学校报账要求及注意事项（推荐阅读）

第一篇：学校报账要求及注意事项

报账要求及注意事项

一、发票填写

1、定额发票，要填写单位名称和时间，经手人和报账员、学校负责人要签字。

2、购物清单上的时间和单位名称、公章要和发票一致，经手人要签字。

3、开发票时单位开文峪乡中心学校（各教学点），各校再在发票上注明自己学校名字。

二、发票的张贴

贴票顺序如下：1是发票；2二是公务卡刷卡小票；3商品清单，4、没有刷公务卡的附现金支付说明书，5、收款人帐号复印件（身份证正面，银行卡正面，另注上常用联系电话）。

三、附件的计算方法

1、附件指的是：除发票之外的所有资料。

2、附件张数的计算方法：一张纸算一张附件，如：一本票据里面有3张购物清单，文件一份4张纸，1张现金支付说明书，1张收款人帐号复印件。那么这本汇总单的附件张数就是9张（3+4+1+1=9）。

3、原始凭证张数：指的是发票的张数。

四、报账汇总单的填写

（一）、零星票据汇总单的填写

1、单位名称：除中心小学之外，统一填写成文峪乡中心学校。

2、时间：填到报账时间的那一天。

3、支出经济分类科目：按办公费、印刷费、水费、电费等填写。五、七月份以后，所有办公电话全部要更换成单位名字。七月份以前的电话费支出，在这次报账时需要附情况说明。

六、如何解决学校交通费、炊工及临时代课工资问题？

学校监考用车、去三门峡等地出差自带车都不允许用加油票报销。学校厕所抽粪支出、清理垃圾支出也不允许用加油票报销。解决的办法只有一个：到税务局报税，开具汽车租赁费、劳务费发票。税局地点：县职业中专对门，卢氏县国税局办税大厅。

携带材料：由单位出具并加盖公章的证明一份、纳税人（也就是收款人）身份证复印件一份、单位代办人身份证复印件一份即可。税率：汽车租赁费3.1%左右，劳务费4.6%左右。付费方式：现金、刷卡随意。

七、差旅费（培训费）报销办法

1、出差前填写出差审批表。

2、有文件附文件，没有按照差旅费报销，批清哪个科室通知就行 车票票面内容（含公章内容）只要不是和出差往返路线不相符的都可以使用，不限制运输公司是否盖章。

出差单后边附的车票等附件是你出差的证明，日期不一样证明你没有出差

差旅费报销单中一张车票算一张附件，包括车票和住宿票的所有材料都算附件，盖附件章，计入附件张数 出差自带车的公杂费减半报销。车费到税务局报税，开具汽车租赁费、3、住宿费必须刷公务卡。

4、如果住宿费刷公务卡，填差旅费报销单时，住宿费单独填一份差旅费报销单，车费、生活补助、公杂费另外填一份差旅费报销单。也就是说，如果住宿费刷公务卡，出差一次要填两份差旅费报销单。

八、大项采购，大型维修、大项其他支出（1000元以上）要附合同、验收报告（表）、会议记录复印件（加盖学校公章）。

九、直接向商店转账的要求：

1、开具普通增值税发票的，直接将普通增值税发票附上即可。因为普通增值税发票上有商家的账号，零星票据汇总单上的报销人、报销人银行账号、所属银行的填写要与普通增值税发票上的内容一致。如果是对公账号的，报销人填写公司全称。

2、商家开出的是定额发票的，要求商家提供银行账号、开户行详细名称，还要提供营业执照复印件，法人代表的身份证复印件。姓名要一致。

3、直接在商店刷公务卡的，只需要附刷卡小票、购物清单、发票即可。

十、报账时间：每月1号到20号。

报账与整理发票注意事项

一、签字：

1.经办人必须在每一张发票上签字，数额较大的可以2人或2人以上签字；清单上应该有经办人，验收人或证明人签名；公务卡刷卡小票应有刷卡人(持有人)签名；差旅费和住宿费应有出差人签名。

2.金额大于1000元的乡教办负责人签名，大于5000元的局负责人签字。

3.以上签字属于财务手续签字，要对单据指向的业务负；零星票据汇总单上教学点负责人或经办人都在经办人栏内签字。学校财务负责人就是报账单位规定的主管财务人员签字；中心校签字(负责全镇)是全镇几个报账单位的主管，只负责大额签字；原则上中心校作为报账单位的财务负责人和中心校大额签字不是一个人。

二、整理发票顺序：

1、常用顺序：A零星票据汇总单→B发票→C其它文件→„„→G收款人账号复印件(个人：身份证正面、银行卡号正面、联系电话；单位：户名、账号、开户行名称(必须准确无误，名字不能颠倒，多字或少字，有错别字)、联系电话，原则上由单位提供文字性账户信息。)ABG的顺序不能错误。

2、差旅费：(小单据)A零星票据汇总单→B出差报销单→C车票粘贴(盖附件章)→D出差审批表(盖附件章)→E出差文件(盖公章)(盖附件章)→G收款人账号复印件(个人：身份证正面、银行卡号正面、联系电话；单位：户名、账号、开户行名称(必须准确无误，名字不能颠倒，多字或少字，有错别字)、联系电话，原则上由单位提供文字性账户信息。)ABG的顺序不能错误。

3、(大单据)A零星票据汇总单→B出差审批表(盖附件章)出差报销单→C车票粘贴(盖附件章)→D出差文件(盖公章)(盖附件章)→„→F如为现金支付的要贴现金支付说明书(单位盖章)→G收款人账号复印件(个人：身份证正面、银行卡号正面、联系电话；单位：户名、账号、开户行名称(必须准确无误，名字不能颠倒，多字或少字，有错别字)、联系电话，原则上由单位提供文字性账户信息。)ABG的顺序不能错误。

4、单张票据不用零星票据汇总单，多于两张的要使用零星票据汇总单。

三、粘贴发票按从右开始，单列由右下到右上，按列从右到左均匀排列；首先照顾右下角对齐，充分照顾四周对齐；每列之间的发票要粘贴连接；单张票据一个单位按照习惯采取右上或右下角对齐(只能选一种)。

四、带税章的单据为原始单据或发票。其余都为附件，要盖附件印章。

差旅费报销单原始单据，其它车票，住宿票，审批单日等全为附件，要盖附件印章。

如果原始单据(发票)已经盖附件印章即视为废票，不予报销。

五：支付方式要两种，一是直接支付，就是在核算中心进行支付；二是涉及固定资产、超额50000以上支付等要到财政国库支付中心(在财政局)支付。两种支付要分开上报数据报帐汇总表。

六、差旅费方面注意事项

差旅费审批表要在出差当天或出差前由单位内业务或相关部门安排，或上级要求、通知的安排的业务培训或事务。审批部门或领导应该是业务科室等，但总的领导为学校负责考勤或日常事务的学校领导审批。审批表上签字人属于行政审批，不要与财务审批人员混淆。未经批准的 按照卢财行(2014)7号文25条执行。

报销时间为出差后时间。

车票往返应该是每换一次交通工具最少有一张车票，往返车票不能合一，车票上时间应该与出差时间一致；往返一次应有两张以上车票，不能往返车票一张多一张少。

住宿费应该按照公务卡强制结算，按公务卡报销程序处理。5月及以前出差报销中未能按照公务卡结算的要写出现金支付说明，一般出差时间一天不报住宿费，出差两天可报一天住宿费，三天可报两住宿费；出差事务一整天，要提前到办事地，次日返回则可报三天补助两天住宿；如当天返回则报两天补助一天住宿；不能出现住宿一天，却从住宿票上显示为两处宾馆。各学校可根据县文件制定学校节约管理措施，但要体现单位内公平一致。

七、中心校报账员要对本乡内其它报账单位进行业务指导，提高业务素质。教学点报账要由中心校报账员报账，按规定要求教学点管理人员组织好票据，做好检查验收与报账工作；核算中心不对教学点直接报账，以免引起混乱。

八、打款账户尽量提供农业银行账号，以免产生手续费，或出现打款延迟现象。如为同城跨行账户或外地市农业银行帐户汇款都会产生汇款手续费，最低每笔5元，直至50元，报账单位要预交汇款手续费才能完全汇款，否则将留下最事一笔不能打款。

九、集中提供汇款银行打款帐户(通汇学生一补款，代发代课教师工资)时，一定要按照提供的统一表册提供不差一字一数的帐户表册，表册上首页要写上录入人名字电话。录入后一定要有专人进行核对，尤其是多音字要重点核对，属于银行卡一定要当事人写清自己帐户名字进行确认，是折子户要核对折子上名字或上交复印件留存。

核算中心-王云岫 8月份报账说明

1、收集账户时不论单位和个人，必须注意是本单位或本人法定名称，不得多字少字或别字，不得夫妻合伙，夫名妻卡，或妻名卡夫，银行不能识别你是一家。

2、关于银行打款与收款情况各乡报账单位按照支付令存根进行解释，如再有疑问由报账单位联系中小学核算中心再作查询，因中心人员有限，不直接与客户联系。3、9月份后购买的固定资产要拍照片A4纸打印存档，有条码的要贴上条码，维修的也要拍3张以上的照片，体现事前事中事后的情况，要有明显的参照物，A4纸打印，作为附件报送。

4、学前班及幼儿园收费票据以各中心校为单位上报幼儿学生数，根据学生数领取票据，下周到核算中心领取发票。2016-8-29 08:47:03 报账部分操作规程说明

各学校支付只针对68所报账单位，其下属学校无权单独到核算中心办理报账业务，出现违规操作将影响教育整体形象。

学校支付项目分为直接支付与授权权支付。直接支付是购置固定资产和单笔支出数额大于(含)贰万元的支出在国库集中支付中心办理(地址在财政局院内西边)。其它支出小于20000元的在中小学财务核算中心办理(东门外农行大庭东头)。

工程类支出还应该到财政局行财股办理相应审批手续后才能报销；工程为在建工程，已经列入教育局安排项目的首先到教育 局校安办办理资金审批手续，进行备案，下达资金支付文件，按照教育项目资金支出安排进行支付。

各中心校所属幼儿园非税收下达指标书时，应当分清支出项目，特别是人员支出，固定资产支出和商品服务支出，以便区别支付途径与办理方法，如造成无法支付时自己根据情况处理同，中心只按规定支付。

报账前将整理完整的单据按照直接支付与制空权支付公为两大类，每类中双分为公务卡支付与转账支付分别填制报账汇总单，并说明每类支出多少与总支出数量，主管人员将按照数量下达支付指标申请，尤其是直接支付必须准确无误，只能一次报讫。

报账时集中在每月2-20日前。可提前不可落后。每天请在8：00前中核算中心，因银行9：00开门，否则无法进入中心。

二〇一六年八月十七日 2016-8-17 17:35:29

各乡(镇)中心校：

根据县巡查组反馈意见和报账工作相关要求，现就报账相关问题补充通知如下：

1、自8月份起，单笔支出在5千元以上（含5千元）的，报账时除原来要求提供的材料外，须同时附相关会议记录复印件（报账学校在复印件上加盖公章以示和原件一致）。

2、资本性支出(资产购置)报账前还要先到财政局资产管理股登记备案。

3、对单笔在5万元以上（含）的校舍维修和设备购置支出，报账前要按照教体局基建股（原校安办）的要求办理相关手续，报账时只需要向核算中心提供①发票②审批表③收款方银行开户许可证复印件等3样材料（要使用零星票据汇总单规范粘贴，经学校、中心校、教体局陈局长、卢书记签字后报账），其他材料交存基建股。

4、对单笔在5千元（含）—5万元（不含）的校舍维修和设备购置支出，报账时需要向核算中心提供①发票②合同书(协议书)③三家以上的询价表或竞标公告、竞标会议记录、中标通知书④实施前的审批表(格式和查看更多内容 请点击 http://fxurl.cn/CKFlXl6?vflag=1 查看【来自飞信用户】

2016.8.2

核算中心-任绍锋

关于电费报账的办法 ：

目前电力公司实行电子自动抄表，电费预交，电费用尽将发送短信到用户，用户在一周内必须补存费用，否则到七天时，最后一个短信发出后半 小时将自动停电，如要恢复使用，手续将非常麻烦。收电费时间也不再固定，每天都可交费，如果预交电费用完即可开具正式发票，不论当月还是 跨月。

鉴于以上情况，各学校可采用如下方法处理：每一个报账单位一次性预交 半年或几个月电费，将各校的交费收据连同公务卡刷卡小票经签字后作预 付款挂账，每年12月20日前将年前发票签字后交核算中心冲账外，其它时 间三个月或半年冲账一次；另外请注意每次预付款刷卡时不应超过2万元。

2016-9-7 10:50:08

核算中心-王云岫

关于电费自9月后实行双轨制：预交电费另外整理，附上公务卡刷卡小票按照“预付账款-电费”处理，报账时单独汇总。实际支出电费完全按照电费发票开具的最后金额为准进行支付，也就是元角分齐全；另外为保险起见，最后金额小写上或下方用黑色笔重新写上格式为：“￥000.00”的手定数字。实际支出时进行冲账，单独汇总，不要与事业支出一起汇总。

2016-9-7 11:27:32

核算中心-王云岫

关于电子发票问题说明如下：电子发票有黑色红色之分同样具有效力，但容易无限复制，请各单位针对电子发票作好内部控制，对发票开具事项加强控制与监督，如果有重复、虚假，完全由本单位与相关经手人负责；

2016-9-7 11:09:53

核算中心-雷娜娜

关于幼儿园收费发票开具使用的说明

1、请9月6日后到卢氏县中小学校核算中心领取发票；

2、开具时请填写在“学费”栏目中，金额按照县文件执行，不得超收；如果超过规定标准，又没有支持文件即为废票。下方小写与大写要规范相符，如出现不同不可更改，本份发票作废，在本份票据上写上作废二字，一式三联完全保存上交；

3、开票人一个学校只写一个人名，开票单位为报账单位或其下属的单位，应手写并盖上公章，三联都要盖，中心校也要在三联上全部盖章;

4、将已开具成功的发票收据联交幼儿家长保存，记账栏扯下进行粘贴整理，小凭证建议每页贴10张，大凭证建议每页贴20张，所有收统一纳入中心学校账中，因为集中汇缴为一个单位；每本票据开具完成后，将每本票据封面上信息用铅笔进行填写，一个乡镇要将此信息统一汇总，上交封面时将票据存根、记账栏与汇总表一同上交核算中心。

5、上缴收当月汇缴，下月才能可要加指标；要指标时本乡镇只能要整百数，零头要暂时存库；要指标时可分到报账学校，同时要分清资本支出还是商品服务支出。

6、所有收本月20日以前必须在县汇缴结束。

2016-9-7 2016-9-7 10:50:08

核算中心-王云岫

再次规范提供银行帐号的说明

对公打款：由供货单位提供与发票印章名称相同的银行帐户，资料要同名的银行开户许可证复印件，发票下有备注的也要提供银行开户许可证复印件；如果没有对公帐户，则须复印营业执照复印件，同时提供与法人名字一致的农业银行个人帐户，要将法人身份证正面与银行卡正面复印在一张A4纸上，如以上都不具备须要加上学校证明，法人身份证复印件，法人委托书，可将款打到指定人员农业银行帐户上，只能一次下不为例。

对个人打款：尽量要求提供农业银行帐户，要确实核对清楚开户人员名称，将该账户的持有人身份证正面与银行卡(本)正面复印在一张A4纸上，写上联系电话，作为附件提供。杜绝卡名不符，夫妻朋友的卡与自己的混淆的现象。

同一人在提供资料的时候都要在复印件上写上联系电话，一经提供成功，不随意改动，如有改动要写上说明，原号与新号的区别，以免出现打款串户，收不到款。原则上发票上有帐户备注的每一个报账单位第一次都提供开户许可证复印件，以后则应由门市提供一个确认打款的文字说明。2016-9-20 09:50:44

第二篇：基层单位报账注意事项及要求

核算中心关于报账工作中的要求

一、关于对各单位报账员的要求

1、各单位的报账员必须与核算中心所留签章的人员一致，不得指派他人代理报账或电话报账，不得将无关人员带入会计核算中心。

2、各单位的报账员负责原始凭证的整理、归类、粘贴等日常开支的报账业务。票据要求折叠整齐，粘贴整洁，不得用订书机装订。报账员按照已整理、粘贴好的原始凭证，逐一填写计核算中心统一格式的报账单，报账单应载明所附原始凭证张数、用途、大小写金额、经办、审批、报账人签名等内容。

二、关于票据审核规范的问题

1、外来票据

各基层单位必须严格按照会计制度的规定，使用规范的税务发票。①凡是报销的税务发票单位负责人必须签字审批，一张发票至少有一名经办人签字，不得现场代签，发票的审批人、审核人、经办人不得是同一人。

②报销的发票要求付款单位必须是本单位全称（乾县×××卫生院）与公章一致。

③收款人是单位的，要求发票必须加盖发票专用章或财务专用章，税票未载明具体内容的必须附有盖章的清单，票和清单的金额必须相符，清单的盖章须与发票盖章一致。

④收款人是个人的，要求必须附有清单，清单必须载明内容、金额、收款人的签名、指印、联系电话等详细信息。

2、自制票据

凡是单位自制的票据，如工资表，合疗报销的汇总表，药品挂帐说明等，必须加盖单位公章，单位负责人必须签字审批，报账员须签字审核，具体负责人须签字确认。3、单位自开发票

单位的日常杂支可以固定在某购物点，待月底购物点提供合规税务发票，医院不得用院长、报账员或者其他人自行开税票。若购物点无法提供税票，请在能提供税票的购物点购物。

4、单位座机电话、宽带费、电费等必须在医院公户名下。现大部分单位都在领导或者报账员的名下，由于人员不固定，导致名称与单位不相符，故从6月开始将停止报销非单位公户账户的电话费及宽带费等。

三、关于大额支付的问题。

1、除会计制度规定的现金支付内容外，其余支出单笔超过1000元的票据，必须通过银行转账支付，收款人必须与发票载明的收款人一致。

2、单笔5000元以上的开支，除药款外，须先报上级单位审批，审批通过后方能购买。

四、各单位报账员必须及时报送有关会计资料

1、要求各单位每月26日结账，月底之前报加盖单位公章的收入报表、现金缴款单到会计核算中心及时入账。现金缴款金额必须与当月收入一致，不得坐支收入，跨月上缴收入。

2、月底之前必须将当月所购的库存物资及时报核算中心入账。如存在税票未开的情况，先用随货清单进行挂账处理。对于库存物资款挂账的要求：

①随货清单必须加盖销货单位公章。

②各单位自制一张随货清单的汇总表，汇总表上须载明供货单位的名称以及货物种类，如西药、卫生材料等，并统计出各自的金额及所附清单的张数。单位负责人及经管人必须签字并加盖单位公章。

3、次月税票开来后，附一张随货清单已挂账的说明，作为付款的依据。随货清单说明要求：

①必须写明供货单位的名称，清单张数，金额以及挂账时间； ②必须加盖单位公章。

五、关于库存物资的规范管理的问题

1、要求库存物资有专人管理，明确责任，并登记库存物资出入帐，每月进行盘点，并编制库存物资盘点表与库存物资对账单，做到电脑系统帐与实物相符，实物与账实相符。如有盘盈、盘亏的情况需写明缘由，单位负责人签字审批，保管员签字确认，方可下账。

2、关于卫生材料，低值易耗品等物资的领用，各单位须制定出一套规范的领用制度，并登记好出入帐，出库单要求一式三联，并履行签字手续，月末经保管员汇总报单位负责人审批，方可入账。

会计核算中心 2016年5月19日

第三篇：审核报账要求

近期总部对各利润中心开票、报账等事项严格要求（基于成本报账管理办法通知的基础上）现将注意事项总结如下: 1 以往订单是11%税率，现需总部开总包发票(开给甲方的发票)仍是11%税率的专票，需要各分公司负责领导与财务孙总沟通后，财务小傅才给开票。报账时各种类型发票只要超过1000元的，需上网打印真伪查询结果。代开发票的，一定不能拿国脉和网联员工的身份证去开发票。

4报账发票，发票上的公司印章要与合同中公司名称一致，即发票报账3流合一(开票、报账、支付)，并要附带协作或战略合同。协作方开的施工费报账发票（3%的工程税票）右下角备注中必须打印工程名和工程地点，否则发票无效，总部不给报账审批!分公司自主项目的成本报账票可以是手机话费(一张不超过200元)、燃油费(公司全称台头和纳税人识别号)、道桥费、办公用品、打车票或公交充值票、停车票、火车/飞机/客车票、住宿发票。分包方预缴时，如总包票开的11%税率的，请按10%税率预缴，如按11%预缴会少缴纳税金，总部会扣费用到分公司。8 预缴完，一定要有外经证反馈表(税务盖章)，尤其对新合作的公司。3%的工程不可以抵扣任何进项税金。增值税专用发票可以按照普通发票报销。

10报账不可以用前一年的发票。譬如今年是2018年报账的时候不可以用2018年以前的发票。报账时烟酒、食品、手机、旅游、参观、服装（劳保用品除外）首饰、奢侈用品等发票不可以报账。

12人工费（劳务费、工程款、技术服务费等）、材料费、车辆租赁费、发票的真伪、后边是否附上完税证明，是否有大额的燃油费或者电话费等发票。

13新平台的报账注意看平台上填写的费用明细、费用名称、发票类型等是否正确。

14有抵扣联的，是否报新平台进增值税工程（3%税率的工程除外），可抵扣税金是否与发票一致。

15新合作的公司需要提供营业执照和一个月的纳税申报表。16新合作的劳务公司要向公司综合管理部进行报备。17预缴税金时滞纳金及个人所得税一律不给报帐。18税点不相同的工程，报账时最好分开，尽量不要做到一张单子上。

第四篇：报账程序、要求

关于进一步规范财务审核报账工作的有关规定

为了规范学校的财务行为，加强财务管理，提高财务工作效率，促进教育事业的健康发展，根据市财政局《关于进一步规范市直行政事业单位财务审核报账工作的通知》（宿财核„2010‟1号）、市教育局《关于进一步规范财务审核报账工作的通知》（宿教发„2010‟75号）文件精神，结合学校的实际情况，现对学校的财务审核报账工作作出如下要求：

一、审批报账时间：

1、财务报销单据接收时间：每月1-5号、15-18号。

2、民主理财小组审核签字时间：每月8号、20号。

3、校主管领导审批时间：每周二、三。(遇休息日顺延)

二、审核报账程序: 经办人员将各项开支取得的合法原始票据及相关附件进行分类，并按照要求粘贴在单据粘贴簿上，准确填写单据粘贴簿报销内容等栏目(特殊情况应详细填写用途说明)，由经办人、处室负责人及分管领导在单据粘贴簿上签字，经办人将签好的单据及相关附件交部门报账员。部门报账员将接收的报销单据登记整理后送交财务部门审核和校主管领导签字，领导签批后的票据送交财务报账员处登记。财务报账员对原始票据的合法性、真实性及粘贴簿的填写进行复核，在合规的票据上加盖“学校财务核讫章”，并根据经济业务类型，在报销的原

4、大额支出（超过一万元）须附校领导班子集体研究记录单。

四、财务报销票据的一般要求

1、报销凭证必须是正式发票或财政部门及税务部门印发的统一票据。

2、发票内容要齐全：单位名称、日期、品名（必须填写物品及办公用品的具体名称）、单价、数量、金额等项目填写齐全，字迹清楚，金额正确，大、小写相符；定额发票必须附清单，写清楚日期、品名（必须填写物品及办公用品的具体名称）、单价、数量、金额等项目填写齐全，字迹清楚，金额正确，大、小写相符。发票涂改无效。

3、印章要齐全：报销的发票必须有税务机关统一印制的发票监制章，并加盖开票单位发票专用章或财务专用章；行政事业收据必须有财政部门统一印制的财政票据监制章并加盖财务专用章。发票或收据须在税务机关规定的使用有效期内。

4、票据的粘贴要求

将原始支出票据粘贴在单据粘贴簿的正面，发票较少（不超5张）从粘贴簿粘贴处自右向左均匀排列粘贴，最后对齐左上角。在右侧填写报销内容并签字。发票较多（超过5张）从粘贴簿右上角自右向左均匀排列粘贴最后对齐左上角，然后在该粘贴簿上再附一张粘贴簿（或差旅费报销单）填写报销内容并签字。相关附件粘贴在单据粘贴簿的反面右上角。（大张发票不需粘贴）

二〇一〇年十二月八日

第五篇：军训注意事项及要求

军训注意事项及要求

请同学们做好以下准备，你们会很轻松的度过军训的。部分语言可能说得较为严重，请不必太在意！军训为人身毕竟之路！下面的经验在今后其他较为严峻的场合中也能适用，如登山、徒步远行、野营，甚至在势不可挡的自然灾害中也可以用得上。

1、军训时间暂定于9月9日至9月13日，为期5天，军训操练、汇操、食宿都在二职校校园内。每天出操四次，分别为：早操，上午训练，下午训练，晚上训练。

2、学校医务室地点为2号教学楼2楼。

3、建议携带小毛巾擦汗，最好不要用纸巾。同时可准备的物品为：防晒霜（SpA30左右）、蚊不叮。

4、手机等贵重物品随身携带，到训练地点统一存放。

5、军训时用发卡把流海别起，长发女生统一要求马尾，不能盘发，不能使用定型剂！以免出汗后流海刺激皮肤和眼睛。

6、为避免晒伤皮肤以及尽量减少紫外线对皮肤的上海，服装为运动型长袖长裤类型的运动装，若校服不能及时到位，建议大家穿着原初中学校校服，若新校服到位，请注意保持服装的干净。不能穿着牛仔裤。

7、鞋子以运动鞋、布鞋为主，切勿穿着皮鞋、凉鞋、拖鞋。为了防止摩擦产生水泡，请穿着棉袜或运动袜，切勿穿着丝袜。

8、军训第二天早晨会感觉全身肌肉酸痛，请不要担心，3天之内必定消失。若想避免出现此类症状，可在军训前一周适当锻炼身体，比如跑步，跳跃等有氧运动，适度的逐渐加大强度。若没有做好准备工作，那么在第一天的所有军训项目结束后，轻柔小腿10分钟，切忌不要洗过热的热水澡，以温水为宜，此举可减轻第二天的酸痛症状，但是也只是减轻。若想不出现任何的酸痛症状，请同学们提前一周开始锻炼身体。

9、若由于鞋袜不适引起脚上起水泡，别慌张，视情况而定看是否需要挑破，只要不影响走路得话就放那别动，身体会自行吸收，挑破更疼。

10、保证充足的三餐，特别是早餐，不能吃过量，不能少吃，更不能吃宵夜。因为在运动量大之后，肠胃功能减弱，特别在夜间。军训期间饮食以清淡为主，但是一定要保证足够的蛋白质（肉类），切忌辛酸辣食品，更不能吃麻辣、鸡爪等垃圾食品。

11、军训时一定要准备水杯（非一次性），学校会为大家配置桶装水，尽量不要购买瓶装水。若长期习惯饮用开水的同学务必提前告诉班主任，切忌冰水！军训中休息时间，不能因为非常口渴而大量饮水，正常来说应该在3口以内（200ml）。

12、若不是必须，不要戴眼镜，更不能戴隐形眼镜及美瞳！若一定需要，请使用普通眼镜。

13、军训结束后，不要马上吹风扇及空调，要待身上的汗水自然挥发后，再好好享受风扇或空调给你带来的丝丝惬意。更不能马上游泳、洗冷水澡，轻则感冒发烧，重则性命不保！

14、清凉油、风油精可以预防中暑，但是不要等到中暑的时候才使用。应该在军训前，适当擦拭在太阳穴上。中暑后的先兆症状是：面色苍白、嘴唇发白、出冷汗、头昏、耳鸣、眼睛发花、注意力不能集中、口渴、心慌、胸闷、心跳加快、全身无力。若出现以上症状，必须立刻报告教官或老师，停止军训！

重要提醒：

军训期间切勿投机取巧耍小聪明，因为军人有鹰一般的眼睛！

军训期间切勿顶撞教官，因为军人不会受到教师法的约束！

军训期间切勿和教官发脾气和撒娇，因为军人的使命就是服从命令！

军训期间切勿作为逃兵，因为在在军人眼力，逃兵只能有一个下场，那就是子弹！