能进行操作。

注:物品申购现已支持pc端和手机微信端都能进行审批操作。领导可根据自己的情况自由选择哪种审批操作。

微信端审批页面

pc端审批页面

如果某些同事不清楚当前自己的审批流程已经流转到哪个领导审批啦，大家可以在自己申请的详情页面最上面有个点击查看当前审批人就能看到当前自己的申请已经到哪个审批人审批啦如下图:

物品申购-办公用品申购流程详细介绍: 1.发起人进行申请-部门负责人审批（如果有些部门有总监的话还需要总监进行审批）-副总经理（由副总经理确认是否转总经理）-曹文文去执行 2.物品申购-货物采购流程详细介绍:

发起人进行申请-部门负责人审批(如果有些部门有总监的话还需要总监进行审批)-商务总监审批(针对有些不确定的价格商务总监需要转交询价员去询价)-询价员询价(询价员询完价之后将具体价格填写清楚在转交商务总监审批)-----------总经理审批

第三篇：办公、日杂等用品申购、领用说明

关于固定资产、办公用品、日杂等

物资申购、领用的操作说明

一、固定资产的操作细则

固定资产物资的购买申请与原来的内部流程一样，不从供应链系统中提交任何单据。

二、办公用品的申购、领用操作细则

1、办公用品的申购、领用由行政文化部负责审核把关。办公用品物资的购买申请与公司原来的流程一样，各部门每月20日前在OA上申报申购流程。后期，OA系统上的物料会有对应的相关物料编码。（注；由各部门负责维护OA上的审批流程，如超过规定期限传至行政文化部的，直接顺延至下个月度）

2、行政文化部每月25日前根据各部门提交的审批结束的申请，在供应链系统内按部门录入《物资需求申请》，行政文化部部门负责人线上审批，审批结束后直接转至材供部环节。

3、材供部仓管员在匹配库存后生成《请购单》。

4、采购员根据《请购单》，生成《采购订单》。

5、货物到场，验收入库流程与其他物资验收流程一致。

6、办公用品领用时，由行政文化部根据各部门提交的申请，在供应链系统内关联当时提交的《物资需求申请》，按部门生成《出库申请单》，并提交由行政文化部负责人审批。

7、各部门至仓库领料时需提供OA上审批结束的纸质单据。

8、仓管员发货时，在系统中调出《出库申请单》，并生成《材料出库单》，填制实发数量，并打印出《材料出库单》，由实际领料人签字确认。

9、《材料出库单》一式三联，第一联交财务、第二联仓库留存，第三联领料部门留存，交财务联后需有对应的各部门提交的纸质的OA审批单据。

三、日杂的申购、领用操作细则参照办公用品的申购、领用操作细则执行

四、劳动保护用品的申购、领用操作细则

1、劳动保护用品的申购、领用由安全监查部门负责审核把关。

2、安全监查部门每月25日前将下月需要购买的劳动保护用品，在供应系统内录入《物资需求申请》，部门负责人、分管副总在线上审批。

3、材供部仓管员在匹配库存后生成《请购单》。

4、采购员根据《请购单》，生成《采购订单》。

5、货物到场，验收入库流程与其他物资验收流程一致。

6、劳动保护用品领用时，由安监部根据各部门核定数量，在供应链系统内关联当时提交的《物资需求申请》，按部门生成《出库申请单》，并提交由安监部负责人审批。

7、仓管员发货时，在系统中调出《出库申请单》，并生成《材料出库单》，填制实发数量，并打印出《材料出库单》，由实际领料人签字确认。

8、《材料出库单》一式三联，第一联交财务、第二联仓库留存，第三联领料部门留存。

第四篇：成品油申购所需材料

成品油申购报批所需材料（最新说明）

1、企业法人营业执照（正副本）（三份）

2、组织机构代码证（正副本）（三份）

3、税务登记证（国地合并、正副本）（三份）

4、成品油批发经营批准证书（商务部颁发）（三份）

5、危险品化学品经营许可证（三份）

注：以上用资料用A4直板纸（非公司文头纸）彩色一次扫描件。背面加盖单位公章，企业法人签字并盖章。并注明“申购******万吨国标0#柴油专用”及日期。原件大小不要缩放。

6、企业法人身份证彩色扫描件放大1.4倍正反面（五份）

7、申请购买国标0#柴油的报告（三份）

8、企业的银行资金证明（企业近三天的银行对账单三份）

9、资金授权查询委托书（三份）

10、付款保证书（三份）

11、付款承诺书（三份）

12、提油排产计划书（三份）

13、企业法人2寸蓝底彩色照片18张

注：用A4直板纸（公司红色文头纸带编号的）身份证的要带国徽的在上，上下两张扫描件右侧各盖法人章一处。背面加盖单位公章，企业法人签字并盖章。并注明“申购*****万吨国标0#柴油专用”及日期。

14、签合同时必须法人本人签字。

15、以上所需资料证件原件及公章、合同章、法人名章同时带到北京，法人到北京。

如个人动款人不是企业基本账户资金，刷出动款人余额回执单原件，写出关系证明；（证明动款人为单位财务人员，法人签字盖章，动款人签字；按手印）动款人身份证和法人身份证同时扫描在动款人的付款保证书；资金查询委托书左下方，法人在上，动款人在下，法人签字盖章，动款人签字按手印。

16、操作流程：递交申购资料---能源委审批---下签约通知函（先签居间合同和不可撤销的付款承诺书及一份授权委托书）---与中石油正式签合同---付窗口费及个人款---下交款通知书---到中石油交款；提取油卡。整个办理过程七至十个工作日完成。

第五篇：《劳保用品申购管理方法》

劳保用品申购管理方法

2015-3-18

为督促节约、方便管理，将分散的采购集中管理，利于控制和节约采购成本，特制定此方法。

适用范围：

劳保用品：水鞋、口罩、手套、帽子等 生产工具：剪刀、手电等

急救药品：酒精、纱布、创可贴、十滴水、风油精、棉签等

办公用品：计算器、订书机、文件夹、文件架、笔筒、胶纸座、打孔器、笔等

以及办公消耗品：打印纸、笔芯、胶水、钉书针、电池等

申购方法：

实行每个季度集中采购：

1)在1、4、7、10月的10日以前，各部门报需求计划送给五金仓余中儒； 2)五金仓在10-13日，对照各部的《劳保用品使用规定》，和既往的申购量，审核数目，对超消耗标准的计划退回部门，部门重新报送需求计划；

3)五金仓在14-15日，归类统计数目，由五金仓统一填写《申购申请》，报兰玉玺和陈总、张总审批之后，交相关采购人员统一购买；

4)物品采购回来后，五金仓统一入库，并通知各部门领取。

附件：各部门在2015年1月备案的劳保用品使用规定

《染部劳保用品使用规定》 《整理部劳保用品使用规定》 《工程部劳保用品使用规定》 《QA劳保用品使用规定》

本方法从2015年第二季度（4月）开始实行。

从2015年3月18日起，不再受理以上劳保用品等的单独申购单。