行政财务部门签字权限规定(各部门经办)

第一篇：行政财务部门签字权限规定(各部门经办)

行政、财务部门签字权限规定

（各部门经办）

为明确行政、财务部门相关业务办理流程，简化工作程序，提高工作效率，现将行政、财务部门（包括办公室、人力资源部、财务部）各部门经办业务签字权限规定如下。

办公室签字权限规定

一、公文类

（一）发文

1、红头文件

部门拟稿—部门负责人同意—部门主管经理审核—总经理审批—办公室下发

2、通知

（1）以部门名义下发

部门拟稿—部门负责人同意—部门主管经理审批—办公室下发（2）以公司名义下发

部门拟稿—部门负责人同意—部门主管经理审批—办公室下发

3、通报

（1）一般性事故

部门拟稿—部门负责人同意—部门主管经理审批—办公室下发（2）重大事故、涉及主管及以上人员

部门拟稿—部门负责人同意—部门主管经理审批—办公室下发（3）辞退通报（人力资源部制订）

部门拟稿—部门负责人同意—人力资源部意见—部门主管经理审核—公司主管经理审批—办公室下发

4、生产计划

项目管理部拟稿—部门负责人同意—部门主管经理审批—办公室下发

5、安全文明卫生检查通报

项目管理部拟稿—部门负责人同意—部门主管经理审批—办公室

字—办公室主任—财务部长—公司主管经理—财务经理—总经理

（三）新增信息装备申请、信息装备报废申请、信息装备维修

1、新增信息装备申请

申请部门--部门负责人签字确认--公司信息装备管理员签署意见--办公室主任审核--公司主管经理审批

2、信息装备季度申请计划

（1部门办理）申请部门制表--部门负责人审核--（2主管部门办理）公司信息装备管理员审核并汇总---办公室主任审核---公司主管经理审批

3、信息装备报废申请

原则：采取集中报废原则，季度执行。

签字流程：申请部门填表—部门负责人签字确认—公司信息装备管理员签署意见并汇总—办公室主任审核—公司主管经理审批

4、信息装备维修

（1）报修（内部维修，不涉及费用的）

部门信息装备管理员报修—部门负责人同意—信息装备管理员检查并出意见—办公室主任审批—维修—报修人确认

（2）维修（外部维修或内部鉴定需外购件，涉及费用的）

部门信息装备管理员申请—部门负责人同意—公司信息装备管理员填写意见—办公室主任审核—公司主管经理审批

（四）劳保

大、小劳保季度申请：（1部门办理）各部门---物资管理员汇总（2主管部门办理）---办公室主任审核---公司生产主管经理审批

（五）钥匙

1、新入职申请、调岗钥匙使用OA办理

部门申请—部门负责人同意—办公室主管人员

2、钥匙配、发申请

部门申请—部门负责人同意—办公室主管人员审核—办公室主任核定——办公室登记发放

三、业务申请类

（一）OA站点申请

部门申请—部门负责人同意—公司信息装备管理员核定—办公室主任审批

（二）外网开通

（三）辞职申请

正式员工（劳务派遣员工）：本人提出申请—部门负责人审核—部门主管经理审批

（四）辞退通报（正式和劳务派遣）：本部门提出申请—人力资源部填写意见—部门主管经理审核—公司主管经理审批

（五）员工调岗报告：调入部门提出申请—调出部门及部门主管经理同意—调入部门主管经理同意，即办理

（六）辞职、辞退人员核查表（正式和劳务派遣）：办事员根据辞职申请、辞退通报填写辞职、辞退人员核查表—部门负责人签署意见—公司主管经理审批—各项手续由负责人员认真核实计算扣款金额—人力资源部审核

（七）签订劳动合同

1、由人力资源部根据员工劳动合同签订情况向各部门提供名单—各部门负责人签署意见—人力资源部业务经办审核办理

2、部门负责人及以上人员劳动合同：人力资源部请示—部门主管经理签署意见—总经理审批

（八）员工出试用期（见习期、实习期、学徒期等）：部门申请—人力资源部审核--部门主管经理审批。

（九）年度培训计划：部门申请—部门主管经理审核—人力资源部汇总--公司主管经理审批。

（十）工伤员工伤残等级鉴定及延长停工留薪期的申请：本人申请—部门负责人意见—公司安全主管经理审批

二、劳资方面考勤：

（一）考勤表：本部门办事员统计—部门负责人审批

（二）出勤汇总表：本部门办事员统计—部门负责人审批

部门负责人签署意见—人力资源核定---部门主管经理审核

2、调资申请表：

本部门提出申请—人力资源部填写意见—部门主管经理审核—总经理审批

3、助理及以上人员（请假三天以上）工资：

人力资源部申请—部门主管经理填写意见—总经理审批

四、劳务派遣相关

劳务派遣员工转正工作

１、年度员工转正通知：人力资源部申请—公司主管经理审批—总经理批准

２、年度员工转正申报：

员工本人申请—部门评议—部门主管经理审核—人力资源部汇总并填写意见—经理办公会评议

３、特殊转正申报

员工个人申请—部门评议—部门主管经理审核—人力资源部填写意见—总经理审批

五、其他临时紧急、特殊无标准的业务需向行政主管经理汇报后执行。

六、本规定由人力资源部负责解释。

财务部签字权限规定

一、表单由部门负责人审批的签字权限

（一）签字流程：经办人—部门负责人

（二）表单涉及的部门及业务：

（1）燃气费分摊表（2）电费分摊表

7、人力资源（1）劳务费

（2）保险、公积金分配表

8、财务部

（1）各部门指标情况表（2）车间费用指标情况表（3）项目制造费用分配表

9、公司各部门 收款通知单

签字流程：经办人—部门负责人—部门主管经理

1、市场部

（1）外加工完工比例表（2）运输成本分配表（3）产成品库存明细表

2、采购部

（1）生产物资收支存报表及出库单（2）月度采购计划表

3、项目管理部

（一）签字流程：

经办人—部门负责人—财务部负责人—财务总监

（二）表单涉及的部门及业务

1、市场部、采购部：增值税发票的开票申请

2、各部门：不合规费用、不合格发票的报告

五、表单由公司总经理审批的签字权限

（一）签字流程：

1、固定资产的购置申请、验收单、调拨单：

部门固定资产管理员--部门负责人--固定资产主管部门负责人--财务负责人--公司主管经理--财务经理--公司总经理

2、报告：备用金、招待费、超标差旅费、税费、年薪人员的核定及工资的审批、年度费用考核指标的核定

经办人—部门负责人—部门主管经理—公司总经理

（二）表单涉及的部门及业务：

1、机动部、办公室（1）固定资产申请单（2）固定资产验收单（3）固定资产调拨单

2、财务部：（1）税费报告（2）年薪人员的核定（3）年薪人员的每月工资审批

六、本规定由财务部负责解释。日起执行。

第二篇：行政财务部门签字权限规定(主管部门经办)

行政、财务部门签字权限规定

（主管部门经办）

为明确行政、财务部门相关业务办理流程，简化工作程序，提高工作效率，现将行政、财务部门（包括办公室、人力资源部、财务部）签字权限规定如下。

办公室签字权限规定

一、需公司行政副总经理审批文件

（一）临时行政物资申请

部门申请—部门负责人签字—物资管理员意见—办公室主任审核—公司主管经理审批（可以调配的，不需公司主管经理签字；没有调配需要临时购买的需公司主管经理签字）。

（二）新增信息装备申请

部门填申请—部门负责人签字—公司信息装备管理员签署意见—办公室主任审核—公司主管经理审批（可调配的信息装备物品，不需公司主管经理签字；没有调配需要购买的需公司主管经理签字）。

二、需公司行政主管经理审定经办原则，日常不需签署文件

（一）快递业务、广告公司制作费用（名片、门牌、宣传册等）

原则：

1、快递以为单位，按寄送地区采取性价比高的原则选择快递公司，日常业务按照该原则进行办理；

2、广告公司制作的名片、门牌、宣传册等采取半申报原则，集中进行制作。

签字权限：

1、快递对账及付款

办公室经办人员--办公室主任审批

业务部门负责直接递送。

七、涉及OA业务流程审批的，按照OA工作流程序执行。

八、本规定由办公室负责解释。

人力资源部签字权限规定

一、业务有计划、有标准的费用

（一）每月社会保险征缴和住房公积金缴存

业务范围：征缴、增加（减少）、补缴业务，正常有标准的养老、医疗、生育、失业、工伤费用报销

审批流程：人力资源部经办人申请—人力资源部主管审核—人力资源部负责人审批

（二）员工离职费用管理

业务范围：有扣除标准且正常执行的离职费用

审批流程：人力资源部具体经办—人力资源部主管审核—人力资源部负责人审批

（三）工资申报及报销管理

1、员工工资申报审批流程：部门负责人申请—部门主管经理审批

2、员工工资支付审批流程：人力资源部经办—人力资源部主管审核—人力资源部负责人审批

3、员工现金缴纳工资不够扣除费用（含个人应付保险公积金、有标准的扣款费用）：人力资源部经办申请—人力资源部主管审核—人力资源部负责人审批

（四）劳务费

业务范围：每月标准的劳务费支付

审批流程：培训部门申请—人力资源部审核—公司主管经理审批

（四）正式员工超出工伤社险支付范围费用

审批流程：部门申请—人力资源部审核—公司主管经理审批

（五）劳务派遣工伤费用

审批流程：劳务派遣单位提出费用报销申请—人力资源部审核—公司主管经理审批

（六）离职员工工资不够扣除费用异常情况

业务范围：离职员工办理离职手续后，剩余工资不够扣除离职扣款的费用，由人力资源部据实核算后，员工不予缴纳的

审批流程：人力资源部请示—报公司主管经理审批

（七）保险、公积金调整工作

人力资源部就国家调整政策进行汇报，对公司调整原则进行申请—公司主管经理签署调整工作政策。

三、本规定由人力资源部负责解释。

财务部签字权限规定

一、表单由部门负责人审批的签字权限

（一）签字流程：经办人—部门负责人

（二）表单业务：

1、资金计划汇总表

2、资金日报表

3、融资资金情况表

4、费用报表

第三篇：各部门职责权限

各部门职责权限

1.1采购部职责权限 1.1.1 材料采购 ●采购应先对适合我公司采购的供应商进行评估，确认成为我司的合格供应商，所有的物料必须从合格供应商清单中的供应商进行采购。

●采购在接到生产计划部门下发的计划通知单后，在第一时间里和仓管核实好材料库存（结合物料清单）后，立即下订单采购生产所需的物料。（备注：应该有《材料申请表》，但现在还未执行。）

●采购在采购订单下达给供应商后，要跟踪订单到供应商交货到我司为止，一定要在最短的时间内到料，以免影响生产。

●在品质部和储运部的协助下，对供应商的来料进行品质监管；

●采购更改：采购部只有在接到工程部修改《物料清单》后方可采购材料，不接受任何人的口头通知。

●环保材料的采购及供应商的管理。●样品材料的采购

A采购在接到工程部“样品材料申购单”后，在第一时间内和仓管核实库存 后，立即联系各采购供应商，争取在较短的时间里到料，交给工程部打样.B样品材料属于试验阶段，如遇到材料有特殊情况（如模具找不到，电性参数等问题），应立即和工程部及市场部及时沟通。1.1.2成本报价：

采购部在接到材料报价通知后（包括口头和书面），应及时作出报价，以免影响市场部给客户报价。

1.1.3财务作帐：

采购部应做材料采购月明细帐，月底与公司财务及供应商对帐。1.1.4材料入库

采购部在接到仓库转过来的由供应商提供的《送货单》后，开据“原材料入库单”给仓管和物控对帐员各一份。1.2仓储部职责权限

1.2.1入库（必须保证物料规格、数量准确性）

●原材料的入库，核实数量、规格后在原始“送货单”签字。●生产车间完成产成品入库，仓管核对数量、规格。

●车间领用原材料退库，仓管核对数量、规格，品质部监控品质。

●客户退回我司生产的不良成品，仓管核实数量、规格后及时通知相关部门，以便及时处理。

●ROHS材料与非ROHS材料的标识与区隔。1.2.2出库（必须保证物料规格、数量的准确性）

● 车间领用生产所需原材料。●公司生产的产成品出库，出库给客户。● 原材料来料不良退回给采购供应商。

●已经入库的产成品退回车间重新返工或测试等。1.1.3 单据：

仓库出库和入库必须有书面依据。1.1.4存放

仓管应将来料和成品按指定的区域整齐摆放和标识清楚，保持仓库整洁、明亮。1.1.5做帐及报表

●仓管应及时、准确地做好材料明细帐，做到帐实一致，并和物控对帐员要经常对帐、核实实物。

● 仓管应及时、准确地上交有关的各种报表。1.1.6盘点：

每月一次小盘点，每季度一次大盘点。1.1.7 仓管

如物料已无库存（或接近）的情况下，应及时通知采购部，以便及时采购，以免影响生产。

2.0市场部

2.1负责合同评审、客户沟通和客户投诉的处理； 2.2确保业务合同的有效完成； 2.3拟定业务拓展计划并逐步实施。3.0生产部

3.1确保各生产过程及作业均按照规定程序实行；

3.2 确保产品生产均按照生产工艺流程、作业指导书、样板执行;3.3确保人力资源及操作水平足以制造满足客户要求的产品； 3.4负责执行生产计划、控制和调整生产进度； 3.5要求作业人员依照相关作业指导自觉检查； 3.6确保在制品标识及追溯性作业能切实执行； 3.7负责生产设备和设施的日常维护及保养。4.0工程部

4.1工程部职责权限

4.1.1负责编写生产作业指导书及生产工艺改进； 4.1.2负责客户样板制作,承认书的编写； 4.1.3负责新产品开发、物料确认 4.1.4配合相关部门解决生产过程中出现的技术问题，配合相关部门解决生产工艺的改进； 4.1.5负责本公司技术文件及外来技术的搜集整理； 4.1.6负责制定产品工艺要求及产品定额。

4.1.7负责对公司现有的生产、检测设备的生产能力的评估，会同相关部门对生产及检测仪器设备供应商的确认 4.1.8工具工装的确认管理；仪器设备的建档维护 4.1.9新产品投产前的技术培训及首件的确认。4.2工程部主管职责权限: 4.2.1负责工程部日常的工作安排.4.2.2对新产品的开发进行可行性分析.4.2.3根据客户反馈的信息对样品进行技术参数的修改.4.2.4负责对工程制作的样品及承认书的确认.4.2.5负责对本部门职员按有关标准进行考核.4.2.6确保本部门工作符合ISO9001:2008量管体系的有关要求.负责协调本部门与公司内部其它部门的工作.4.2.7负责协调本公司与客户工程技术上的有关事宜.4.3设计工程师职责权限

4.3.1负责依据客供的样板或相关技术资料进行设计并试制满足客户要求的样板.4.3.2编写产品的承认书物料清单作业指导书 4.3.3新产品投产前的教育训练.4.4工程部文员职责权限

4.4.1负责工程技术资料的管理.4.4.2负责工程样品的包装.4.4.3协助设计工程师进行样板制作.5.0品质部

5.1品质部职责权限 5.1.1品质部职责

●保证各部门的品质与设计时一致；

●保证加贴认证标志的产品符合有关标准的要求； ●定期校正检验仪器； 5.1.2品质部部长(MI)职责；

●统管品质部日常工作，确保其按ISO9001-2008量管理体系的相关要

要求正常运转；

●按有关标准对品质部各部职员进行考核；

● 统一协调本部门内部各环节之间以及本部门与其它部门之间的工作； ●处理本公司与客户之间的质量问题;●兼任管理者代表的有关职责权限.●汇总公司的总体品质状况.●负责环保工作的推行及监督 5.1.3进料检验(IQC): ●负责进料检验和不合格进料判定； ●及时反映、分析进料品质异常情况；

●填写及保管、呈报进料检验相关记录；

●协助采购对供应商评估，协助品管对供应商进行品质管理与协调改善。●管理IQC、QA所使用的文件。●环保材料的检验及监督 5.1.4制程品质控制(IPQC))：

●负责首件检查、制程产品抽检、制程品质结果判定； ●负责监控制程品质、处理制程品质异常；

●追踪确认制程品质改善，复查确认重工品，监督制程品转移； ●填写及保管、呈报制程检验相关记录，收集品质情报。●负责仪器设备的校对。

●负责确认环保与非环保产品的生产区分与标示,并作相关记录.5.1.5制成品品质控制（QA）：

●负责成品检验和标识，确认出货的品质； ●填写成品检验记录及出货检验报告； ●处理追踪与协助分析客户抱怨； ●环保产品的确认与外箱标示。

5.2品质部权限

●对各部门的品质合格与否拥有最终决定权； ● ● 对于不符合有关标准要求的产品，有权决定不予加贴认证标志；

对于末经校准或品质部确认的检验试验设备及仪器，有权责令有关部门停止使用;5.2.1品质部主管(MI)●对本部门职员工作中出现的失误,有按有关标准问责的权利.●拥有管理者代表所应有的权利(见本文件管理者代表权限栏目)5.2.2来料检验（IQC）●对于进料合格与否，有最终判定权； ●有权停止已经判为不合格的来料的使用；

●有权根据供应商供货质量的情况，判定其是否为合格供应商，并提出是否继续使用的建议；

●有权使用规定手段就来料品质情况与相关部门及人员联系，相关部门或人员有配合及答复的义务；

●没有IQC的批准,IQCQA所属资料不得借阅.5.2.3制程品质控制（IPQC）

●对于首件是否合格拥有最终判定的权利，并有权就是否允许正式批量生产提出建议； ●对于制程不良，有权责令相关人员立即改善，对于态度恶劣、拒不改善或经纠正后改善不彻底且无正当理由者，IPQC拥有处罚的权利（包括警告和1元以上20元以下的罚款）；

●如生产线出现严重（指批量性错误或材料错误）不良，IPQC拥有停线的权利； ●如纠正改善措施没有执行，IPQC拥有向相关管理人员询问的权利，各相关管理人员有解释的义务；对不良品或重工后的产品是否放行

有最终判定的权利；

●有权向各相关工作人员和管理人员索要品质记录，各相关工作人员有按IPQC要求填报的义务。

5.2.4成品品质控制（QA）

对于成品是否合格，是否可以加贴相关标记，是否可以合格的身份送 达客户处，有最终判定权；

●如出现客户退货投诉或QA退货投诉时，QA有权向各有关人员了解情况，以查明不良的原因，各有关人员有积极配合的义务；

●如果有关预防纠正措施制定之后末能执行或末能全部执行，QA有询问的权利各有关人员有解释的义务；

●如果拒不执行（或不完全执行）有关预防纠正措施且态度恶劣又没有正当理由的。●对于不符合要求的工具工装,仪器仪表有停用的权利.

第四篇：各部门职责及权限

岗位职责规范及权限

总经理职责规范及权限

第一条 对公司文化理念打造的具体实施。策划公司质量体系的建立运行和持续改进。第二条 执行董事会决议，制定公司质量目标，并组织实施公司发展计划及分段目标计划。第三条 主持公司质量管理体系的管理评审。

第四条 完成公司内部管理机构设置；制定直接下级的岗位描述。

第五条 检查各职能部门的工作，负责对直接下级的指导、管理、监督及奖罚。第六条 决定企业内部（财务部人员除外）人员的任免。第七条 及时对下级工作中的争议作出裁决。第八条 审阅、执行公司员工的奖励与处罚。第九条 解聘公司员工。

第十条 审查财务部的工作计划及工作预算，检查财务制度的执行情况及公司资金开支情况。第十一条 配合公司其他部门完成各项任务；

第十二条 每月6日向董事会书面述职，接受董事会成员的质询。

第十三条 代表公司与有关部门建立有效的沟通和良好关系，参加外部相关会议及相关活动。第十四条 与公司其他部门就有关事宜进行沟通配合； 第十五条 监督公司质量管理体系的内部审核。

职责权限

直接上级：董事长 直接下级：下属各部门经理 职责权限：

第一条 对创建良好的公司文化和树立良好的公司形象负责，并制定质量方针； 第二条 对公司经营管理及质量目标的达成结果负责。

第三条 对直接下级因违反工作流程、管理制度的工作过失承担领导负责。第四条 对公司的服务质量及公司管理秩序负责。第五条 对确保公司经营的合法性负责。第六条 对公司的经营数据和资料的保密性负责。第七条

定期进行管理评审，对质量管理体系进行评价。第八条

有对公司的经营管理权和指挥权。第九条 有组织实施公司经营计划的指挥权。第十条 有公司内部管理机构设置的建议权。

第十一条 有公司基本管理制度及工作流程设定的决定权。第十二条 在董事会授权范围内，对公司的配额资金有支配权。第十三条 有请聘任或解聘公司（除财务负责人）员工的决定权。第十四条 有隔级公司员工工作岗位的调整权。

其他内容

下列情形之一者，公司可视为自动离职或辞退处理，且不计发当月工资。第一条 严重不胜任本职岗位工作，不完成任务的；

第二条 职业道德败坏，出卖公司商业机密、利益，而被查证属实的；

第三条 不为公司利益着想的，造成损失的，公司将扣罚当月工资，并作辞退处理。第四条 任职期间收受输送单位或个人红包的，公司作辞退处理； 第五条 任职期间犯下刑事责任；

第六条 酗酒闹事或在上班时间喝酒，影响正常工作的；

第七条 利用职务之便，损公肥私，不按章办事，谋取私利，招摇诈骗的； 第八条 在公司打架，不尊重上级领导的，有损公司声誉的，作辞退处理；

第九条

汇报工作讲假话，处事严重失职，不尊重客户，没经公司同意，自作主张，给公司带来影响的。

总经理助理职责规范及权限

第一条

协助总经理策划公司发展计划和具体改善计划。第二条

负责质量体系的全面实施、执行及改善。第三条

督导公司服务质量的改善及良率提升。

第四条

督导质量体系正常运行和服务质量问题分析、解决。第五条

确保组织内提高对客户要求的意识。第六条

负责与质量体系有关事宜的对外联络。

第七条

向总经理汇报质量管理体系的运行情况，并提出改进建议。第八条

审核内部质量审核计划的完整性和正确性。第九条

组织内部质量审核的实施。第十条

负责对服务员质量的检验审核。第十一条

负责对不合格服务、客户合同的评审。

第十二条

负责公司的后勤安排工作，做好值班、排班，安排做到无差错，当好内管家。第十三条

督促财务部按期交纳各项税收和房租、水电费、电话费等费用。第十四条

负责处理公司对外关系的联络和协调工作

第十五条

协调各部门的工作，对于各种新问题、新矛盾要及时汇报总经理，以便尽快得到妥善解决。第十六条

树立节能节源，降低成本意识，控制和采购公司日常用品，对于食堂用品，做好验收登记。第十七条

监督做好总经理办公室的卫生工作及时清理、泡茶、换鱼缸及花瓶。

第十八条

负责对公司电脑的操作、管理、维修，严守公司各项机密，保管好各种管理软件，并及时发送本公司的各类信息。

第十九条

负责监督宿管对公司服装、棉被、床单及办公用品发放的登记。

第二十条

监督相关人员每天将各媒体的广告剪贴好，收集市场上同行业中各类先进优秀信息报导，每月做一份市场信息追查反馈，并上报当月的市场开发分析表一份和财务分析表一份。

第二十一条

配合做好公司的宣传和营销推广作

第二十二条

监督做好每次会议纪录，并打成文件交给各位员工阅读签字后存档备案。

职责权限

直接上级：总经理 直接下级：部门员工

职责权限： 第一条 对公司质量体系全面实施的监督执行权、改进建议权 第二条 对与公司行政管理有关的规章制度有解释权。

第三条 对公司工作流程、规章制度、实施细则的执行有检查权。

第四条 对公司拟发的文件资料（包括合同）的正确性、准确性有监督、审查权。第五条 对各部门向总经理提交的请示、报告、申请，有登记转呈权。第六条 对公司员工奖励与处罚有监督、和授权执行权。第七条 对总经理有工作报告权及建议权。第八条 对总经理办公例会有参加权。

其他内容

下列情形之一者，公司可视为自动离职或辞退处理，且不计发当月工资。

第一条 严重不胜任本职岗位工作，不完成任务的；

第二条 职业道德败坏，出卖公司商业机密、利益，而被查证属实的；

第三条 不为公司利益着想的，造成损失的，公司将扣罚当月工资，并作辞退处理。第四条 任职期间收受输送单位或个人红包的，公司作辞退处理； 第五条 任职期间犯下刑事责任；

第六条 酗酒闹事或在上班时间喝酒，影响正常工作的；

第七条 利用职务之便，损公肥私，不按章办事，谋取私利，招摇诈骗的； 第八条 在公司打架，不尊重上级领导的，有损公司声誉的，作辞退处理；

第九条 汇报工作讲假话，处事严重失职，不尊重客户，没经公司同意，自作主张，给公司带来影响的。

经理职责规范及权限

第一条

协助总经理策划公司发展计划和具体改善计划。第二条

负责质量体系的全面实施、执行及改善。第三条

督导公司服务质量的改善及良率提升。

第四条

督导质量体系正常运行和服务质量问题分析、解决。第五条

确保组织内提高对客户要求的意识。第六条

负责与质量体系有关事宜的对外联络。

第七条

向总经理汇报质量管理体系的运行情况，并提出改进建议。第八条

审核内部质量审核计划的完整性和正确性。第九条

组织内部质量审核的实施。第十条

负责对服务员质量的检验审核。第十一条

负责对不合格服务、客户合同的评审。

第十二条

负责公司的后勤安排工作，做好值班、排班，安排做到无差错，当好内管家。第十三条

督促财务部按期交纳各项税收和房租、水电费、电话费等费用。第十四条

负责处理公司对外关系的联络和协调工作

第十五条

协调各部门的工作，对于各种新问题、新矛盾要及时汇报总经理，以便尽快得到妥善解决。第十六条

树立节能节源，降低成本意识，控制和采购公司日常用品，对于食堂用品，做好验收登记。第十七条

监督做好总经理办公室的卫生工作及时清理、泡茶、换鱼缸及花瓶。

第十八条

负责对公司电脑的操作、管理、维修，严守公司各项机密，保管好各种管理软件，并及时发送本公司的各类信息。

第十九条

负责监督宿管对公司服装、棉被、床单及办公用品发放的登记。

第二十条

监督相关人员每天将各媒体的广告剪贴好，收集市场上同行业中各类先进优秀信息报导，每月做一份市场信息追查反馈，并上报当月的市场开发分析表一份和财务分析表一份。

第二十一条

配合做好公司的宣传和营销推广作

第二十二条

监督做好每次会议纪录，并打成文件交给各位员工阅读签字后存档备案。

职责权限

直接上级：总经理 直接下级：部门员工 职责权限：第一条 对公司质量体系全面实施的监督执行权、改进建议权 第二条 对与公司行政管理有关的规章制度有解释权。

第三条 对公司工作流程、规章制度、实施细则的执行有检查权。

第四条 对公司拟发的文件资料（包括合同）的正确性、准确性有监督、审查权。第五条 对各部门向总经理提交的请示、报告、申请，有登记转呈权。第六条 对公司员工奖励与处罚有监督、和授权执行权。第七条 对总经理有工作报告权及建议权。第八条 对总经理办公例会有参加权。

其他内容

下列情形之一者，公司可视为自动离职或辞退处理，且不计发当月工资。第一条 严重不胜任本职岗位工作，不完成任务的；

第二条 职业道德败坏，出卖公司商业机密、利益，而被查证属实的；

第三条 不为公司利益着想的，造成损失的，公司将扣罚当月工资，并作辞退处理。第四条 任职期间收受输送单位或个人红包的，公司作辞退处理； 第五条 任职期间犯下刑事责任；

第六条 酗酒闹事或在上班时间喝酒，影响正常工作的；

第七条 利用职务之便，损公肥私，不按章办事，谋取私利，招摇诈骗的； 第八条 在公司打架，不尊重上级领导的，有损公司声誉的，作辞退处理；

第九条 汇报工作讲假话，处事严重失职，不尊重客户，没经公司同意，自作主张，给公司带来影响的。

后勤职责规范及权限

第一条 负责供应商的管理；

第二条 根据公司各部门填报的《请购单》，实施办公用品的采购； 第三条 协助办公室主任做好后勤保障工作

第四条 维护及保养办公设备；并做好保养计划、维修记录等。条五条 公司蔬菜、肉类等的购买及制作 第六条 宿舍用具的购买、维护

第七条 协助总经办主任为重大活动提供后勤服务工作。第八条

完成领导交办的临时性工作

职责权限

直接上级：总经办主任 直接下级：

职责权限：

第一条 执行总经办主任分配的任务

第二条 有权拒绝执行不合法的、不属本岗位的任务 第三条 对办公室主任违反规章制度的行为有权越级汇报 第四条 有合理化建议权

其他内容

下列情形之一者，公司可视为自动离职或辞退处理，且不计发当月工资。

第一条 严重不胜任本职岗位工作，不完成任务的；

第二条 职业道德败坏，出卖公司商业机密、利益，而被查证属实的；

第三条 不为公司利益着想的，造成损失的，公司将扣罚当月工资，并作辞退处理。第四条 任职期间收受输送单位或个人红包的，公司作辞退处理； 第五条 任职期间犯下刑事责任；

第六条 酗酒闹事或在上班时间喝酒，影响正常工作的；

第七条 利用职务之便，损公肥私，不按章办事，谋取私利，招摇诈骗的； 第八条 在公司打架，不尊重上级领导的，有损公司声誉的，作辞退处理；

第九条 汇报工作讲假话，处事严重失职，不尊重客户，没经公司同意，自作主张，给公司带来影响的。

财务部职责规范及权

第一条 助公司管理层对公司市场开发推广、网络、营销、等各个经营环节进行深入系统的分析，协助制定及优化公司各项经营策略以不断提升公司的表现力

第二条 对公司外部环境的变化和内部营运的情况, 从财务及业务营运的角度及时地、前瞻性地对公司营运中的一些重要发展趋势和营运事项进行合理分析和预测，提出相应的合理化建议，报管理层参考决策

第三条 及时、准确编制各类财务报表和管理报告报总经理 第四条 协助编制公司的中长期业务营运计划和资本支出计划 第五条 负责跟进财务部内部一些重要项目

第六条 核签、编制会计凭证，整理保管财务会计档案，确保一切资料的完整和安全； 第七条 登记保管各种明细账、总分类账

第八条 定期对账，如发现差异，查明差异原因，处理结账时有关的账务的调整事宜

第九条 具体执行资金预算及控制预算内的经费支出，管理往来账、应收、应付款、固定资产、无形资产，每月计提核算税金、费用、折旧等费用项目 第十条 负责每月报表的编制 第十一条 的审计和税务申报

第十二条 负责公司资金的筹措与调度,保证公司营运资金的需要； 第十三条 负责制定财务管理制度，部门机构设置及职责安排；

第十四条 组织部门编制财务计划，落实完成计划的措施，对计划、措施中存在的问题提出改进的方法； 第十五条 参与公司主要经营、策划、管理的有关会议和其他重要会议。

第十六条 本着对公司负责，对投资效益负责，对税收负责。对自己工作负责的真情态度，为公司多做力所能及的事

第十七条 完成领导交办的临时性工作

职责权限

直接上级：总经理 直接下级： 出纳 职责权限：

第一条 公司费用检查、监督权

第二条 有权根据公司经营情况发生的变化，对资金费用使用提出调整方案 第三条 有权劝阻、制止及越级汇报违反国家政策、财经制度纪律的收支款项 第四条 有权检查各部门和资金使用方面的节约和浪费并提出奖惩意见 第五条 有权组织召开经济活动分析会，并向各部门索取有关资料和报表 第六条 有权要求各部门提供编制年、季、月度财务成本核算所需的各种有关资料 第七条 对所属部门经营管理的决策权。第八条 总经理有工作报告权与建议权。

其他内容

下列情形之一者，公司可视为自动离职或辞退处理，且不计发当月工资。

第一条 严重不胜任本职岗位工作，不完成任务的；

第二条 职业道德败坏，出卖公司商业机密、利益，而被查证属实的；

第三条 不为公司利益着想的，造成损失的，公司将扣罚当月工资，并作辞退处理。第四条 任职期间收受输送单位或个人红包的，公司作辞退处理； 第五条 任职期间犯下刑事责任；

第六条 酗酒闹事或在上班时间喝酒，影响正常工作的；

第七条 利用职务之便，损公肥私，不按章办事，谋取私利，招摇诈骗的； 第八条 在公司打架，不尊重上级领导的，有损公司声誉的，作辞退处理；

第九条 汇报工作讲假话，处事严重失职，不尊重客户，没经公司同意，自作主张，给公司带来影响的。

财务出纳职责规范及权限

第一条

遵守公司各项财务制度和各项规定；遵守出纳工作处理准则； 第二条

具备服务精神，配合经营需要，确保资金收付及时； 第三条

负责现金及银行存款的收付工作；

第四条

当日公司发生的费用当日录入财务系统，日清月结，每天下班前向财务主管、财务总监、公司经理上报《资金日报表》；

第五条

负责日常费用的报销工作，不符合财务手续和公司报销规定的不予报销； 第六条

对超期借款负有追索的责任，有权对未按时报销或按时还款的人员予以处罚；

第七条

负责现金、票据的保管，每日及时登记银行存款日记账和现金日记账，编制现金及银行存款收付情况报表；

第八条

每月核对银行存款，与会计核对《银行余额调节表》，对异常款项和未达帐及时汇报处理； 第九条

做好公司设施设备的验收登记工作，第十条

对验收合格的设施设备进行编号，并建立设施设备一览表和设施设备档案。第十一条

监督设施设备的维护。

第十二条

完成上级领导交办的其他工作任务。

职责权限

直接上级：财务经理 直接下级： 职责权限：

第一条 有权不受理对不真实、不合法的原始凭证

第二条 权退回记载不准确、不完整的原始凭证，并要求更正、补充

第三条 发现帐薄记录与实物、款项不符时，应及时向财务经理、总经理书面报告，并请求查明原因，作出处理

第四条 有权对验收不合格设施设备拒收。并向总经办主任汇报处理意见。

其他内容

下列情形之一者，公司可视为自动离职或辞退处理，且不计发当月工资。第一条 严重不胜任本职岗位工作，不完成任务的； 第二条

职业道德败坏，出卖公司商业机密、利益，而被查证属实的；

第三条 不为公司利益着想的，造成损失的，公司将扣罚当月工资，并作辞退处理。第四条 任职期间收受输送单位或个人红包的，公司作辞退处理； 第五条 任职期间犯下刑事责任；

第六条 酗酒闹事或在上班时间喝酒，影响正常工作的；

第七条 利用职务之便，损公肥私，不按章办事，谋取私利，招摇诈骗的； 第八条 在公司打架，不尊重上级领导的，有损公司声誉的，作辞退处理；

第九条 汇报工作讲假话，处事严重失职，不尊重客户，没经公司同意，自作主张，给公司带来影响的。

市场部职责规范及权限

第一条 依据公司质量目标及《客户合同管理控制程序》的要求，做好客户合同的管理监控工作。第二条 监督客户合同的评审与实施。

第三条 依据公司质量目标，督促部门做好客户满意度分析调查。

第四条 监督部门按《纠正措施管理程序》和《预防措施管理程序》的要求，对不合格服务和潜在的不合格服务进行原因分析，针对原因制定纠正和预防措施并组织进行实施。

第五条 做好主持所属部门的日常经营管理。

第六条 负责制定所属部门的工作目标、工作流程、规章制度并组织培训、实施与考评。负责对直接下级的指导、管理、监督及处罚（奖励见《激励机制》）。

第七条

制定直接下级的岗位描述。

第八条

负责直接下级岗位人员任免的提名，报总经理批准。决定所属部门隔级下级人员的任免、解聘（半年以上员工报总经理批准后执行）。

第九条 及时对下级工作中的争议作出裁决，受理直接下级上报的合理化建议，报总经理。第十条 主持编撰《电话销售成功话术》《接待成功案例》《接待失败案例》。

第十一条 按工作程序做好与相关部门的横向联系，并及时对部门间争议提出界定要求。第十二条 参加总经理主持的办公例会及公司有关业务会。第十三条 创造有形利益的同时注重公司品牌形象的塑造。第十四条 负责督办、催办总经理交办的事项。

第十五条 自我保持并监督部门员工保持良好的心态及精神状态，服装整洁；

第十六条

每日按时支持早会，认真听取各部门经理的工作汇报及合理化建议；布置总结昨天工作、安排好当日工作、计划好明日工作；

第十七条

促督导部的客户回访。

第十八条

监督检查部门员工准备好工作所需工具，保持办公环境的整洁 第十九条

进培训教室点名或查看当日动态表，掌握当天服务员动态

第二十条

督促部门员工合理安排工作时间，无客户时，整理客户资料、熟悉服务员基本情况，学习相关业务知识，提高自身的业务素质及业务水平

第二十一条

熟练掌握公司服务项目的特点及价格、适合家庭等 第二十二条

了解公司培训课程内容，效果及监督培训计划的实施。第二十三条

关注市场需求变化，及时提出合理化建议

第二十四条

对部门工作中存在的问题要及时解决并上报，不能解决的要及时上报

第二十五条

本着对公司负责，对投资效益负责，对税收负责。对自己工作负责的真情态度，为公司多做力所能及的事

第二十六条

完成领导交办的临时性工作

职责权限

直接上级：总经理 直接下级：各下属员工 职责权限：

第一条

有对所属部门的经营管理权和指挥权。

第二条 在部门权限范围内有组织实施公司经营计划的指挥权。

第三条 有对隔级员工工作岗位的调整、任免权和解聘权（半年以上员工报总经理批准后执行）。第四条 有对直接下级的处罚权（奖励见《激励机制》）。第五条 有对直接下级工作争议的裁决权。第六条 有隔级下级投诉的处理权。

其他内容

下列情形之一者，公司可视为自动离职或辞退处理，且不计发当月工资。第一条 严重不胜任本职岗位工作，不完成任务的；

第二条 职业道德败坏，出卖公司商业机密、利益，而被查证属实的；

第三条 不为公司利益着想的，造成损失的，公司将扣罚当月工资，并作辞退处理。第四条 任职期间收受输送单位或个人红包的，公司作辞退处理； 第五条 任职期间犯下刑事责任；

第六条 酗酒闹事或在上班时间喝酒，影响正常工作的；

第七条 利用职务之便，损公肥私，不按章办事，谋取私利，招摇诈骗的； 第八条 在公司打架，不尊重上级领导的，有损公司声誉的，作辞退处理；

第九条 汇报工作讲假话，处事严重失职，不尊重客户，没经公司同意，自作主张，给公司带来影响的。

市场部经理职责规范及权限

第一条

按《客户合同管理控制程序》的要求，对客户需求进行确认和组织评审； 第二条

每月根据客户需求情况，编制服务员需求计划； 第三条

负责对服务员培训质量进行检验； 第四条

负责策划服务提供的控制；

第五条

保持良好的心态及精神状态，服装整洁

第六条

每日按时参加早会，认真听取部门总监的工组布置及注意事项，总结部门昨天工作、安排好部门当日工作

第七条

备好工作所需工具，保持办公环境的整洁 第八条

进培训教室点名，掌握当天服务员动态

第九条

经常组织部门员工学习相关业务知识、分析典型案例，第十条

无客户时，督促部门员工整理客户资料、熟悉服务员基本情况，学习相关业务知识，提高自身的业务素质及业务水平

第十一条

了解公司服务项目的特点及价格、适合家庭等 第十二条

了解公司培训课程内容，效果

第十三条

经常和培训部门沟通，互通市场需求情况及服务员技能状况 第十四条

监督检查业务人员工作流程执行情况及达标状况

第十五条

接听客户电话要在铃声响起三声内接听，面带微笑，保持积极而平和的心态 第十六条

尽量了解客户的需求，简明扼要的介绍公司业务

第十七条

留下客户详细信息，并告知本人姓名及公司详细地址、路线 第十八条

接到投诉电话应记录客户姓名及简单事由，交督导部回复

第十九条

客户到公司，须立刻起立：“欢迎光临，有什么能帮到您”，并引导客户到接待室坐下，倒水 第二十条

根据客户需求，拿服务员资料或聆听客户的问题

第二十一条

在待客的过程中，始终保持标准的待客礼仪（详见仪态仪表）

第二十二条

在介绍服务员进行面试的过程中要随时注意观察客户的言谈举止，分析客户的心态，指导服务员如何面试

第二十三条

面试成功后详细解释合同内容，建议客户给服务员多一些适应的时间 第二十四条

签定合约后在5分钟内办理好交费等相关手续，同时通知服务员回宿舍拿行李 第二十五条

送别客户及服务员时，要多鼓励服务员

第二十六条

如未能在当时将服务员领走的，在当日动态表上要注明

第二十七条

接待完毕后，及时清理客户接待室，保持桌面整洁，注意关闭空调 第二十八条

成关注市场需求变化，及时提出合理化建议 第二十九条

对工作中存在的问题要及时上报，便于解决

第三十条本

着对公司负责，对投资效益负责，对税收负责。对自己工作负责的真情态度，为公司多做力所能及的事

第三十一条

完成领导交办的临时性工作

职责权限

直接上级：部门经理 直接下级：下属员工 职责权限：

第一条

有对所属部门的经营管理权。第二条

部门总监有工作报告权与建议权 第三条

对下属员工的工作有监督权及处罚权 第四条

对所招聘的服务人员的工作推荐权及评价权

其他内容

下列情形之一者，公司可视为自动离职或辞退处理，且不计发当月工资。

第一条 严重不胜任本职岗位工作，不完成任务的；

第二条 职业道德败坏，出卖公司商业机密、利益，而被查证属实的；

第三条 不为公司利益着想的，造成损失的，公司将扣罚当月工资，并作辞退处理。第四条 任职期间收受输送单位或个人红包的，公司作辞退处理； 第五条 任职期间犯下刑事责任；

第六条 酗酒闹事或在上班时间喝酒，影响正常工作的；

第七条 利用职务之便，损公肥私，不按章办事，谋取私利，招摇诈骗的； 第八条 在公司打架，不尊重上级领导的，有损公司声誉的，作辞退处理；

第九条 汇报工作讲假话，处事严重失职，不尊重客户，没经公司同意，自作主张，给公司带来影响的。

营销员职责规范及权限

第一条 按《客户合同管理控制程序》的要求，对客户需求进行确认，并参与评审； 第二条

保持良好的心态及精神状态，服装整洁；

第三条

每日按时参加早会，认真听取部门经理的工组布置及注意事项，总结昨天工作、安排好当日工作；

第四条

准备好工作所需工具，保持办公环境的整洁 第五条

进培训教室点名，掌握当天服务员动态

第六条

无客户时，整理客户资料、熟悉服务员基本情况，学习相关业务知识，提高自身的业务素质及业务水平；

第七条

熟练掌握公司服务项目的特点及价格、适合家庭等 第八条

了解公司培训课程内容，效果

第九条

接听客户电话要在铃声响起三声内接听，面带微笑，保持积极而平和的心态 第十条

尽量了解客户的需求，简明扼要的介绍公司业务

第十一条

留下客户详细信息，并告知本人姓名及公司详细地址、路线 第十二条

接到投诉电话应记录客户姓名及简单事由，交督导部回复

第十三条

客户到公司，须立刻起立：“欢迎光临，有什么能帮到您”，并引导客户到接待室坐下，倒水 第十四条

客户需求，拿服务员资料或聆听客户的问题

第十五条

待客的过程中，始终保持标准的待客礼仪（详见仪态仪表）

第十六条

在介绍服务员进行面试的过程中要随时注意观察客户的言谈举止，分析客户的心态，指导服务员如何面试

第十七条

面试成功后详细解释合同内容，建议客户给服务员多一些适应的时间 第十八条

签定合约后在5分钟内办理好交费等相关手续，同时通知服务员回宿舍拿行李 第十九条

送别客户及服务员时，要多鼓励服务员

第二十条

如未能在当时将服务员领走的，在当日动态表上要注明

第二十一条

接待完毕后，及时清理客户接待室，保持桌面整洁，注意关闭空调 第二十二条

关注市场需求变化，及时提出合理化建议 第二十三条

对工作中存在的问题要及时上报，便于解决

第二十四条

本着对公司负责，对投资效益负责，对税收负责。对自己工作负责的真情态度，为公司多做力所能及的事

第二十五条

完成领导交办的临时性工作

职责权限

直接上级：业务经理 直接下级：

职责权限：

第一条

对所属部门的经营建议权。第二条

门经理有工作报告权与建议权

第三条

对所招聘的服务人员的工作推荐权及评价权

其他内容 下列情形之一者，公司可视为自动离职或辞退处理，且不计发当月工资。

第一条 严重不胜任本职岗位工作，不完成任务的；

第二条 职业道德败坏，出卖公司商业机密、利益，而被查证属实的；

第三条 不为公司利益着想的，造成损失的，公司将扣罚当月工资，并作辞退处理。第四条 任职期间收受输送单位或个人红包的，公司作辞退处理； 第五条 任职期间犯下刑事责任；

第六条 酗酒闹事或在上班时间喝酒，影响正常工作的；

第七条 利用职务之便，损公肥私，不按章办事，谋取私利，招摇诈骗的； 第八条 在公司打架，不尊重上级领导的，有损公司声誉的，作辞退处理；

第九条 汇报工作讲假话，处事严重失职，不尊重客户，没经公司同意，自作主张，给公司带来影响的。

培训部理职责规范及权限

第一条 策划服务员培训过程，并予以实施； 第二条 监督设施设备的日常维护；

第三条 针对质量管理体系所覆盖的服务进行策划，确定过程、控制方法、确保服务员在顾客家中的工作能充分满足客户要求。

第四条 起草各种培训项目的管理规章，实施规范化、制度化管理。

第五条 据质量目标的要求，做好服务员的培训考核记录，并接受质检的监督检查。第六条 对不合格服务的项目做好在培训的记录与考核。

第七条 加强与人力资源部门的联系，采取有效措施保证服务人员的在岗率。第八条 与各培训老师协商，落实培训计划；并及时解决教学活动中的各种问题。第九条

制定服务员工作规范守则。

第十条 负责服务人员的日常管理，建立规章制度，不断加强和改善管理工作。第十一条 监督调度员核实服务员来源信息准确无误，检验新进人员合格率。第十二条 做好服务员的考核鉴定工作。

第十三条 注意保持良好的心态及精神状态，服装整洁

第十四条

每日按时参加早会，认真听取部门总监的工作布置及注意事项，总结昨天工作、安排好当日工作；

第十五条

准备好教学所需工具，保持教学和办公环境的整洁 第十六条

注意学习行业相关知识，提高培训课程的实用性和趣味性

第十七条

熟练掌握公司服务项目的特点及价格、适合家庭等；并向业务部提供服务员培训进度及掌握技能信息 第十八条

注意掌握服务员的思想动态，及时帮助、调整状态

第十九条

对思想波动较大的服务员，要及时和人力资源部沟通，联系输送单位，做好对服务员的服务工作

第二十条

对工作中存在的问题要及时上报，便于解决

第二十一条

本着对公司负责，对投资效益负责，对税收负责。对自己工作负责的真情态度，为公司多做力所能及的事

第二十二条完成领导交办的临时性工作

职责权限

直接上级：总经理、管理者代表 直接下级：培训老师、宿管员

职责权限：

第一条

对所属部门经营管理的决策权。第二条

部门总监有工作报告权与建议权 第三条

对所招聘的服务人员的鉴定权 第四条

对部门员工矛盾的解决权

其他内容

下列情形之一者，公司可视为自动离职或辞退处理，且不计发当月工资。

第一条 严重不胜任本职岗位工作，不完成任务的；

第二条 职业道德败坏，出卖公司商业机密、利益，而被查证属实的；

第三条 不为公司利益着想的，造成损失的，公司将扣罚当月工资，并作辞退处理。第四条 任职期间收受输送单位或个人红包的，公司作辞退处理； 第五条 任职期间犯下刑事责任；

第六条 酗酒闹事或在上班时间喝酒，影响正常工作的；

第七条 利用职务之便，损公肥私，不按章办事，谋取私利，招摇诈骗的； 第八条 在公司打架，不尊重上级领导的，有损公司声誉的，作辞退处理；

第九条 汇报工作讲假话，处事严重失职，不尊重客户，没经公司同意，自作主张，给公司带来影响的。

培训师职责规范及权限

第一条

协助部门经理编制服务员培训工作计划

第二条 协助起草各种培训项目的管理规章，实施规范化、制度化管理。

第三条 协助部门经理与人力资源部门的联系，采取有效措施保证服务人员的在岗率。

第四条 根据培训计划，将培训落实到实处；并及时向部门经理提出培训活动中遇到的各种问题及建议，协助解决。

第五条

每日将培训状况作详细记录。

第六条 负责服务人员的日常管理，遵守规章制度。第七条 做好服务员的培训考核鉴定工作。第八条 负责设施设备的日常维护；

第九条 注意保持良好的心态及精神状态，服装整洁

第十条

每日按时参加早会，认真听取部门总监的工作布置及注意事项，总结昨天工作、安排好当日工作

第十一条

准备好教学所需工具，保持教学和办公环境的整洁 第十二条

注意学习行业相关知识，提高培训课程的实用性和趣味性

第十三条

熟练掌握公司服务项目的特点及价格、适合家庭等；并向业务部提供服务员培训进度及掌握技能信息

第十四条

注意掌握服务员的思想动态，及时帮助、调整状态

第十五条

对思想波动较大的服务员，要及时和人力资源部沟通，联系输送单位，做好对服务员的服务工作

第十六条

对工作中存在的问题要及时上报，便于解决

第十七条

本着对公司负责，对投资效益负责，对税收负责。对自己工作负责的真情态度，为公司多做力所能及的事

第十八条

完成领导交办的临时性工作

职责权限

直接上级：培训中心经理 直接下级：

职责权限：

第一条

对所属部门经营管理的建议权。第二条

对部门经理有工作报告权与建议权 第三条

对所招聘的服务人员的鉴定权 第四条

对服务员矛盾的解决权

其他内容

下列情形之一者，公司可视为自动离职或辞退处理，且不计发当月工资。

第一条 严重不胜任本职岗位工作，不完成任务的；

第二条 职业道德败坏，出卖公司商业机密、利益，而被查证属实的；

第三条 不为公司利益着想的，造成损失的，公司将扣罚当月工资，并作辞退处理。第四条 任职期间收受输送单位或个人红包的，公司作辞退处理； 第五条 任职期间犯下刑事责任；

第六条 酗酒闹事或在上班时间喝酒，影响正常工作的；

第七条 利用职务之便，损公肥私，不按章办事，谋取私利，招摇诈骗的； 第八条 在公司打架，不尊重上级领导的，有损公司声誉的，作辞退处理；

第九条 汇报工作讲假话，处事严重失职，不尊重客户，没经公司同意，自作主张，给公司带来影响的。

宿舍管理员职责规范及权限

第一条 服务员的入住登记，并指导其将行李分类摆放在指定位置，做好标识，加强物品的储存防护； 第一条 拒绝未经录用或无入住通知单的服务员办理入住手续； 第三条 服务员入住时，审对身份及输送单位；

第四条 按“放行条”办理上岗手续，并收回工衣及LOGE;第五条 及时检查宿舍入住情况，有问题及时向主管领导汇报，解决问题； 第六条 注意观察服务员思想动态，多和他们沟通，做好服务工作； 第七条 每日督促入住人员遵守宿舍管理制度，注意安全使用热水器； 第八条 每日晚上巡查宿舍情况，按时熄灯，锁门，做好安全防范措施； 第九条 每日做好日报表，上报部门经理 第十条 完成上级分配的其他工作和任务； 第十一条 做好与其他部门和岗位的沟通配合。

职责权限

直接上级：培训中心经理 直接下级： 职责权限：

第一条

有权拒绝不符合规定的服务人员或外来人员入住 第二条

有对岗位提出合理化的建议权

其他内容

下列情形之一者，公司可视为自动离职或辞退处理，且不计发当月工资。

第一条 严重不胜任本职岗位工作，不完成任务的；

第二条 职业道德败坏，出卖公司商业机密、利益，而被查证属实的；

第三条 不为公司利益着想的，造成损失的，公司将扣罚当月工资，并作辞退处理。第四条 任职期间收受输送单位或个人红包的，公司作辞退处理； 第五条 任职期间犯下刑事责任；

第六条 酗酒闹事或在上班时间喝酒，影响正常工作的；

第七条 利用职务之便，损公肥私，不按章办事，谋取私利，招摇诈骗的； 第八条 在公司打架，不尊重上级领导的，有损公司声誉的，作辞退处理；

第九条 汇报工作讲假话，处事严重失职，不尊重客户，没经公司同意，自作主张，给公司带来影响的。

第五篇：财务部门与各部门的关系

财务部门与各部门的关系

一、财务部与总经办协调关系

1、控制资金先使用审核各部门的设备物资、计划和酒店开支计划，并在报总经理批准后，监督贯彻实施，维护酒店经济利益。

2、审核酒店的收益报告和利益分配报告；监督财税计划和贯彻实施按期上交国家税费，协调酒店同银行、税务等有关部门的关系。

3、定期向总经理提出预算和决算报告，资产负债表给总经理审核同意后，组织贯彻实施。

二、财务部与其他各部门的关系

一、仓库

1、仓库应了解各部门对物品的要求和建议及时将信息反馈给成本部门和采购部门。

2、收到各部门送来的领料单，仓库主管要检查领料单的签名是否有效及完整，已经批准的领料单，不允许增加品种和数量，领料单需部门经理级别人员签字方可领取。

3、领用人领取物品后，由仓管员签名，领用部门取回一联作为部门文员记录之用，另一联由仓库按月装订，作为便查簿，以备检查；

4、仓库保管员接到领料单检查部门所需之物品仓库是否有货，如断货物品到位，应立即通知使用部门领用。

二、出纳

1、总出纳负责酒店各部门的现金报销，掌握各类费用开支标准，严格把关。报 销时认真审核发票的品名、规格、数量、单价、金额、印章及单位全称，审 核经办人员是否已按酒店规定的“申请用款及报销操作程序”经各有关领导 签名批准办妥报销手续。如发现疑问应立即查明原因及时予以纠正。审核无误方可付款。

2、一切费用要在核定批准的费用定额范围内开支，超支部门须经酒店主管领导 批准方可向财务部报销

3、已经取得原始发票的只要填制报销凭证，由经办人验收或证明人签章、领导签字即可报销，已批准的费用定额内的由部门领导人签字，定额外的由酒店主管领导签字；

4、未取得原始发票而要先付款时，可以先到财务部办理借款，经领导批准（已经批准的费用定额内的由部门领导签字，定额外的由总经理签字）一周之内办理报销手续，同时撤回借款单第三联。

三、成本会计

1、根据收款员收入日报、已输入电脑的领料单和鲜活直送品验收单及各吧台饮品进销存日报表，每周编报餐饮成本报告，分别送达餐饮部经理、行政总厨、财务部经理、分管领导、财务总监和总经理，以掌握成本动态，控制成本支出。

2、参与餐饮部直送鲜活食品原材料的市场调查，协助餐饮部严格把好进货关。

稽核人员与各部门关系。

四、稽核

1、月末根据鲜活直送仓库材料汇总表，核对供应商结算联与发票是否准确，审批手续是否按照“申请用款及报销操作程序”办理完备，复核无误后签名并知会财务部付款结帐。

2、月末会同仓库保管员对食品原材料库存物品进行抽查盘点、督促各厨师长如实反映厨房在产品，发挥成本监控作用保证成本核算的准确性。

五、应收帐款

1、到欠款旅行社（单位）支票或汇款，开具正式发票发送给有关付款单位。对收到的款项须及时核对，逐笔核销，并编制应收帐款记帐凭证。如有差异立即与有关部门（营销或担保人）联系，共同查找差异原因，收回欠款。

2、每月编制应收帐款帐龄分析表，上报总经理、分管领导、和财务部经理。

六、采购

1、酒店各部门用于办公所需的笔、纸张、笔墨、计算器具、账册、凭证以及其 他办公用品，每季度月初编报领用计划，统一由财务部购进，交仓库保管，各部门按月领用。

2、酒店的办公用品除个别零星急需外，各部门不得自行采购和复印。